| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 82.66 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CREAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2015 | 262.33 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2015 | 154.07 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ORGÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2015 | 138.48 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CREAS(3346-1040), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2015 | 204.90 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CREAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 3725.07 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, INCLUSO PARCELAMENTO REALIZADO COM O MUNICIPIO, PARCELA 82 DE 120, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2015 | 53.45 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2015 | 53.45 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA PRAÇA AECIO BARRETO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2015 | 53.45 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO WC PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2015 | 53.45 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2015 | 63.97 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ORGÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2015 | 53.15 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2015 | 106.31 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PSF NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 161.11 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2015 | 11.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA 7 SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2015 | 53.45 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA ESCOLA LAURA BARBOSA BEZERRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 05/01/2015 | 6000.00 | 14524530000143 | EPEG - EMPRESA PARAIBANA DE ENGENHARIA E GEOLOGIA | PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO BASICO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES (MSD), REFERENTE AO CONVÊNIO SICONV Nº 796490/2013, CONFORM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 06/01/2015 | 1090.00 | 08169340000152 | BOMBA D AGUA, PECAS E SERVICOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 MOTOR SUB. 1/2 CV E 1 INJETOR 7/10 MM PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 06/01/2015 | 1698.00 | 08169340000152 | BOMBA D AGUA, PECAS E SERVICOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO BOMEADOR DA BOMBA SUBMERSA, REVISÃO DA BOMBA INJETORA, TROCA DO SELO MECANICO E ROLAMENTOS, REBOBIAMENTO DO MOTOR, TROCA DA TAMPA TRASEIRA DO POÇO DESSALINIZADOR NO DISTRITO DO MORORÓ, SERVIÇOS DO MOTOR D`ÁGUA DA COMUNIDADE DE SERRA DE INACIO PEREIRA COM TROCA DE SELO MECANICO, PONTA DO EIXO E ROTOR E DUAS BUCHAS DE REDUÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 06/01/2015 | 450.00 | 00085841951734 | MARCOS JOSE MARTINS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE ELETRODOMESTICOS (MICROONDAS, LIQUIDIFICADORES E BEBEDORES), DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 06/01/2015 | 2170.40 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DO BLOCO DO MAC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2015 | 40.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAMARITANO EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000021 | 06/01/2015 | 10734.26 | 70097530000185 | NELFARMA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 06/01/2015 | 250.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN-CLINICA DE VIDEOENDOSCOPIA E DIAGNOST LT | PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000025 | 06/01/2015 | 18436.68 | 70097530000185 | NELFARMA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (EQUIPE SAÚDE DA FAMILIA) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 06/01/2015 | 629.60 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO DIAGNOSTICO ELETRONICO REALIZADOS EM VEICULO DO BLOCO DO MAC DE PLACA QFF 8197, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA RECURSOS SUS E PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000027 | 06/01/2015 | 5906.84 | 70097530000185 | NELFARMA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 07/01/2015 | 765.60 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MANGUEIRA DA ARADORA E RECUPERAÇÃO DE MANGUEIRA DE RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 07/01/2015 | 765.50 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 08/01/2015 | 1200.00 | 00002118361416 | VALDIR DE SOUSA BARROS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UNHAS DE RETO-ESCAVADEIRA E LAMINAS DA PATROL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | AQUISIÇÃO DE VACINAS,SEMENTES,MUDAS DE PLANTAS,PALMAS, FORRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 08/01/2015 | 250.00 | 00095325077449 | ODILON BARBOSA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES, INCLUINDO LAVAGEM DE MOTOR EM VEICULOS TIPO MAQUINAS PESADAS, RETI E PATROL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2015 | 966.11 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO PASEP DE 1ª COTA PARTE DO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2015 | 50.00 | 00004833357461 | IVANIA ESTEFANIA RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ CAMPINA GRADE PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CEF NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 08/01/2015 | 400.00 | 00096398485491 | EDILEUZA CORDEIRO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO /RECUPERAÇÃO/CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000031 | 08/01/2015 | 13926.88 | 04459946000171 | PACHU SANTOS ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA COBERTURA E PINTURA DE UM GRUPO ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 09/01/2015 | 990.00 | 10739680000113 | MECANICA SAO JOSE PECAS E SERVICOS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS MEDIOS E GRANDES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS NQK 4926, OFE 3186 E NQB 0830. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 09/01/2015 | 1540.00 | 10739680000113 | MECANICA SAO JOSE PECAS E SERVICOS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DE VEICULOS LEVES DA SECRETARIA DE SAUDE (BLOCO DA ATENÇÃO BASICA) DE PLACAS MOE 7461, NPS 7718, MOO 7032, OFF 0963 E NPX 4414, CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 09/01/2015 | 420.00 | 10739680000113 | MECANICA SAO JOSE PECAS E SERVICOS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DE VEICULOS LEVES DA SECRETARIA DE SAUDE (BLOCO DO MAC) AMBULANCIAS DE PLACAS NPT 0119 E OGG 8624, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2015 | 2377.99 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO PASEP DE 2ª COTA PARTE DO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2015 | 5432.69 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO A RFB - PREV - PARC 53, CONFORME COMPROVA EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 09/01/2015 | 280.00 | 10739680000113 | MECANICA SAO JOSE PECAS E SERVICOS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPAREÇÃO DE VEICULO LEVE DE PLACA MOO 7042 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 12/01/2015 | 292.50 | 19449953000160 | IMPRIMA SING SERV. EM ESTRUT. METAL E COMUNIC. VI | PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO E ACABAMENTO DE 01 FAIXA (SEMINARIO DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE MENORES), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 12/01/2015 | 785.99 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 12/01/2015 | 84.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SING SERV. EM ESTRUT. METAL E COMUNIC. VI | PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO E ACABAMENTO DE 01 PLAQUETA EM PS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 12/01/2015 | 251.30 | 19449953000160 | IMPRIMA SING SERV. EM ESTRUT. METAL E COMUNIC. VI | PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO E ACABAMENTO DE 01 FAIXA E 01 BANNER DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015 DEBITADA NA CONTA 10.401-9 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 12/01/2015 | 170.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO COM VENCIMENTO EM JANEIRO CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 12/01/2015 | 1220.47 | 19449953000160 | IMPRIMA SING SERV. EM ESTRUT. METAL E COMUNIC. VI | PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO, ACABAMENTO, APLICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS, PLAQUETAS E PAINEL FRONT, PARA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 12/01/2015 | 683.75 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 12/01/2015 | 874.90 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SAUDE BUCAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 12/01/2015 | 471.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 12/01/2015 | 389.77 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMÚ, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 12/01/2015 | 1308.40 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0000058 | 12/01/2015 | 120.00 | 00095325077449 | ODILON BARBOSA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES, INCLUINDO LAVAGEM DE MOTOR EM VEICULOS TIPO AMBULANCIA (4 LAVAGENS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2015 | 11.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL CHATEAUBRIAND VIEIRA DA SILVA ÓRGÃO VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE DEZEMBRO DE 2014 COM VENCIMENTO EM JANEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0000052 | 12/01/2015 | 184.00 | 00095325077449 | ODILON BARBOSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0000056 | 12/01/2015 | 340.00 | 00095325077449 | ODILON BARBOSA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES, INCLUINDO LAVAGEM DE MOTOR EM VEICULOS DE GRANDE PORTE, TIPO ONIBUS (04 LAVAGENS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 13/01/2015 | 1215.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 27 GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13,0 KG PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 13/01/2015 | 270.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13,0 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2015 | 85.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2015 | 15.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000063 | 13/01/2015 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 13/01/2015 | 180.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA | PAGAMENTO REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13,0 KG DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DE DIVERSOS MATERIAIS PARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 14/01/2015 | 720.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 ATAUDES INFANTIL E 1 ATAUDE POPULAR PARA DOAÇÃO A FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2015 | 23.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0000069 | 14/01/2015 | 1966.40 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR 275/ TRATOR NEW HOLAND TL 95/ CATERPILAR 120 E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Comercialização | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROPECUARISTA | REFORMA DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0000071 | 14/01/2015 | 17781.74 | 16707246000138 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A REFORMA DO MERCADO PÚBLICO CONFORME BOLETIM DE MEDIÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0000067 | 14/01/2015 | 210.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS LEVES AMBULANCIAS DA SEC. DE SAUDE DE PLACAS OGG 8624, OFF 8197 E NPT 0119. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0000070 | 14/01/2015 | 210.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS LEVES DA SEC. DE SAUDE (PSF) DE PLACAS NPS 7718, NPT 0169 E MOE 7461. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2015 | 40.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SAMARITANO EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 14/01/2015 | 210.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS MOO 7032, MNT 0757 E NPT 0039. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 15/01/2015 | 2127.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS NQR 2256, OFF 2927, OFE 3186, OGB 6719 E NQK 4226. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 15/01/2015 | 1224.00 | 19560771000161 | HOSP. SERVICOS E COMERCIO DE MAQ. E EQUIP. MEDICOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0000076 | 15/01/2015 | 133.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRICOLA 275 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 15/01/2015 | 1100.00 | 00001813847444 | JOSEFA PATRICIA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE BOLOS "TORTAS" SALGADOS E DOCINHOS "GULOSEIMAS" PARA OS SERVIÇOS DE ONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO "TIPO ENTREGA DE CERTIFICADOS, CONFRATERNIZAÇÕES". | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. DEBITADA NA CONTA 20.948-1 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 16/01/2015 | 1290.00 | 00037282247404 | WELLINGTON DE ALMEIDA LEANDRO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRIAGEM E REVELAÇÃO DE FOTOS 3X4 NA AÇÃO DO MULTIRÃODE CIDADANIA REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DO CRAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0000080 | 16/01/2015 | 1240.00 | 19557544000187 | DAMIAO GOMES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM PNUES DA PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA , INCLUSO SERVIÇOS DE TIP-TOP EM PNEUS DE MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000081 | 16/01/2015 | 3480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA VEICULO PIPÃO DE PLACA OXO 7656 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0000082 | 16/01/2015 | 540.00 | 19557544000187 | DAMIAO GOMES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM PNEUS TRASEIROS DE TRATOR AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 16/01/2015 | 470.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A RECAPAGEM DE PNEU 275/80R22,5 G358, PARA VEICULO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0000079 | 16/01/2015 | 490.00 | 19557544000187 | DAMIAO GOMES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO SIMPLES (REMENDO, VULCANIZAÇÃO, TROCA DE PNEUS) EM MOTOS E VEICULOS LEVES DA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0000084 | 16/01/2015 | 370.00 | 19557544000187 | DAMIAO GOMES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO SIMPLES (REMENDO, VULCANIZAÇÃO, TROCA DE PNEUS) EM MOTOS E VEICULOS LEVES (AMBULANCIA) DA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0000086 | 16/01/2015 | 290.00 | 19557544000187 | DAMIAO GOMES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO SIMPLES (REMENDO, VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS) EM MOTOS E VEICULOS LEVES DA SECRETARIIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0000087 | 16/01/2015 | 602.00 | 19557544000187 | DAMIAO GOMES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TIP TOP, REMENDO E VULCANIZAÇÃO EM PNEUS DE VEICULO DE MEDIO PORTE (MICROONIBUS) E GRANDE PORTE (ONIBUS) DA SECRETARIIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/01/2015 | 179.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO 14/01/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/01/2015 | 50.00 | 00003927591440 | JOELSON ALVES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA LEVAR O PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL IMIP EM RECIFE - PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 19/01/2015 | 800.00 | 18960837000148 | VIRTUAL WORD-SIDNEY TAVARES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA AÇÃO DO MULTIRÃO DA CIDADANIA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2015 | 15.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2015 | 70.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA ESTADUAL DO COEGEMAS NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2015 | 2120.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE DIVERSOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2015, CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000093 | 20/01/2015 | 3257.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2015 | 40.00 | 00006046546427 | AMBROZINA BARRETO LIRA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOÃO PESSOA NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE PROGRAMA EM COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2015 | 12628.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS, COMISSIONADOS E E.I.P. E SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE EFETIVOS E E.I.P. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000103 | 20/01/2015 | 345.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2015 | 15955.67 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SERETARIA DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, SAMU E POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2015 | 1052.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE DAS CONTAS DA ENERGISA DOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2015 | 1424.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 20/01/2015 | 156.68 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 20/01/2015 | 414.75 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BARRA DE SANTANA, DEBITADA NA CONTA 12.873-2 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2015 | 2819.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 20/01/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE VEICULOS E ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2015 | 990.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO S.C.F.V. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2015 | 5248.78 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO A RFB - PREV - PARC 60, CONFORME COMPROVA EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2015 | 1169.27 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO PASEP DE 3ª COTA PARTE DO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2015 | 957.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2015 | 1647.62 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2015 | 736.58 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2015 | 16591.93 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO GAPRE, ADMINISTRAÇÃO, CULTURA, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, CONSELHO TUTELAR, SEMAM E SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 21/01/2015 | 920.00 | 00083930396491 | JOSEMBERG FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REVISÃO E CONSERTO DA PARTE ELETRICA DE AUTOMOVEIS TIPO ONIBUS E MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS OFE 3186, NPU 8061 E 0830. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 21/01/2015 | 7672.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO KIT DOS ALUNOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/01/2015 | 50.00 | 00001242534407 | DAMIAO SILVA CALAFANGE | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA FUNÇÃO DIRETOR EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000114 | 21/01/2015 | 360.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 21/01/2015 | 720.00 | 00083930396491 | JOSEMBERG FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REVISÃO E CONSERTO DA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LEVES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACAS MOE 7461, NPS 7718 E NPT 0169. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 21/01/2015 | 180.00 | 00083930396491 | JOSEMBERG FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REVISÃO E CONSERTO DA PARTE ELETRICA DE VEICULO AMBULANCIA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA NPT 0169. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 21/01/2015 | 2220.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA (COMPUTADOR), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2015 | 70.00 | 00002684902445 | EMILSON DE OLIVEIRA RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATE JOÃO PESSOA - PB PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA FUNÇÃO DE SACRETÁRIO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2015 | 40.00 | 00008087670469 | MARCELO ANDRADE MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA DESLOCAMENTO ATE JOÃO PESSOA - PB A SERVIÇO DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/01/2015 | 259.17 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS REALIZADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICAÇÕES PUBLICAS | REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 22/01/2015 | 550.00 | 00049862073420 | SEVERINO DO RAMO FERRAIS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E FORRAÇÃO DE PVC REALIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000130 | 22/01/2015 | 4072.20 | 05757746000168 | INEL COM. MAT. ELETRICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 22/01/2015 | 112.68 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 LITROS DO LEITE APTAMIL SOJA , PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE COM DIETA ESPECIAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/01/2015 | 31.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000125 | 22/01/2015 | 124.64 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000126 | 22/01/2015 | 1127.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/01/2015 | 54.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000123 | 22/01/2015 | 1799.60 | 05757746000168 | INEL COM. MAT. ELETRICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO DE CRECHE MA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0000124 | 22/01/2015 | 45964.73 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUÇOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE TIA MARLY NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME BOLETIM DE MEDIÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/01/2015 | 70.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 23/01/2015 | 618.80 | 16984317000140 | CAMILA BARBOSA DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COSTURA DE FARDAMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 23/01/2015 | 200.00 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (BOLOS, PÃO E BOLANCHAS) DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 23/01/2015 | 400.00 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (BOLOS, TORRADAS, PÃO E BOLANCHAS) DESTINADOS A POLICLINICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 23/01/2015 | 600.00 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (BOLOS, TORRADAS, PÃO E BOLANCHAS) DESTINADOS AO CAPS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 23/01/2015 | 200.00 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (BOLOS, TORRADAS, PÃO E BOLANCHAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 23/01/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM JOSEFA LUCIA BARROS GOMES, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2015 | 1377.92 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DO MES DE DEZEMBRO DE 2014.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 23/01/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO 14 E 16/01/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 23/01/2015 | 400.00 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO S.C.F.V. DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/01/2015 | 22510.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA CONSUMIDA EM DEZEMBRO COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0000142 | 24/01/2015 | 1073.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO E GRAXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS OXO 7686, 0XO 7656 E NQK 4926 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 24/01/2015 | 380.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 MIC. LESON S/FIO LS-80 HT DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 24/01/2015 | 158.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA NPU 8061. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 24/01/2015 | 1920.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (3 BATERIAS) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS OFE 3186, OGB 6719 E OFF 2827. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 26/01/2015 | 500.00 | 00002539633463 | JOSE ALUISIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE CADEIRAS PLASTICAS PARA A SEMANA DA JORNADA PEDAGOGICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNIICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 26/01/2015 | 9.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015 DEBITADA NA CONTA 11.992-X CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 26/01/2015 | 463.60 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPL. AGRICOLAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 27/01/2015 | 4200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 27/01/2015 | 3047.59 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2015 | 4138.97 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/01/2015 | 3000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DES. ECONOMICO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESEN. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2015 | 3000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 27/01/2015 | 129.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 27/01/2015 | 397.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/01/2015 | 4197.59 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2015 | 2400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2015 | 24683.13 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 27/01/2015 | 1812.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/01/2015 | 3600.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO S.C.F.V - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/01/2015 | 1350.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO C.R.E.A.S - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 27/01/2015 | 2700.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO C.R.A.S - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 27/01/2015 | 3900.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 27/01/2015 | 788.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2015 | 52.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2015 | 68.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2015 | 1500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO C.R.E.A.S - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/01/2015 | 827.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO C.R.A.S - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/01/2015 | 3152.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUN. TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/01/2015 | 4500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/01/2015 | 3152.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 27/01/2015 | 788.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2015 | 3962.54 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/01/2015 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO 24/01/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2015 | 6900.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2015 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO 16/01/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/01/2015 | 265873.56 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 60% - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 27/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA 7 SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICIPIO (ASSOCIAÇÃO) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 27/01/2015 | 56279.11 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2015 | 182.92 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL MARLY ALMEIDA BARBOSA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/01/2015 | 13000.72 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/01/2015 | 91559.93 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO AUXILIARES DO MAGISTERIO EFETIVOS PAGO COM RECURSO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA ESCOLA HORACIO C. DE MELO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/01/2015 | 175.11 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. EDUC. FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - E.I.P. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 27/01/2015 | 3830.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SMS - AGENTES DE SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 27/01/2015 | 193.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 27/01/2015 | 36480.79 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SMS - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 27/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PSF NO SITIO PITOMBEIRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/01/2015 | 19145.47 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SMS - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 27/01/2015 | 2690.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SMS - SAUDE BUCAL - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 27/01/2015 | 9813.12 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SMS - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 27/01/2015 | 4867.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SMS - VIGILANCIA EM SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 27/01/2015 | 11604.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SMS - S.A.M.U - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/01/2015 | 14564.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SMS - POLICLINICA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/01/2015 | 20229.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SMS - AGENTES DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2015 | 1200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SMS - POLICLINICA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2015 | 4567.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SMS - S.A.M.U - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2015 | 9238.74 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SMS - POLICLINICA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/01/2015 | 42558.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2015 | 191.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE DAS CONTAS DA ENERGISA DO CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2015 | 197.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE DAS CONTAS DA ENERGISA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2015 | 10482.13 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SMS - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2015 | 5644.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SMS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2015 | 3152.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2015 | 10800.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2015 | 16805.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SMS - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/01/2015 | 8100.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SMS - NASF - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 28/01/2015 | 2400.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2015 | 15.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2015 | 0.26 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO CID RELATIVO AO PASEP DE COTA PARTE DO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 29/01/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM MARIA CLEONIS DA SILVA BARBOSA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2015 | 53.15 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 29/01/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM VALDILENE LEMOS BARBOSA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2015 | 50.18 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2015 | 16.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2015 | 12.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE SALA DE AULA NO SITIO CHÃ DO SACO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2015 | 22.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO TELECENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2015 | 71.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 29/01/2015 | 2736.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 72 PACOTES DO LEITE NUTRINI STANDART - 500 ML, PARA ALIMENTAÇÃO POR GASTRONOMIA E ALIMENTAÇÃO PARENTERAL DO MENOR DIOGO DE MACEDO BARBOSA, PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADO ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2015 | 49.64 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CRAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2015 | 1099.22 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA CISTERNA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2015 | 25428.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2015 | 788.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROPECUARISTA | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS MA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 30/01/2015 | 4658.00 | 00092970613468 | JOSE ROBSON DO REGO FREIRES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA NO TOTAL DE 34 CARRADAS, CONFORME RELATORIO DE DISTRIBUIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROPECUARISTA | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS MA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 30/01/2015 | 2329.00 | 00009111068477 | ANDERSON ALVES CAMPOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA NO TOTAL DE 17 CARRADAS, CONFORME RELATORIO DE DISTRIBUIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROPECUARISTA | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS MA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 30/01/2015 | 959.00 | 00046734139468 | JOSE DE ARIMATEIA ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA NO TOTAL DE 7 CARRADAS, CONFORME RELATORIO DE DISTRIBUIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 30/01/2015 | 1100.00 | 00056997906400 | JOSE ALBERTO RODRIGUES DE SIQUEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS DESSALINIZADORES DAS LOCALIDADES DE MORORÓ, PEDRA D`ÁGUA, PEDRAS PRETA, RETIRO, EXECULTANDO OS SERVIÇOS DE TROCA DE 4 FILTROS, LIMPEZA QUIMICA-MATERIAL UTILIZANDO ÁCIDO CLORIDRICO E SOLUÇÃO ALCALINA, REGULAGEM DE PRESSÃO E VAZÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROPECUARISTA | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS MA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 30/01/2015 | 2740.00 | 00007366453498 | JONAS DO NASCIMENTO SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, NO TOTAL DE 20 CARRADAS, CONFORME RELATORIO DE DISTRIBUIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROPECUARISTA | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS MA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 30/01/2015 | 5754.00 | 00001570976414 | JOSE FLAVIO PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA NO TOTAL DE 42 CARRADAS, CONFORME RELATORIO DE DISTRIBUIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0000306 | 30/01/2015 | 517.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO, OLEO PARA MOTOR E FILTRO DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PLACA OXO 7686 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROPECUARISTA | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS MA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 30/01/2015 | 3425.00 | 00002865477754 | JOSINALDO BARBOSA CABRAL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA NO TOTAL DE 25 CARRADAS, CONFORME RELATORIO DE DISTRIBUIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 30/01/2015 | 250.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA (*) | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ÓRGÃO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 30/01/2015 | 400.00 | 00052968898787 | SADI BARBOSA LEAL | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 30/01/2015 | 480.00 | 00078856639491 | JOSÉ ROBERTO BELO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS UNHAS DA MÁQUINA PÁ - MECANICA (ENCHEIDEIRA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 30/01/2015 | 4300.00 | 00002904842438 | JOSENILDO CARLOS VELOSO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITOS, RETIRADA DE ENTULHOS, METRALHAS E ATERROS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 30/01/2015 | 2150.00 | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EM EXECUÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 30/01/2015 | 800.00 | 00044946635491 | JOAO MATIAS ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0000307 | 30/01/2015 | 17936.06 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RETROESCAVADEIRA, PA MECANICA, MOTONIVELADORA E TRATORES, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2015 | 133.88 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CREAS(3346-1040), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 30/01/2015 | 300.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 30/01/2015 | 200.00 | 00005828243462 | TONY ARRUDA DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2015 | 788.00 | 00005309599410 | ROBERTO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE RECREAÇÃO REALIZADOS NO S.C.F.V. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 30/01/2015 | 200.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 30/01/2015 | 350.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2015 | 49.28 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ORGÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO PERIODO DE 03/12/2014 A 03/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 30/01/2015 | 300.00 | 00004739042410 | EGNALDO QUEIROZ DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2015 | 195.09 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR (3346-1024), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2015 | 23.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO S.C.F.V. NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 30/01/2015 | 350.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2015 | 257.42 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ORGÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 30/01/2015 | 300.00 | 00095327363449 | NOILSA ALMEIDA DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2015 | 50.18 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CREAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0000312 | 30/01/2015 | 1511.50 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DE PLACA MOO 7042. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 30/01/2015 | 200.00 | 00011742537464 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NO SITIO CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2015 | 8.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2015 | 11.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA ESCOLA NO SITIO MULUNGÚ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0000241 | 30/01/2015 | 3962.88 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS NPT 0039, MNT 0757, MOO 7032, MNO 2982 E NPX 5834. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2015 | 12381.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 30/01/2015 | 680.00 | 00004092779402 | FABIANO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA JORNADA PEDAGOGICA NOS DIAS 26,27 E 28 DE JANEIRO, E 08 HORAS DE CARRO DE SOM A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 30/01/2015 | 250.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0000250 | 30/01/2015 | 6632.15 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS NPU 8061, OFB 0249, OGD 4758, NQK 2256, OFF 2827, NQG 2252, OGB 6719, OFE 3186, MNS 5774 E NQB 0830.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 30/01/2015 | 550.00 | 00007980798783 | JOSELHO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA 2 SALAS DE AULA NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2015 | 59231.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2015 | 89.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2015 | 3190.16 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2015 | 71436.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 % E FUNDEB 40 %, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 30/01/2015 | 1000.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 30/01/2015 | 250.00 | 00002929901462 | GERALCI DE OLIVEIRA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 30/01/2015 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 30/01/2015 | 1619.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS OFF 2827 E OGO 4758. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2015 | 20316.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 30/01/2015 | 1900.00 | 00001621410412 | ELDER FARIAS PIRES | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 30/01/2015 | 3250.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA (NOTEBOOK, IMPRESSORA E MONITOR), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2015 | 20391.99 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, AGENTES DE SAUDE, SAUDE BUCAL E NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2015 | 17158.75 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, SAMU E POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 30/01/2015 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2015 | 18677.75 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SMS - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, AGENTES DE SAUDE, SAUDE BUCAL E NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 30/01/2015 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO CAPOEIRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 30/01/2015 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO PARAIBINHA II, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0000251 | 30/01/2015 | 3364.50 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0000252 | 30/01/2015 | 5997.47 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS OGG 8624, OFB 8818, QFF 8197 E NPT 0119, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 30/01/2015 | 270.00 | 00037109910482 | JOSÉ ANTÔNIO ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO ESTABILIZADOR DO LABORATORIO NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 30/01/2015 | 700.00 | 24513616000124 | ASSOCIACAO DE MORAD DE BARRA DE SANTANA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ÓRGÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 30/01/2015 | 170.00 | 13051103000122 | SERVCAR - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS LTDA ME | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAMBAGEM (02), CASTER (01) E ALINHAMENTO (01) EM VEICULO AGILE DE PLACA NPX 4414 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 30/01/2015 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 30/01/2015 | 220.00 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2015 | 143.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2015 | 12432.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2015 | 2312.59 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 30/01/2015 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0000287 | 30/01/2015 | 1150.00 | 18789852000175 | VIVIANE PEREIRA DA SILVA E SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E FATURAMENTO AMBULATORIAL, HOSPITALAR, DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE, CONFORME PP. 022/2014, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 30/01/2015 | 1900.00 | 00007195542416 | ANTONIO SILVA MARINHO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS NAS LOCALIDADES DETERMINADA PELA MESMA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 30/01/2015 | 250.00 | 00020676743404 | AGNALDO MENDES BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 30/01/2015 | 1900.00 | 00006368879440 | ALMIR DE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO NASF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0000316 | 30/01/2015 | 5085.70 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE DE PLACAS NPS 7718, NPT 0196, MOE 7461, QFE 6648, OFF 0963, NQF 7842, MNG 8192, MNJ 7357, KFB 0809 E NPX 4414, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 30/01/2015 | 6461.00 | 05261502000190 | LAB EXAMES | PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2015 | 0.13 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ITR RELATIVO AO PASEP DE COTA PARTE DO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2015 | 21885.96 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO GAPRE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, CULTURA, INFRAESTRUTURA, CONSELHO TUTELAR, SEMAM E SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2015 | 73.37 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FEP RELATIVO AO PASEP DE COTA PARTE DO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2015 | 792.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO S.C.F.V. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2015 | 2521.88 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO PASEP DE 4ª COTA PARTE DO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2015 | 1430.09 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2015 | 1356.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2015 | 104.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015 DEBITADA NA CONTA 5.631-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2015 | 776.03 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2015 | 627.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2015 | 41.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015 DEBITADA NA CONTA 5.645-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 30/01/2015 | 4850.00 | 00055427197400 | ANTONIO PEREIRA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DIVERSAS SECRETARIAS SAINDO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DO DIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 30/01/2015 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 30/01/2015 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, VINCULADOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 30/01/2015 | 700.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 30/01/2015 | 2600.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA PRESTADO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 30/01/2015 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS DE CONTABILIDADE PARA ADM. PUBLICA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORAÇÃO DO BALANCETE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 30/01/2015 | 750.00 | 18960837000148 | VIRTUAL WORD-SIDNEY TAVARES DA SILVA | PAGAMENTO REFFERENTE AO FORNECIMENTO DE PONTOS DE INTERNET DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 30/01/2015 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 31/01/2015 | 200.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB NO DATACENTER Z83. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2015 | 11.27 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015 DEBITADA NA CONTA 8.577-4 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0000320 | 31/01/2015 | 3100.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAAIM | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000322 | 31/01/2015 | 1428.58 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO REALIZADA NO SAMU DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000323 | 31/01/2015 | 6022.40 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000324 | 31/01/2015 | 4559.11 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000325 | 31/01/2015 | 6751.55 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEMAM, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/02/2015 | 51.61 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO WC PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/02/2015 | 5803.18 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, INCLUSO PARCELAMENTO REALIZADO COM A CAGEPA (PARCELA 83/120) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/02/2015 | 51.61 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/02/2015 | 51.61 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/02/2015 | 51.61 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA PRAÇA AERCIO BARRETO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/02/2015 | 160.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO VESTIARIO DO CAMPO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/02/2015 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/02/2015 | 155.58 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE DUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, COM .VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/02/2015 | 51.61 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA E.M. LAURA BARBOSA BEZERRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, COM .VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 02/02/2015 | 297.02 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BARRA DE SANTANA, DEBITADA NA CONTA 12.873-2 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/02/2015 | 43.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2015. CONSUMO DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE BARRA DE SANTANA, ONDE FUNCIONA 07 SALAS DE AULA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 0004 DE JANEIRO FEITO A MENOR . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/02/2015 | 51.61 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/02/2015 | 51.61 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/02/2015 | 103.24 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO POSTO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | SERVIÇOS DE TELEFONIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÃO DIVERSOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 02/02/2015 | 158.54 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/02/2015 | 210.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/02/2015 | 41.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS POR EMISSÃO DE CHEQUES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 03/02/2015 | 200.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | PAGAMENTO REFERENTE A CADASTRO DO SIOPS REALIZADO COM INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/02/2015 | 40.00 | 00007227266435 | ERASMO ALVES DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA RESOLVER QUESTÕES DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 04/02/2015 | 93.40 | 10771715000100 | LYRA COM. PECAS PARA FOGOES LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEMEC CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 04/02/2015 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIA 03/02/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 05/02/2015 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIA 24/01/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/02/2015 | 606.09 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A MULTA REALIZADO AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PARCELA 15 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 05/02/2015 | 26.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DEBITADA NA CONTA 5.631 -6 EM FEVEREIRO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. SERVIÇOS DE RECEBIMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 05/02/2015 | 1800.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A 4 RECAPAGENS DE PNEUS 275/80R22,5 G358 DO ONIBUS MOB 0830 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 05/02/2015 | 250.00 | 01397654000163 | R. PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO RADIADOR DO INTERCOOLER NO ONIBUS DE PLACA NQB 0830. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 05/02/2015 | 7828.50 | 09194127000163 | CADERSIL - INDUSTRIAL LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAL DESTINADO A MONTAGEM AOS KIT DOS ALUNOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 05/02/2015 | 1200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A 4 RECAPAGENS DE PNEUS DO MICRO ONIBUS NPU 8061 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 05/02/2015 | 1200.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A 4 RECAPAGENS DE PNEUS DO MICRO ONIBUS OFB 0249 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 05/02/2015 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DIANTEIRO, TRASEIRO E 04 BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO UNO DO PMAQ DE PLACA QFE 6648, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0000353 | 05/02/2015 | 540.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 175/70R13 PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA DE PLACA NPT 0119. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 05/02/2015 | 100.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL | PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVE PELO SEGREDO DO CARRO "FIAT UNO" E TROCA DE SISTEMA DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA NPS 7718. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 05/02/2015 | 185.15 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE SERVIDORA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DURANTE A PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 05/02/2015 | 200.00 | 00003170891456 | MARIA SIMONE ALBUQUERQUE CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE A 2 DIARIAS NA FUNÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NA CIDADE DE RECIFE - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 06/02/2015 | 301.50 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO, BOLACHAS, BOLOS E TORRADAS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 06/02/2015 | 480.00 | 20876227000102 | BARBARA KATARINE CAVALCANTE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LT DESTINADOS AOS ORGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 06/02/2015 | 480.00 | 20876227000102 | BARBARA KATARINE CAVALCANTE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LT, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 06/02/2015 | 500.00 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (BOLOS, TORRADAS, PÃO E BOLANCHAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 06/02/2015 | 3360.00 | 13727469000179 | CAC - CENTRO AVANÇADO DE CIRURGIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS PARA A PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA (21 ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS ALTAS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 06/02/2015 | 801.50 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLACHAS E BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 06/02/2015 | 40.00 | 01214012000181 | NALDO AUTO TINTAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TINTA) DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEMEC CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 06/02/2015 | 240.00 | 20876227000102 | BARBARA KATARINE CAVALCANTE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LT DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 09/02/2015 | 5700.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL ME | PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, COM O TEMA "CIDADANIA: COMPROMISSO SOCIAL E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO". REALIZADO DURANTE A XI JORNADA PEDAGOGICA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 09/02/2015 | 140.85 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 10/02/2015 | 185.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER, CARTUCHO PRETO E CARTUCHO COLOR DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 10/02/2015 | 210.00 | 10739680000113 | MECANICA SAO JOSE PECAS E SERVICOS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS MEDIOS E GRANDES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS MNT 0757 E MOO 7032. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2015 | 37905.37 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 % ENSINO FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2014, DEBITADO NO FPM EM 10 DE FEVEREIRO CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 10/02/2015 | 295.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, CARTUCHO PRETO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA + TROCA DE CILINDRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 10/02/2015 | 392.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, RECARGA DE TONER, RECARGA DE CARTUCHO PRETO E COLORIDO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 10/02/2015 | 280.00 | 10739680000113 | MECANICA SAO JOSE PECAS E SERVICOS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DE VEICULO LEVE DA SECRETARIA DE SAUDE DO PMAQ DE PLACA QFE 6648, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 10/02/2015 | 1500.00 | 07892563000180 | RETIDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CABEÇOTE FIAT) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NPT 0119. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 10/02/2015 | 420.00 | 10739680000113 | MECANICA SAO JOSE PECAS E SERVICOS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DE VEICULO LEVE DA SECRETARIA DE SAUDE AMBULANCIA DE PLACA NPT 0119, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 10/02/2015 | 218.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER, CARTUCHOS PRETO E COLORIDO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2015 | 14135.79 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO OB-DEV. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2015 | 5432.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO INSS PARC. C53 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2015 | 5292.99 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO INSS PARC. 60 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2015 | 4894.34 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO PASEP DO MES DE FEVEREIRO DE 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0000387 | 11/02/2015 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO /RECUPERAÇÃO/CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000388 | 11/02/2015 | 30846.04 | 04459946000171 | PACHU SANTOS ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A CONSTRUÇÃO DE MURO DA ESCOLA NEUMA BARBOSA DE ARRUDA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00072015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 11/02/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. DEBITADA NA CONTA 20.948-1 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/02/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. DEBITADA NA CONTA 19.675-4 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/02/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. DEBITADA NA CONTA 19.674-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Comercialização | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROPECUARISTA | REFORMA DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0000390 | 12/02/2015 | 18764.16 | 16707246000138 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A REFORMA DO MERCADO PÚBLICO CONFORME BOLETIM DE MEDIÇAO EM ANEXO. | 00042015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 12/02/2015 | 900.00 | 00003773327471 | MARISTELA KELLY VIEIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÕES EM CILINDROS DE BROZE PARA OS CATAVENTOS DAS LOCALIDADES DE LAGOA DO BOI, BARRIGUDA II E OLHO D`ÁGUA, REALIZADO PELA SEMAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 12/02/2015 | 2409.04 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEMEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 12/02/2015 | 420.00 | 00045422079434 | JOSÉ BENEDITO LINO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE 06 VENTILADORES GRANDES TIPO TURBO DA SEMEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 12/02/2015 | 160.00 | 00004092779402 | FABIANO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS DE CARRO DE SOM A DISPOSIÇÃO DO CAPS, SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 10/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | CONSTRUÇÃO /AMPLIAÇÃO /MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DE UNIDADES DE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0000392 | 12/02/2015 | 23489.91 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUÇOES LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DO CEO - CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICAS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00062015 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 12/02/2015 | 171.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (3346-1086) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 13/02/2015 | 1200.00 | 00087428083400 | SAULO CAMELO DE AGUIAR | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERIODO 19/01 À 13/02 DE 2015 PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA MESMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 13/02/2015 | 350.00 | 00021575282453 | SEVERINO FELICIANO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PINTURA E TROCA DE PEÇAS EM 05 FOGÕES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 13/02/2015 | 200.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) FAIXAS, COM METRAGEM TOTAL EQUIVALENTE A 18 METROS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 13/02/2015 | 46.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12.873-2 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME EXTRATO ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 13/02/2015 | 15.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. DEBITADA NA CONTA 13.693-X CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 18/02/2015 | 425.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FILTRO DE AR, FILTRO DE OLEO, OLEO DE MOTOR E FILTRO DE COMBUSTIVEL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DO SAMÚ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 18/02/2015 | 635.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( BATERIA) DESTINADA A MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DO SAMÚ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0000403 | 19/02/2015 | 5000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARTE DO BLOCO DO MAC, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0000404 | 19/02/2015 | 4045.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 19/02/2015 | 900.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DO SAMÚ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 19/02/2015 | 1394.38 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 19/02/2015 | 3821.10 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 19/02/2015 | 1982.27 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 19/02/2015 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 12 E 13/02/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 19/02/2015 | 1326.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO JORNAL A UNIÃO NOS DIAS 03, 06 E 12/02/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 20/02/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE VEICULOS E ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/02/2015 | 0.64 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO CIDE RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/02/2015 | 450.56 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO PASEP DO MES DE FEVEREIRO DE 2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/02/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DEBITADA NA CONTA 11.992-X EM FEVEREIRO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/02/2015 | 1259.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000417 | 20/02/2015 | 4183.04 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEMEC, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/02/2015 | 1146.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 20/02/2015 | 420.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS ORIUNDAS DO VEICULO TIPO; AMBULANCIA RENAUT MASTER SAMU DE PLACA OFB 8818, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 20/02/2015 | 400.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | PAGAMENTO REFERENTE A UM CONSERTO DO PAINEL DE CARRO FIAT DE PLACA OFF 0963 DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/02/2015 | 1954.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 21/02/2015 | 160.00 | 02485475000140 | COAPECAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 21/02/2015 | 1500.00 | 02485475000140 | COAPECAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 21/02/2015 | 230.00 | 02485475000140 | COAPECAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 21/02/2015 | 800.00 | 02485475000140 | COAPECAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ENSINO DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 21/02/2015 | 1049.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SEMEC DE PLACA OFB 0249.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/02/2015 | 200.00 | 00002936927420 | VILMA LEAL DUARTE | PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO FINAL DO PNAIC NO ESPAÇO CULTURAL EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/02/2015 | 200.00 | 00005000997409 | LUCIANA DA SILVA BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO FINAL DO PNAIC NO ESPAÇO CULTURAL EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 23/02/2015 | 200.00 | 00003010939469 | LUCIMERE PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO FINAL DO PNAIC NO ESPAÇO CULTURAL EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/02/2015 | 50.00 | 00003343408450 | JOSE CLAUDIO MENDES CABRAL | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO ADJUNTO PARA CAPACITAÇÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PELA ASTEC, REFERENTE AO CADASTRAMENTO DE OBRAS, EM JOÃO PESSOA - PB . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/02/2015 | 50.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURÉLIO GOMES | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PELA ASTEC, REFERENTE AO CADASTRAMENTO DE OBRAS EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/02/2015 | 22341.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTA DA ENERGISA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA , RELATIVO AO MES DE JANEIRO, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 24/02/2015 | 50.00 | 00004828366440 | FERNANDA AGOSTINHO PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE ASSESSOR ESPECIAL PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA TECNICA ASTEC DO TCE - PB, SOBRE INFORMAÇÕES DE CONCURSOS EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 24/02/2015 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 24 DE FEVEREIRO, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 24/02/2015 | 1326.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 24 DE FEVEREIRO, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0000432 | 24/02/2015 | 1108.10 | 70100425000158 | MARCELO AUGUSTO DE PAULA AMORIM | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SEMEC DE PLACA NPT 0039. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0000433 | 24/02/2015 | 1985.00 | 70100425000158 | MARCELO AUGUSTO DE PAULA AMORIM | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SEMEC DE PLACA MOO 7032. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0000436 | 24/02/2015 | 3694.10 | 70100425000158 | MARCELO AUGUSTO DE PAULA AMORIM | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SEMEC DE PLACA MNT 0757. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 24/02/2015 | 460.00 | 00518420000164 | N L HOTEIS E TURISMO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS DE FUNCIONARIOS PARA PARTICIPAR DE CURSO EM JOÃO PESSOA - PB NO PERÍODO DE 24/02/2015 A 26/02/2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 24/02/2015 | 3250.00 | 04260149000160 | ANDREA NEIVA PONTES | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A JORNADA PEDAGOGICA PROMOVIDA PELA SEMEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 24/02/2015 | 40.00 | 00058423761487 | ROSIL DA SILVA TROVAO | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE AGENTTE CONDUTOR DE VEICULO PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 25/02/2015 | 8100.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - E.I.P. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 25/02/2015 | 19874.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 25/02/2015 | 12094.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - E.I.P. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 25/02/2015 | 9366.47 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 25/02/2015 | 19147.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 25/02/2015 | 16932.29 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 25/02/2015 | 25.00 | 00004595801408 | ADERVAL TAVARES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA 3º GERENCIA REGIONAL DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 25/02/2015 | 319.18 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/02/2015 | 13062.79 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 25/02/2015 | 7436.09 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - POLICLINICA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 25/02/2015 | 4867.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 25/02/2015 | 1200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - POLICLINICA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/02/2015 | 5000.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 25/02/2015 | 3152.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 25/02/2015 | 4461.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA EM SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 25/02/2015 | 38087.92 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/02/2015 | 39983.46 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 25/02/2015 | 347.18 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 25/02/2015 | 3042.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 25/02/2015 | 9600.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 25/02/2015 | 2690.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - E.I.P. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 25/02/2015 | 257.44 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 25/02/2015 | 9016.48 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 25/02/2015 | 2694.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. EDUC. FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL - E.I.P. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/02/2015 | 15291.68 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 25/02/2015 | 42042.12 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUC.INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 25/02/2015 | 7656.73 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. EDUC. FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - E.I.P. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/02/2015 | 202763.36 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 25/02/2015 | 70428.03 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% AUXIL. DO MAGISTERIO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 25/02/2015 | 4611.77 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 25/02/2015 | 7400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 25/02/2015 | 788.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - E.I.P. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 25/02/2015 | 3414.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 25/02/2015 | 4500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/02/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DEBITADA NA CONTA 8.566-9 EM FEVEREIRO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 25/02/2015 | 788.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - E.I.P. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/02/2015 | 27928.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DES. ECONOMICO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESEN. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/02/2015 | 3000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 25/02/2015 | 4200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 25/02/2015 | 7000.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE TRATORES DA SEMAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 25/02/2015 | 4086.44 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/02/2015 | 3047.59 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 25/02/2015 | 3000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/02/2015 | 3612.98 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/02/2015 | 25473.11 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/02/2015 | 2400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0000442 | 25/02/2015 | 2405.00 | 70100425000158 | MARCELO AUGUSTO DE PAULA AMORIM | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO AGILE DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 25/02/2015 | 1812.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 25/02/2015 | 788.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - E.I.P. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 25/02/2015 | 3900.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 25/02/2015 | 2700.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO CRAS - E.I.P. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 25/02/2015 | 1500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO CREAS - E.I.P. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 25/02/2015 | 5400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO S.C.F.V. - E.I.P. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 25/02/2015 | 827.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 25/02/2015 | 3940.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 25/02/2015 | 1350.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/02/2015 | 66.42 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FEP RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/02/2015 | 1178.78 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A MULTA RELATIVO AO GPS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/02/2015 | 1399.87 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 26/02/2015 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/02/2015 | 40.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA MOTORISTA PARA BUSCAR PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DE SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO DO PNAIC EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0000500 | 26/02/2015 | 3462.50 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 26/02/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM MANOEL BARBOSA DE LIRA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/02/2015 | 25.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/02/2015 | 274.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/02/2015 | 27.44 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/02/2015 | 238.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/02/2015 | 24.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE ORGÃO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/02/2015 | 74.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/02/2015 | 246.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO PITOMBEIRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/02/2015 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO PARAIBINHA II, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0000564 | 27/02/2015 | 1030.90 | 21649869000131 | ALMIR DE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF NA SEDE E ANCORAS DO SANTANA, MORORÓ E TORRES, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/02/2015 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO CAPOEIRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/02/2015 | 220.00 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000584 | 27/02/2015 | 3297.10 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO REALIZADA NO BLOCO DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/02/2015 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/02/2015 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 27/02/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM DALVA LUCIA GOMES DA SILVA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/02/2015 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0000609 | 27/02/2015 | 5889.84 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS OGG 8624, OFB 8818, QFF 8197 E NPT 0119, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0000615 | 27/02/2015 | 3100.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAAIM | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/02/2015 | 101.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 18.142 - 0 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/02/2015 | 250.00 | 00020676743404 | AGNALDO MENDES BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0000621 | 27/02/2015 | 4450.52 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS NPS 7718, NPT 0169, MOE 7461, QFE 6648, OFF 0963, NQF 7842, MNG 8192, MNJ 7357, KFB 0809 E NPX 4414, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0000624 | 27/02/2015 | 1036.00 | 21647734000137 | ANTÔNIO DA SILVA MARINHO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATÉ A UNIDADE BASICA DE SAUDE E ANCORAS DAS LOCALIDADES DE SANTANA, MORORÓ E TORRES, INCLUSIVE FAZENDO VISITA DOMICILIARES DENTRO DO LIMITE TERRITORIAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (DIAS UTEIS DAS 7:00 AS 17:00). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 27/02/2015 | 1150.00 | 18789852000175 | VIVIANE PEREIRA DA SILVA E SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E FATURAMENTO AMBULATORIAL, HOSPITALAR, DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/02/2015 | 700.00 | 24513616000124 | ASSOCIACAO DE MORAD DE BARRA DE SANTANA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ÓRGÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/02/2015 | 127.86 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA MARLY ALMEIDA BARBOSA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA ESCOLA HORACIO C. DE MELO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/02/2015 | 198.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ÓRGÃO VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/02/2015 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO ALMOXARIFADO ÓRGÃO VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/02/2015 | 23.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORÓ (JOSELHO), RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/02/2015 | 16.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 27/02/2015 | 1950.00 | 00006286207481 | MARCELO GOMES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO MICRO-ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO SÍTIO SALINAS DE CIMA, RIACHO DA QUIXABEIRA A BARRIGUDA FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DO DIA NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000534 | 27/02/2015 | 1479.00 | 21662035000166 | ILDO JOSÉ DE SALES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO LAGOA DO BOI A MORORÓ, FAZENDO O PERCCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, PERCORRENDO 10 KM (IDA E VOLTA) POR TURNO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, TOTALIZANDO 30 KM, 17 DIAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. N. 001/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0000536 | 27/02/2015 | 816.00 | 21647734000137 | ANTÔNIO DA SILVA MARINHO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS DENTRO DO LIMITE TERRITORIAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (DIAS UTEIS DAS 7:00 AS 17:00 - MEDIA DE DUAS VIAGENS DIA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/02/2015 | 250.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 27/02/2015 | 950.00 | 00087813840763 | ANTONIO BARBOSA DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO GOL PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO SÍTIO ROSA BRANCA, COELHOS A BARRIGUDA FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DO DIA NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000545 | 27/02/2015 | 2273.92 | 21652206000176 | JOSÉ CARLOS SILVA CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO CHÃ DO SACO, RIACHO DOS CAVALOS, ROSA BRANCA, MULUNGÚ A BARRA DE SANTANA, FAZENDO PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 38 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE NOTOTAL DE 17 DIAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0000547 | 27/02/2015 | 840.00 | 21647408000120 | ELDER FARIAS PIRES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS DENTRO DO LIMITE TERRITORIAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (DIAS UTEIS DAS 07:00 AS 17:00 HORAS) MEDIA DE DUAS VIAGENS DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/02/2015 | 550.00 | 00007980798783 | JOSELHO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA 2 SALAS DE AULA NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 27/02/2015 | 1000.00 | 00008280761462 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FIAT UNO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO SÍTIO LOANGO, OVELHAS, SERRA DA ARARA A CABOCLOS FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DO DIA NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000553 | 27/02/2015 | 2273.92 | 21652206000176 | JOSÉ CARLOS SILVA CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO FEIJÃO, PEDRAS PRETA, CHÃ DO SACO, ROSA BRANCA A BARRA DE SANTANA, FAZENDO PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 38 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE NO TOTAL DE 17 VIAGENS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. PP. 001/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0000555 | 27/02/2015 | 420.00 | 21647408000120 | ELDER FARIAS PIRES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS DENTRO DO LIMITE TERRITORIAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (DIAS UTEIS DAS 13:00 AS 17:00 HORAS) UMA VIAGEM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/02/2015 | 1000.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 27/02/2015 | 1050.00 | 00000338996818 | LEUCO FARIAS DA COSTA (*) | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO VERANEIO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NOTRAJETO SÍTIO IPOEIRAS, CURIMATÃS A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO NO FINAL DO DIA NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000561 | 27/02/2015 | 5023.80 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000562 | 27/02/2015 | 1805.40 | 21651576000199 | JOSÉ ALEXANDRE SOUZA BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO PINHÕES, OLHO D`ÁGUA, GUARANI A BARRIGUDA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 36 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE, SENDO 17 VIAGENS DURANTE O MESDE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/02/2015 | 250.00 | 00002929901462 | GERALCI DE OLIVEIRA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/02/2015 | 950.89 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. EDUC. FUNDEB 40% AUXIL. MAGISTÉRIO - E.I.P. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 27/02/2015 | 1700.00 | 00008280761462 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO SÍTIO CATLÉ, BOA VISTA, POCINHOS, POSTO A BARRA DE SANTANA FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DO DIA NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000574 | 27/02/2015 | 1074.06 | 21715641000100 | EVERALDO JOSÉ DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO MOCÓS, SANTANA, MANOEL INACIO A SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 26 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE SENDO 17 VIAGENS DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0000576 | 27/02/2015 | 828.00 | 21649869000131 | ALMIR DE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (DIAS UTEIS DAS 7:00 AS 17:00 HORAS) MEDIA DE DUAS VIAGENS DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/02/2015 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/02/2015 | 14304.79 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. EDUC. FUNDEB 40% AUXIL. MAGISTÉRIO - E.I.P. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 27/02/2015 | 1080.00 | 02485475000140 | COAPECAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000583 | 27/02/2015 | 2499.00 | 21652051000178 | JOSÉ IVO BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO ALTO DOS CORDEIROS, MALHADINHA, RETIRO E BARRACÃO A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 42 KM NO TURNO DA TARDE NO TOTAL DE 17 VIAGENS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000585 | 27/02/2015 | 769.08 | 21715641000100 | EVERALDO JOSÉ DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO SANTANA, MOCÓS A MORORÓ, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 13 KM (TODO O PERCURSO) SENDO 17 VIAGENS NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000587 | 27/02/2015 | 414.00 | 21649869000131 | ALMIR DE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (DIAS UTEIS DAS 13:00 AS 17:00 HORAS) MEDIA DE DUAS VIAGENS DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0000591 | 27/02/2015 | 17175.23 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS NPU 8061, OFB 0249, OGD 4758, NQK 2256, OFF 2827, NQG 2252, OGB 6719, OFE 3186, MNS 5774 E NQB 0830.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000592 | 27/02/2015 | 1007.93 | 21651576000199 | JOSÉ ALEXANDRE SOUZA BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO RIACHO DAS FOLHAS, PAU DA IMBIRA A PITOMBEIRA II, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 24,5 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE, SENDO 17 VIAGENS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0000599 | 27/02/2015 | 4277.38 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS NNT 0757, NPT 0039, MOO 7032, MMO 2982 E NPX 5834. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000600 | 27/02/2015 | 1779.90 | 21691484000132 | ELIZANGELA RODRIGUES LYRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO GONÇALO, CATOLÉ, LAGOA DOS PATOS, PDRA AZUL A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO 30 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE NO TOTAL DE 17 VIAGENS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000604 | 27/02/2015 | 2661.80 | 21656396000108 | JOSÉ PEREIRA SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO ONIBUS PARA REALIZAR TRANSPORTE DIARIO DE FUNCIONARIOS DIVERSOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PREFEITURA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000610 | 27/02/2015 | 2135.88 | 21691484000132 | ELIZANGELA RODRIGUES LYRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO MALHADINHA, PITOMBEIRA II, PÉ DE SERRA, RIACHO DAS FOLHAS A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO 36 KM (IDA E VOLTA) COM 17 VIAGENS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 27/02/2015 | 400.00 | 00001372705422 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO, CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA MAQUINA DE LAVAR DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO DE CRECHE MA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0000614 | 27/02/2015 | 21289.26 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUÇOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE TIA MARLY NA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME BOLETIM DE MEDIÇAO EM ANEXO. | 00052015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 27/02/2015 | 1300.00 | 00006286207481 | MARCELO GOMES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CELTA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO SÍTIO PINHÕES, OLHO D`ÁGUA, GUARANI A BARRIGUDA FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000622 | 27/02/2015 | 2499.00 | 21662035000166 | ILDO JOSÉ DE SALES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO LAGOA DO BOI, SALINAS DOS HERACLITOS, SANTANA A MORORÓ, FAZENDO O PERCCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 42 KM (TODO O PERCURSO) NO TURNO DA TARDE E NOITE NO TOTAL DE 17 VIAGENS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. PP N. 001/2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/02/2015 | 700.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/02/2015 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 27/02/2015 | 200.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB NO DATACENTER Z83 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 27/02/2015 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, VINCULADOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000573 | 27/02/2015 | 2400.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 27/02/2015 | 750.00 | 18960837000148 | VIRTUAL WORD-SIDNEY TAVARES DA SILVA | PAGAMENTO REFFERENTE AO FORNECIMENTO DE PONTOS DE INTERNET DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000607 | 27/02/2015 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS DE CONTABILIDADE PARA ADM. PUBLICA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORAÇÃO DO BALANCETE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/02/2015 | 1836.75 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000537 | 27/02/2015 | 2600.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA PUBLICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/02/2015 | 93.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DEBITADA NA CONTA 10.401-9 EM FEVEREIRO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 27/02/2015 | 3397.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO RECOLHIDO NESTA CONTA RELATIVO A INSCRIÇÕES PARA O CONCURSO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/02/2015 | 285.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/02/2015 | 1353.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/02/2015 | 22.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO S.C.F.V. NO SÍTIO CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/02/2015 | 12.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO S.C.F.V. NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/02/2015 | 23.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO CRAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/02/2015 | 91.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/02/2015 | 86.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/02/2015 | 55.63 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CREAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/02/2015 | 23.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO S.C.F.V. NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/02/2015 | 300.00 | 00095327363449 | NOILSA ALMEIDA DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 27/02/2015 | 1022.89 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONVENIO FIRMADO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO COM A OI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0000544 | 27/02/2015 | 1571.48 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DE PLACA MOO 7042. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/02/2015 | 200.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 27/02/2015 | 600.00 | 00005808476402 | IGOR ADEILDO ALEIXO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A BANDA DE FREVO NO CARNAVAL DO S.C.F.V. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/02/2015 | 350.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/02/2015 | 26.45 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO S.C.F.V. NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/02/2015 | 200.00 | 00005828243462 | TONY ARRUDA DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 27/02/2015 | 720.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 ATAUDES INFANTIL E 1 ATAUDE POPULAR PARA DOAÇÃO A FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/02/2015 | 12.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO S.C.F.V. NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/02/2015 | 200.00 | 00011742537464 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NO SITIO CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/02/2015 | 350.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 27/02/2015 | 788.00 | 00005309599410 | ROBERTO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE RECREAÇÃO REALIZADOS NO S.C.F.V. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/02/2015 | 300.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 27/02/2015 | 788.00 | 00019730322449 | MARIA DE LOURDES DE AQUINO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM OFICINAS DE ARTESANATOS REALIZADOS NO CREAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/02/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/02/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014 COM VENCIMENTO EM JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0000533 | 27/02/2015 | 10341.65 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RETROESCAVADEIRA, PA MECANICA, MOTONIVELADORA E TRATORES, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/02/2015 | 1199.58 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA CISTERNA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000552 | 27/02/2015 | 6067.93 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/02/2015 | 800.00 | 00044946635491 | JOAO MATIAS ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/02/2015 | 400.00 | 00052968898787 | SADI BARBOSA LEAL | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/02/2015 | 510.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/02/2015 | 133.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000595 | 27/02/2015 | 3064.00 | 00002904842438 | JOSENILDO CARLOS VELOSO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS (COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS, METRALHAS E ATERROS, NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITOS) COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 27/02/2015 | 2150.00 | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EM EXECUÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROPECUARISTA | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS MA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0000535 | 27/02/2015 | 5480.00 | 00001570976414 | JOSE FLAVIO PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA NO TOTAL DE 40 CARRADAS, CONFORME RELATORIO DE DISTRIBUIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROPECUARISTA | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS MA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0000546 | 27/02/2015 | 2740.00 | 00002865477754 | JOSINALDO BARBOSA CABRAL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA NO TOTAL DE 20 CARRADAS, CONFORME RELATORIO DE DISTRIBUIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROPECUARISTA | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS MA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0000554 | 27/02/2015 | 2740.00 | 00046734139468 | JOSE DE ARIMATEIA ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA NO TOTAL DE 20 CARRADAS, CONFORME RELATORIO DE DISTRIBUIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROPECUARISTA | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS MA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0000563 | 27/02/2015 | 6028.00 | 00009111068477 | ANDERSON ALVES CAMPOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA NO TOTAL DE 44 CARRADAS, CONFORME RELATORIO DE DISTRIBUIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROPECUARISTA | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS MA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000575 | 27/02/2015 | 7809.00 | 00092970613468 | JOSE ROBSON DO REGO FREIRES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA NO TOTAL DE 57 CARRADAS, CONFORME RELATORIO DE DISTRIBUIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/02/2015 | 250.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA (*) | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ÓRGÃO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROPECUARISTA | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS MA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072015 | 0000612 | 27/02/2015 | 3425.00 | 00006553496420 | JOSE SAMUEL BARBOSA CAMPOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D`ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA NO TOTAL DE 25 CARRADAS, CONFORME RELATÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROPECUARISTA | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS MA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0000623 | 27/02/2015 | 6987.00 | 00007366453498 | JONAS DO NASCIMENTO SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, NO TOTAL DE 51 CARRADAS, CONFORME RELATORIO DE DISTRIBUIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 27/02/2015 | 200.00 | 00026908213897 | RICARDO ALVES FERNANDES | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS REALIZADOS NO AR-CONDICONADO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/03/2015 | 51.32 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO WC PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/03/2015 | 51.32 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/03/2015 | 6768.39 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, INCLUSO PARCELAMENTO REALIZADO COM A CAGEPA, PARCELA 84 DE 120, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/03/2015 | 51.32 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA PRAÇA AERCIO BARRETO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/03/2015 | 51.32 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CEMITERIO PUBICO NA SEDE DO MUNICIIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 02/03/2015 | 302.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS, CARTUCHO PRETO E CARTUCHO COLORIDO DESTINADOS AO CRAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/03/2015 | 124.97 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ÓRGÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0000642 | 02/03/2015 | 1571.48 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DE PLACA MOO 7042.PAGO COM RECURSOS IGDBF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/03/2015 | 240.84 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA MOO 7042 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/03/2015 | 61.21 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ÓRGÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/03/2015 | 291.02 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ÓRGÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/03/2015 | 188.17 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | SERVIÇOS DE TELEFONIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÃO DIVERSOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/03/2015 | 159.29 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/03/2015 | 382.07 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA NQG 2252 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/03/2015 | 154.68 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 02/03/2015 | 30.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 CARTUCHO HP PRETO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/03/2015 | 51.32 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA E.M. LAURA BARBOSA BEZERRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 02/03/2015 | 370.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS, CARTUCHOS PRETO E COLORIDOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 02/03/2015 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME - PB | PAGAMENTO REFERENTE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA E A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/03/2015 | 382.07 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA NPU 8061 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/03/2015 | 426.49 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA MNO 2982 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 02/03/2015 | 240.00 | 02485475000140 | COAPECAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO IOGURTES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARTE DO PNAE 30%. COMPLEMENTO DO EMPENHO 421 DE 21/02/2015, FEITO A MENOR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/03/2015 | 245.55 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA MOO 7032 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 02/03/2015 | 114.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TONER E UM CARTUCHO PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/03/2015 | 102.64 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PSF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/03/2015 | 107.57 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO SAMU (3346-1063) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 02/03/2015 | 286.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS, CARTUCHOS PRETO E COLORIDOS PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/03/2015 | 112.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO SAMU (3346-1063) CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/03/2015 | 51.32 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/03/2015 | 148.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/03/2015 | 517.50 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA MOE 7461 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/03/2015 | 154.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO CAPS (3346-1046) CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/03/2015 | 138.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DE ÓRGÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/03/2015 | 149.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO CAPS (3346-1046) RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/03/2015 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA POLICLINICA (3346-1068) CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/03/2015 | 72.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA POLICLINICA (3346-1068) RELATIVO AO MES DE JANEIRO COM VENCIMENTO EM FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/03/2015 | 51.32 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/03/2015 | 69.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA POLICLINICA (3346-1068) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 02/03/2015 | 600.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A EXAME IMUNO HISTOQUIMICO REALIZADO PARA O Sr. GERALDO FRANCISCO CRUZ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212014 | 0000669 | 03/03/2015 | 540.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 175/70R13 PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO BLOCO DE ATENÇÃO BASICA DE PLACA NPS 7718. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 03/03/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12.030-8 DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015 CONFORME EXTRATO ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 03/03/2015 | 56.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 5.631-6 DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/03/2015 | 233.69 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM MARÇO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 04/03/2015 | 23.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 5.645-5 DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 04/03/2015 | 210.00 | 00008506894492 | RAFAELLA MEDEIROS BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE A 1 E 1/2 UAM DIARIA E MEIA PARA TREINAMENTO DO SICONV REALIZADO NA EPC EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000674 | 04/03/2015 | 2645.38 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 04/03/2015 | 150.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | PAGAMENTO REFERENTE A UM SERVIÇO DA CAPIADORA SHARP AL 2030 COM TROCA DA UNIDADE DE CILINDRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000679 | 04/03/2015 | 6597.54 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000680 | 04/03/2015 | 3777.07 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 04/03/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM JOSE NILSON DE FARIAS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 04/03/2015 | 270.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NA COPIADORA SHARP AL 2040 COM TROCA DA UNIDADE FUSORA E SERVIÇO DE RECARGA DE DE CARTUCHO SHARP AL 2040, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 05/03/2015 | 135.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | PAGAMENTO REFERENTE A CADASTRO DO SIOPS REALIZADO COM INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 05/03/2015 | 482.70 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A ALIMENTAÇÃO ORAL DE CRIANÇAS ACOMPANHAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000683 | 05/03/2015 | 5955.59 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 05/03/2015 | 40.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 05/03/2015 | 6700.00 | 21957768000128 | ADRIANA BRITO BARBOSA BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1800 UNIDADES DE BOLSA TIPO SACOLAS TECIDOS CACHARREL E 250 BLUSAS PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE A SEMANA PEDAGÓGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 05/03/2015 | 610.09 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A MULTA REALIZADO AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PARCELA 16 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Comercialização | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROPECUARISTA | REFORMA DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0000682 | 05/03/2015 | 16158.19 | 16707246000138 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A REFORMA DO MERCADO PÚBLICO CONFORME BOLETIM DE MEDIÇAO EM ANEXO. | 00042015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 05/03/2015 | 370.00 | 08169340000152 | BOMBA D AGUA, PECAS E SERVICOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA BOMBA D`ÁGUA MULTIESTÁGIO - TROCA DE SELO MECANICO, ROTOR E REVISÃO MECANICO, SERVIÇO NA BOMBA D`ÁGUA ELETROPLAS - TROCA DE SELO MECANICO E ROLAMENTOS, DA LOCALIDADE DE PEDRA D`ÁGUA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 05/03/2015 | 760.00 | 08169340000152 | BOMBA D AGUA, PECAS E SERVICOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA BOMBA D`ÁGUA - TROCA DE SELO MECANICO, ROLAMENTOS, PLATINADO E CENTRIFUGO, SERVIÇO NA BOMBA D`ÁGUA - TROCA DE SELO MECANICO E ROLAMENTOS, SERVIÇO DA BOMBA D`ÁGUA INJETORA - TROCA DE SELO MECANICO, ROLAMENTOS, PLATINADO, CENTRIFUGO, REBOBINAMENTO DO MOTOR E USINAGEM DA TAMPA DO SITIO RETIRO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 05/03/2015 | 390.00 | 08169340000152 | BOMBA D AGUA, PECAS E SERVICOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA BOMBA D`ÁGUA - TROCA DE SELO MECANICO, ROLAMENTOS, CENTRIFUGO E REBOBINAMENTO DO MOTOR DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 05/03/2015 | 135.00 | 08169340000152 | BOMBA D AGUA, PECAS E SERVICOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA BOMBA SUBMERSA - REVISÃO E LIMPEZA DE BOMBA E BUCHA REDUÇÃO DA SEMAM, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 06/03/2015 | 750.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DAS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR QUE PARTICIPARAM DO CAMPEONATO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000694 | 06/03/2015 | 637.14 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000697 | 06/03/2015 | 595.54 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000704 | 06/03/2015 | 1910.32 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 06/03/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 13 DE FEVEREIRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 06/03/2015 | 237.00 | 03500110000534 | LITTORAL ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIA DO MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 06/03/2015 | 40.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 06/03/2015 | 1152.00 | 00007925054417 | PAULO BARRETO DE LIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÃO DE BOLOS DE SAIA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000692 | 06/03/2015 | 723.19 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000693 | 06/03/2015 | 385.19 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0000695 | 06/03/2015 | 650.77 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0000701 | 06/03/2015 | 1627.60 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000703 | 06/03/2015 | 8924.18 | 70097530000185 | NELFARMA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES NOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000705 | 09/03/2015 | 3000.00 | 70097530000185 | NELFARMA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO BLOCO DA ATB DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000707 | 09/03/2015 | 7963.60 | 70097530000185 | NELFARMA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES NOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000709 | 09/03/2015 | 2875.89 | 70097530000185 | NELFARMA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO BLOCO DO MAC DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 09/03/2015 | 1295.00 | 02485475000140 | COAPECAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARTE DO PNAE 30%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | FORTALECIMENTO DE INFRA ESTRUTURA HIDRICA | PERFURAÇÃO MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E AMAZONAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 09/03/2015 | 1450.00 | 00032993447653 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DE LAGOA DO BOI, BARRIGUDA II E OHO D`ÁGUA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 10/03/2015 | 360.00 | 00078856639491 | JOSÉ ROBERTO BELO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS UNHAS DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO /RECUPERAÇÃO/CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0000719 | 10/03/2015 | 15101.91 | 04459946000171 | PACHU SANTOS ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 2ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE MURO DA ESCOLA NEUMA BARBOSA DE ARRUDA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00072015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 10/03/2015 | 1787.50 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLETIM DE NOTAS DE ALUNOS, FICHA DE MATRICULA, FOLDER DE DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000711 | 10/03/2015 | 961.69 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000712 | 10/03/2015 | 1349.92 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000713 | 10/03/2015 | 3074.70 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000716 | 10/03/2015 | 528.92 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 10/03/2015 | 490.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 10/03/2015 | 1535.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÃO DE BLOCOS DE ATESTADO MEDICO, BLOCOS AVEIAN ENFERMAGEM E MEDICO, CARTÃO DE USUARIOS E BLOCOS DE FICHA DE REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 10/03/2015 | 441.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE FREQUENCIA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/03/2015 | 0.04 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR RELATIVO A COTA PARTE DO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/03/2015 | 5432.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO INSS PARC. 53 DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVA EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/03/2015 | 5331.55 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS PARC. 60 DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVA EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/03/2015 | 1319.50 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO OB-DEV. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVA EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/03/2015 | 2624.55 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO A PRIMEIRA COTA PARTE DO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 11/03/2015 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, RELATIVO AOMES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000726 | 11/03/2015 | 5000.00 | 05261502000190 | LAB EXAMES | PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000727 | 11/03/2015 | 5823.90 | 05261502000190 | LAB EXAMES | PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 11/03/2015 | 240.00 | 00002118361416 | VALDIR DE SOUSA BARROS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE LAMINAS DA RETO-ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 12/03/2015 | 90.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO SAMU (3346-1063) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 12/03/2015 | 1100.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQG 2252 DA SEMEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0000739 | 13/03/2015 | 120.00 | 00095325077449 | ODILON BARBOSA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES, INCLUINDO LAVAGEM DO MOTOR EM VEICULOS DE MÉDIO PORTE, TIPO MICROONIBUS, ETC. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TOTALIZANDO 02 LAVAGENS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0000742 | 13/03/2015 | 255.00 | 00095325077449 | ODILON BARBOSA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES, INCLUINDO LAVAGEM DO MOTOR EM VEICULOS DE GRANDE PORTE, TIPO ONIBUS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TOTALIZANDO 03 LAVAGENS). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 13/03/2015 | 810.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13,0 KG PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 13/03/2015 | 40.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 13/03/2015 | 90.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13,0 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE (NASF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 13/03/2015 | 135.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13,0 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0000737 | 13/03/2015 | 160.00 | 00095325077449 | ODILON BARBOSA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES, INCLUINDO LAVAGEM DO MOTOR EM VEICULOS LEVES (CAPACIDADE DE ATÉ 05 PASSAGEIROS) VEÍCULOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE (8 LAVAGENS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0000740 | 13/03/2015 | 120.00 | 00095325077449 | ODILON BARBOSA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES, INCLUINDO LAVAGEM DO MOTOR EM VEICULOS DE MÉDIO PORTE TIPO AMBULANCIAS, ETC DA SECRETARIA DE SAUDE (4 LAVAGENS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 13/03/2015 | 135.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13,0 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE (CAPS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 13/03/2015 | 240.00 | 20876227000102 | BARBARA KATARINE CAVALCANTE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LT, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 13/03/2015 | 240.00 | 20876227000102 | BARBARA KATARINE CAVALCANTE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LT DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 13/03/2015 | 53082.50 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA | PAGAMENTO REFERENTE AO CONCURSO PUBLICO DE PROVAS E TITULOS PARA PROVIMENTOS DE VAGAS NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA - PB, CONFORME CONTRATO Nº 51101/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 13/03/2015 | 70.00 | 00008506894492 | RAFAELLA MEDEIROS BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA IDA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 13/03/2015 | 20996.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIIO DE BARRA DE SANTANA , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 13/03/2015 | 150.00 | 00083930396491 | JOSEMBERG FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REVISÃO E CONSERTO DE PARTE ELETRICA DE VEICUO AGILE CHEVROLET DE PLACA MOO 7042 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 13/03/2015 | 240.00 | 20876227000102 | BARBARA KATARINE CAVALCANTE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LT DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 13/03/2015 | 535.00 | 00083930396491 | JOSEMBERG FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REVISÃO E CONSERTO DE PARTE ELETRICA DE TRATORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0000744 | 13/03/2015 | 170.00 | 00095325077449 | ODILON BARBOSA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES, INCLUINDO LAVAGEM DO MOTOR EM VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (TIPO: PIPA DO PAC) DA SEMAM TOTALIZANDO 2 LAVAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 14/03/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | PAGAMENTO REFERENTE AO RENAVAM DO ONIBUS DE PLACA OFF 2827 DA SEMEC, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 16/03/2015 | 1100.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFF 2827 DA SEMEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 16/03/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM MARCELO BARBOSA AGUIAR, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 17/03/2015 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A INSPEÇÃO VEÍCULAR (ESCOLAR) EM VEÍCULOS DE PLACAS OFF 2827 E NQG 2252 DA SEMEC, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 17/03/2015 | 800.00 | 00002229416421 | SERGIO DE BARROS AGOSTINHO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLINHOS ART DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (30% DO PNAE) DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 17/03/2015 | 120.00 | 13716366000103 | SIMAO RODRIGUES DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A REVISÃO DE BOMBA DE 0,5 CV TROCA DE SELO E ROLAMENTO DO SITIO RETIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 17/03/2015 | 500.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 ATAUDE POPULAR PARA DOAÇÃO A FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 18/03/2015 | 40.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA RECURSOS SUS E PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000757 | 18/03/2015 | 720.01 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO BLOCO DE ATENÇÃO A FÁRMACIA BÁSICA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA RECURSOS SUS E PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000758 | 18/03/2015 | 877.50 | 03328487000396 | CARDOSO & DIAS LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO BLOCO DE ATENÇÃO A FÁRMACIA BÁSICA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000759 | 18/03/2015 | 878.61 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMIIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000760 | 18/03/2015 | 3700.03 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMIIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA RECURSOS SUS E PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000761 | 18/03/2015 | 106.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA RECURSOS SUS E PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042014 | 0000762 | 18/03/2015 | 4347.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 19/03/2015 | 591.71 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA MNG 8192 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 19/03/2015 | 242.53 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA OFF 0963 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 19/03/2015 | 25.00 | 00057163529449 | JOSILEDA DUTRA DE FREITAS MAIA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA ACOMPANHAR A SENHORA LUZIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO, VITIMA DE MAUS TRATOS E NEGLIGENCIA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE CUIDADOS E DEFESA DE DIREITOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DE DIVERSOS MATERIAIS PARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 19/03/2015 | 150.00 | 00099157195404 | MARIA JOSE FELIPE DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO REALIZADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0000766 | 19/03/2015 | 1705.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TRATOR NEW HOLAND / CATERPILHAR 120B/ ENCHEDEIRA KOMATSU, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0000768 | 20/03/2015 | 627.28 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA SALA DE CORTE E COSTURA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/03/2015 | 11817.87 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/03/2015 | 501.56 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BARRA DE SANTANA, DEBITADA NA CONTA 12.873-2 CONFORME EXTRATO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015 COM VENCIMENTO NO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 20/03/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE VEICULOS E ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/03/2015 | 591.34 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO A SEGUNDA COTA PARTE DO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 23/03/2015 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/03/2015 | 2541.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/03/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | PAGAMENTO REFERENTE AO RENAVAM DO ONIBUS DE PLACA NQG 2252 DA SEMEC, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/03/2015 | 1345.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 3PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 23/03/2015 | 4851.75 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A ALIMENTAÇÃO ORAL DE CRIANÇA ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 23/03/2015 | 70.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ JOÃO PESSOA - PB,REALIZAR VISITAS INSTITUCIONAIS NA SEDH, ENERGISA E CENDAC, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 23/03/2015 | 170.00 | 04119639000141 | CELIA MARIA DANTAS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA COROA DE FLORES GRANDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/03/2015 | 2184.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE DIVERSOS ÓRGÃOS PUBLICA VINCULADOS AO MUNICIIO DE BARRA DE SANTANA , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 24/03/2015 | 500.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 ATAUDE POPULAR PARA DOAÇÃO A FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 24/03/2015 | 1417.00 | 01397654000163 | R. PEREIRA DE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM BOMBA E BICO DO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 24/03/2015 | 3972.07 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DO SEGURO SAFRA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 25/03/2015 | 1692.20 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DO BLOCO DO MAC (AMBULANCIA DO SAMU), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 25/03/2015 | 299.80 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO DO BLOCO DO MAC (AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFF 8197), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 25/03/2015 | 200.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A INTERVENÇÃO TECNICA NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS NQG 2252 E OFF 2827 DA SEMEC, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 25/03/2015 | 750.00 | 18960837000148 | VIRTUAL WORD-SIDNEY TAVARES DA SILVA | PAGAMENTO REFFERENTE AO FORNECIMENTO DE PONTOS DE INTERNET DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 25/03/2015 | 48.93 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP RELATIVO A COTA PARTE DO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 25/03/2015 | 1795.84 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 25/03/2015 | 164.00 | 09366410000125 | CARTORIO ELIAS FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS REALIZADAS NESTA SERVENTIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 26/03/2015 | 3152.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/03/2015 | 788.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - E.I.P. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 26/03/2015 | 4969.05 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 26/03/2015 | 5400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 26/03/2015 | 4500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/03/2015 | 8491.37 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/03/2015 | 73984.11 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO FUNDEB 40% AUXILIARES DO MAGISTERIO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 26/03/2015 | 29.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 26/03/2015 | 25.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 26/03/2015 | 2894.94 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. EDUC. FUNDEB 60% EDUC. INFANTIL - E.I.P. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 26/03/2015 | 10730.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. EDUC. FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - E.I.P. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 26/03/2015 | 16780.46 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. EDUC. FUNDEB 40% AUXIL. MAGISTERIO - E.I.P. DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 26/03/2015 | 280.00 | 10739680000113 | MECANICA SAO JOSE PECAS E SERVICOS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (GOL MNT 0757, MONTANA MOO 7032 E UNO NPT 0039) CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 26/03/2015 | 66115.03 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 26/03/2015 | 23.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/03/2015 | 257.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 26/03/2015 | 3900.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/03/2015 | 2690.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - E.I.P. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/03/2015 | 253.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO NASF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/03/2015 | 17519.11 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/03/2015 | 8402.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - E.I.P. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 26/03/2015 | 40262.21 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 26/03/2015 | 221.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 26/03/2015 | 5473.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 26/03/2015 | 19376.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 26/03/2015 | 2778.58 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA EM SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 26/03/2015 | 266.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 26/03/2015 | 7400.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - POLICLINICA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 26/03/2015 | 2088.62 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA EM SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 26/03/2015 | 1200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - POLICLINICA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/03/2015 | 9660.91 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 26/03/2015 | 140.00 | 10739680000113 | MECANICA SAO JOSE PECAS E SERVICOS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DE VEICULOS LEVES DA SECRETARIA DE SAUDE AMBULANCIAS DE PLACAS NPT 0119 E MMT 0757, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 26/03/2015 | 19874.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 26/03/2015 | 27.46 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CAPS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 26/03/2015 | 280.00 | 10739680000113 | MECANICA SAO JOSE PECAS E SERVICOS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DE VEICULO LEVE DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA NPS 7718, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 26/03/2015 | 10171.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 26/03/2015 | 3152.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 26/03/2015 | 47499.62 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 26/03/2015 | 3042.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 26/03/2015 | 4867.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 26/03/2015 | 12286.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - E.I.P. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 26/03/2015 | 27.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROPECUARISTA | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS MA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0000791 | 26/03/2015 | 2740.00 | 00002865477754 | JOSINALDO BARBOSA CABRAL | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA NO TOTAL DE 20 CARRADAS, CONFORME RELATORIO DE DISTRIBUIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROPECUARISTA | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS MA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000062015 | 0000797 | 26/03/2015 | 2055.00 | 00007366453498 | JONAS DO NASCIMENTO SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, NO TOTAL DE 15 CARRADAS, CONFORME RELATORIO DE DISTRIBUIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROPECUARISTA | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS MA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0000805 | 26/03/2015 | 1507.00 | 00001570976414 | JOSE FLAVIO PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA NO TOTAL DE 11 CARRADAS, CONFORME RELATORIO DE DISTRIBUIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 26/03/2015 | 5714.97 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/03/2015 | 3047.59 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROPECUARISTA | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS MA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000851 | 26/03/2015 | 1644.00 | 00092970613468 | JOSE ROBSON DO REGO FREIRES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA NO TOTAL DE 12 CARRADAS, CONFORME RELATORIO DE DISTRIBUIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROPECUARISTA | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARROS PIPAS MA ZONA RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0000857 | 26/03/2015 | 959.00 | 00046734139468 | JOSE DE ARIMATEIA ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA NO TOTAL DE 7 CARRADAS, CONFORME RELATORIO DE DISTRIBUIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 26/03/2015 | 3000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 26/03/2015 | 28716.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DES. ECONOMICO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESEN. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 26/03/2015 | 3000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 26/03/2015 | 9600.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 26/03/2015 | 15291.68 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/03/2015 | 101.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 26/03/2015 | 788.00 | 00006350202465 | ELIDIANA FREITAS LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE RECREAÇÃO NO S.C.F.V. CONFORME CONTRATO 005/2015 DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 26/03/2015 | 788.00 | 00005309599410 | ROBERTO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE RECREAÇÃO REALIZADOS NO S.C.F.V. CONFORME CONTRATO Nº 001/2015, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 26/03/2015 | 788.00 | 00005309599410 | ROBERTO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE RECREAÇÃO REALIZADOS NO S.C.F.V. CONFORME CONTRATO Nº 001/2015, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 26/03/2015 | 788.00 | 00008155791440 | GUTEMBERG VIEIRA RAMOS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DE DANÇAS FOLCLÓRICOS NO S.C.F.V. CONFORME CONTRATO 003/2015, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 26/03/2015 | 115.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO CREAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 26/03/2015 | 1103.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - E.I.P. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 26/03/2015 | 2700.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS - E.I.P. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 26/03/2015 | 788.00 | 00006812420433 | CARLA JAQUELINE DA TRINDADE | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE BALLET NO S.C.F.V. CONFORME CONTRATO 004/2015 DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 26/03/2015 | 20.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO S.C.F.V. NO SITIO CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 26/03/2015 | 1500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS - E.I.P. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 26/03/2015 | 5400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V. - E.I.P. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 26/03/2015 | 906.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 26/03/2015 | 900.29 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - PROG. BOLSA FAMILIA - IGD. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/03/2015 | 3940.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 26/03/2015 | 24.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO S.C.F.V. NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 26/03/2015 | 827.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 26/03/2015 | 280.00 | 10739680000113 | MECANICA SAO JOSE PECAS E SERVICOS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPAREÇÃO DE VEICULO AGILE DE PLACA MOO 7042 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/03/2015 | 2311.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 26/03/2015 | 788.00 | 00019730322449 | MARIA DE LOURDES DE AQUINO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE ARTESATO NO CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 002/2015, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/03/2015 | 3612.98 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 26/03/2015 | 134.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 26/03/2015 | 24932.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 26/03/2015 | 506.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 26/03/2015 | 4200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 26/03/2015 | 3900.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 27/03/2015 | 240.00 | 20876227000102 | BARBARA KATARINE CAVALCANTE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LT DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 27/03/2015 | 240.00 | 20876227000102 | BARBARA KATARINE CAVALCANTE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LT DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 27/03/2015 | 240.00 | 20876227000102 | BARBARA KATARINE CAVALCANTE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL 20 L, DESTINADOS A SEMEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/03/2015 | 613.51 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A MULTA REALIZADO AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PARCELA 17 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/03/2015 | 2014.88 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO A TERCEIRA COTA PARTE DO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 30/03/2015 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, VINCULADOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192014 | 0000874 | 30/03/2015 | 2400.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 30/03/2015 | 200.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB NO DATACENTER Z83 DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000990 | 30/03/2015 | 1304.38 | 21651576000199 | JOSÉ ALEXANDRE SOUZA BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO RIACHO DA FOLHA, PAU DA IMBIRA A PITOMBEIRA II, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 24,5 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE, SENDO 22 VIAGENS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0000862 | 30/03/2015 | 4833.29 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE LIMPEZA) DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/03/2015 | 119.80 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0000869 | 30/03/2015 | 4540.93 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS NNT 0757, NPT 0039, MOO 7032, MMO 2982 E NPX 5834. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/03/2015 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA ESCOLA HORACIO C. DE MELO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0000873 | 30/03/2015 | 23710.30 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS NPU 8061, OFB 0249, OGD 4758, NQK 2256, OFF 2827, NQG 2252, OGB 6719, OFE 3186, MNS 5774, NQB 0830, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/03/2015 | 57.17 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA CRECHE PROFESSORA MARLY ALMEIDA BARBOSA , RELATIVO AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0000876 | 30/03/2015 | 13005.06 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SEMEC (PARTE DO PDDE), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/03/2015 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PSF DO SITIO PITOMBEIRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/03/2015 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0000877 | 30/03/2015 | 5872.79 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS 8818, QFF 8197, NPT 8197, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0000878 | 30/03/2015 | 4680.96 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE ( PSF ) DE PLACAS NPS 7718, NPT 0169, MOE 7461, QFE 6648, OFF 0963, NQF 7842, MNG 8192, MNJ 7357, KFB 0809, NPX 4414, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/03/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0000887 | 30/03/2015 | 660.84 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0000888 | 30/03/2015 | 3462.50 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/03/2015 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0000867 | 30/03/2015 | 2090.40 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DE PLACA MOO 7042. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/03/2015 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CREAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/03/2015 | 70.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DO CONSELHO ESTADUAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/03/2015 | 962.49 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONVENIO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DE DIVERSOS MATERIAIS PARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/03/2015 | 150.00 | 00004676298463 | JOSICLEIDE ARRUDA DE SANTANA | PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 30/03/2015 | 40.00 | 00007269097429 | LILIANE LIMA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE GESTORES DO CADUNICO E TECNICOS EM PROGRAMAS EM OLIVEDOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/03/2015 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/03/2015 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/03/2015 | 27.46 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0000884 | 30/03/2015 | 15279.63 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RETROESCAVADEIRA, PA MECANICA, PATROL E TRATORES, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/03/2015 | 1031.60 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA CISTERNA PUBICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 30/03/2015 | 1650.00 | 00043608256415 | ANA LUCIA ARAUJO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DO PLATÔ, DISCO DA EMBREAGEM E VOLANTE DO MOTOR DO TRATOR MF 275, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 31/03/2015 | 180.00 | 00078856639491 | JOSÉ ROBERTO BELO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA GRADE DO TTRATOR DE CORTE DE TERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0000936 | 31/03/2015 | 2168.00 | 19557544000187 | DAMIAO GOMES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMENDO, VULCANIZAÇÃO, TROCA DE PNEUS, CONSERTOS EM PNEUS TRASEIROS DE TRATOR AGRICOLA, ENCHEIDEIRA, PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA E CAMINHÃO INTERNACIONAL DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/03/2015 | 250.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA (*) | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ÓRGÃO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 31/03/2015 | 500.00 | 00004092779402 | FABIANO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE SOM PARA TORNEIO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DE VEREDA GRANDE NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000983 | 31/03/2015 | 2030.60 | 21646036000117 | MARCELO GOMES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO SAINDO DO SITIO SALINAS DOS MANGAIOS, SALINAS DE CIMA, RIACHO DA QUIXABEIRA A BARRIGUDA I, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO 36 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE EM 22 VIAGENSDURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000984 | 31/03/2015 | 1557.60 | 21646036000117 | MARCELO GOMES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO SAINDO DO SITIO PINHÕES, OLHO D`ÁGUA, GUARANI A BARRIGUDA I, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO 24 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA MANHÃ EM 22 VIAGENS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000985 | 31/03/2015 | 995.28 | 21715641000100 | EVERALDO JOSÉ DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO SANTANA, MOCÓS A MORORÓ, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 13 KM (TODO O PERCURSO) SENDO 22 VIAGENS NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000986 | 31/03/2015 | 1389.96 | 21715641000100 | EVERALDO JOSÉ DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO MOCÓS, SANTANA, MANOEL INACIO AO SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 26 KM (TODO O PERCURSO) SENDO 22 VIAGENS NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000989 | 31/03/2015 | 1309.44 | 21645960000189 | ANTONIO BARBOSA DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO ROSA BRANCA, COELHOS A BARRIGUDA I, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 24 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/03/2015 | 10173.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000903 | 31/03/2015 | 4300.00 | 00002904842438 | JOSENILDO CARLOS VELOSO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS (COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS, METRALHAS E ATERROS, NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITOS) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 31/03/2015 | 2150.00 | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EM EXECUÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/03/2015 | 800.00 | 00044946635491 | JOAO MATIAS ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/03/2015 | 400.00 | 00052968898787 | SADI BARBOSA LEAL | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/03/2015 | 350.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/03/2015 | 200.00 | 00005828243462 | TONY ARRUDA DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/03/2015 | 200.00 | 00011742537464 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NO SITIO CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE MARÇOO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/03/2015 | 350.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/03/2015 | 300.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. DEBITADA NA CONTA 19675-4 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 31/03/2015 | 780.00 | 21957768000128 | ADRIANA BRITO BARBOSA BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 65 CAMISAS PARA CAMPANHA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/03/2015 | 300.00 | 00095327363449 | NOILSA ALMEIDA DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. DEBITADA NA CONTA 19674-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000938 | 31/03/2015 | 1859.63 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO S.C.F.V. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/03/2015 | 200.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/03/2015 | 300.00 | 00000970670400 | JOSE DE SOUSA LEAL | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000951 | 31/03/2015 | 587.40 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000895 | 31/03/2015 | 1072.01 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/03/2015 | 220.00 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0000900 | 31/03/2015 | 1900.00 | 21647734000137 | ANTÔNIO DA SILVA MARINHO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATÉ A UNIDADE BASICA DE SAUDE E ANCORAS DAS LOCALIDADES DE SANTANA, MORORÓ E TORRES, INCLUSIVE FAZENDO VISITA DOMICILIARES DENTRO DO LIMITE TERRITORIAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (DIAS UTEIS DAS 7:00 AS 17:00), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0000901 | 31/03/2015 | 620.00 | 19557544000187 | DAMIAO GOMES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS SIMPLES DE (REMENDO, VULCANIZAÇÃO, TROCA DE PNEUS) EM VEICULOS LEVES DA SECRETARIA DE SAUDE ( AMBULANCIAS) DE PLACAS NPT 0119, OGG 6824, OFB 8818 E OFF 8197, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/03/2015 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0000908 | 31/03/2015 | 1900.00 | 21649869000131 | ALMIR DE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF NA SEDE E ANCORAS DO SANTANA, MORORÓ E TORRES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0000909 | 31/03/2015 | 1517.50 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÃO DE BLOCOS FICHA "D", BLOCOS DE FICHA "A", BLOCOS DE FICHA ATIVIDADE EDUCATIVA, BLOCOS FICHA CONSULTA - VISITA - EXAMES DE LABORATORIO - PRESCRIÇÃO - DIAGNOSTICOS, DESTINADOS AS UBSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/03/2015 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/03/2015 | 250.00 | 00020676743404 | AGNALDO MENDES BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0000922 | 31/03/2015 | 3100.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAAIM | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/03/2015 | 31.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 18.142 - 0 DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/03/2015 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0000933 | 31/03/2015 | 1150.00 | 18789852000175 | VIVIANE PEREIRA DA SILVA E SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E FATURAMENTO AMBULATORIAL, HOSPITALAR, DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/03/2015 | 700.00 | 24513616000124 | ASSOCIACAO DE MORAD DE BARRA DE SANTANA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ÓRGÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 31/03/2015 | 900.00 | 00005209737470 | GILMAR BARBOSA DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETELHAMENTO, LIMPEZA, PINTURA E REVISÃO DA PARTE ELETRICA DO PSF (POSTO DE SAUDE) DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000946 | 31/03/2015 | 715.03 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000953 | 31/03/2015 | 2742.59 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/03/2015 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO PARAIBINHA II, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0000961 | 31/03/2015 | 507.87 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/03/2015 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO CAPOEIRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0000968 | 31/03/2015 | 655.00 | 19557544000187 | DAMIAO GOMES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS SIMPLES DE (REMENDO, VULCANIZAÇÃO, TROCA DE PNEUS) EM VEICULOS LEVES DA SECRETARIA DE SAUDE ( BLOCO DA ATB) DE PLACAS NPT 0039, NPX 4414, MOE 7461 E NPS 7718, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000893 | 31/03/2015 | 2942.72 | 21652206000176 | JOSÉ CARLOS SILVA CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO FEIJÃO, PEDRAS PRETA, CHÃ DO SACO, RIACHO DOS CAVALOS, ROSA BRANCA, MULUNGU A BARRA DE SANTANA, FAZENDO PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 38 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE NO TOTAL DE 22 VIAGENS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. PP. 001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000897 | 31/03/2015 | 3234.00 | 21662035000166 | ILDO JOSÉ DE SALES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO LAGOA DO BOI, SALINAS DOS HERACLITOS, SANTANA A MORORÓ, FAZENDO O PERCCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA) POR TURNO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, 22 DIAS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. N. 001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/03/2015 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0000905 | 31/03/2015 | 1496.00 | 21647734000137 | ANTÔNIO DA SILVA MARINHO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS DENTRO DO LIMITE TERRITORIAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (DIAS UTEIS DAS 7:00 AS 17:00 - MEDIA DE DUAS VIAGENS DIA), MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0000910 | 31/03/2015 | 3912.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIARIO DE CLASSE DO 1º AO 3º ANO, DO 6º AO 9º ANO, DO EJA, DIARIO DE CLASSE PRÉ I, BOLETIM DE NOTAS DE ALUNOS, BOLETIM DE FICHA DE ATENDIMENTO, BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO, BLOCOS DE FOLHA DE PONTO DIARIO, DESTINADOS A SEMEC, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0000911 | 31/03/2015 | 1256.00 | 19557544000187 | DAMIAO GOMES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM PNEUS DE VEICULOS DE MEDIO PORTE (TIPO MICROONIBUS) SERVIÇO TIP TOP EM PNEUS DE VEICULOS DE GRANDE PORTE TIPO ONIBUS GRANDE, SERVIÇOS DE CONSERTOS EM PNEUS S/ CAMARA TIPO REMENDO, VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS EM MOTOS E VEICULOS LEVES TODOS LOTADOS NA SECRETARIIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000912 | 31/03/2015 | 2323.20 | 21652206000176 | JOSÉ CARLOS SILVA CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO FEIJÃO, PEDRAS PRETA, ROSA BRANCA A BARRA DE SANTANA, FAZENDO PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 30 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE NO TOTAL DE 22 VIAGENS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. PP. 001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/03/2015 | 23.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12.873-2 DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015 CONFORME EXTRATO ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000921 | 31/03/2015 | 3234.00 | 21652051000178 | JOSÉ IVO BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO ALTO DOS CORDEIROS, MALHADINHA, RETIRO E BARRACÃO A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 42 KM NO TURNO DA TARDE NO TOTAL DE 22 VIAGENS RELATIVO AO MES DE MARÇOO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000927 | 31/03/2015 | 2310.00 | 21645724000162 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO SÍTIO CATLÉ, BOA VISTA, POCINHOS, POSTO A BARRA DE SANTANA FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DO DIA NO TURNO DA TARDE, TOTALIZANDO 30 KM (IDA E VOLTA), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0000931 | 31/03/2015 | 1540.00 | 21647408000120 | ELDER FARIAS PIRES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS DENTRO DO LIMITE TERRITORIAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (DIAS UTEIS DAS 13:00 AS 17:00 HORAS) UMA VIAGEM DIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000935 | 31/03/2015 | 2156.00 | 21645724000162 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO SÍTIO LOANGO, OVELHAS, SERRA DA ARARA A CABOCLOS, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO 40 KM EM 22 VIAGENS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0000940 | 31/03/2015 | 759.00 | 21647408000120 | ELDER FARIAS PIRES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS DENTRO DO LIMITE TERRITORIAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (DIAS UTEIS DAS 13:00 AS 17:00 HORAS) UMA VIAGEM DIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/03/2015 | 250.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000944 | 31/03/2015 | 1427.00 | 21645621000100 | LEUÇO FARIAS DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO IMPOEIRAS, CURIMATAS A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 22 KM (IDA E VOLTA) EM 22 VIAGENS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0000948 | 31/03/2015 | 770.00 | 21649869000131 | ALMIR DE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (DIAS UTEIS DAS 13:00 AS 17:00 HORAS) MEDIA DE DUAS VIAGENS DIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/03/2015 | 550.00 | 00007980798783 | JOSELHO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA 2 SALAS DE AULA NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0000955 | 31/03/2015 | 1496.00 | 21649869000131 | ALMIR DE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (DIAS UTEIS DAS 13:00 AS 17:00 HORAS) MEDIA DE DUAS VIAGENS DIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/03/2015 | 1000.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000958 | 31/03/2015 | 2303.40 | 21691484000132 | ELIZANGELA RODRIGUES LYRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO MALHADINHA, PITOMBEIRA II, PÉ DE SERRA, RIACHO DAS FOLHAS A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO 36 KM (IDA E VOLTA) COM 22 VIAGENS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/03/2015 | 266449.37 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000963 | 31/03/2015 | 2552.00 | 21662035000166 | ILDO JOSÉ DE SALES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO LAGOA DO BOI A MORORÓ, FAZENDO O PERCCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, PERCORRENDO 10 KM (IDA E VOLTA) POR TURNO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, TOTALIZANDO 40 KM, 22 DIAS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. N. 001/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/03/2015 | 250.00 | 00002929901462 | GERALCI DE OLIVEIRA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000966 | 31/03/2015 | 2764.08 | 21691484000132 | ELIZANGELA RODRIGUES LYRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO GONÇALO, CAPOEIRAS, CATOLÉ, LAGOA DOS PATOS, PEDRA AZUL A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO 30 KM (IDA E VOLTA) COM 22 VIAGENS DURANTE O MESDE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 31/03/2015 | 181.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM MARÇO DE 2015 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0000991 | 31/03/2015 | 2336.40 | 21651576000199 | JOSÉ ALEXANDRE SOUZA BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO PINHÕES, OLHO D`ÁGUA, GUARANI A BARRIGUDA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 36 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE, SENDO 22 VIAGENS DURANTE O MESDE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0000916 | 31/03/2015 | 2600.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA PRESTADO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000918 | 31/03/2015 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS DE CONTABILIDADE PARA ADM. PUBLICA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORAÇÃO DO BALANCETE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0000924 | 31/03/2015 | 4900.00 | 21656396000108 | JOSÉ PEREIRA SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO TIPO ONIBUS PARA REALIZAR O TRANSPORTE DIARIO DE FUNCIONARIOS DIVERSOS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PREFEITURA) RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/03/2015 | 700.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/03/2015 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0000967 | 31/03/2015 | 405.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS PARA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/03/2015 | 1353.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/03/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.401-9 DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/03/2015 | 319.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/03/2015 | 39.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/03/2015 | 39.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE TRIBUTOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/03/2015 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2015, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/04/2015 | 1669.48 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0000994 | 01/04/2015 | 0.80 | 21645621000100 | LEUÇO FARIAS DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 944 DO MES DE MARÇO DE 2015 SOBRE O TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO IMPOEIRAS, CURIMATAS A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 22 KM (IDA E VOLTA) EM 22VIAGENS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015 NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/04/2015 | 40.00 | 00088488055404 | JOSE RONALDO HENRIQUE GUERRA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 01/04/2015 | 164.40 | 00067125948715 | ANTONIO DE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS DE CAPOEIRA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR (PNAE 30%), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/04/2015 | 146.24 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO REFERENTE AS CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SEMEC, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/04/2015 | 169.90 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/04/2015 | 56.36 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA ESCOLA LAURA BARBOSA BEZERRA , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 01/04/2015 | 1324.05 | 00003111648460 | JOSENITA ELVINA DA SILVA FELIPE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRAGOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO (PNAE 30%), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 01/04/2015 | 56.31 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO REFERENTE AS CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SEMEC, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/04/2015 | 88.11 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU (3346-1063), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2015 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/04/2015 | 12.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO CAPS - RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 01/04/2015 | 50.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 01/04/2015 | 70.00 | 00002147356484 | EDMILSON PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE UMA TV DO PSF NO DISTRITO DE MORORÓ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/04/2015 | 56.36 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/04/2015 | 40.00 | 00005514054497 | ANGELO MACIO SILVA LEAO | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA SERVIÇOS DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/04/2015 | 74.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA (3346-1068), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2015 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/04/2015 | 112.72 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PSF NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/04/2015 | 56.36 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 01/04/2015 | 288.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS TONERS PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/04/2015 | 56.36 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA PRAÇA AERCIO BARRETO NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/04/2015 | 56.36 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO WC PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/04/2015 | 56.36 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/04/2015 | 5060.80 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, INCLUSO PARCELAMENTO REALIZADO COM A CAGEPA DE DÉBITOS ANTERIORES, PARCELA 85 DE 120, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/04/2015 | 56.36 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 01/04/2015 | 40.72 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 01/04/2015 | 350.00 | 10288557000123 | METALURGICA BOM JESUS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO RADIADOR MASSEY FERGUSON 275 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 01/04/2015 | 60.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO PRETO E CARTUCHO COLORIDO DESTINADOS AO CREAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/04/2015 | 142.09 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ÓRGÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/04/2015 | 70.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DE GESTORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - CIGPBF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/04/2015 | 262.07 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (3346-1067), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/04/2015 | 13.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO S.C.F.V. NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/04/2015 | 258.55 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ÓRGÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/04/2015 | 45.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/04/2015 | 201.91 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ÓRGÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - 3346-1024, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/04/2015 | 54.22 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS PARA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (REFERENTE AO ENVIO DE RELATORIOS DE 2014 PARA OS GESTORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/04/2015 | 40.00 | 00005091171479 | BRUNA MANOELA DE LUNA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA ENTREGAR PRONTUARIO JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC, PARA CONFECÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/04/2015 | 168.88 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ÓRGÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS - 3346-1040, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO /RECUPERAÇÃO/CONSERVAÇÃO DE UNIDADES ES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052014 | 0001031 | 02/04/2015 | 3852.25 | 04459946000171 | PACHU SANTOS ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A 3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE MURO DA ESCOLA NEUMA BARBOSA DE ARRUDA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00072015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 06/04/2015 | 3323.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 06/04/2015 | 5476.00 | 01823326000181 | GEILSA LIMA CAVALCANTE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (GANGORRA DINOSSAURO, ESCORREGO 4 DEGRAUS E GIRA PRATO) DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 06/04/2015 | 1606.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 06/04/2015 | 1285.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAUDE - RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 06/04/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. DEBITADA NA CONTA 19674-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 07/04/2015 | 40.00 | 00005514054497 | ANGELO MACIO SILVA LEAO | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 07/04/2015 | 124.41 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | PAGAMENTO REFERENTE A DILIGENCIA REALIZADA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 07/04/2015 | 124.41 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | PAGAMENTO REFERENTE A DILIGENCIA REALIZADA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 08/04/2015 | 210.00 | 00008506894492 | RAFAELLA MEDEIROS BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E 1/2 MEIA PARA IDA A EPC, FUNASA, CEF-GIDUR, TCE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 08/04/2015 | 1600.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A PINTURAS E ABERTURA DE LETREIROS DA ESCOLA LAURA, CHECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA, ANEXO DO LAURA, ESCOLA DO MORORÓ, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001043 | 08/04/2015 | 1080.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 175/70R13 ASSURANCE 82T GOODYEAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFF 0963 DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001044 | 08/04/2015 | 670.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 PNEU 205/75R16 G-32CARGO 113/111Q GOODYEAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFF 8197 DO BLOCO DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 08/04/2015 | 290.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA COM MÁQUINAS DE COSTURA DA SEDE DESTE MUNICIPIO ATÉ O POVOADO DO SANTANA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DE DIVERSOS MATERIAIS PARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 09/04/2015 | 150.00 | 00012445293464 | LUCICLEIDE DE FREITAS BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 09/04/2015 | 570.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 09/04/2015 | 159.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS (3346-1046), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2015 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 09/04/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM SEVERINO NILO DOS SANTOS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001045 | 09/04/2015 | 1100.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001046 | 09/04/2015 | 1258.92 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001048 | 09/04/2015 | 529.62 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 09/04/2015 | 1324.05 | 00057006717434 | RACHEL DE MORAIS C. MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO (PNAE 30%), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001053 | 09/04/2015 | 5899.40 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001055 | 09/04/2015 | 3000.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 09/04/2015 | 1158.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES REALIZADAS NOS DIAS 21 E 28 DE ABRIL DE 2015, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/04/2015 | 9893.75 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO OB-DEV. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVA EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/04/2015 | 5380.46 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS PARC. 60 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVA EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/04/2015 | 22593.89 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME GPS EM ANEXO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE DEBITO NO FPM EM 10/04/2015 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/04/2015 | 5432.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS PARC. 53 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVA EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/04/2015 | 0.42 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO A SEGUNDA COTA PARTE DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/04/2015 | 776.03 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME GPS EM ANEXO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE DEBITO NO FPM EM 10/04/2015 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/04/2015 | 2848.57 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO A PRIMEIRA COTA PARTE DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/04/2015 | 15.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 10.401-9 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/04/2015 | 3245.09 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS; SCFV E SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME GPS EM ANEXO. PAGAMENTO EFETUADO ATRAVES DE DEBITO NO FPM EM 10/04/2015 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 10/04/2015 | 200.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A VERIFICAÇÃO DE CRONOTACOGRAFO COM ENGRENAGEM EM VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQG 2252 DA SEMEC, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001065 | 10/04/2015 | 2417.82 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/04/2015 | 19023.78 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DEBITO EFETUADO NO FPM EM 10/04/2015 E AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/04/2015 | 56472.16 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DEBITO EFETUADO NO FPM EM 10/04/2015 E AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/04/2015 | 3694.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25% RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DEBITO EFETUADO NO FPM EM 10/04/2015 E AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/04/2015 | 40.00 | 00005514054497 | ANGELO MACIO SILVA LEAO | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA CIRURGIA INFANTIL EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/04/2015 | 2052.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DEBITO EFETUADO NO FPM EM 10/04/2015 E AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/04/2015 | 20073.23 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE BLOCO DE ATENÇAO BASICA EM SAUDE , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DEBITO EFETUADO NO FPM EM 10/04/2015 E AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 10/04/2015 | 280.00 | 00085841951734 | MARCOS JOSE MARTINS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE CUBA E REPARO DA CARGA GÁS BEBEDOURO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/04/2015 | 16663.25 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM SAUDE , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME DEBITO EFETUADO NO FPM EM 10/04/2015 E AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 10/04/2015 | 900.00 | 00004092779402 | FABIANO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A 18 HORAS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE INAUGURAÇÃO DA FEIRA DE GADO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001076 | 11/04/2015 | 1880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 900-20 PL/G-8 14 LONAS GOODYEAR PARA VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQB 0830 DA SEMEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 12/04/2015 | 180.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - (3346-1086), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2015 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 13/04/2015 | 2000.00 | 19002079000118 | FLÁVIO GUEDES DE MIRANDA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVISÓRIAS DE GESSO NO COMPLEXO DA SAÚDE NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 13/04/2015 | 50.00 | 00005514054497 | ANGELO MACIO SILVA LEAO | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS EM RECIFE - PE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 13/04/2015 | 25.00 | 00004595801408 | ADERVAL TAVARES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A AVALIAÇÃO ANUAL DAS ATIVIDADES DE IMUNIZAÇÃO NA 3º GERENCIA REGIONAL DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 13/04/2015 | 27720.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, COM VENCIMENTO EM ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 13/04/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12.030-8 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015 CONFORME EXTRATO ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 13/04/2015 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS E ALINHAMENTO DE DIREÇÃO EM VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA NPU 8061 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 13/04/2015 | 438.00 | 02485475000140 | COAPECAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARTE DO PNAE 30%, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 13/04/2015 | 168.00 | 02485475000140 | COAPECAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARTE DO PNAE 30%, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 13/04/2015 | 741.00 | 02485475000140 | COAPECAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARTE DO PNAE 30%, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇÃO DE CRECHE MA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062014 | 0001088 | 13/04/2015 | 11508.66 | 20852652000161 | SALES E SALES CONSTRUÇOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA MARLY BARBOSA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00052015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 13/04/2015 | 1001.00 | 02485475000140 | COAPECAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARTE DO PNAE 30%, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 13/04/2015 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIARIO OFICIAL NO DIA 09 DE ABRIL DE 2015, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 13/04/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. DEBITADA NA CONTA 19672-X CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 14/04/2015 | 50.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 09 DE ABRIL DE 2015, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 14/04/2015 | 70.00 | 00008506894492 | RAFAELLA MEDEIROS BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E 1/2 MEIA PARA IDA A EPC EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001094 | 14/04/2015 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 14/04/2015 | 450.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO COM TROCA DO KIT DE IMAGEM OLIVETE 20 W DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001095 | 14/04/2015 | 854.40 | 20368219000155 | PAULO BARRETO DE LIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÃO DE BOLOS DE SAIA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 14/04/2015 | 570.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE A COLETA EMERGENCIAL - EXTRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001097 | 15/04/2015 | 6720.00 | 05261502000190 | LAB EXAMES | PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 15/04/2015 | 40.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO ATE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 15/04/2015 | 40.00 | 00005091171479 | BRUNA MANOELA DE LUNA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA ENTREGAR PRONTUARIO JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC, PARA CONFECÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 16/04/2015 | 130.00 | 10846507000114 | CASA LEO COM DE PLASTICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA E VELCRO PARA COBERTURA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 16/04/2015 | 70.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA DISPONIBILIZADA PARA O SHOW EM PRAÇÃO PÚBLICA COM A BANDA KARKARA DURANTE AS FESTIVIDADES DE ABERTURA DA FEIRA DE GADO E DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/04/2015 | 1070.78 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/04/2015 | 16345.47 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, SAMU E POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001110 | 20/04/2015 | 2900.40 | 21997349000110 | EDILSON QUEIROZ DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO CAPS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/04/2015 | 22529.13 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, AGENTES DE SAUDE, SAUDE BUCAL E NASF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/04/2015 | 12975.91 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA EM SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001106 | 20/04/2015 | 1796.80 | 21997349000110 | EDILSON QUEIROZ DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (CARNE BOVINA) DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/04/2015 | 79621.55 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/04/2015 | 3694.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/04/2015 | 475.47 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BARRA DE SANTANA, DEBITADA NA CONTA 12.873-2 CONFORME EXTRATO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015 COM VENCIMENTO NO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/04/2015 | 20267.83 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 20/04/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE VEICULOS E ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/04/2015 | 22632.12 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GAPRE, ADMINISTRAÇÃO, CULTURA, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO, CONSELHO TUTELAR, AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME GPSEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/04/2015 | 782.62 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO A SEGUNDA COTA PARTE DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/04/2015 | 838.46 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS -EFETIVOS E E.I.P. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/04/2015 | 198.06 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - PROG. BOLSA FAMILIA IGD - E.I.P. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 20/04/2015 | 0.93 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO A MULTA DO INSS DO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 20/04/2015 | 1404.08 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, COMISSIONADOS E E.I.P. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/04/2015 | 1188.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/04/2015 | 776.03 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS -EFETIVOS E E.I.P. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 20/04/2015 | 6200.00 | 00002110158492 | ROBERIO B. DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO (FORRÓ) EM PRAÇA PÚBLICA EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE (INAUGURAÇÃO DO MERCADO PUBLICO E FEIRA DE GADO) CPNFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DE DIVERSOS MATERIAIS PARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 22/04/2015 | 150.00 | 00099157195404 | MARIA JOSE FELIPE DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO (AUXILIO ALIMENTAÇÃO) REALIZADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 22/04/2015 | 120.00 | 00011131396766 | AMANDA DE ANDRADE RAMOS SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO OPERACIONAL DO SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADÃO (SIBEC) EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 22/04/2015 | 120.00 | 00065939921434 | TERESINHA TRAVASSOS DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO OPERACIONAL DO SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADÃO (SIBEC) EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 22/04/2015 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 22/04/2015 | 340.00 | 11497890000105 | ABRAÃO MARQUES DA COSTA - ME | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MESA DE 10 CANAIS E MANUTENÇÃO EM DRIVERS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 23/04/2015 | 16591.68 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 23/04/2015 | 2694.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. EDUC. FUNDEB 60% EDUC.INFANTIL - E.I.P. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 23/04/2015 | 14184.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. EDUC. FUNDEB 40% AUXILIAR DO MAGISTERIO - E.I.P. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 23/04/2015 | 46385.88 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EDUC. INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 23/04/2015 | 40.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 23/04/2015 | 73193.12 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% AUXILIARES DO MAGISTERIO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 23/04/2015 | 1128.00 | 17298798000100 | ADRIANA CRISTINA BASTOS DA SILVA ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOALHAS E LENÇOIS DESTINADOS A CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 23/04/2015 | 221330.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 23/04/2015 | 5400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 23/04/2015 | 4657.08 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 23/04/2015 | 2810.54 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 23/04/2015 | 31.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA ICMS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 23/04/2015 | 4500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 23/04/2015 | 55.46 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FEP RELATIVO AO PASEP DE COTA PARTE DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 23/04/2015 | 40406.16 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 23/04/2015 | 46.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 18.142 - 0 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 23/04/2015 | 11414.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA, E.I.P. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 23/04/2015 | 5803.17 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 23/04/2015 | 4867.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA EM SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 23/04/2015 | 1200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - POLICLINICA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 23/04/2015 | 2364.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 23/04/2015 | 2974.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE DA FAMILIA, E.I.P. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 23/04/2015 | 12222.97 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, E.I.P. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 23/04/2015 | 4867.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE, E.I.P. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 23/04/2015 | 19485.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 23/04/2015 | 17286.12 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 23/04/2015 | 8700.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 23/04/2015 | 8402.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, E.I.P. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 23/04/2015 | 9422.58 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 23/04/2015 | 18276.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, E.I.P. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 23/04/2015 | 47672.46 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, E.I.P. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 23/04/2015 | 7908.89 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - POLICLINICA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 23/04/2015 | 9991.77 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 23/04/2015 | 2690.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, E.I.P. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 23/04/2015 | 3900.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 23/04/2015 | 1812.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 23/04/2015 | 23736.23 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 23/04/2015 | 827.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 23/04/2015 | 189.00 | 06033835000205 | VITRINE EMPREENDIMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DURANTE A PARTICIPAÇÃO DE CURSO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 23/04/2015 | 3900.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 23/04/2015 | 5400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V. E.I.P. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 23/04/2015 | 900.29 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - PROG. BOLSA FAMILIA - IGD RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 23/04/2015 | 906.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 23/04/2015 | 1103.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - E.I.P. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 23/04/2015 | 1405.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 23/04/2015 | 3940.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 23/04/2015 | 40.00 | 00005091171479 | BRUNA MANOELA DE LUNA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA ENTREGAR PRONTUARIO JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC, PARA CONFECÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 23/04/2015 | 2700.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS - E.I.P. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 23/04/2015 | 1500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS - E.I.P. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 23/04/2015 | 3000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 23/04/2015 | 1182.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER - E.I.P. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DES. ECONOMICO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESEN. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 23/04/2015 | 3000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 23/04/2015 | 24400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 23/04/2015 | 4200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 23/04/2015 | 4847.59 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 23/04/2015 | 5662.44 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001185 | 24/04/2015 | 1158.60 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (GENEROS ALIMENTICIOS) DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001183 | 24/04/2015 | 678.56 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001187 | 24/04/2015 | 1370.85 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001184 | 24/04/2015 | 6147.15 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001186 | 24/04/2015 | 1666.52 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA MARLY BARBOSA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 24/04/2015 | 40.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO ATE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 26/04/2015 | 121.14 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 26/04/2015 | 55.70 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA ESCOLA HORACIO C. DE MELO, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 26/04/2015 | 83.18 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA MARLY BARBOSA, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 26/04/2015 | 27.47 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 26/04/2015 | 55.70 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 26/04/2015 | 55.70 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PSF NO SITIO PITOMBEIRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 26/04/2015 | 55.70 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE (ASSOCIAÇÃO), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 26/04/2015 | 28.37 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 26/04/2015 | 27.47 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 26/04/2015 | 55.70 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 26/04/2015 | 55.70 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CREAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001201 | 27/04/2015 | 212.19 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO, BOLACHAS E TORRADAS DESTINADOS AO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 27/04/2015 | 900.00 | 00005259226445 | ADALBERTO VICENTE CORDEIRO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ESPECIALIZADA PARA APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA FEIRA DE GADO, MERCADO PÚBLICO E FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA DE 21 ANOS. 01. SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARA O DIA 19/04/2015. 15 X 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001204 | 27/04/2015 | 208.82 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (BISCOITOS, TORRADAS, PÃO E BOLANCHAS) DESTINADOS AO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001207 | 27/04/2015 | 416.80 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (BISCOITOS, TORRADAS, PÃO E BOLANCHAS) DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001200 | 27/04/2015 | 406.66 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLACHAS, TORRADAS E BISCOITOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001202 | 27/04/2015 | 1410.10 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001203 | 27/04/2015 | 305.14 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLACHAS E TORRADAS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 27/04/2015 | 10599.91 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. EDUC. FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - E.I.P. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/04/2015 | 222.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA BIBLIOTECA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/04/2015 | 24.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 28/04/2015 | 7400.00 | 00071438963491 | JOSÉ CARLOS PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO SOB ENCOMENDA DE 20 COLCHÕES OSPITALAR COM REVESTIMENTO EM CORINO BRANCO DESTINADO A CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA NO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/04/2015 | 14.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE- CAPS - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/04/2015 | 25.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/04/2015 | 336.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO NASF - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/04/2015 | 49.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA VIGILANCIA EM SAUDE - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0001221 | 28/04/2015 | 3912.50 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DESTINADA A PACIENTE EM ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/04/2015 | 282.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 28/04/2015 | 4904.39 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/04/2015 | 11.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/04/2015 | 11.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/04/2015 | 478.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/04/2015 | 478.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/04/2015 | 50.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/04/2015 | 25.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO S.C.F.V. NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/04/2015 | 111.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/04/2015 | 100.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO CREAS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/04/2015 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO CRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/04/2015 | 23.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO S.C.F.V. NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 29/04/2015 | 402.10 | 08995631004359 | ARMAZEM PARAIBA-N.CLAUDINO E CIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS A DOAÇÃO JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE AS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DA CIDADE E INAUGURAÇÃO DO MERCADO PUBLICO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 29/04/2015 | 2830.00 | 11594848000102 | NARCISO VIRGINIO GUIMARAES JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 SANITARIOS QUIMICO, 05 TENDAS, 01 SISTEMA DESOM E 01 PALCO DESTINADO AO APOIO DOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/04/2015 | 12.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0001232 | 30/04/2015 | 2852.20 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001238 | 30/04/2015 | 1428.00 | 21647734000137 | ANTÔNIO DA SILVA MARINHO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS DENTRO DO LIMITE TERRITORIAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (DIAS UTEIS - MEDIA DE DUAS VIAGENS DIA), ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001240 | 30/04/2015 | 2112.00 | 21652206000176 | JOSÉ CARLOS SILVA CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO FEIJÃO, PEDRAS PRETA, ROSA BRANCA A BARRA DE SANTANA, FAZENDO PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 30 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE NO TOTAL DE 15 VIAGENS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001246 | 30/04/2015 | 1593.00 | 21651576000199 | JOSÉ ALEXANDRE SOUZA BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO PINHÕES, OLHO D`ÁGUA, GUARANI A BARRIGUDA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 36 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE, SENDO 15 VIAGENS DURANTE O MESDE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001247 | 30/04/2015 | 1570.50 | 21691484000132 | ELIZANGELA RODRIGUES LYRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO GONÇALO, CAPOEIRAS, CATOLÉ, LAGOA DOS PATOS, PEDRA AZUL A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO 30 KM (IDA E VOLTA) COM 15 VIAGENS DURANTE O MESDE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001248 | 30/04/2015 | 2205.00 | 21652051000178 | JOSÉ IVO BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO ALTO DOS CORDEIROS, MALHADINHA, RETIRO E BARRACÃO A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 42 KM NO TURNO DA TARDE NO TOTAL DE 15 VIAGENS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001249 | 30/04/2015 | 1884.60 | 21691484000132 | ELIZANGELA RODRIGUES LYRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO MALHADINHA, PITOMBEIRA II, PÉ DE SERRA, RIACHO DAS FOLHAS A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO 36 KM (IDA E VOLTA) COM 15 VIAGENS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001254 | 30/04/2015 | 889.35 | 21651576000199 | JOSÉ ALEXANDRE SOUZA BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO RIACHO DAS FOLHAS, PAU DA IMBIRA A PITOMBEIRA II, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 24,5 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE, SENDO 15 VIAGENS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001255 | 30/04/2015 | 2307.50 | 21646036000117 | MARCELO GOMES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO SAINDO DO SITIO SALINAS DOS MANGAIOS, SALINAS DE CIMA, RIACHO DA QUIXABEIRA A BARRIGUDA I, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO 36 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE DURANTE O MESDE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001256 | 30/04/2015 | 892.80 | 21645960000189 | ANTONIO BARBOSA DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO ROSA BRANCA, COELHOS A BARRIGUDA I, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 24 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA MANHÃ, NO TOTAL DE 15 VIAGENS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001257 | 30/04/2015 | 973.50 | 21645621000100 | LEUÇO FARIAS DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO IMPOEIRAS, CURIMATAS A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 22 KM (IDA E VOLTA) EM 15 VIAGENS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015 NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001264 | 30/04/2015 | 1770.00 | 21646036000117 | MARCELO GOMES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO SAINDO DO SITIO PINHÕES, OLHO D`ÁGUA, GUARANI A BARRIGUDA I, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO 24 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA MANHÃ EM 15 VIAGENS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001271 | 30/04/2015 | 700.00 | 21649869000131 | ALMIR DE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (DIAS UTEIS DAS 13:00 AS 17:00 HORAS) MEDIA DE DUAS VIAGENS DIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001278 | 30/04/2015 | 4252.16 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS NPT 0039, MNT 0757, MOO 7032, MMO 2982 E NPX 5834, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001282 | 30/04/2015 | 1428.00 | 21649869000131 | ALMIR DE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (DIAS UTEIS) MEDIA DE DUAS VIAGENS DIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001289 | 30/04/2015 | 1400.00 | 21647408000120 | ELDER FARIAS PIRES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS DENTRO DO LIMITE TERRITORIAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (DIAS UTEIS) UMA VIAGEM DIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001291 | 30/04/2015 | 947.70 | 21715641000100 | EVERALDO JOSÉ DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO MOCÓS, SANTANA, MANOEL INACIO AO SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 26 KM (TODO O PERCURSO) SENDO 15 VIAGENS NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001292 | 30/04/2015 | 678.60 | 21715641000100 | EVERALDO JOSÉ DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO SANTANA, MOCÓS AO MORORÓ, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 13 KM (TODO O PERCURSO) SENDO 15 VIAGENS NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001299 | 30/04/2015 | 1305.00 | 21662035000166 | ILDO JOSÉ DE SALES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO LAGOA DO BOI A MORORÓ, FAZENDO O PERCCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, PERCORRENDO 30 KM (IDA E VOLTA) POR TURNO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, 15 DIAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001300 | 30/04/2015 | 2205.00 | 21662035000166 | ILDO JOSÉ DE SALES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO LAGOA DO BOI, SALINAS DOS HERACLITOS, SANTANA A MORORÓ, FAZENDO O PERCCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA) POR TURNO, NOS TURNOS TARDE E NOITE, 15 DIAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/04/2015 | 250.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/04/2015 | 1000.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001308 | 30/04/2015 | 1414.50 | 21647408000120 | ELDER FARIAS PIRES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS DENTRO DO LIMITE TERRITORIAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (DIAS UTEIS) UMA VIAGEM DIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/04/2015 | 550.00 | 00007980798783 | JOSELHO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA 2 SALAS DE AULA NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/04/2015 | 250.00 | 00002929901462 | GERALCI DE OLIVEIRA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/04/2015 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001318 | 30/04/2015 | 2675.20 | 21652206000176 | JOSÉ CARLOS SILVA CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO CHÃ DO SACO, RIACHO DAS FOLHAS, ROSA BRANCA, MULUNGÚ A BARRA DE SANTANA, FAZENDO PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 38 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE NO TOTAL DE 15 VIAGENS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001324 | 30/04/2015 | 21320.96 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS NPU 8061, OFB 0249, OFD 4758, NQK 2256, OFF 2827, NQG 2252, OGB 6719, OFE 3186, MNS 5774 E NQB 0830, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001326 | 30/04/2015 | 1575.00 | 21645724000162 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO SÍTIO CATOLÉ, BOA VISTA, POCINHOS, POSTO A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO 30 KM EM 15 VIAGENS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/04/2015 | 2014.20 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO PASEP DA 3ª COTA PARTE DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/04/2015 | 0.12 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ITR RELATIVO AO PASEP DE COTA PARTE DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/04/2015 | 4.07 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICM DESONERAÇÃO (283142-2) RELATIVO AO PASEP DE COTA PARTE DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 30/04/2015 | 617.84 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A MULTA REALIZADO AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PARCELA 18 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/04/2015 | 1332.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/04/2015 | 312.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 30/04/2015 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, VINCULADOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001261 | 30/04/2015 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS DE CONTABILIDADE PARA ADM. PUBLICA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORAÇÃO DO BALANCETE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001263 | 30/04/2015 | 2400.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/04/2015 | 700.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/04/2015 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 30/04/2015 | 750.00 | 18960837000148 | VIRTUAL WORD-SIDNEY TAVARES DA SILVA | PAGAMENTO REFFERENTE AO FORNECIMENTO DE PONTOS DE INTERNET DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 30/04/2015 | 200.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB NO DATACENTER Z83 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0001312 | 30/04/2015 | 2600.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA PRESTADO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/04/2015 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2015, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001243 | 30/04/2015 | 12190.52 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RETROESCAVADEIRA, PA MECANICA, PATROL, TRATORES E MOTO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/04/2015 | 800.00 | 00044946635491 | JOAO MATIAS ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/04/2015 | 400.00 | 00052968898787 | SADI BARBOSA LEAL | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 30/04/2015 | 2150.00 | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EM EXECUÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001280 | 30/04/2015 | 4300.00 | 00002904842438 | JOSENILDO CARLOS VELOSO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS (COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS, METRALHAS E ATERROS, NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITOS) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 30/04/2015 | 5060.80 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, INCLUSO PARCELAMENTO REALIZADO DA PREFEITURA COM A CAGEPA DE DEBITO ANTERIORES, PARCELA 85 DE 120, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/04/2015 | 780.73 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA CISTERNA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001231 | 30/04/2015 | 1900.00 | 21649869000131 | ALMIR DE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF NA SEDE E ANCORAS DO SANTANA, MORORÓ E TORRES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001239 | 30/04/2015 | 1900.00 | 21647734000137 | ANTÔNIO DA SILVA MARINHO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO ATÉ A UNIDADE BASICA DE SAUDE E ANCORAS DAS LOCALIDADES DE CABOCLOS, PEDRAS PRETAS E BA INCLUSIVE FAZENDO VISITA DOMICILIARES DENTRO DO LIMITE TERRITORIAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (DIAS UTEIS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001242 | 30/04/2015 | 4200.95 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DE PLACAS NPS 7718, NPT 0169, MOE 6461, QFE 6648, OFF 0963, NQF 7842, MNG 8192, MNJ 7357, KFB 0809 E NPX 4414, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/04/2015 | 700.00 | 24513616000124 | ASSOCIACAO DE MORAD DE BARRA DE SANTANA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ÓRGÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/04/2015 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/04/2015 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/04/2015 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0001258 | 30/04/2015 | 997.22 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001259 | 30/04/2015 | 7637.74 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE ( AMBULANCIAS) DE PLACAS OGG 8624, OFB 8818, QFF 8197 E NPT 0119, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 30/04/2015 | 1100.00 | 00006021011406 | ANA CLAÚDIA FARIAS NUNES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSORIA EM ENFERMAGEM E OBSTRETICIA REALIZADO NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO (BLOCO DO PMAQ - PAB). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001265 | 30/04/2015 | 428.62 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001266 | 30/04/2015 | 910.20 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/04/2015 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0001270 | 30/04/2015 | 1150.00 | 18789852000175 | VIVIANE PEREIRA DA SILVA E SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E FATURAMENTO AMBULATORIAL, HOSPITALAR, DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE, CONFORME PP. 022/2014, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001274 | 30/04/2015 | 620.14 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0001286 | 30/04/2015 | 3100.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAAIM | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA ATENÇÃO BASICA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/04/2015 | 220.00 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/04/2015 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO PARAIBINHA II, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/04/2015 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO CAPOEIRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001302 | 30/04/2015 | 2134.17 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A0 CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0001309 | 30/04/2015 | 505.32 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0001320 | 30/04/2015 | 313.78 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 30/04/2015 | 570.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE A COLETA DO MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/04/2015 | 3972.07 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO SEGURO SAFRA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/04/2015 | 250.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA (*) | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ÓRGÃO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/04/2015 | 200.00 | 00011742537464 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NO SITIO CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/04/2015 | 350.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/04/2015 | 314.03 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (3346-1067), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/04/2015 | 200.00 | 00005828243462 | TONY ARRUDA DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 30/04/2015 | 1350.00 | 00000027313719 | MARIENE DA SILVA ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA NO POVOADO DO SANTANA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2015 DA SEMTRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0001267 | 30/04/2015 | 394.08 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO S.C.F.V CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/04/2015 | 350.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/04/2015 | 300.00 | 00095327363449 | NOILSA ALMEIDA DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/04/2015 | 300.00 | 00000970670400 | JOSE DE SOUSA LEAL | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001287 | 30/04/2015 | 1932.28 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DE PLACA MOO 7042. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/04/2015 | 200.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 30/04/2015 | 788.00 | 00008155791440 | GUTEMBERG VIEIRA RAMOS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇAS FOLCLÓRICOS COM OS USUARIOS DO S.C.F.V. NOS POLOS DA SEDE, CABOCLOS E DISTRITO DO MORORÓ, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001301 | 30/04/2015 | 1419.79 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO S.C.F.V CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 30/04/2015 | 788.00 | 00005309599410 | ROBERTO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINAS DE RECREAÇÃO COM OS USUARIOS DO S.C.F.V. (POLO DO DISTRITO DO MORORÓ), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 30/04/2015 | 788.00 | 00006350202465 | ELIDIANA FREITAS LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE RECREAÇÃO COM OS USUARIOS DO S.C.F.V. DE CABOCLOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 30/04/2015 | 788.00 | 00006812420433 | CARLA JAQUELINE DA TRINDADE | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE BALLET COM OS USUARIOS DO S.C.F.V. DA SEDE, MORORÓ E CABOCLOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001310 | 30/04/2015 | 491.18 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 30/04/2015 | 788.00 | 00019730322449 | MARIA DE LOURDES DE AQUINO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA EM OFICINAS DE ARTESATO COM OS USUARIOS DOS GRUPOS DO CREAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/04/2015 | 247.39 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ÓRGÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/04/2015 | 300.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 04/05/2015 | 174.47 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ÓRGÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 04/05/2015 | 195.29 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ÓRGÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 04/05/2015 | 56.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 04/05/2015 | 105.36 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ÓRGÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 04/05/2015 | 24.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO S.C.F.V. NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 04/05/2015 | 90.00 | 08169340000152 | BOMBA D AGUA, PECAS E SERVICOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DO VIBRADOR, TROCA DO CAPACITOR, REGULAGEM DO PLATINADO E SERVIÇO DE FOLGA NAS TAMPAS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 04/05/2015 | 290.00 | 08169340000152 | BOMBA D AGUA, PECAS E SERVICOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DA BOMBA D`ÁGUA, TROCA DOS ROLAMENTOS, TROCA DE SELO MECÂNICO E REVISÃO DA BOMBA DO SÍTIO RETIRO ACOMPANHADA PELA SEMAM, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Comercialização | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROPECUARISTA | REFORMA DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0001367 | 04/05/2015 | 13211.14 | 16707246000138 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A REFORMA DO MERCADO PÚBLICO CONFORME BOLETIM DE MEDIÇAO EM ANEXO. | 00042015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 04/05/2015 | 3972.07 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO SEGURO SAFRA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 04/05/2015 | 53.51 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS REALIZADO EM ENVIO SEDEX DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 04/05/2015 | 94.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMÚ - (3346-1063), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 04/05/2015 | 792.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A ALIMENTAÇÃO ORAL DE CRIANÇA ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 04/05/2015 | 56.39 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - LABORATORIO - CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 04/05/2015 | 157.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - (3346-1046), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2015 CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 04/05/2015 | 868.86 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A ALIMENTAÇÃO ORAL DE CRIANÇA ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 04/05/2015 | 112.79 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF NA SEDE DO MUNICIPIO - CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 04/05/2015 | 166.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - (3346-1099), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 04/05/2015 | 24.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 04/05/2015 | 9.72 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - (3346-1099), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 04/05/2015 | 22.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 04/05/2015 | 130.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA AUDIOMETRIA TONAL, UMA AUDIOMETRIA VOCAL E UMA IMPEDANCIOMETRIA REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 04/05/2015 | 56.39 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 04/05/2015 | 262.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE - LABORATORIO - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 04/05/2015 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - (3346-1068), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 04/05/2015 | 7124.82 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, INCLUSOS PARCELAMENTO DA PREFEITURA COM A CAGEPA - PARCELA 86 DE 120 E A VENDA DE AGUA PARA O CARRO TANQUE (PIPA) DA PREFEITURA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 04/05/2015 | 56.39 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 04/05/2015 | 56.39 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA PRAÇA AERCIO BARRETO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001356 | 04/05/2015 | 15165.40 | 05757746000168 | INEL COM. MAT. ELETRICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 04/05/2015 | 56.39 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO WC PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092014 | 0001365 | 04/05/2015 | 3973.33 | 05757746000168 | INEL COM. MAT. ELETRICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 04/05/2015 | 56.39 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 04/05/2015 | 22.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA CASA DOS CONSELHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001346 | 04/05/2015 | 130.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS PRETO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001352 | 04/05/2015 | 142.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS MAUSES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 04/05/2015 | 491.47 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO - TPS Nº 001/2015 E OO2 /2015 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 29/04/2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 04/05/2015 | 70.00 | 00008506894492 | RAFAELLA MEDEIROS BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E 1/2 MEIA PARA IDA A FUNASA E EPC EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 04/05/2015 | 1481.40 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 04/05/2015 | 26.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE ABRIL COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 04/05/2015 | 69.76 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SEMEC, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 04/05/2015 | 169.97 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 04/05/2015 | 56.39 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BARBOSA BEZERRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001345 | 04/05/2015 | 1470.00 | 21645724000162 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO LOANGO, OVELHAS, SERRA DA ARARA A CABOCLOS, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO 40 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE NO TOTAL DE 15 DIAS DURANTE OMES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001350 | 04/05/2015 | 370.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 04/05/2015 | 446.73 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BARRA DE SANTANA (3346-1038), DEBITADA NA CONTA 12.873-2 CONFORME EXTRATO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015 COM VENCIMENTO NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 04/05/2015 | 15.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MULUNGÚ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 04/05/2015 | 70.00 | 00057006717434 | RACHEL DE MORAIS C. MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE AUDICIENCIA PUBLICA DO PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 04/05/2015 | 18.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MULUNGÚ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 04/05/2015 | 40.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO ATE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132015 | 0001374 | 04/05/2015 | 139.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 TONER SAMSUNG. DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 04/05/2015 | 19.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MULUNGÚ, RELATIVO AO MES DE ABRIL COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 05/05/2015 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | PAGAMENTO REFERENTE A ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MMII REALIZADO EM PACIENTE DOMUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 05/05/2015 | 200.00 | 00004099622444 | INALDETE BRITO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTES EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 06/05/2015 | 140.00 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (OLEO, GRAXA, PORCAS, CABO MONTAGEM E ABRACADEIRA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SEMAM, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 06/05/2015 | 220.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DE PLACA OXO 7656 DA SEMAM, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000032015 | 0001381 | 06/05/2015 | 4657.68 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A ALIMENTAÇÃO ORAL DE CRIANÇA ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 07/05/2015 | 25.00 | 00008491945474 | SUENIA GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO SOBRE O COMBATE DA DENGUE NA TERCEIRA GERENCIA EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 07/05/2015 | 25.00 | 00006046546427 | AMBROZINA BARRETO LIRA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO SOBRE A DENGUE NA TERCEIRA GERENCIA EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 07/05/2015 | 40.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO ATE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001388 | 08/05/2015 | 1080.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 175/70R13 ASSURANCE 82T GOODYEAR PARA VEÍCULO DE PLACA NPT 0039 DA SEMEC, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 08/05/2015 | 5425.13 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS PARC. 60 DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVA EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 08/05/2015 | 5432.69 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS PARC 53 DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVA EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 08/05/2015 | 4338.77 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO PASEP DE COTA PARTE DO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 08/05/2015 | 9831.19 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A MULTA RELATIVO AO INSS DO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000132015 | 0001390 | 08/05/2015 | 2090.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (IMPRESSORA MULT. BROTHER LS. MON. DCP. DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 11/05/2015 | 248.73 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO AGILE DE PLACA NPX 4414 DA SECRETARIA DE SAUDE (BLOCO DA BLATB - PSE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 11/05/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM NEIDE APARECIDA MACHADO PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001396 | 11/05/2015 | 5038.20 | 05261502000190 | LAB EXAMES | PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 11/05/2015 | 217.00 | 09366410000125 | CARTORIO ELIAS FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS REALIZADAS NESTA SERVENTIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO ATRAVÉS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/05/2015 | 434.38 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO MOTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA NPX 5834, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 11/05/2015 | 922.16 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONVENIO DA OI COM A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 12/05/2015 | 1200.00 | 00032993447653 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DE MULUNGÚ, FEIJÃO, SALINAS DE CIMA E SALINAS DE CIMA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 12/05/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA TRIBUTOS 11.992-X DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 12/05/2015 | 303.42 | 00096398485491 | EDILEUZA CORDEIRO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 12/05/2015 | 25.00 | 00038804832487 | MARIA JOSE DE SOUSA CAVALCANTE | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DO TRABALHADOR REALIZADA NO CEREST - CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 12/05/2015 | 178.32 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - (3346-1086), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 12/05/2015 | 25.00 | 00008491945474 | SUENIA GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DO TRABALHADOR REALIZADA NO CEREST - CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 12/05/2015 | 25.00 | 00004614387470 | VIVANE PEREIRA DA SILVA E SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA FORMAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DO TRABALHADOR REALIZADA NO CEREST - CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 12/05/2015 | 28685.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 13/05/2015 | 90.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13,0 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 13/05/2015 | 25.00 | 00008491945474 | SUENIA GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DO TRABALHADOR REALIZADA NO CEREST - CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 13/05/2015 | 25.00 | 00006046546427 | AMBROZINA BARRETO LIRA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA MUNICIPAL DE SAUDE DO TRABALHADOR NO CEREST - CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 13/05/2015 | 25.00 | 00004614387470 | VIVANE PEREIRA DA SILVA E SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA FORMAÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE DO TRABALHADOR REALIZADA NO CEREST - CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 13/05/2015 | 270.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13,0 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122014 | 0001409 | 13/05/2015 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 13/05/2015 | 1845.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 41 GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13,0 KG DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 13/05/2015 | 1300.00 | 00019096640497 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL ARTISTICO NA FEIRA LIVRE E MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (SEDE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 13/05/2015 | 180.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA | PAGAMENTO REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13,0 KG DESTINADOS AO S.C.F.V. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DE DIVERSOS MATERIAIS PARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 13/05/2015 | 150.00 | 00012445293464 | LUCICLEIDE DE FREITAS BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DE DIVERSOS MATERIAIS PARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 13/05/2015 | 100.00 | 00001634805402 | GERSICA LOPES MARINHO | PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO REALIZADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0001416 | 14/05/2015 | 628.00 | 70100425000158 | MARCELO AUGUSTO DE PAULA AMORIM | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS E PORCAS PARA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0001419 | 14/05/2015 | 255.00 | 00095325077449 | ODILON BARBOSA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES, INCLUINDO LAVAGEM DO MOTOR EM VEICULOS DE GRANDE PORTE (TIPO: ONIBUS DE PLACA NQK - 2256, NQB - 0830, OFF - 2827 MODELO VW 15190 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 14/05/2015 | 650.00 | 00004092779402 | FABIANO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA FEIRA LIVRE E A FEIRA DE GADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 14/05/2015 | 210.00 | 00095325077449 | ODILON BARBOSA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES, INCLUINDO LAVAGEM DO MOTOR EM VEICULOS DE MÉDIO PORTE (TIPO: VANS, AMBULANCIAS, ETC), INCLUSO OS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE (TIPO: AMBULANCIAS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 14/05/2015 | 25.00 | 00004614387470 | VIVANE PEREIRA DA SILVA E SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 14/05/2015 | 50.00 | 00002684902445 | EMILSON DE OLIVEIRA RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0001418 | 14/05/2015 | 370.00 | 00095325077449 | ODILON BARBOSA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES, INCLUINDO LAVAGEM DO MOTOR EM VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (CAÇAMBA, CAMINHÃO PIPA E MÁQUINAS PESADAS) SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (TIPO: ÔNIBUS, CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO PIPA E MÁQUINAS PESADAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 15/05/2015 | 2250.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL ME | PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BARRA DE SANTANA, REALIZADA EM ABRIL DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 15/05/2015 | 920.00 | 17892838000130 | ARI MONTEIRO DO NASCIMENTO - ME | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E TROCAS DE PEÇAS DE 12 MÁQUINAS DE COSTURA PROFISSIONAL NA COMUNIDADE DE SANTANA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 18/05/2015 | 162.00 | 21477486000123 | ANDREA CANDEIA RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DEZ GARRAFAS PERSONALIZADAS DE 500ML PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001426 | 18/05/2015 | 456.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEO HIDRAULICA E FILTRO DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS ONIBUS VW DE PLACAS OGD - 6719 E OFF - 2827 DA SEMEC, FUNDEB 40% CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001427 | 18/05/2015 | 1960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 215/75R17 GOODYEAR PARA VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQK 4926 DA SEMEC, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 0001425 | 18/05/2015 | 840.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE - PSF DE PLACAS MOE 7461, NPX 4414 E NPT 0119, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 18/05/2015 | 181.60 | 56577059000100 | FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETATO DE FLUDROCORTISONA PARA ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE FÓRMULAS INFANTIS HIPOALERGÊNICAS PARA CRIANÇA ALÉRGICA A LEITE DE VACA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 18/05/2015 | 750.00 | 00002684902445 | EMILSON DE OLIVEIRA RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A 3 DIARIAS PARA DESLOCAMENTO ATE O RIO DE JANEIRO - RJ PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM APOIO MATRICIAL NA ATENÇÃO BÁSICA, COM ÊNFASE NOS NASF, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 18/05/2015 | 1013.00 | 19560771000161 | HOSP. SERVICOS E COMERCIO DE MAQ. E EQUIP. MEDICOS | PAGAMENTO REFERENTE MATERIAIS (SERINGAS DESCARTAVEIS, POTES COLETORES) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA DO LABORATÓRIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 19/05/2015 | 40.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO ATE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 19/05/2015 | 50.00 | 00008303763482 | RONIELE BEZERRA RAMOS | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO APROVA BRASIL I - OFERECIDO PELA EDITORA MODERNA E FUNDAÇÃO SANTILLANA EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 19/05/2015 | 70.00 | 00057006717434 | RACHEL DE MORAIS C. MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO APROVA BRASIL - OFERECIDO PELA EDITORA MODERNA E FUNDAÇÃO SANTILLANA EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 19/05/2015 | 50.00 | 00007174040489 | SUZIANE ALBUQUERQUE DAMIÃO | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO APROVA BRASIL - OFERECIDO PELA EDITORA MODERNA E FUNDAÇÃO SANTILLANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 19/05/2015 | 360.00 | 16740470000121 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ | PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO EM 90 PEÇAS (TOALHAS E LENÇOIS) DESTINADOS A CRECHE ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 19/05/2015 | 262.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 20/05/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE VEICULOS E ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/05/2015 | 21350.63 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO GAPRE, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO, AGROPECUARIA E MEIO AMEBIENTE E DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME GUIAEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/05/2015 | 776.03 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS - EFETIVOS E E.I.P. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/05/2015 | 639.10 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS - EFETIVOS E E.I.P. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/05/2015 | 1188.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO S.C.F.V. E.I.P. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/05/2015 | 461.61 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO PASEP DA SEGUNDA COTA PARTE DO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/05/2015 | 1404.08 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 20/05/2015 | 198.06 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA IGD - E.I.P. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/05/2015 | 3694.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/05/2015 | 51724.76 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 60% - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/05/2015 | 11640.68 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDEB 60% - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/05/2015 | 19428.11 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/05/2015 | 3486.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE ABRIL DE 2015, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/05/2015 | 16373.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, SAMU E POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/05/2015 | 12636.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS E COMISSIONADOS E VIGILÂNCIA EM SAUDE - E.I.P. E EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/05/2015 | 22374.91 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA, AGENTES DE SAUDE, SAUDE BUCAL E NASF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 20/05/2015 | 1533.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, COM VENCIMENTO EM MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/05/2015 | 1070.78 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/05/2015 | 434.38 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO | PAGAMENTO REFERENTE AO IPVA DE VEICULO MOTO DE PLACA NPX 5844 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/05/2015 | 40.81 | 08329849000115 | SUDEMA | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 21/05/2015 | 600.00 | 03604410000130 | UNDIME - PB | PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 21/05/2015 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001462 | 22/05/2015 | 810.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 CARTAZ PARA DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS DA SEMEC DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001461 | 22/05/2015 | 1844.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÃO DE 30 PARA CADASTRO DE GESTANTE SISPRENATAL, CARTÃO DA CRIANÇA FEMININA, CARTÃO DA CRIANÇA MASCULINO, CARTÃO DE VACINAÇÃO DO ADULTO, PARA AS ATIVIDADES DO BLOCO DO BLATB, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0001460 | 22/05/2015 | 750.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1500 FOLDER PARA DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS DO MUNICIPIO - PAPEL COUCHE 115 G. PARA O CREAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 25/05/2015 | 53.92 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL PARA O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001469 | 25/05/2015 | 212.19 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLACHAS, BISCOITOS E TORRADAS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001479 | 25/05/2015 | 195.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS PRETOS E CARTUCHO COLORIDOS DESTINADOS AO CREAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001463 | 25/05/2015 | 705.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNERS, CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS, INCLUSO MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001468 | 25/05/2015 | 382.64 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (BISCOITOS, TORRADAS, PÃO E BOLANCHAS) DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001470 | 25/05/2015 | 153.64 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (BISCOITOS, TORRADAS, PÃO E BOLANCHAS) DESTINADOS AO NASF DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 25/05/2015 | 570.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE A COLETA DO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0001474 | 25/05/2015 | 1150.00 | 18789852000175 | VIVIANE PEREIRA DA SILVA E SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E FATURAMENTO AMBULATORIAL, HOSPITALAR, DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE, CONFORME PP. 022/2014, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0001476 | 25/05/2015 | 2150.00 | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EM EXECUÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001464 | 25/05/2015 | 1368.80 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001466 | 25/05/2015 | 334.94 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BISCOITOS E TORRADAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001467 | 25/05/2015 | 307.44 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BISCOITOS E TORRADAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA MARLY BARBOSA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 25/05/2015 | 750.00 | 18960837000148 | VIRTUAL WORD-SIDNEY TAVARES DA SILVA | PAGAMENTO REFFERENTE AO FORNECIMENTO DE PONTOS DE INTERNET DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001478 | 25/05/2015 | 700.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS, INCLUSO MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 25/05/2015 | 160.92 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | PAGAMENTO REFERENTE A DILIGENCIA REALIZADA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 25/05/2015 | 160.92 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | PAGAMENTO REFERENTE A DILIGENCIA REALIZADA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 25/05/2015 | 64.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FEP RELATIVO AO PASEP DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 26/05/2015 | 3165.14 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 26/05/2015 | 4500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 26/05/2015 | 2644.45 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | VALOR CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO TOTAL DE 08 DE ACORDO REALIZADO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS EM REGIME ESPECIAL NOS TERMOS DO ARTIGO 100 DA CF C/C ART. 33 DA RESOLUÇÃO CNJ 115/2010, CONFORME ATA DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 26/05/2015 | 1456.37 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 26/05/2015 | 5400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 26/05/2015 | 4777.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 26/05/2015 | 13951.54 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. EDUC. FUNDEB 40% AUXILIAR DO MAGISTERIO - E.I.P. DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 26/05/2015 | 46883.36 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% EDUC. INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 26/05/2015 | 12382.11 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. EDUC. FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - E.I.P. DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 26/05/2015 | 222177.06 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 26/05/2015 | 3860.24 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. EDUC. FUNDEB 60% EDUC. INFANTIL - E.I.P. DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 26/05/2015 | 74659.44 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% AUXILIARES DO MAGISTÉRIO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 26/05/2015 | 15518.92 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 26/05/2015 | 23415.11 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 26/05/2015 | 3900.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 26/05/2015 | 1923.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 26/05/2015 | 1812.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 26/05/2015 | 5040.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 26/05/2015 | 3042.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 26/05/2015 | 4867.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA EM SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 26/05/2015 | 47762.12 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 26/05/2015 | 9240.78 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 26/05/2015 | 4867.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 26/05/2015 | 19874.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 26/05/2015 | 110.00 | 41221128000162 | CONSELHO PARAIBANO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE FUNCIONÁRIA DA SEC. DE SAUDE DE BARRA DE SANTANA PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 26/05/2015 | 25.00 | 00006046546427 | AMBROZINA BARRETO LIRA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE MONITORAMENTO DOS SISTEMA SIM E SINASC - NA 3º GERENCIA EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 26/05/2015 | 10450.10 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 26/05/2015 | 8402.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - E.I.P. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 26/05/2015 | 17977.43 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 26/05/2015 | 15564.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 26/05/2015 | 350.00 | 00006082753445 | LUIZ CARLOS DE LIMA GOMES | PAGAMENTO REFERENTE A REMOÇÃO PARA IGIENIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 26/05/2015 | 5351.91 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMÚ - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 26/05/2015 | 11785.05 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - E.I.P. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 26/05/2015 | 41296.90 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 26/05/2015 | 8665.37 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - POLICLINICA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 26/05/2015 | 18276.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 26/05/2015 | 8700.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 26/05/2015 | 1200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - POLICLINICA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 26/05/2015 | 2690.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - E.I.P. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 26/05/2015 | 59.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 26/05/2015 | 827.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 26/05/2015 | 906.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 26/05/2015 | 81.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 26/05/2015 | 2552.85 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 26/05/2015 | 3900.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 26/05/2015 | 900.29 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - PROG. BOLSA FAMILIA - IGD - E.I.P. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DE DIVERSOS MATERIAIS PARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 26/05/2015 | 100.00 | 00010139211438 | MARIA HELENA DE ALMEIDA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO REALIZADA A PESSOA CARENTE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 26/05/2015 | 3940.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 26/05/2015 | 5400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V. - E.I.P. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 26/05/2015 | 1500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS - E.I.P. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 26/05/2015 | 1350.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS - E.I.P. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 26/05/2015 | 788.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - E.I.P. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 26/05/2015 | 27.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO S.C.F.V. NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/05/2015 | 1200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 26/05/2015 | 620.00 | 09428873000174 | ND.COM.PEC.SERV.DEUSIN.LTD. | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE SUPORTE P/ REBOQUE DE TRATOR E SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FUSO E PORCA P/ REGULAGEM DE GRADE DO TRATOR DA SEMAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 26/05/2015 | 3350.97 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 26/05/2015 | 4810.26 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 26/05/2015 | 3000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 26/05/2015 | 919.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER - E.I.P. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 26/05/2015 | 24400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DES. ECONOMICO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESEN. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 26/05/2015 | 3000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001549 | 27/05/2015 | 1261.74 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO S.C.F.V CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001551 | 27/05/2015 | 582.50 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001554 | 27/05/2015 | 522.90 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO S.C.F.V. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001541 | 27/05/2015 | 2047.87 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001542 | 27/05/2015 | 1039.06 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001544 | 27/05/2015 | 588.72 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001545 | 27/05/2015 | 371.62 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001547 | 27/05/2015 | 1409.38 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0001552 | 27/05/2015 | 557.05 | 70100425000158 | MARCELO AUGUSTO DE PAULA AMORIM | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UNO MILLE WAY DE PLACA NPS 7718 DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0001555 | 27/05/2015 | 649.50 | 70100425000158 | MARCELO AUGUSTO DE PAULA AMORIM | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UNO MILLE WAY DE PLACA NPT 0169 DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001556 | 27/05/2015 | 703.94 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0001557 | 27/05/2015 | 1193.00 | 70100425000158 | MARCELO AUGUSTO DE PAULA AMORIM | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO AGILE DE PLACA NTX 4414 DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0001558 | 27/05/2015 | 705.20 | 70100425000158 | MARCELO AUGUSTO DE PAULA AMORIM | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA NPT 0169 DO BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001559 | 27/05/2015 | 527.91 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001561 | 27/05/2015 | 910.20 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 27/05/2015 | 224.40 | 00067125948715 | ANTONIO DE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS DE CAPOEIRA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR (PNAE 30%), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 27/05/2015 | 1274.07 | 00097838578434 | EDVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO (PNAE 30%) CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 27/05/2015 | 1274.07 | 00003111648460 | JOSENITA ELVINA DA SILVA FELIPE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRAGOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO (PNAE 30%), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001553 | 27/05/2015 | 3782.02 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 27/05/2015 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS E ALINHAMENTO DE DIREÇÃO EM VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFF 2827 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001562 | 27/05/2015 | 3480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 275/80R22,5 GOODYEAR PARA VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFF 2827 DA SEMEC (FUNDEB 40%), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 27/05/2015 | 324.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO - TP Nº O2 / 2015 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 27/05/2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 28/05/2015 | 324.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO - TP Nº 12 / 2015 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 28/05/2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 28/05/2015 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, VINCULADOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/05/2015 | 210.93 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO PASEP DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/05/2015 | 18.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MULUNGÚ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/05/2015 | 21.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001567 | 28/05/2015 | 3009.64 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/05/2015 | 167.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA BIBLIOTECA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001572 | 28/05/2015 | 1995.66 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CHECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001580 | 28/05/2015 | 5306.07 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001582 | 28/05/2015 | 1984.84 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/05/2015 | 40.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO ATE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA ESCOLA HORACIO C. DE MELO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001587 | 28/05/2015 | 860.40 | 21997349000110 | EDILSON QUEIROZ DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (CARNE BOVINA) DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/05/2015 | 91.22 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/05/2015 | 201.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF NO SITIO PITOMBEIRAS - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/05/2015 | 165.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - LABORATORIO - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/05/2015 | 50.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/05/2015 | 27.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001584 | 28/05/2015 | 1626.80 | 21997349000110 | EDILSON QUEIROZ DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO CAPS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232014 | 0001586 | 28/05/2015 | 3100.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAAIM | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/05/2015 | 333.33 | 41221128000162 | CONSELHO PARAIBANO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE SERVIDOR DA SEC. DE SAUDE DE BARRA DE SANTANA PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/05/2015 | 259.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/05/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/05/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/05/2015 | 360.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/05/2015 | 5.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/05/2015 | 210.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 1 E 1/2 UMA DIARIA E MEIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA TECNICA SOBRE ORÇAMENTO E FINANCIAMENTO DA ASSITENCIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/05/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 29/05/2015 | 788.00 | 00005309599410 | ROBERTO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINAS DE RECREAÇÃO COM OS USUARIOS DO S.C.F.V. (POLO DO DISTRITO DO MORORÓ), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/05/2015 | 350.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 29/05/2015 | 788.00 | 00006350202465 | ELIDIANA FREITAS LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE RECREAÇÃO COM OS USUARIOS DO S.C.F.V. DE CABOCLOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/05/2015 | 200.00 | 00005828243462 | TONY ARRUDA DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 29/05/2015 | 788.00 | 00019730322449 | MARIA DE LOURDES DE AQUINO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA EM OFICINAS DE ARTESATO COM OS USUARIOS DOS GRUPOS DO CRAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/05/2015 | 200.00 | 00011742537464 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NO SITIO CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/05/2015 | 23.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. DEBITADA NA CONTA 19675-4CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 29/05/2015 | 1350.00 | 00000027313719 | MARIENE DA SILVA ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA NO POVOADO DO SANTANA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2015 DA SEMTRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/05/2015 | 350.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/05/2015 | 15.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. DEBITADA NA CONTA 20948-1 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/05/2015 | 300.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. DEBITADA NA CONTA 19673-8 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/05/2015 | 300.00 | 00095327363449 | NOILSA ALMEIDA DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/05/2015 | 200.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/05/2015 | 300.00 | 00000970670400 | JOSE DE SOUSA LEAL | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001669 | 29/05/2015 | 1152.07 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DE PLACA MOO 7042. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 29/05/2015 | 788.00 | 00006812420433 | CARLA JAQUELINE DA TRINDADE | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE BALLET COM OS USUARIOS DO S.C.F.V. DA SEDE, MORORÓ E CABOCLOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 29/05/2015 | 788.00 | 00008155791440 | GUTEMBERG VIEIRA RAMOS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇAS FOLCLÓRICOS COM OS USUARIOS DO S.C.F.V. NOS POLOS DA SEDE, CABOCLOS E DISTRITO DO MORORÓ, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001632 | 29/05/2015 | 15528.79 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEMAM DE PLACAS OXO 7686 E OXO 7656 E TRATORES, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/05/2015 | 250.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA (*) | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ÓRGÃO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001640 | 29/05/2015 | 4300.00 | 00002904842438 | JOSENILDO CARLOS VELOSO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS (COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS, METRALHAS E ATERROS, NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITOS) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/05/2015 | 800.00 | 00044946635491 | JOAO MATIAS ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/05/2015 | 400.00 | 00052968898787 | SADI BARBOSA LEAL | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000032015 | 0001597 | 29/05/2015 | 1030.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A ALIMENTAÇÃO ORAL DE CRIANÇA ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/05/2015 | 31.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 18.142 - 0 DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/05/2015 | 220.00 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001601 | 29/05/2015 | 5000.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ANALISADOR SEMI-AUTOMATICO BIO-200) DESTINADO A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/05/2015 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001610 | 29/05/2015 | 5000.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ANALISADOR SEMI-AUTOMATICO BIO-200) DESTINADO A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/05/2015 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001622 | 29/05/2015 | 6219.61 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DE PLACAS NPS 7718, NPT 0169, MOE 6461, QFE 6648, MNJ 7357, KFB 0809 E NPX 4414, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/05/2015 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 29/05/2015 | 990.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A ALIMENTAÇÃO ORAL DE CRIANÇA ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 29/05/2015 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - LABORATORIO - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001642 | 29/05/2015 | 7535.74 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIAS DE PLACAS OGG 8624, OFB 8818, QFF 8197 E NPT 0119, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/05/2015 | 700.00 | 24513616000124 | ASSOCIACAO DE MORAD DE BARRA DE SANTANA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ÓRGÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 29/05/2015 | 1100.00 | 00006021011406 | ANA CLAÚDIA FARIAS NUNES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ENFERMAGEM E OBSTRETICIA REALIZADO NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO (BLOCO DO PMAQ - PAB). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0001660 | 29/05/2015 | 5296.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/05/2015 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO PARAIBINHA II, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 29/05/2015 | 931.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A ALIMENTAÇÃO ORAL DE CRIANÇA ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 29/05/2015 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO CAPOEIRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001678 | 29/05/2015 | 6614.00 | 05261502000190 | LAB EXAMES | PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001682 | 29/05/2015 | 1900.00 | 21649869000131 | ALMIR DE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF NA SEDE E ANCORAS DO SANTANA, MORORÓ E TORRES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0001685 | 29/05/2015 | 3462.50 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DESTINADA A PACIENTE EM ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000242014 | 0001686 | 29/05/2015 | 390.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. DESTINADA A PACIENTE EM ATENDIMENTO DOMICILIAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/05/2015 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001603 | 29/05/2015 | 2940.00 | 21662035000166 | ILDO JOSÉ DE SALES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO LAGOA DO BOI, SALINAS DOS HERACLITOS, SANTANA A MORORÓ, FAZENDO O PERCCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA) NOS TURNOS TARDE E NOITE, 20 DIAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001604 | 29/05/2015 | 1360.00 | 21647734000137 | ANTÔNIO DA SILVA MARINHO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS DENTRO DO LIMITE TERRITORIAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (DIAS UTEIS - MEDIA DE DUAS VIAGENS DIA) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/05/2015 | 31.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 CONFORME EXTRATO ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001612 | 29/05/2015 | 1740.00 | 21662035000166 | ILDO JOSÉ DE SALES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO LAGOA DO BOI A MORORÓ, FAZENDO O PERCCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, PERCORRENDO 10 KM (IDA E VOLTA) POR TURNO NOS TURNOS TARDE E NOITE, TOTALIZANDO 30 KM EM 20 DIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001613 | 29/05/2015 | 1400.00 | 21647408000120 | ELDER FARIAS PIRES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO (DIAS UTEIS DAS 7:00 AS 17:00 HS - MÉDIA DE DUAS VIAGENS DIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001618 | 29/05/2015 | 2122.90 | 21646036000117 | MARCELO GOMES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO SAINDO DO SITIO SALINAS DOS MANGAIOS, SALINAS DE CIMA, RIACHO DA QUIXABEIRA A BARRIGUDA I, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO 36 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE DURANTE O MESDE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001619 | 29/05/2015 | 2940.00 | 21652051000178 | JOSÉ IVO BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO ALTO DOS CORDEIROS, MALHADINHA, RETIRO E BARRACÃO A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 42 KM NO TURNO DA TARDE NO TOTAL DE 20 VIAGENS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001620 | 29/05/2015 | 1380.00 | 21647408000120 | ELDER FARIAS PIRES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO (DIAS UTEIS DAS 7:00 AS 17:00 HS - MÉDIA DE UMA VIAGEM DIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001623 | 29/05/2015 | 21624.21 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%) DE PLACAS NPU 8061, OFB 0249, OGD 4758, NQK 2256, OFF 2827, NQG 2252, OGB 6719, OFE 3186, MNS 5774 E NQB 0830, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001628 | 29/05/2015 | 1699.20 | 21646036000117 | MARCELO GOMES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO SAINDO DO SITIO PINHÕES, OLHO D`ÁGUA, GUARANI A BARRIGUDA I, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO 24 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001629 | 29/05/2015 | 2512.80 | 21691484000132 | ELIZANGELA RODRIGUES LYRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO MALHADINHA, PITOMBEIRA II, PÉ DE SERRA, RIACHO DAS FOLHAS A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO 36 KM (IDA E VOLTA) COM 20 VIAGENS DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001630 | 29/05/2015 | 700.00 | 21649869000131 | ALMIR DE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (DIAS UTEIS DAS 13:00 AS 17:00 HS) MEDIA DE DUAS VIAGENS DIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001638 | 29/05/2015 | 1960.00 | 21645724000162 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO LOANGO, OVELHAS, SERRA DA ARARA A CABOCLOS, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO 40 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE NO TOTAL DE 20 DIAS DURANTE OMES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001639 | 29/05/2015 | 2094.00 | 21691484000132 | ELIZANGELA RODRIGUES LYRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO GONÇALO, CAPOEIRAS, CATOLÉ, LAGOA DOS PATOS, PEDRA AZUL A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO 30 KM (IDA E VOLTA) COM 20 VIAGENS DURANTE O MESDE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001646 | 29/05/2015 | 2100.00 | 21645724000162 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO CATOLÉ, BOA VISTA, POCINHOS À BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO 30 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE NO TOTAL DE 20 DIAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001647 | 29/05/2015 | 904.80 | 21715641000100 | EVERALDO JOSÉ DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO SANTANA, MOCÓS AO MORORÓ, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 13 KM (TODO O PERCURSO) SENDO 20 VIAGENS NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001648 | 29/05/2015 | 1360.00 | 21649869000131 | ALMIR DE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (DIAS UTEIS) MEDIA DE DUAS VIAGENS DIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/05/2015 | 40.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO ATE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001650 | 29/05/2015 | 3546.98 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PEQUENOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS NPT 0039, MNT 0757, MOO 7032, MMO 2928 E NPX 5834, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/05/2015 | 250.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001654 | 29/05/2015 | 1298.00 | 21645621000100 | LEUÇO FARIAS DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO IMPOEIRAS, CURIMATAS A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 22 KM (IDA E VOLTA) EM 20 VIAGENS DURANTE O MES DE MAIO DE 2015 NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001655 | 29/05/2015 | 1263.60 | 21715641000100 | EVERALDO JOSÉ DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO MOCÓS AO SANTANA, MANOEL INACIO À SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 26 KM (TODO O PERCURSO) SENDO 20 VIAGENS NO TURNO DA TARDE, DURANTE OMES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/05/2015 | 550.00 | 00007980798783 | JOSELHO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA 2 SALAS DE AULA NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001662 | 29/05/2015 | 1190.40 | 21645960000189 | ANTONIO BARBOSA DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO ROSA BRANCA, COELHOS A BARRIGUDA I, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 24 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA MANHÃ, NO TOTAL DE 20 VIAGENS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001663 | 29/05/2015 | 2124.00 | 21651576000199 | JOSÉ ALEXANDRE SOUZA BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO PINHÕES, OLHO D`ÁGUA, GUARANI A BARRIGUDA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 36 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE, SENDO 20 VIAGENS DURANTE O MESDE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 29/05/2015 | 520.00 | 00076986306415 | BRAZ CORREIA DE QUEIROZ | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) PORTÕES DE FERRO PARA A ESCOLA JOSÉ HERMINIO NO DISTRITO DO MORORÓ E PARA A ESCOLA LAURA BARBOSA BEZERRA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/05/2015 | 1000.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001671 | 29/05/2015 | 3076.48 | 21652206000176 | JOSÉ CARLOS SILVA CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO CHÃ DO SACO, RIACHO DOS CAVALOS, ROSA BRANCA, MULUNGÚ A BARRA DE SANTANA, FAZENDO PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 38 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001672 | 29/05/2015 | 1185.80 | 21651576000199 | JOSÉ ALEXANDRE SOUZA BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO RIACHO DAS FOLHAS, PAU DA IMBIRA A PITOMBEIRA II, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 24,5 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE, SENDO 20 VIAGENS DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 29/05/2015 | 250.00 | 00002929901462 | GERALCI DE OLIVEIRA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001681 | 29/05/2015 | 2428.80 | 21652206000176 | JOSÉ CARLOS SILVA CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO FEIJÃO, PEDRAS PRETAS, ROSA BRANCA A BARRA DE SANTANA, FAZENDO PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 30 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/05/2015 | 1930.94 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO PASEP DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/05/2015 | 1329.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 29/05/2015 | 1.01 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO RELATIVO AO PASEP DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/05/2015 | 326.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/05/2015 | 78.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 29/05/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/05/2015 | 139.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA FOPAG 7.239-7 DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/05/2015 | 70.00 | 00008506894492 | RAFAELLA MEDEIROS BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA E 1/2 MEIA PARA DESLOCAMENTO ATE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO EM JOÃO PESSOA PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 29/05/2015 | 2600.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA PRESTADO DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/05/2015 | 700.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/05/2015 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 29/05/2015 | 200.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB NO DATACENTER Z83 DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001665 | 29/05/2015 | 2400.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001684 | 29/05/2015 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS DE CONTABILIDADE PARA ADM. PUBLICA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORAÇÃO DO BALANCETE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/06/2015 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/06/2015 | 1334.53 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/06/2015 | 667.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DO PASEP COMPENSADO EM 02/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/06/2015 | 405.79 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DA RCL RELATIVO A 2013, PARCELA COM VENCIMENTO EM 31/03/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/06/2015 | 2644.45 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE PRECATORIOS, CONFORME ATA DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/06/2015 | 234.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 5645-6 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/06/2015 | 409.73 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DA RCL RELATIVO A 2013, PARCELA COM VENCIMENTO EM 28/02/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/06/2015 | 413.67 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DA RCL RELATIVO A 2013, PARCELA COM VENCIMENTO EM 31/01/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/06/2015 | 417.61 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DA RCL RELATIVO A 2013, PARCELA COM VENCIMENTO EM 30/12/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/06/2015 | 421.55 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DA RCL RELATIVO A 2013, PARCELA COM VENCIMENTO EM 30/11/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/06/2015 | 425.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DA RCL RELATIVO A 2013, PARCELA COM VENCIMENTO EM 30/10/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/06/2015 | 1278.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7239-7 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/06/2015 | 366.75 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BARRA DE SANTANA (3346-1038), DEBITADA NA CONTA 12.873-2 CONFORME EXTRATO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015 COM VENCIMENTO NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/06/2015 | 56.33 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL LAURA BARBOSA BEZERRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/06/2015 | 169.79 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001720 | 01/06/2015 | 890.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS, CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/06/2015 | 25.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/06/2015 | 5.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/06/2015 | 50.00 | 00004316954407 | TIAGO BARBOSA CAMELO | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA RESOLVER QUESTÕES DO INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/06/2015 | 1421.96 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DO SITIO PITOMBEIRAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/06/2015 | 76.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMÚ - (3346-1063), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/06/2015 | 112.67 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/06/2015 | 67.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - (3346-1068), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 01/06/2015 | 150.00 | 18960837000148 | VIRTUAL WORD-SIDNEY TAVARES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM PONTO DE INTERNET DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/06/2015 | 68.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - (3346-1068), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0001714 | 01/06/2015 | 5296.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/06/2015 | 94.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMÚ - (3346-1063), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/06/2015 | 182.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - (3346-1086), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/06/2015 | 154.84 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - (3346-1046), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/06/2015 | 56.33 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/06/2015 | 13.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/06/2015 | 29137.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/06/2015 | 26.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/06/2015 | 56.33 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA PRAÇA AERCIO BARRETO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/06/2015 | 56.33 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO WC PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/06/2015 | 3972.07 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO SEGURO SAFRA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/06/2015 | 56.33 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 01/06/2015 | 937.70 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONVENIO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL COM A OI - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/06/2015 | 21.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/06/2015 | 14.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V. DO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 01/06/2015 | 150.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | PAGAMENTO REFERENTE AO ENCONTRO ANUAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS PROMOVIDO PELO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/06/2015 | 14.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/06/2015 | 131.45 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/06/2015 | 149.96 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS - 3346.1040 - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/06/2015 | 260.51 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/06/2015 | 239.34 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - 3346.1067 - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/06/2015 | 43.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DE DIVERSOS MATERIAIS PARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/06/2015 | 100.00 | 00011331002443 | FERNANDA DA SILVA DE QUEIROZ | PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DE DIVERSOS MATERIAIS PARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/06/2015 | 150.00 | 00099157195404 | MARIA JOSE FELIPE DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO (AUXILIO ALIMENTAÇÃO) REALIZADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/06/2015 | 183.99 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - 3346.1024 - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001742 | 02/06/2015 | 692.80 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TRATOR 275 / TRATOR NEW HOLAND TL 95E DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 02/06/2015 | 600.00 | 00078856639491 | JOSÉ ROBERTO BELO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE OITO UNHAS DA ENCHEDEIRA E QUATRO UNHAS DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 02/06/2015 | 560.00 | 10739680000113 | MECANICA SAO JOSE PECAS E SERVICOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NO CABEÇOTE DO AGILE DE PLACA MPX 4414 DA SECRETARIA DE SAUDE (PSE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0001739 | 02/06/2015 | 1900.00 | 21647734000137 | ANTÔNIO DA SILVA MARINHO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO E ANCORAS DAS LOCALIDADES DE CABOCLOS, PEDRAS PRETAS E BARRIGUDA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 02/06/2015 | 40.00 | 00004316954407 | TIAGO BARBOSA CAMELO | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA LEVAR PACIENTE NOHOSPITAL ARLINDA MARQUES EM JOÃOPESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 02/06/2015 | 150.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO SOB ENCOMENDA DE CERTIFICADO DIGITAL DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 03/06/2015 | 13.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7239-7 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 03/06/2015 | 621.80 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A MULTA REALIZADO AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PARCELA 19 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 03/06/2015 | 23.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 5645-6 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 03/06/2015 | 787.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DA RCL RELATIVO A 2014, PARCELA COM VENCIMENTO EM 29/05/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 03/06/2015 | 795.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DA RCL RELATIVO A 2014, PARCELA COM VENCIMENTO EM 30/04/2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 03/06/2015 | 220.00 | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPINA GRANDE | PAGAMENTO REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL SOB ENCOMENDA DE INTERESSE DA SEMEC, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 03/06/2015 | 50.00 | 00005514054497 | ANGELO MACIO SILVA LEAO | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA NA CLINICA CEMUPI EM RECIFE - PE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 03/06/2015 | 70.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ ALAGOA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DO CADASTRO ÚNICO E RPOGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 03/06/2015 | 40.00 | 00007269097429 | LILIANE LIMA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES DO CADUNICO E TECNICOS EM PROGRAMAS SOCIAIS EM ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 03/06/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. DEBITADA NA CONTA 19674-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 05/06/2015 | 50.00 | 00005514054497 | ANGELO MACIO SILVA LEAO | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA NA CLINICA CEMUPI EM RECIFE - PE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001754 | 05/06/2015 | 708.00 | 20368219000155 | PAULO BARRETO DE LIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (BOLOS DE SAIA) DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001756 | 05/06/2015 | 540.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 175/70R13 ASSURANCE 82T GOODYEAR PARA VEÍCULO GOL DE PLACA MNT 0757 DA SEMEC, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 05/06/2015 | 250.00 | 00009451747486 | MARCIO KECIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 08/06/2015 | 1254.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIA 30/05/2015 DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 08/06/2015 | 11.10 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS EM CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 08/06/2015 | 102.15 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - MJ | PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR CONDUZIR VEICULO COM EQUIPAMENTO OBRIGATORIO EM DESACORDO COM O ESTABELICIDO PELO CENATRAN EM VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQG 2252 - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 08/06/2015 | 68.10 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - MJ | PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR VEICULO TRANSITAR COM VEICULO COM LOTAÇÃO EXCEDENTE, DE PLACA NQG 2252 - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 08/06/2015 | 102.15 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - MJ | PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR VEICULO NÃO TER SIDO SUBMETIDO A INSPEÇÃO SEG. VEICULAR, QDO OBRIGATÓRIA, EM VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQG 2252 - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 08/06/2015 | 1652.48 | 00003111648460 | JOSENITA ELVINA DA SILVA FELIPE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRAGOS CAIPIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO (PNAE), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001763 | 08/06/2015 | 154.80 | 00067125948715 | ANTONIO DE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS CAPOEIRA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA (PNAE), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001767 | 08/06/2015 | 4800.00 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 08/06/2015 | 1324.05 | 00097838578434 | EDVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA MARLY BARBOSA (PNAE) CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001769 | 08/06/2015 | 892.75 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001770 | 08/06/2015 | 1647.82 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001773 | 08/06/2015 | 1001.76 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 08/06/2015 | 40.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO ATE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001762 | 08/06/2015 | 1055.84 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS AO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001765 | 08/06/2015 | 1322.54 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 08/06/2015 | 40.00 | 00002464700460 | JOSE HILTON SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL LAUREANO EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001759 | 08/06/2015 | 1413.61 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 08/06/2015 | 40.00 | 00005091171479 | BRUNA MANOELA DE LUNA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA ENTREGAR PRONTUARIOS JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC, PARA CONFECÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE E PROTOCOLOS NO MINISTÉRIO DO TRABALHO EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 08/06/2015 | 1570.00 | 08169340000152 | BOMBA D AGUA, PECAS E SERVICOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA BOMBA D`ÁGUA DA COMUNIDADE DE MORORÓ COM TROCA DE SELO MECANICO, ROLAMENTO, REBOMBIAMENTO, TROCA DA JUNTA E PARAFUSOS, SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DA TAMPA TRASEIRA. SERVIÇOS DA BOMBA D`ÁGUA DO SITIO RETIRO COM TROCA DO SELO MECANICO, TROCA DOS ROLAMENTOS E SERVIÇO DO EIXO. SERVIÇO DA BOMBA D`ÁGUA DO DESSALINIZADOR DE PEDRAS PRETAS COM IMPULSOR E INSTALAÇÃO DE UM MOTOR USADO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001761 | 08/06/2015 | 1330.00 | 08169340000152 | BOMBA D AGUA, PECAS E SERVICOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA BOMBA DESSALINIZADORA COM TROCA DE SELO MECANICO, DOIS ROLAMENTOS E REVISÃO DO BOMBEADOR DO SÍTIO PEDRAS PRETAS. SERVIÇO DA BOMBA INJETORA, REBOMBIAMENTO DO MOTOR, TROCA DE SELO MECANICO E ROLAMENTO, SERVIÇO DA BOMBA SUBMERSA, REBOMBIAMENTO DO MOTOR, TROCA DE OLEO, SELO MECANICO E CAPACITOR, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 08/06/2015 | 103.50 | 08169340000152 | BOMBA D AGUA, PECAS E SERVICOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADA A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 09/06/2015 | 280.00 | 00008491945474 | SUENIA GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 3 E 1/2 TRÊS EDIARIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NORTE NORDESTE - NO CENTRO DE CONVENÇÕES RONALDO CUNHA LIMA EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 09/06/2015 | 490.00 | 00002684902445 | EMILSON DE OLIVEIRA RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A 3 E 1/2 TRÊS DIARIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NORTE E NORDESTE NO CENTRO DE CONVENÇÕES RONALDO CUNHA LIMA EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 09/06/2015 | 40.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR EXAME EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 09/06/2015 | 226.00 | 09366410000125 | CARTORIO ELIAS FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA FEITAS PARA AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 09/06/2015 | 17.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 5645-6 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 09/06/2015 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIA 29 E 30/05/2015 DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/06/2015 | 4727.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS RELATIVO AO INSS DE ABRIL DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/06/2015 | 0.23 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ITR RELATIVO AO PASEP DE COTA PARTE DO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/06/2015 | 6204.70 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA - PARC53, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/06/2015 | 6942.62 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DO INSS COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA - PARC60, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/06/2015 | 2737.88 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO PASEP DA PRIMEIRA COTA PARTE DO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA RECURSOS SUS E PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 10/06/2015 | 3242.72 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 10/06/2015 | 220.00 | 00002197462490 | ANTONIO CARLOS DE PAULA GOMES | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAPAMENTO, SOLDA E TROCA DE PEÇAS DE ESCAPE NO VEÍCULO AGILE DE PLACA NPX 4414 DA SECRETARIA DE SAUDE (PSE). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/06/2015 | 25.00 | 00003170891456 | MARIA SIMONE ALBUQUERQUE CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIARIA NA FUNÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE ARTICULADORES DO SELO UNICEF MUNICIPIO APROVADO EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/06/2015 | 70.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA COMISSÃO DO COEGEMAS, REFERENTE AOS PROGRAMAS SÓCIO ASSISTENCIAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 11/06/2015 | 15.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. DEBITADA NA CONTA 20948-1 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 11/06/2015 | 15.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. DEBITADA NA CONTA 19675-4 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0001794 | 11/06/2015 | 1782.00 | 19557544000187 | DAMIAO GOMES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS SIMPLES REMENDO, VULCANIZAÇÃO, TROCA DE PNEUS, CONSERTOS EM PNEUS S/ CAMARA EM VEICULOS PESADOS, SERVIÇOS DE TIPTOP EM PNEUS DE MÁQUINAS PESADAS, PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA, CONSERTO DE PNEUS TRASEIROS DE TRATOR AGRICOLA, ENCHEIDEIRA, PATROL, RETRO-ESCAVADEIRA E CAMINHÃO INTERNACIONAL DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0001803 | 11/06/2015 | 460.00 | 19557544000187 | DAMIAO GOMES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS SIMPLES, REMENDO, VULCANIZAÇÃO, TROCA DE PNEUS, CONSERTOS EM PNEUS/ CAMARA REALIZADOS EM VEICULOS LEVES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0001805 | 11/06/2015 | 480.00 | 19557544000187 | DAMIAO GOMES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS SIMPLES, REMENDO, VULCANIZAÇÃO, TROCA DE PNEUS, CONSERTOS EM PNEUS/ CAMARA REALIZADOS EM VEICULOS LEVES DE PLACAS NPT 0169, NPT 0039, NPX 4414, MOE 7461 E NPS 7718 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 11/06/2015 | 54.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102015 | 0001801 | 11/06/2015 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 11/06/2015 | 1370.47 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA ESCOLA HORACIO C. DE MELO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001796 | 11/06/2015 | 1960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 215/75R17,5 GOODYEAR PARA VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGD 4758 DA SEMEC (FUNDEB 40%), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212014 | 0001798 | 11/06/2015 | 1880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 900-20 PL/G-8 14 LONAS GOODYEAR PARA VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQK 2256 DA SEMEC (FUNDEB 40%), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0001802 | 11/06/2015 | 996.00 | 19557544000187 | DAMIAO GOMES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM PNEUS DE VEICULOS DE MEDIO PORTE (TIPO MICROONIBUS) DE PLACAS OFB 2499, NPU 8061 E NQK 4926, SERVIÇO TIP TOP EM PNEUS DE VEICULOS DE GRANDE PORTE TIPO ONIBUS GRANDE DE PLACAS NQK 2256, OFF 2827, NQG 2252 E OFE 3186, SERVIÇOS DE CONSERTOS EM PNEUS S/ CAMARA TIPO REMENDO, VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS EM VEICULO LEVE MONTANA DE PLACA MOO 7032, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 11/06/2015 | 39.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 CONFORME EXTRATO ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 11/06/2015 | 40.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO ATE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 12/06/2015 | 540.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 175/70R13 ASSURANCE 82T GOODYEAR PARA VEÍCULO GOL DE PLACA MNT 0757 DA SEMEC, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 12/06/2015 | 750.00 | 00057006717434 | RACHEL DE MORAIS C. MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 15º FORUM NACIONAL DOS DIREGENTES MUNICIPAIS EM SALVADOR - BA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 12/06/2015 | 25.00 | 00005872969414 | SANDRO CAVALCANTE | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CABACEIRAS - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 12/06/2015 | 25.00 | 00057003084449 | JOSE ANTONIO NUNES | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA LEVAR ONIBUS EM VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 12/06/2015 | 25.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO ATE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 12/06/2015 | 18.87 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Comercialização | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROPECUARISTA | REFORMA DO MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0001809 | 12/06/2015 | 15840.05 | 16707246000138 | JAILSON BATISTA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ADITIVO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS A REFORMA DO MERCADO PÚBLICO CONFORME BOLETIM DE MEDIÇAO EM ANEXO. | 00042015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 12/06/2015 | 350.00 | 00003773327471 | MARISTELA KELLY VIEIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE DOIS CILINDROS DE 2 X 3/4 E UMA VALVULA DE PÉ DE INTERESSE DA SEMAM, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 12/06/2015 | 400.00 | 00004092779402 | FABIANO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES REALIZADA PELO CREAS NAS COMUNIDADES DE SANTANA, MORORÓ E DEMAIS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 12/06/2015 | 788.00 | 00047550880468 | BARTOLOMEU CAVALCANTE DE QUEIROZ FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 12/06/2015 | 420.00 | 00002907670409 | JOSEFA ADILMA CABRAL LIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO DE COMIDAS TIPICAS PARA EVENTO COM OS USUARIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 15/06/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. DEBITADA NA CONTA 19672-X CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DE DIVERSOS MATERIAIS PARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 15/06/2015 | 150.00 | 00012445293464 | LUCICLEIDE DE FREITAS BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 15/06/2015 | 21.65 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS EM CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 15/06/2015 | 3.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7239-7 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 16/06/2015 | 27.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7239-7 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 16/06/2015 | 20.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 5645-6 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 16/06/2015 | 23.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 5645-6 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 16/06/2015 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 16/06/2015 | 25.00 | 00006046546427 | AMBROZINA BARRETO LIRA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE A LEISHMANIOSE NO HOSPITAL DO TRAUMA EM CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 16/06/2015 | 590.00 | 08169340000152 | BOMBA D AGUA, PECAS E SERVICOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA BOMBA DESSALINIZADORA COM TROCA DE SELO MECANICO, TROCA DOS ROLAMENTOS E TROCA DE TRES IMPULSORES DA COMUNIDADE DE PEDRA D`ÁGUA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 17/06/2015 | 450.00 | 00035881712404 | GUTEMBERGUE CAVALCANTI DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DO CUBO E RODA DO TRATOR MF 275 LOTADO NA SECRETARIA DE DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 17/06/2015 | 480.00 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 17/06/2015 | 1227.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA RECURSOS SUS E PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001830 | 17/06/2015 | 16514.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA RECURSOS SUS E PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0001831 | 17/06/2015 | 14448.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 17/06/2015 | 40.00 | 00006046546427 | AMBROZINA BARRETO LIRA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NO SISTEMA GAL - NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO EM JOÃO PESSOAL - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 17/06/2015 | 1788.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 17/06/2015 | 70.00 | 00008506894492 | RAFAELLA MEDEIROS BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE 1/2 MEIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A EPC E CENTRO ADMINISTRATIVO EM JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 17/06/2015 | 2978.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 17/06/2015 | 50.00 | 18426434000113 | GILVAN LUCIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA REALIZADA EM ONIBUS DE PLACA NQK 4926 DA SEMEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 17/06/2015 | 40.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO ATE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 18/06/2015 | 70.00 | 00058473157400 | JOSE ALBERTO FIRMINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E JUVENTUDE PARA ENCONTRO SOBRE A SECA NO TEATRO PAULO PONTES EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 18/06/2015 | 480.00 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 18/06/2015 | 480.00 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 18/06/2015 | 1155.00 | 03657397000268 | PIVETE IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SETENTA MEIAS CLAÇA INFANTIL DESTINADAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 18/06/2015 | 70.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA IDA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 18/06/2015 | 724.70 | 17298798000100 | ADRIANA CRISTINA BASTOS DA SILVA ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE VESTIDOS DOS FESTEJOS JUNINOS DA SEMEC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 19/06/2015 | 1320.00 | 00056997906400 | JOSE ALBERTO RODRIGUES DE SIQUEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS DESSALINIZADORES DOS SÍTIOS PEDRAS PRETA E RETIRO, EXECULTANDO OS SERVIÇOS DE TROCA DE FILTROS, LIMPEZA QUIMICA, CONSERTO DE BOMBA DE ALTA PRESSÃO, CONSERTO DE BOMBA AUXILIAR, REGISTRO DE ESFERA 32 MM, UNIÃO 32 MM E MANÔMETRO 1 UNIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001867 | 19/06/2015 | 798.49 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLACHAS, SALGADOS DIVERSOS, BISCOITOS E TORRADAS DESTINADOS A CAMPANHA EXCLUSICA D0 CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 19/06/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. DEBITADA NA CONTA 19674-6 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0001873 | 19/06/2015 | 803.00 | 70100425000158 | MARCELO AUGUSTO DE PAULA AMORIM | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO AGILE DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001849 | 19/06/2015 | 288.28 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (BISCOITOS, PÃO E BOLANCHAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001850 | 19/06/2015 | 167.47 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (BISCOITOS, TORRADAS, PÃES E BOLANCHAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 19/06/2015 | 14467.48 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 19/06/2015 | 22555.85 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, AGENTES DE SAUDE, SAUDE BUCAL E NASF, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 19/06/2015 | 17340.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, SAMU E POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 19/06/2015 | 40.00 | 00001604117427 | MONALD VIEIRA SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL SAMARITANO EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 19/06/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE VEICULOS E ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 19/06/2015 | 891.63 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 19/06/2015 | 1188.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO S.C.F.V. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 19/06/2015 | 20149.89 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, CULTURA, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO, CONSELHO TUTELAR, GAPRE E AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 19/06/2015 | 1404.08 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 19/06/2015 | 198.06 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO BOLSA FAMILIA IGD - E.I.P. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 19/06/2015 | 900.00 | 00098008048468 | VITAL AZEVEDO JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO E LICENÇA DO USO DO SISTEMA DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO AVULSO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA DURANTE O ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 19/06/2015 | 1627.48 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO PASEP DE COTA PARTE DO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 19/06/2015 | 479.03 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 19/06/2015 | 19693.78 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 19/06/2015 | 12059.50 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 19/06/2015 | 52245.26 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 19/06/2015 | 3414.16 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001860 | 19/06/2015 | 240.22 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BISCOITOS, BOLACHAS E TORRADAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001862 | 19/06/2015 | 1315.70 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES COMUM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0001864 | 19/06/2015 | 261.34 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLACHAS E TORRADAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0001870 | 19/06/2015 | 1957.00 | 70100425000158 | MARCELO AUGUSTO DE PAULA AMORIM | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO IBPT - MONTANA DA SEMEC. PEÇAS DE REPOSIÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0001871 | 19/06/2015 | 1318.00 | 70100425000158 | MARCELO AUGUSTO DE PAULA AMORIM | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO GOL DA SEMEC. PEÇAS DE REPOSIÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0001872 | 19/06/2015 | 560.00 | 70100425000158 | MARCELO AUGUSTO DE PAULA AMORIM | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DA SEMEC. PEÇAS DE REPOSIÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/06/2015 | 40.00 | 00002464700460 | JOSE HILTON SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 22/06/2015 | 265.07 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGG 8624 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 22/06/2015 | 250.00 | 00078856639491 | JOSÉ ROBERTO BELO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE UNHAS DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001876 | 22/06/2015 | 448.00 | 10739680000113 | MECANICA SAO JOSE PECAS E SERVICOS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E RECUPERAÇÃODE SERVIÇOS NOS SISTEMAS DE FREIOS E SUSPENSÃO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OGO 4758 DA SEMEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272014 | 0001878 | 22/06/2015 | 560.00 | 70100425000158 | MARCELO AUGUSTO DE PAULA AMORIM | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DA SEMEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0001879 | 22/06/2015 | 792.00 | 10739680000113 | MECANICA SAO JOSE PECAS E SERVICOS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE EMBREAGEM NOS SISTEMAS DE FREIOS DE DIREÇÃO E ESCAPAMENTO DE VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OFB 0249 DA SEMEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 22/06/2015 | 350.00 | 00083911332491 | SILVANO BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTAS DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNT 0757 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001882 | 22/06/2015 | 888.00 | 10739680000113 | MECANICA SAO JOSE PECAS E SERVICOS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E RECUPERAÇÃO LUZ DE GRAVE ACESSA E CONTANDO A ACELERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS DE DIESEL E LUBRIFICANTES DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NQK 2256 DA SEMEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0001877 | 22/06/2015 | 456.00 | 10739680000113 | MECANICA SAO JOSE PECAS E SERVICOS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL OU SEJA SISTEMA DE ENGRENAGEM, LIMPEZA DAS VELAS, TROCA DE ROLAMENTOS E CONSERTO DA PEÇA DO CONTROLE DA MACHA EM VEICULO AGILE DE PLACA MOO 7042 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 23/06/2015 | 1200.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ATAUDES POPULARES PARA DOAÇÃO A FAMILIARES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 23/06/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIA 10/06/2015 DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 24/06/2015 | 64.45 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FEP RELATIVO AO PASEP DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 25/06/2015 | 750.00 | 18960837000148 | VIRTUAL WORD-SIDNEY TAVARES DA SILVA | PAGAMENTO REFFERENTE AO FORNECIMENTO DE PONTOS DE INTERNET DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 25/06/2015 | 150.00 | 18960837000148 | VIRTUAL WORD-SIDNEY TAVARES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM PONTO DE INTERNET DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 0001892 | 26/06/2015 | 1248.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (PAPEL, PASTAS REGISTRADORAS E TNT) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 26/06/2015 | 117.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 0001894 | 26/06/2015 | 1481.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (COLAS, CORRETIVOS, DVD REGRAVAVEL, ESTILETES, GRAMPEADORES, GRAMPOS, LIVROS DE ATA, LIVROS DE PONTO E LAPIS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 0001890 | 26/06/2015 | 2709.87 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (ALMOFADAS, BLOCOS DE ADESIVOS, COLAS, CORRETIVOS, DVD REGRAVAVEL, EXTRATORES DE GRAMPOS, GRAMPOS, LIVRO DE ATA, LIVRO DE PONTO, MARCADOR, ORGANIZADOR DE MESA E PAPEL) DESTINADOS AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 26/06/2015 | 20.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO ALMOXARIFADO DA SEMEC, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 0001891 | 26/06/2015 | 5657.78 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (APAGADORES DE QUADRO, APONTADORES, BORRACHAS, CADERNOS DE DESENHO, CANETAS, CARTOLINAS, COLAS, DVDs REGRAVAVEL, ENVELOPES, ESTILETES, FOLHAS EM EVA, GRAMPEADORES, GRAMPOS, LAPIS E PAPEL) DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SEMEC, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001895 | 26/06/2015 | 1398.25 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (GRAMPEADOR, LAPIS, PAPEL, ARQUIVO MORTO E CAN ESF ECONOMIC) DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001888 | 26/06/2015 | 897.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA E CATERPILLAR DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001899 | 29/06/2015 | 2257.40 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA E ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/06/2015 | 4532.49 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/06/2015 | 1200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/06/2015 | 4926.97 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 29/06/2015 | 3000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/06/2015 | 788.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DES. ECONOMICO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESEN. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/06/2015 | 3000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/06/2015 | 24400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/06/2015 | 906.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/06/2015 | 3900.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 29/06/2015 | 3940.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 29/06/2015 | 81.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/06/2015 | 2755.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V. NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/06/2015 | 48.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/06/2015 | 1350.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/06/2015 | 1500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/06/2015 | 5400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V. E.I.P. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/06/2015 | 980.60 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONVENIO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL COM A OI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/06/2015 | 14.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/06/2015 | 900.29 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/06/2015 | 159.96 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS (33461040), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 29/06/2015 | 788.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/06/2015 | 827.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0001912 | 29/06/2015 | 3831.72 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 29/06/2015 | 48561.72 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/06/2015 | 219895.15 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA EDUCAÇÃO- FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/06/2015 | 73264.03 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA EDUCAÇÃO- FUNDEB 40% AUXILIARES DO MAGISTERIO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/06/2015 | 15518.92 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/06/2015 | 3702.64 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. EDUC. FUNDEB 60% EDUC. INFANTIL - E.I.P. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/06/2015 | 12119.44 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. EDUC. FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - E.I.P. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/06/2015 | 14735.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. EDUC. FUNDEB 60% AUX. DO MAGISTERIO - E.I.P. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/06/2015 | 212.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA BIBLIOTECA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/06/2015 | 5334.11 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/06/2015 | 5400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 29/06/2015 | 387.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIA 26/06/2015 DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0001967 | 29/06/2015 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS DE CONTABILIDADE PARA ADM. PUBLICA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORAÇÃO DO BALANCETE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192014 | 0001969 | 29/06/2015 | 2400.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/06/2015 | 4500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 29/06/2015 | 2902.47 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0001896 | 29/06/2015 | 1408.98 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE- PSFs - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001898 | 29/06/2015 | 676.64 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001901 | 29/06/2015 | 571.26 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001903 | 29/06/2015 | 2032.65 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0001905 | 29/06/2015 | 606.22 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 29/06/2015 | 390.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADOS A PACIENTE EM ATENDIMENTO DOMICILIAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0001913 | 29/06/2015 | 3462.50 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADOS A PACIENTE EM ATENDIMENTO DOMICILIAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/06/2015 | 32.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0001917 | 29/06/2015 | 285.44 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE- SAMU - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0001921 | 29/06/2015 | 1033.84 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE- POLICLINICA - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/06/2015 | 8402.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/06/2015 | 17227.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/06/2015 | 40402.02 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/06/2015 | 4976.17 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/06/2015 | 9559.09 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - POLICLINICA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/06/2015 | 4867.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA EM SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/06/2015 | 1200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - POLICLINICA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/06/2015 | 4252.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/06/2015 | 9552.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 29/06/2015 | 240.00 | 02786030000109 | GASTRO CLINICA DE CAMPINA GRANDE S/C LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE PESSOA CARENTE (ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA) REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/06/2015 | 201.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 29/06/2015 | 18276.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 29/06/2015 | 4867.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/06/2015 | 20868.12 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DE ÓRGÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/06/2015 | 11731.27 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/06/2015 | 58861.95 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/06/2015 | 10026.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/06/2015 | 152.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - LABORATORIO - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/06/2015 | 56.33 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/06/2015 | 14567.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/06/2015 | 3042.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/06/2015 | 2690.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/06/2015 | 23199.07 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/06/2015 | 3900.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/06/2015 | 2600.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/06/2015 | 56.33 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/06/2015 | 39.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/06/2015 | 300.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/06/2015 | 11.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0002002 | 30/06/2015 | 12502.61 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RETROESCAVADEIRA DE PLACA NPX 5844, ENCHEDEIRA OXO 7686, MOTONIVELADORA E TRATORES, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0002007 | 30/06/2015 | 2150.00 | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EM EXECUÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/06/2015 | 400.00 | 00052968898787 | SADI BARBOSA LEAL | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/06/2015 | 800.00 | 00044946635491 | JOAO MATIAS ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0002087 | 30/06/2015 | 4300.00 | 00002904842438 | JOSENILDO CARLOS VELOSO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS (COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS, METRALHAS E ATERROS, NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITOS) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001983 | 30/06/2015 | 4829.36 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DE PLACAS NPS 7718, NPT 0169, MOE 7461, QFE 6648, OFF 0963, NQF 7842, MNG 8192, MNJ 7357, KFB 0809 E NPX 4414, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DO SITIO PITOMBEIRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/06/2015 | 62.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 18.142 - 0 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001991 | 30/06/2015 | 1028.85 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001996 | 30/06/2015 | 6637.31 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE (AMBULANCIAS DE PLACAS OGG 8624, OFB 8818, QFF 8197 E NPT 0119), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001998 | 30/06/2015 | 4829.36 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF- ( FIATs DE PLACAS NPS 7718, NPT 0169, MOE 7461, QFE 6648, OFF 0963, NQF 7842, MNG 8192, MNJ 7357, KFB 0809 E NPX 4414), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0001999 | 30/06/2015 | 3000.00 | 05261502000190 | LAB EXAMES | PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 30/06/2015 | 549.80 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AO DIAGNOSTICO ELETRONICO, KIT PROTEÇÃO, REVISÃO DE KM, SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO, REALIZADOS EM VEICULO DO BLOCO DO MAC DE PLACA QFF 8197, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 30/06/2015 | 570.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE A COLETA DO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/06/2015 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO PARAIBINHA II, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/06/2015 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO CAPOEIRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/06/2015 | 10800.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002040 | 30/06/2015 | 1900.00 | 21649869000131 | ALMIR DE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF NA SEDE E ANCORAS DO SANTANA, MORORÓ E TORRES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 30/06/2015 | 990.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A ALIMENTAÇÃO ORAL DE CRIANÇA ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/06/2015 | 220.00 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002050 | 30/06/2015 | 1900.00 | 21647734000137 | ANTÔNIO DA SILVA MARINHO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO E ANCORAS DAS LOCALIDADES DE CABOCLOS, PEDRAS PRETAS E BARRIGUDA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000032015 | 0002052 | 30/06/2015 | 4320.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A ALIMENTAÇÃO ORAL DE CRIANÇA ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/06/2015 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/06/2015 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - LABORATORIO - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/06/2015 | 251.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/06/2015 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0002072 | 30/06/2015 | 1150.00 | 18789852000175 | VIVIANE PEREIRA DA SILVA E SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E FATURAMENTO AMBULATORIAL, HOSPITALAR, DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/06/2015 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 30/06/2015 | 1100.00 | 00006021011406 | ANA CLAÚDIA FARIAS NUNES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ENFERMAGEM E OBSTRETICIA REALIZADO NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO (BLOCO DO PMAQ - PAB). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 30/06/2015 | 3778.20 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO BLOCO DO MAC, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/06/2015 | 700.00 | 24513616000124 | ASSOCIACAO DE MORAD DE BARRA DE SANTANA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ÓRGÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002084 | 30/06/2015 | 4432.00 | 05261502000190 | LAB EXAMES | PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/06/2015 | 1675.10 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO AO PASEP DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/06/2015 | 1.01 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO RELATIVO AO PASEP DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/06/2015 | 1322.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/06/2015 | 1850.00 | 70100425000158 | MARCELO AUGUSTO DE PAULA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL -AÇAO ORDINÁRIA DE COBRANÇA EM FAVOR DE MARCELO AUGUSTO DE PAULA MORIM CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. PARCELA UNICA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/06/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEBITO NA CONTA 8.566-9 ICMS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/06/2015 | 329.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 30/06/2015 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, VINCULADOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 30/06/2015 | 200.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB NO DATACENTER Z83 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 30/06/2015 | 2600.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA PRESTADO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/06/2015 | 250.00 | 00009451747486 | MARCIO KECIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/06/2015 | 700.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/06/2015 | 175.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIA 26/06/2015 DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/06/2015 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA ESCOLA HORACIO C. DE MELO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001988 | 30/06/2015 | 7117.78 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001992 | 30/06/2015 | 10000.00 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL MARLY BARBOSA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001994 | 30/06/2015 | 3355.70 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS (VEÍCULO PEQUENOS CARROS E MOTO) DE PLACAS NPT 0039, MNT 0757, MOO 7032, MMO 2982 E NPX 5834) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0002006 | 30/06/2015 | 525.00 | 21649869000131 | ALMIR DE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO (DIAS UTEIS) MEDIA DE DUAS VIAGENS DIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/06/2015 | 250.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002012 | 30/06/2015 | 1689.60 | 21652206000176 | JOSÉ CARLOS SILVA CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO FEIJÃO, PEDRAS PRETAS, ROSA BRANCA A BARRA DE SANTANA, FAZENDO PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 30 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002014 | 30/06/2015 | 1203.60 | 21646036000117 | MARCELO GOMES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO SAINDO DO SITIO PINHÕES, OLHO D`ÁGUA, GUARANI A BARRIGUDA I, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO 24 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002015 | 30/06/2015 | 1020.00 | 21649869000131 | ALMIR DE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS DENTRO DO LIMITE TERRITORIAL DO MUNICIPIO (DIAS UTEIS) MEDIA DE DUAS VIAGENS DIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/06/2015 | 550.00 | 00007980798783 | JOSELHO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA 2 SALAS DE AULA NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002020 | 30/06/2015 | 1738.88 | 21652206000176 | JOSÉ CARLOS SILVA CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO CHÃ DO SACO, RIACHO DOS CAVALOS, ROSA BRANCA, MULUNGÚ A BARRA DE SANTANA, FAZENDO PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 38 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002021 | 30/06/2015 | 1661.40 | 21646036000117 | MARCELO GOMES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO SAINDO DO SITIO SALINAS DOS MANGAIOS, SALINAS DE CIMA, RIACHO DA QUIXABEIRA A BARRIGUDA I, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO 36 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002022 | 30/06/2015 | 1035.00 | 21647408000120 | ELDER FARIAS PIRES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO (DIAS UTEIS DAS 7:00 AS 17:00 HS - MÉDIA DE UMA VIAGEM DIA, RELATIVO AO MES DE JUNHOO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/06/2015 | 1000.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002029 | 30/06/2015 | 1911.00 | 21652051000178 | JOSÉ IVO BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO ALTO DOS CORDEIROS, MALHADINHA, RETIRO E BARRACÃO A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 42 KM NO TURNO DA TARDE NO TOTAL DE 13 VIAGENS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002030 | 30/06/2015 | 1380.60 | 21651576000199 | JOSÉ ALEXANDRE SOUZA BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO PINHÕES, OLHO D`ÁGUA, GUARANI A BARRIGUDA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 36 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE, SENDO 13 VIAGENS DURANTE O MESDE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002031 | 30/06/2015 | 1050.00 | 21647408000120 | ELDER FARIAS PIRES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO (DIAS UTEIS DAS 7:00 AS 17:00 HS - MÉDIA DE DUAS VIAGENS DIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/06/2015 | 250.00 | 00002929901462 | GERALCI DE OLIVEIRA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 30/06/2015 | 301.16 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BARRA DE SANTANA (3346-1038), DEBITADA NA CONTA 12.873-2 CONFORME EXTRATO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015 COM VENCIMENTO NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002038 | 30/06/2015 | 1361.10 | 21691484000132 | ELIZANGELA RODRIGUES LYRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO GONÇALO, CAPOEIRAS, CATOLÉ, LAGOA DOS PATOS, PEDRA AZUL A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO 30 KM (IDA E VOLTA) COM 13 VIAGENS DURANTE O MESDE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/06/2015 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002048 | 30/06/2015 | 770.77 | 21651576000199 | JOSÉ ALEXANDRE SOUZA BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO RIACHO DAS FOLHAS, PAU DA IMBIRA A PITOMBEIRA II, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 24,5 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE, SENDO 13 VIAGENS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002057 | 30/06/2015 | 1633.32 | 21691484000132 | ELIZANGELA RODRIGUES LYRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO MALHADINHA, PITOMBEIRA II, PÉ DE SERRA, RIACHO DAS FOLHAS A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 36 KM (IDA E VOLTA) COM 13 VIAGENSDURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002058 | 30/06/2015 | 1020.00 | 21647734000137 | ANTÔNIO DA SILVA MARINHO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS DENTRO DO LIMITE TERRITORIAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (DIAS UTEIS - MEDIA DE DUAS VIAGENS DIA) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002062 | 30/06/2015 | 821.34 | 21715641000100 | EVERALDO JOSÉ DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO MOCÓS AO SANTANA, MANOEL INACIO À SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 26 KM (IDA E VOLTA) SENDO 13 VIAGENS NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002063 | 30/06/2015 | 843.70 | 21645621000100 | LEUÇO FARIAS DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO IMPOEIRAS, CURIMATAS A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 22 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE, EM 13 VIAGENS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002069 | 30/06/2015 | 588.12 | 21715641000100 | EVERALDO JOSÉ DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO SANTANA, MOCÓS A MORORÓ, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 13 KM (TODO O PERCURSO) SENDO 13 VIAGENS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002070 | 30/06/2015 | 773.76 | 21645960000189 | ANTONIO BARBOSA DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO ROSA BRANCA, COELHOS A BARRIGUDA I, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 24 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA MANHÃ, NO TOTAL DE 13 VIAGENS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002076 | 30/06/2015 | 1827.00 | 21662035000166 | ILDO JOSÉ DE SALES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO LAGOA DO BOI A MORORÓ, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, PERCORRENDO 10 KM (IDA E VOLTA) POR TURNO NOS TURNOS TARDE E NOITE, TOTALIZANDO 30 KM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002077 | 30/06/2015 | 1365.00 | 21645724000162 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO CATOLÉ, BOA VISTA, POCINHOS, POSTO À BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO 30 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE NO TOTAL DE 13 DIAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002085 | 30/06/2015 | 2406.00 | 21662035000166 | ILDO JOSÉ DE SALES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO LAGOA DO BOI, SALINAS DOS HERACLITOS, SANTANA A MORORÓ, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, PERCORRENDO DIARIAMENTE 42 KM (TODO O PERCURSO) NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002086 | 30/06/2015 | 1274.00 | 21645724000162 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO LOANGO, OVELHAS, SERRA DA ARARA À CABOCLOS, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO 40 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE NO TOTAL DE 13 DIAS DURANTE OMES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000202014 | 0001985 | 30/06/2015 | 1791.25 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DE PLACA MOO 7042. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0001997 | 30/06/2015 | 782.95 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002000 | 30/06/2015 | 524.07 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/06/2015 | 300.00 | 00000970670400 | JOSE DE SOUSA LEAL | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/06/2015 | 200.00 | 00001845264770 | GILVAN FELIPE DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDIAR ORGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E DE INCENTIVO A GERAÇÃO DE RENDA PARA OS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS), RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/06/2015 | 226.74 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 30/06/2015 | 788.00 | 00006812420433 | CARLA JAQUELINE DA TRINDADE | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE BALLET COM OS USUARIOS DO S.C.F.V. DA SEDE, MORORÓ E CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/06/2015 | 287.02 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - 3346 - 1067, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/06/2015 | 350.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 30/06/2015 | 788.00 | 00005309599410 | ROBERTO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINAS DE RECREAÇÃO COM OS USUARIOS DO S.C.F.V. (POLO DO DISTRITO DO MORORÓ), RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/06/2015 | 58.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/06/2015 | 200.00 | 00005828243462 | TONY ARRUDA DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 30/06/2015 | 788.00 | 00008155791440 | GUTEMBERG VIEIRA RAMOS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE DANÇAS FOLCLÓRICOS COM OS USUARIOS DO S.C.F.V. NOS POLOS DA SEDE, CABOCLOS E DISTRITO DO MORORÓ, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 30/06/2015 | 1200.00 | 00019730322449 | MARIA DE LOURDES DE AQUINO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA EM OFICINAS DE ARTESATO E ORNAMENTAÇÃO JUNINA DO ARRAIAL DO CRAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/06/2015 | 25.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V. NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/06/2015 | 200.00 | 00011742537464 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NO SITIO CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 30/06/2015 | 788.00 | 00006350202465 | ELIDIANA FREITAS LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE RECREAÇÃO COM OS USUARIOS DO S.C.F.V. DE CABOCLOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/06/2015 | 14.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V. NO SITIO CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/06/2015 | 350.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/06/2015 | 300.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 30/06/2015 | 1350.00 | 00000027313719 | MARIENE DA SILVA ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA NO POVOADO DO SANTANA, REFERENTE A ULTIMA PARCELA DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2015 DA SEMTRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/06/2015 | 300.00 | 00095327363449 | NOILSA ALMEIDA DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 30/06/2015 | 410.00 | 00002907670409 | JOSEFA ADILMA CABRAL LIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO DE COMIDAS TIPICAS PARA EVENTO COM OS USUARIOS ATENDIDOS PELO CRAS NO ARRAIAL SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/06/2015 | 200.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/06/2015 | 250.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA (*) | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/07/2015 | 100.00 | 00002402480408 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/07/2015 | 146.47 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ÓRGÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/07/2015 | 79.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SALÃO DE CURSOS NO DISTRITO DE MORORÓ, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/07/2015 | 229.54 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ÓRGÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/07/2015 | 170.20 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/07/2015 | 56.46 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA LAURA BARBOSA BEZERRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/07/2015 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO GE ALFREDO RUFINO BARBOSA DO SÍTIO PEDRAS PRETAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/07/2015 | 181.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA E.M. JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA NO SÍTIO SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 01/07/2015 | 1367.91 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/07/2015 | 68.10 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - MJ | PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR VEICULO TRANSITAR COM VEICULO COM LOTAÇÃO EXCEDENTE, DE PLACA NQG 2252 - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/07/2015 | 68.10 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - MJ | PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR VEICULO TRANSITAR COM VEICULO COM LOTAÇÃO EXCEDENTE, DE PLACA OFF 2827 - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/07/2015 | 42.56 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - MJ | PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR CONDUZIR VEICULO SEM OS DOCUMENTOS DE PORTE OBRIGATORIO REFERIDOS NO CTB, DE PLACA OFF 2827 - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/07/2015 | 42.56 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - MJ | PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR CONDUZIR VEICULO SEM OS DOCUMENTOS DE PORTE OBRIGATORIO REFERIDOS NO CTB, DE PLACA NQG 2252 - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/07/2015 | 50.00 | 00002684902445 | EMILSON DE OLIVEIRA RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DE SAUDE PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM ALCANTIL - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/07/2015 | 112.94 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - POSTO DE SAUDE DA SEDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/07/2015 | 106.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/07/2015 | 164.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - UBS NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/07/2015 | 56.46 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - LABORATORIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/07/2015 | 371.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/07/2015 | 278.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - POSTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA RECURSOS SUS E PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002098 | 01/07/2015 | 187.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/07/2015 | 17.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DO SITIO PEDRAS PRETAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/07/2015 | 21.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF NO SITIO MULUNGÚ NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/07/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/07/2015 | 17.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - UBSF DE CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/07/2015 | 17.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DO SITIO TORRES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/07/2015 | 207.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/07/2015 | 23.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/07/2015 | 34.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DO POVOADO DO SANTANA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/07/2015 | 24.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/07/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/07/2015 | 17.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DO SÍTIO PITOMBEIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO SECRETARIO DE SAUDE - EMILSON DE OLIVEIRA RODRIGUES - PARA PARTICIPAR DO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO DIA 06 AO DIA 08 DE AGOSTO DE 2015 EM BRASILIA - DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/07/2015 | 17.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DO SÍTIO VEREDA GRANDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/07/2015 | 159.16 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - 3346-1046, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/07/2015 | 17.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/07/2015 | 92.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/07/2015 | 56.46 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/07/2015 | 56.46 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MERCADO PUBLICO DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/07/2015 | 56.46 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO WC PUBLICO DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/07/2015 | 56.46 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA PRAÇA AERCIO BARRETO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/07/2015 | 25.00 | 00006021011406 | ANA CLAÚDIA FARIAS NUNES | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DO COSEMS - PB, CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA REALIZADA NO AUDITORIO DO IPSEN EM CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002130 | 02/07/2015 | 786.66 | 20368219000155 | PAULO BARRETO DE LIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (BOLOS DE SAIA) DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 02/07/2015 | 1347.00 | 17298798000100 | ADRIANA CRISTINA BASTOS DA SILVA ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MALHA, FILO, POPELINE E OXFORD LISO) PARA CONFECÇÕES DE ROUPAS JUNINAS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 02/07/2015 | 550.00 | 08169340000152 | BOMBA D AGUA, PECAS E SERVICOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA BOMBA DESSALINIZADORA - REBOBINAMENTO DO MOTOR ELETRICO E REVISÃO DA MECANICA E DO BOMBEADOR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 03/07/2015 | 70.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA SOCIAL EM JOÃO PESSOA - PB - CISTERNAS DE PLACA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 03/07/2015 | 40.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO ATE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002136 | 03/07/2015 | 1728.36 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002137 | 03/07/2015 | 5173.05 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002139 | 03/07/2015 | 2954.31 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002140 | 03/07/2015 | 1100.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002141 | 03/07/2015 | 664.56 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 03/07/2015 | 70.00 | 00008506894492 | RAFAELLA MEDEIROS BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE 1/2 MEIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ A EPC E CENTRO ADMINISTRATIVO EM JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002135 | 03/07/2015 | 4031.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182015 | 0002142 | 03/07/2015 | 6452.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 03/07/2015 | 1415.87 | 19560771000161 | HOSP. SERVICOS E COMERCIO DE MAQ. E EQUIP. MEDICOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 05/07/2015 | 127.83 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | PAGAMENTO REFERENTE A DILIGENCIA REALIZADA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA RECURSOS SUS E PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002145 | 06/07/2015 | 428.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 07/07/2015 | 40.00 | 00005514054497 | ANGELO MACIO SILVA LEAO | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002147 | 07/07/2015 | 2798.60 | 21997349000110 | EDILSON QUEIROZ DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO CAPS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 07/07/2015 | 150.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAÍBA | PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA PATRICIA MARIA DA SILVA LUCENA NO SIMPÓSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO REALIZADO NOS DIAS 15, 16 E 17 DE JULHO EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 07/07/2015 | 324.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO - PP 22 / 2015 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 07/07/2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 07/07/2015 | 1200.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO SISTEMA ELETRONICO DA PORTA DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLA DE PLACA OFE 3186 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002153 | 07/07/2015 | 1854.40 | 21997349000110 | EDILSON QUEIROZ DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (CARNE BOVINA) DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DE DIVERSOS MATERIAIS PARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 07/07/2015 | 150.00 | 00012445293464 | LUCICLEIDE DE FREITAS BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO (ALUGUEL SOCIAL) A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DE DIVERSOS MATERIAIS PARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 07/07/2015 | 80.00 | 00005052480423 | MARIA DE LURDES SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 08/07/2015 | 446.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS E CONFECCOES E ELETRO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MEDALHAS E PRATO DEMARCATORIO) PARA DISTRIBUIÇÃO DURANTE OS JOGOS ENVOLVENDO OS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 08/07/2015 | 4657.00 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECCOES | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS AOS GRUPOS DE GESTANTES ACOMPANHADAS PELA SEMTRAS E CRAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 08/07/2015 | 400.00 | 00002229416421 | SERGIO DE BARROS AGOSTINHO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLINHOS DE CUECA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR (30% DO PNAE) DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 08/07/2015 | 3200.00 | 19557544000187 | DAMIAO GOMES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA EM 8 (OITO) PNEUS DOS ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 08/07/2015 | 70.00 | 00008506894492 | RAFAELLA MEDEIROS BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE 1/2 MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE PROCESSOS E MENSURAÇÃO DA TRANSPARENCIA PUBLICA A REALIZAR-SE NA SEDE DA CGU, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 08/07/2015 | 127.83 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | PAGAMENTO REFERENTE A DILIGENCIA REALIZADA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA RECURSOS SUS E PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002158 | 08/07/2015 | 1314.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 09/07/2015 | 818.45 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO A COTA PARTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 09/07/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIA 08/07/2015 DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/07/2015 | 6204.70 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO COM INSS PARC53 DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/07/2015 | 2099.58 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO A COTA PARTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/07/2015 | 7008.52 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO COM INSS PARC60 DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/07/2015 | 13.59 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CID RELATIVO A COTA PARTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 10/07/2015 | 230.50 | 06170058000160 | EVA MARIA RAMOS ARRUNDA-EVA AVIAMENTOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (FITA DE CETIM, LINHA KRON, BICO DE NYLON, VIES E ELASTICO) PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SEMEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/07/2015 | 50.00 | 00002684902445 | EMILSON DE OLIVEIRA RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DE SAUDE PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 10/07/2015 | 750.00 | 00078856639491 | JOSÉ ROBERTO BELO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE LÂMINA DA PATROL, SOLDA DO EIXO DA GRADE DO TRATOR E RECUPERAÇÃO DAS UNHAS DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 10/07/2015 | 240.00 | 00062201220468 | FRANCINEIDE RAMOS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANDEIRAS PARA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 10/07/2015 | 750.00 | 00000132741717 | SEVERINA RAMOS FILHA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTURA EM 21 VESTIDOS E 21 BLUSAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 12/07/2015 | 15.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - 3346-1063, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 12/07/2015 | 7.14 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - 3346-1068, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 12/07/2015 | 221.27 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - 3346-1086 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015 COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 13/07/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 13/07/2015 | 317.28 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO | PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OXO 7686 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 13/07/2015 | 392.53 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA NQK 2256, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 13/07/2015 | 392.53 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA NQK 4926, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 13/07/2015 | 392.53 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA OFE 3186, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 13/07/2015 | 248.08 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO GOL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA MNT 0757, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 13/07/2015 | 389.31 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA OFF 2827, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 13/07/2015 | 540.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO - TP 01 / 2015 E CONCORRENCIA 02 / 2015 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 13/07/2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 13/07/2015 | 554.00 | 21957768000128 | ADRIANA BRITO BARBOSA BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLUSAS DA BANDA MIRIM E BLUSAS DA BANDA FANFARRA DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 13/07/2015 | 317.28 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO DE PLACA OXO 7656 CAMINHÃO PIPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 13/07/2015 | 70.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COEGEMAS REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 14/07/2015 | 70.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 14/07/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. DEBITADA NA CONTA 19.672-X IGDBF CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DES. ECONOMICO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESEN. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 14/07/2015 | 1200.00 | 00003821367482 | TANIA MARIA MENDES MAIA | PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE TRIO DE FORRÓ NA FEIRA CENTRAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 14/07/2015 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 14/07/2015 | 65.00 | 00002197462490 | ANTONIO CARLOS DE PAULA GOMES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NO ESCAPE DO VEÍCULO FIAT DE PLACA NPT 0039 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 14/07/2015 | 40.00 | 00006714718489 | JANIO LACERDA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DA PREFEITURA EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 14/07/2015 | 250.00 | 00007174040489 | SUZIANE ALBUQUERQUE DAMIÃO | PAGAMENTO REFERENTE A 2 E 1/2 DUAS DIARIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES DO PROGRAMA COOPERJOVEM, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 15/07/2015 | 40.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO ATE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002199 | 15/07/2015 | 600.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS, CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 15/07/2015 | 294.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIA 07/07/2015 DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002200 | 15/07/2015 | 255.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 15/07/2015 | 350.00 | 00004833357461 | IVANIA ESTEFANIA RODRIGUES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 2 E 1/2 DUAS DIARIAS E MEIA PARA DESLOCAMENTO ATÉ JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SINCASP - SIMPÓSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO A SER REALIZADO NO TCE / PB NO PERIODO DE 15 A 17/07/2015 NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 15/07/2015 | 314.06 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFF 8197 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002197 | 15/07/2015 | 705.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNERS, CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002195 | 15/07/2015 | 300.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNERS, CARTUCHOS PRETOS E CARTUCHO COLORIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002204 | 16/07/2015 | 1401.66 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002201 | 16/07/2015 | 982.38 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002203 | 16/07/2015 | 982.38 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002208 | 16/07/2015 | 1768.56 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002202 | 16/07/2015 | 1660.99 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002205 | 16/07/2015 | 5669.90 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 16/07/2015 | 6300.00 | 00026359707420 | GUMERCINDO GALDINO PEREIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 CAMAS DE MADEIRA COM 4 GRADES PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002207 | 16/07/2015 | 1404.30 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 17/07/2015 | 40.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO ATE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 17/07/2015 | 300.00 | 06042639000116 | HOTEL SOLAR FILIPEIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS DURANTE A PARTICIPAÇÃO NO SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO REALIZADO EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 17/07/2015 | 2800.00 | 16599093000152 | EVALTER MARINHO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, ELETRO-PALCO E GERADOR DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NO POVOADO DO SANTANA NO DIA 18 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 20/07/2015 | 600.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 UM ATAUDE POPULAR PARA DOAÇÃO A FAMILIA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 20/07/2015 | 200.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/07/2015 | 936.10 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 20/07/2015 | 479.03 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 20/07/2015 | 198.06 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/07/2015 | 1404.08 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 20/07/2015 | 605.48 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO A COTA PARTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/07/2015 | 20597.17 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, GAPRE, CULTURA, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO E DESENV. ECONOMICO, CONSELHO TUTELAR E AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORMEGUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/07/2015 | 1188.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 20/07/2015 | 2130.00 | 00013202332449 | EVANILDO NOGUEIRA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSOLIDAÇÃO DOS DADOS DE TODOS OS INSCRITOS NO CONCURSO PUBLICO 001/2014, CONFORME DETERMINAÇÃO NA RESOLUÇÃO NORMATIVA RN TCnº 05/2014 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA APRAÍBA - TCE PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 20/07/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE VEICULOS E ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/07/2015 | 3414.16 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002227 | 20/07/2015 | 729.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECIBO DE PROTOCOLO, HISTORICO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL E NOTIFICAÇÃO NEGATIVA PARA SEMEC DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 20/07/2015 | 220.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 20/07/2015 | 230.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002221 | 20/07/2015 | 3576.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÃO DE AVEIAM DE ENFERMAGEM, BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL, CARTÃO DE GESTANTE, FICHA CLINICA DA MULHER, DA CRIANÇA E DO ADULTO E FICHA DE CADASTRO DOMICILIAR PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0002223 | 20/07/2015 | 1974.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÃO DE CHECK-LIIST CONDUTOR SAMU, CHECK-LIIST USB - SAMU, CAPA DE CADASTRO ELETROCARDIOGRAMA, RECEITUARIO DE PSICOTROPICOS, FICHA DE CADSTRO INDIVIDUAL, RECEITUARIO TIPO B E SISVAN - MAPA DE ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 20/07/2015 | 240.00 | 15392938000171 | CIRURGICA SHALOM LTDA - LOPES B. COM. DE PROD. MEDICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FITA METRICA TIPO TRENA) DESTINADA AS ATIVIDADES DOS ACS (AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/07/2015 | 17251.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, SAMU E POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA RECURSOS SUS E PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002226 | 20/07/2015 | 20.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CIMETIDINA) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 20/07/2015 | 14341.44 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/07/2015 | 24957.50 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, AGENTES DE SAUDE, SAUDE BUCAL E NASF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002232 | 20/07/2015 | 437.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MEDICAMENTOS) DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 21/07/2015 | 25.00 | 00004595801408 | ADERVAL TAVARES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PREPARAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A PÓLIO REALIZADA NA 3ª GERENCIA REGIONAL DE SAUDE - GRS EM CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 21/07/2015 | 50.00 | 00004316954407 | TIAGO BARBOSA CAMELO | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA LEVAR PACIENTE PARA CIOPE EM RECIFE - PE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002241 | 21/07/2015 | 6699.60 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002242 | 21/07/2015 | 2070.10 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AOS SERVIÇOS DE REPAROS E LIMPEZA REALIZADO NA USB I DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 21/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DE DAMIÃO SILVA CALAFANGE - PARA PARTICIPAR DO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO DIA 06 AO DIA 08 DE AGOSTO DE 2015 EM BRASILIA - DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002244 | 21/07/2015 | 2174.20 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPAROS REALIZADOS NO NOVO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICAÇÕES PUBLICAS | REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002245 | 21/07/2015 | 4071.90 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO COM SERVIÇOS DE REPAROS REALIZADOS NO NOVO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 21/07/2015 | 52096.55 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL 60% - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 21/07/2015 | 19559.28 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AUXILIARES DO MAGISTERIO 40% - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 21/07/2015 | 12024.83 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL 60% - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002247 | 21/07/2015 | 4175.60 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NA SALA MULTIFUNCIONAL E MAIS EDUCAÇÃO) NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 21/07/2015 | 246.04 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO A MULTA DO INSS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002237 | 21/07/2015 | 2142.20 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEMAM (PARA REALIZAR REPAROS NA SALA DA COMDEC), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 22/07/2015 | 2200.00 | 00047550880468 | BARTOLOMEU CAVALCANTE DE QUEIROZ FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS AO CMAS NO PROGRESSO DE REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 22/07/2015 | 1440.00 | 00098203517404 | LUCIENE GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COSTURA EM ROUPAS JUNINAS (96 PEÇAS DE DIVERSOS MODELOS) PARA OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DO POLO DE MORORÓ, NA SEDE E NO CABOCLOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0002256 | 22/07/2015 | 776.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PNEUS 185/65R15 PARA O VEICULO DE PLACA MOO 7042 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002258 | 22/07/2015 | 600.00 | 00070066497493 | POLIANI BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINAS DE MANICURE E PEDICURE REALIZADOS NA COMUNIDADE DO SANTANA DURANTE O MULTIRÃO DE SERVIÇOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 22/07/2015 | 600.00 | 00008645222400 | SILENE ESTEFANIA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINAS DE CABELEIREIRO E MANICURE NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MULTIRÃO DE AÇÕES DO CREAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 22/07/2015 | 2200.00 | 00001873527470 | FABIOLA KARLA FEITOSA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO CREAS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E OFICINAS NO EVENTO MULTIRÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NAS COMUNIDADES DE SANTANA, BARRIGUDAS E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 22/07/2015 | 2847.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 22/07/2015 | 50.00 | 00039013278434 | MARIA NILSA MOURA DE MOURA CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 22/07/2015 | 70.00 | 00057006717434 | RACHEL DE MORAIS C. MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 22/07/2015 | 1643.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 22/07/2015 | 25.00 | 00004595801408 | ADERVAL TAVARES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE COBERTURA VACINAL E EAPV REALIZADA NA 3ª GRS EM CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 22/07/2015 | 25.00 | 00006021011406 | ANA CLAÚDIA FARIAS NUNES | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE SOBRE O AB/NASF NO AUDITORIO DA 3ª GRS EM CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 22/07/2015 | 40.00 | 00002869654456 | FRANCISCO MENDES DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0002259 | 22/07/2015 | 3080.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PNEUS 225/65R16 GOODYEAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QFF 8197 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0002261 | 22/07/2015 | 530.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PNEUS 175/70R13 GOODYEAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOE 7461 DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092015 | 0002263 | 23/07/2015 | 360.00 | 10739680000113 | MECANICA SAO JOSE PECAS E SERVICOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES DOS PSFs DE PLACA NPS 7718 E MEO 7461, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002264 | 23/07/2015 | 540.00 | 10739680000113 | MECANICA SAO JOSE PECAS E SERVICOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DE VEICULOS LEVES E SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL REALIZADAS EM VEICULO AGILE DE PLACA NPX 4414 DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 23/07/2015 | 70.00 | 00002684902445 | EMILSON DE OLIVEIRA RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DE SAUDE PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002268 | 23/07/2015 | 304.00 | 10739680000113 | MECANICA SAO JOSE PECAS E SERVICOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE HORAS DE SERVIÇOS DE RETIFICA (CABEÇOTE NO VEÍCULO AGILE DE PLACA NPX 4414), DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 23/07/2015 | 2123.37 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA BRASILIA PARA SERVIDOR DA SAUDE PARTICIPAR DE CURSO CONASEMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002274 | 23/07/2015 | 270.00 | 10739680000113 | MECANICA SAO JOSE PECAS E SERVICOS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DE VEICULOS LEVES E SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL REALIZADAS EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPT 0119. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 23/07/2015 | 28144.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015, COM VENCIMENTO EM JULHO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002267 | 23/07/2015 | 896.00 | 10739680000113 | MECANICA SAO JOSE PECAS E SERVICOS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDIOS E GRANDES, SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL (ESTRAÇÃO E TROCA DE PARAFUSOS DA RODA, TROCA DE PASTILHA DE FREIOS E PEQUENOS REPAROS NO ONIBUS DE PLACA OFE 3186 E MICRO DE PLACA OGO 4758), LOTADOS NA SEMEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 23/07/2015 | 750.00 | 18960837000148 | VIRTUAL WORD-SIDNEY TAVARES DA SILVA | PAGAMENTO REFFERENTE AO FORNECIMENTO DE PONTOS DE INTERNET DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002270 | 23/07/2015 | 456.00 | 10739680000113 | MECANICA SAO JOSE PECAS E SERVICOS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATAÇÃO DE HORAS DE RETIFICA (CABEÇOTE, BLOCO E CAMBOTA NO VEÍCULO AGILE DE PLACA MOO 7042) DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002272 | 23/07/2015 | 540.00 | 10739680000113 | MECANICA SAO JOSE PECAS E SERVICOS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE HORAS DE SERVIÇOS MECANICOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E SERVIÇOS DE MECANICA GERAL REALIZADA EM VEICULO AGILE DE PLACA MOO 7042 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 23/07/2015 | 2250.00 | 00397478000105 | AÇO FORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARRACA PARA INSTALAÇÃO NA FEIRE LIVRE PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 24/07/2015 | 3972.07 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO SEGURO SAFRA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0002276 | 24/07/2015 | 15000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DAS BANDAS DE FORRÓ: BANDA FORROZÃO KARKARÁ E BANDA SAIA JUSTA, ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE EXCLUSIVO PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "TRADICIONAL FESTA DE SANTA ANA" DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062015 | 0002277 | 24/07/2015 | 3500.00 | 00005011341402 | Antonio Carlos da Silva Menezes Junior | PAGAMENTO DE SHOWS ARTISITICOS PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO "TRADICIONAL FESTA DE SANTA ANA" POR EXCLUSIVIDADE A BANDA: BANDA FORROZÃO CHAPEU DE PALHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0002280 | 24/07/2015 | 20000.00 | 18156754000109 | FORRO BAKANA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ BAKANA DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA SANTA ANA REALIZADA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA NO DIA 25 DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 24/07/2015 | 600.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 UM ATAUDE POPULAR PARA DOAÇÃO A FAMILIA REALIZADA PELA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 24/07/2015 | 100.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 UM ATAUDE PARA DOAÇÃO A FAMILIA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 24/07/2015 | 200.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAÍBA | PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA IVÂNIA ESTEFÂNIA RODRIGUES DA SILVA NO SIMPÓSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO REALIZADO NOS DIAS 15, 16 E 17 DE JULHO EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 24/07/2015 | 150.00 | 18960837000148 | VIRTUAL WORD-SIDNEY TAVARES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM PONTO DE INTERNET DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 27/07/2015 | 40.00 | 00005514054497 | ANGELO MACIO SILVA LEAO | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 27/07/2015 | 5400.00 | 18940113000132 | MAIKON WILLIAMS PEREIRA GOMES | PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UM) ABRIGO PARA PARADA DE ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA ACOMODAR 08 PESSOAS INSTALADO NO POVOADO DO POSTO NA CIDADE DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 27/07/2015 | 73.28 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FEP RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 27/07/2015 | 40.00 | 00005091171479 | BRUNA MANOELA DE LUNA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC E RECEBER CARTEIRAS DE TRABALHO NO MTE EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0002284 | 27/07/2015 | 5820.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E UM PALCO PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS DA TRADICIONAL FESTA SENHORA SANTANA DURANTE OS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 28/07/2015 | 3000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0002302 | 28/07/2015 | 12000.00 | 20863529000146 | W.R. PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERADOR COM SEGUINTES CARACTERISTICAS - GERADOR MOVEL COM CAPACIDADE DE 180 KJA TRIFASICO TENSÃO - 220 - 380 - 440 DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA TRADICIONAL FESTA SANTA ANA REALIZADA NO DIA 25/07/2015 NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 28/07/2015 | 2400.00 | 13853514000131 | ADALBERTO VICENTE CORDEIRO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ESPECIALIZADA PARA APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS - FESTA DE PADROEIRA SANTA ANA EM BARRA DE SANTANA 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/07/2015 | 788.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 28/07/2015 | 4905.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (TORTA GRAN ESPETACULO, GIRANDOLA E FOGUETES) PARA AS FESTIVIDADES DE SENHORA SANTANA DURANTE A TRADICIONAL FESTA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0002320 | 28/07/2015 | 4160.00 | 08856218000154 | RO PRODUCOES E EVENTOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS COM DUAS DUAS DIARIAS DE 15 BANHEIROS DURANTE AS FESTIVIDADES DE SENHORA SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DES. ECONOMICO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESEN. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/07/2015 | 3000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/07/2015 | 24400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 28/07/2015 | 1275.50 | 02044971000169 | O CEARENSE - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LAMPADA TORPEDO, LAMPADA PINO 12V E FEIXO DE MOLA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA SEMAM DE PLACA OXO 7656, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 28/07/2015 | 410.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS EM VEÍCULO DE PLACA OXO 7656 DA SEMAM, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/07/2015 | 4451.06 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/07/2015 | 1200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/07/2015 | 4638.04 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 28/07/2015 | 1182.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/07/2015 | 5400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V. E.I.P. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/07/2015 | 1500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 28/07/2015 | 894.38 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - PROG. BOLSA FAMILIA - IGD, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/07/2015 | 827.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/07/2015 | 2755.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/07/2015 | 906.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/07/2015 | 3940.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/07/2015 | 3900.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/07/2015 | 2700.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/07/2015 | 4500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/07/2015 | 2876.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/07/2015 | 2644.45 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE PRECATORIOS 3 PARCELA, CONFORME ATA DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 28/07/2015 | 5400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/07/2015 | 4735.88 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/07/2015 | 612.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO RESULTADOS DE JULGAMENTO DAS TPs Nso 01,02/2015 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 28/07/2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 28/07/2015 | 73118.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - AUXILIARES DO MAGISTERIO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 28/07/2015 | 3702.64 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. EDUC. FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL - E.I.P. DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/07/2015 | 68315.47 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/07/2015 | 12119.44 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. EDUC. FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - E.I.P. DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/07/2015 | 155428.88 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/07/2015 | 15440.86 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. EDUC. FUNDEB 60% AUXILIARES DO MAGISTERIO - E.I.P. DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/07/2015 | 15518.92 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/07/2015 | 48973.10 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002345 | 28/07/2015 | 896.00 | 10739680000113 | MECANICA SAO JOSE PECAS E SERVICOS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DE VEICULOS DE GRANDE PORTE, SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRONICA E ELETRICA DE AUTO EM ONIBUS DE PLACA 3186 LOTADO NA SEMEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0002352 | 28/07/2015 | 456.00 | 10739680000113 | MECANICA SAO JOSE PECAS E SERVICOS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE HORAS DE SERVIÇOS DE RETIFICA (CABEÇOTE, BLOCO E CAMBOTE NO VEICULO MONTANA DE PLACA MOO 7032) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/07/2015 | 28578.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, , CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/07/2015 | 3900.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/07/2015 | 1812.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/07/2015 | 23635.09 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 28/07/2015 | 25.00 | 00004595801408 | ADERVAL TAVARES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO NO AUDITORIO DO HOSPITAL DO TRAUMA EM CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 28/07/2015 | 390.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADOS A PACIENTE EM ATENDIMENTO DOMICILIAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 28/07/2015 | 8444.64 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - POLICLINICA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/07/2015 | 4872.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA EM SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/07/2015 | 1200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - POLICLINICA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/07/2015 | 11191.26 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/07/2015 | 15276.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/07/2015 | 23756.81 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/07/2015 | 13109.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/07/2015 | 11742.77 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/07/2015 | 5792.08 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/07/2015 | 10800.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/07/2015 | 51147.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/07/2015 | 3152.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/07/2015 | 8674.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/07/2015 | 4867.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/07/2015 | 2448.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/07/2015 | 590.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - GRATIFICAÇÃO DO PMAQ - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0002343 | 28/07/2015 | 3462.50 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADOS A PACIENTE EM ATENDIMENTO DOMICILIAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/07/2015 | 15567.18 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/07/2015 | 10181.75 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/07/2015 | 175.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/07/2015 | 17826.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/07/2015 | 42697.09 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 29/07/2015 | 622.00 | 12461408000140 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO ME - RM | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A TROCA DE PEÇAS DE VEICULO MOTO DE PLACA 7357 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/07/2015 | 40.00 | 00004316954407 | TIAGO BARBOSA CAMELO | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0002359 | 29/07/2015 | 1150.00 | 18789852000175 | VIVIANE PEREIRA DA SILVA E SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E FATURAMENTO AMBULATORIAL, HOSPITALAR, DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 29/07/2015 | 3100.00 | 11771990000188 | EMMANUEL GUSMÃO ROCHA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO, REVISÃO GERAL, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO REALIZADA EM CINCO APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM SUBSTITUIÇÃO DE UM COMPRESSOR, TRES RECARGAS DE GÁS SENDO DOIS DE R-22 E UM DE R-410 E SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM SPLINT DE UM LOCAL PARA O OUTRO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0002358 | 29/07/2015 | 2150.00 | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EM EXECUÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 29/07/2015 | 2400.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 30/07/2015 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, VINCULADOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 30/07/2015 | 200.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB NO DATACENTER Z83 DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/07/2015 | 1767.69 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/07/2015 | 319.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/07/2015 | 127.83 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | PAGAMENTO REFERENTE A DILIGENCIA REALIZADA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/07/2015 | 1326.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/07/2015 | 101.48 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 30/07/2015 | 1091.00 | 12461408000140 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO ME - RM | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO MOTO LOTADA NA SEMEC, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/07/2015 | 442.63 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA HORACIO C. DE MELO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/07/2015 | 91.22 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA MARLY BARBOSA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/07/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/07/2015 | 208.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, , CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/07/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/07/2015 | 18.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/07/2015 | 452.03 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - POSTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/07/2015 | 196.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 30/07/2015 | 1099.00 | 12461408000140 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO ME - RM | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A TROCA DE PEÇAS DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 30/07/2015 | 837.00 | 12461408000140 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO ME - RM | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO MOTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/07/2015 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/07/2015 | 27.54 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V. DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002386 | 31/07/2015 | 1724.61 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DE PLACA MOO 7042. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 31/07/2015 | 300.00 | 00000970670400 | JOSE DE SOUSA LEAL | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/07/2015 | 24.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/07/2015 | 200.00 | 00001845264770 | GILVAN FELIPE DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDIAR ORGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E DE INCENTIVO A GERAÇÃO DE RENDA PARA OS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS), RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/07/2015 | 67.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 31/07/2015 | 25.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V. NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/07/2015 | 350.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/07/2015 | 48.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 31/07/2015 | 1200.00 | 00019730322449 | MARIA DE LOURDES DE AQUINO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA EM OFICINAS DE ARTESATO DO CRAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/07/2015 | 15.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. DEBITADA NA CONTA 20.948-1 SCFV CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/07/2015 | 200.00 | 00005828243462 | TONY ARRUDA DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 31/07/2015 | 788.00 | 00006350202465 | ELIDIANA FREITAS LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE RECREAÇÃO COM OS USUARIOS DO S.C.F.V. DE CABOCLOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 31/07/2015 | 9.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE ÓRGÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/07/2015 | 15.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. DEBITADA NA CONTA 19.675-4 SPFMC CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/07/2015 | 200.00 | 00011742537464 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NO SITIO CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 31/07/2015 | 13.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V. DO SÍTIO CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 31/07/2015 | 788.00 | 00005309599410 | ROBERTO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FACILITADOR DE OFICINAS DE RECREAÇÃO COM OS USUARIOS DO S.C.F.V. (POLO DO DISTRITO DO MORORÓ), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/07/2015 | 23.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. DEBITADA NA CONTA 19.674-6 PBFI CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 31/07/2015 | 350.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 31/07/2015 | 788.00 | 00006812420433 | CARLA JAQUELINE DA TRINDADE | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE BALLET COM OS USUARIOS DO S.C.F.V. DA SEDE, MORORÓ E CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002445 | 31/07/2015 | 623.35 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CREAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 31/07/2015 | 300.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/07/2015 | 57.31 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 31/07/2015 | 1259.49 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002457 | 31/07/2015 | 215.50 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLACHAS, BISCOITOS E TORRADAS DESTINADOS A0 CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/07/2015 | 300.00 | 00095327363449 | NOILSA ALMEIDA DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 31/07/2015 | 900.00 | 00043722784468 | ANA ALBUQUERQUE CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ARTESANATO COM OS USUARIOS DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/07/2015 | 753.11 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONVENIO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL COM A OI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/07/2015 | 200.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/07/2015 | 39.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 31/07/2015 | 960.00 | 00098048830400 | SEVERINA APARECIDA VASCONCELOS VIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ARTE CULINARIA DURANTE AS ATIVIDADES DO CREAS NAS AÇÕES EDUCATIVAS NAS COMUNIDADES DO SANTANA, BARRIGUDAS E NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/07/2015 | 250.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA (*) | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 31/07/2015 | 300.00 | 00003975060409 | LUZENILSON PEREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADOS NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO LOTADA NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 31/07/2015 | 1100.00 | 00067556094553 | IPONAX BORGES VILA NOVA | PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL DE VIOLEIROS NAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SANTA ANA NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 31/07/2015 | 1500.00 | 00004598769459 | BRUNO COSTA DE MEDEIROS | PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW RELIGIOSO DURANTE A MISSA CAMPAL NA CIDADE DE BARRA DE SANTANA EM COMEMORAÇÃO A SUA PADROEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 31/07/2015 | 1900.00 | 19668016000103 | FLAVIO PATRICIO DINIZ FARIAS - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SONORIZAÇAÕ DE PEQUENO PORTE E SHOWS DE TRIOS DE FORRO E LOCUÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DA PADROEIRA SANTANA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/07/2015 | 54.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 18.142 - 0 DURANTE O MES DE JULHO DE 2015 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/07/2015 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO PARAIBINHA II, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 31/07/2015 | 226.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A ALIMENTAÇÃO ORAL DE CRIANÇA ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002410 | 31/07/2015 | 6600.03 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AMBULANCIAS DE PLACAS OGG 8624, OFB 8818 E QFF 8197, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/07/2015 | 220.00 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000032015 | 0002418 | 31/07/2015 | 4320.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A ALIMENTAÇÃO ORAL DE CRIANÇA ACOMPANHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/07/2015 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 31/07/2015 | 570.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE A COLETA DO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002430 | 31/07/2015 | 156.58 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (BISCOITOS, TORRADAS, PÃES E BOLANCHAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/07/2015 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002436 | 31/07/2015 | 1900.00 | 21647734000137 | ANTÔNIO DA SILVA MARINHO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO E ANCORAS DAS LOCALIDADES DE CABOCLOS, PEDRAS PRETAS E BARRIGUDA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 31/07/2015 | 1100.00 | 00006021011406 | ANA CLAÚDIA FARIAS NUNES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ENFERMAGEM E OBSTRETICIA REALIZADO NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO (BLOCO DO PMAQ - PAB). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 31/07/2015 | 2469.25 | 00096398485491 | EDILEUZA CORDEIRO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES E COFFEE BREAK PARA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO COM OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA; MÉDICOS, ENFERMEIROS, TECNICOS EM ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM, ACS E ODONTOLOGOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 31/07/2015 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - LABORATORIO - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0002443 | 31/07/2015 | 1900.00 | 21649869000131 | ALMIR DE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF NA SEDE E ANCORAS DO SANTANA, MORORÓ E TORRES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002447 | 31/07/2015 | 285.93 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (BISCOITOS, PÃES E BOLANCHAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 31/07/2015 | 700.00 | 24513616000124 | ASSOCIACAO DE MORAD DE BARRA DE SANTANA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 31/07/2015 | 3100.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAAIM | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002469 | 31/07/2015 | 5908.13 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DE PLACAS NPS 7718, NPT 0169, MOE 7461, QFE 6648, OFF 0963, MNG 8192, MNJ 7357, KFB 0809 E NPX 4414, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/07/2015 | 400.00 | 00052968898787 | SADI BARBOSA LEAL | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002400 | 31/07/2015 | 4300.00 | 00002904842438 | JOSENILDO CARLOS VELOSO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS (COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS, METRALHAS E ATERROS, NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITOS) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002403 | 31/07/2015 | 10188.48 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, PATROL E TRATORES, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002412 | 31/07/2015 | 1824.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS CARTEPILLAR, RETROESCAVADEIRA E ENCEHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGROPECURIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/07/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 31/07/2015 | 27.46 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/07/2015 | 29.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, , CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 31/07/2015 | 450.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DAS IMAGENS RELIGIOSAS E GIRANDOURO DA ENTRADA DA CIDADE DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/07/2015 | 800.00 | 00044946635491 | JOAO MATIAS ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002384 | 31/07/2015 | 1380.00 | 21647408000120 | ELDER FARIAS PIRES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO (DIAS UTEIS DAS 7:00 AS 17:00 HS - MÉDIA DE UMA VIAGEM DIA, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/07/2015 | 250.00 | 00002929901462 | GERALCI DE OLIVEIRA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002392 | 31/07/2015 | 700.00 | 21649869000131 | ALMIR DE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS DENTRO DO LIMITE TERRITORIAL DO MUNICIPIO (DIAS UTEIS) MEDIA DE DUAS VIAGENS DIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002394 | 31/07/2015 | 4127.81 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS (VEÍCULO PEQUENOS) DE PLACAS NPT 0039, MNT 0757, MOO 7032, MMO 2982 E NPX 5834) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/07/2015 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002401 | 31/07/2015 | 1360.00 | 21649869000131 | ALMIR DE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS DENTRO DO LIMITE TERRITORIAL DO MUNICIPIO (DIAS UTEIS) MEDIA DE DUAS VIAGENS DIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002413 | 31/07/2015 | 20563.62 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ÔNIBUS CAMINHO DA ESCOLA DE PLACAS NPU 8061, OFB 0249, OGD 4758, NQK 2256, OFF 2827, NQG 2252, OGB 6719, OFE 3186 E NQB 0830 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 31/07/2015 | 245.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DA BIBLIOTECA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002428 | 31/07/2015 | 1091.50 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 31/07/2015 | 13.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002455 | 31/07/2015 | 1360.00 | 21647734000137 | ANTÔNIO DA SILVA MARINHO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS DENTRO DO LIMITE TERRITORIAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (DIAS UTEIS - MEDIA DE DUAS VIAGENS DIA) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002459 | 31/07/2015 | 173.97 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BISCOITOS, BOLACHAS E TORRADAS PARA SEMEC DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/07/2015 | 250.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 31/07/2015 | 23.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE DURANTE O MES DE JULHO DE 2015 CONFORME EXTRATO ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002467 | 31/07/2015 | 1400.00 | 21647408000120 | ELDER FARIAS PIRES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO (DIAS UTEIS DAS 7:00 AS 17:00 HS - MÉDIA DE DUAS VIAGENS DIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002471 | 31/07/2015 | 206.63 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BISCOITOS, BOLACHAS E TORRADAS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/07/2015 | 1000.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/07/2015 | 29.77 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEBITOS EFETUADOS NA CONTA 5.645-6 FOPAG.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/07/2015 | 108.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEBITOS EFETUADOS NA CONTA 7.239-7 FOPAG.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/07/2015 | 7.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEBITOS EFETUADOS NA CONTA 8.577-4 IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/07/2015 | 1.01 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/07/2015 | 70.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEBITOS EFETUADOS NA CONTA 10.401-9 - FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 31/07/2015 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/07/2015 | 250.00 | 00009451747486 | MARCIO KECIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0002407 | 31/07/2015 | 2600.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA PRESTADO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 31/07/2015 | 700.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/07/2015 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002463 | 31/07/2015 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS DE CONTABILIDADE PARA ADM. PUBLICA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORAÇÃO DO BALANCETE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 31/07/2015 | 900.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE INTERESSE PUBLICO PRESTADOS AO MUNICIPIO DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇAO DA PADROEIRA SANTANA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 03/08/2015 | 75.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIA 30/07/2015 DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 03/08/2015 | 630.38 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO IBAMA REALIZADO AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PARCELA 20 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002475 | 03/08/2015 | 2407.68 | 21652206000176 | JOSÉ CARLOS SILVA CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO CHÃ DO SACO, RIACHO DOS CAVALOS, ROSA BRANCA, MULUNGÚ A BARRA DE SANTANA, FAZENDO PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 38 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002476 | 03/08/2015 | 3087.00 | 21662035000166 | ILDO JOSÉ DE SALES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO LAGOA DO BOI, SALINAS DOS HERACLITOS, SANTANA A MORORÓ, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, PERCORRENDO DIARIAMENTE 42 KM (TODO O PERCURSO) NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, NO TOTAL DE 18 DIAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 03/08/2015 | 56.45 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL LAURA BARBOSA BEZERRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002479 | 03/08/2015 | 1911.60 | 21651576000199 | JOSÉ ALEXANDRE SOUZA BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO PINHÕES, OLHO D`ÁGUA, GUARANI A BARRIGUDA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 36 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE, SENDO 18 VIAGENS DURANTE O MESDE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002480 | 03/08/2015 | 1938.30 | 21646036000117 | MARCELO GOMES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO SAINDO DO SITIO SALINAS DOS MANGAIOS, SALINAS DE CIMA, RIACHO DA QUIXABEIRA A BARRIGUDA I, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO 36 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002483 | 03/08/2015 | 1137.24 | 21715641000100 | EVERALDO JOSÉ DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO MOCÓS, SANTANA, MANOEL INACIO A SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 26 KM (TODO O PERCURSO) SENDO 18 VIAGENS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002484 | 03/08/2015 | 1486.80 | 21646036000117 | MARCELO GOMES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO SAINDO DO SITIO PINHÕES, OLHO D`ÁGUA, GUARANI A BARRIGUDA I, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO 24 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002486 | 03/08/2015 | 1067.22 | 21651576000199 | JOSÉ ALEXANDRE SOUZA BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO RIACHO DAS FOLHAS, PAU DA IMBIRA A PITOMBEIRA II, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 24,5 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE, SENDO 18 VIAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002487 | 03/08/2015 | 1168.20 | 21645621000100 | LEUÇO FARIAS DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO IMPOEIRAS, CURIMATAS A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 22 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE, EM 18 VIAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002489 | 03/08/2015 | 179.52 | 20368219000155 | PAULO BARRETO DE LIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (BOLOS FOFO) DESTINADOS A REUNIÃO (PLANEJAMENTO) COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002491 | 03/08/2015 | 2261.52 | 21691484000132 | ELIZANGELA RODRIGUES LYRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO MALHADINHA, PITOMBEIRA II, PÉ DE SERRA, RIACHO DAS FOLHAS A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 36 KM (IDA E VOLTA) COM 18 VIAGENSDURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002492 | 03/08/2015 | 1071.36 | 21645960000189 | ANTONIO BARBOSA DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO ROSA BRANCA, COELHOS A BARRIGUDA I, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 24 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA MANHÃ, NO TOTAL DE 18 VIAGENS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002496 | 03/08/2015 | 813.32 | 21715641000100 | EVERALDO JOSÉ DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO SANTANA, MOCÓS A MORORÓ, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 13 KM (TODO O PERCURSO) SENDO 18 VIAGENS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002497 | 03/08/2015 | 1764.00 | 21645724000162 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO LOANGO, OVELHAS, SERRA DA ARARA A CABOCLOS, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO 40 KM NO TURNO DA TARDE NO TOTAL DE 18 DIAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002500 | 03/08/2015 | 1890.00 | 21645724000162 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO CATOLÉ, BOA VISTA, POCINHOS, POSTO A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO 30 KM NO TURNO DA TARDE NO TOTAL DE 18 DIAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002501 | 03/08/2015 | 1884.60 | 21691484000132 | ELIZANGELA RODRIGUES LYRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO GONÇALO, CAPOEIRAS, CATOLÉ, LAGOA DOS PATOS, PEDRA AZUL A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 30 KM (IDA E VOLTA) COM 18 VIAGENS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002503 | 03/08/2015 | 2217.60 | 21652206000176 | JOSÉ CARLOS SILVA CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO FEIJÃO, PEDRAS PRETAS, ROSA BRANCA A BARRA DE SANTANA, FAZENDO PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 30 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002506 | 03/08/2015 | 2646.00 | 21652051000178 | JOSÉ IVO BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO ALTO DOS CORDEIROS, MALHADINHA, RETIRO E BARRACÃO A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 42 KM NO TURNO DA TARDE NO TOTAL DE 18 VIAGENS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 03/08/2015 | 318.14 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BARRA DE SANTANA (3346-1038), DEBITADA NA CONTA 12.873-2 CONFORME EXTRATO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 COM VENCIMENTO NO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002509 | 03/08/2015 | 2088.00 | 21662035000166 | ILDO JOSÉ DE SALES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO LAGOA DO BOI A MORORÓ, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, PERCORRENDO DIARIAMENTE 10 KM (IDA E VOLTA) NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, TOTALIZANDO 30 KM NO TOTAL DE 18 DIAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 03/08/2015 | 56.45 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO WC PUBLICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 03/08/2015 | 56.45 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 03/08/2015 | 56.45 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA PRAÇA AERCIO BARRETO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 03/08/2015 | 56.45 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 03/08/2015 | 29366.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 03/08/2015 | 56.45 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 03/08/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM EPITACIO LIMA BARBOSA PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002485 | 03/08/2015 | 268.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MEDICAMENTOS) DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 03/08/2015 | 50.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE JULHO COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA RECURSOS SUS E PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002511 | 03/08/2015 | 82.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MEDICAMENTOS) DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 03/08/2015 | 112.91 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - POSTO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 03/08/2015 | 383.24 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 03/08/2015 | 13.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO S.C.F.V. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 03/08/2015 | 21.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO S.C.F.V. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL NO DISTRITO DO MORORÓ, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002504 | 03/08/2015 | 199.68 | 20368219000155 | PAULO BARRETO DE LIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (BOLOS FOFO) DESTINADOS AOS USUARIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 03/08/2015 | 272.83 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 03/08/2015 | 60.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO S.C.F.V. DO DISTRITO DO MORORÓ DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 04/08/2015 | 100.00 | 00002402480408 | JOVENTINO ERNESTO DO REGO NETO | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 04/08/2015 | 18.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DO SÍTIO CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE JULHO COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 04/08/2015 | 166.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 04/08/2015 | 17.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DO SÍTIO VEREDA GRANDE, RELATIVO AO MES DE JULHO COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 04/08/2015 | 73.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE JULHO COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 04/08/2015 | 204.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 04/08/2015 | 7904.20 | 05122616000159 | Dentalmedica Ltda | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS EQUIPES DE ODONTOLOGIA DO BLOCO DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 04/08/2015 | 262.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - POSTO MÉDICO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002524 | 04/08/2015 | 2794.60 | 21997349000110 | EDILSON QUEIROZ DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO CAPS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 04/08/2015 | 17.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DO SÍTIO TORRES, RELATIVO AO MES DE JULHO COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 04/08/2015 | 625.00 | 00002684902445 | EMILSON DE OLIVEIRA RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A 2 E 1/2 DUAS DIARIS E MEIA NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SAUDE EM BRASILIA - DF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 04/08/2015 | 22.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DO POVOADO DO SANTANA, RELATIVO AO MES DE JULHO COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 04/08/2015 | 17.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DO SÍTIO PITOMBEIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 04/08/2015 | 17.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DO SÍTIO PEDRAS PRETA, RELATIVO AO MES DE JULHO COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 04/08/2015 | 2714.90 | 04917296000241 | AVIL TEXTIL LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MALHAS DESTINADAS AO FARDAMENTO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 04/08/2015 | 94.12 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELASTICOS PARA USO NO FARDAMENTO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002520 | 04/08/2015 | 2107.20 | 21997349000110 | EDILSON QUEIROZ DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (CARNE BOVINA) DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA MARLY BARBOSA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 04/08/2015 | 4999.04 | 12905758000158 | DEPOSITO DE MALHAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MALHAS PARA FARDAMENTO ESCOLAR DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 05/08/2015 | 600.00 | 00001242534407 | DAMIAO SILVA CALAFANGE | PAGAMENTO REFERENTE A 4 E 1/2 QUATRO DIARIAS E MEIA PARA PATICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SAÚDE EM BRASÍLIA - DF, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 06/08/2015 | 40.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO ATE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 06/08/2015 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIA 30/07/2015 DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 07/08/2015 | 280.00 | 00005000997409 | LUCIANA DA SILVA BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO INICIAL DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC NO PERÍODO DE 10/08 A 13/08/2015 EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 07/08/2015 | 280.00 | 00003010939469 | LUCIMERE PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO INICIAL DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC NO PERIODO DE 10/08 A 13/08/2015 EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 07/08/2015 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO CAPOEIRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212015 | 0002535 | 07/08/2015 | 5158.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA - EMILLY | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ARMARIOS DE AÇO, MESA, FOLGÃO, ESTANTE E VENTILADOR) PARA ATENDER OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NOS DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212015 | 0002536 | 07/08/2015 | 2049.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA - EMILLY | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MESA DE REUNIÃO, VENTILADOR, ESTANTE, CADEIRA FIXA E ARMARIO DE AÇO) PARA USO DO CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212015 | 0002537 | 07/08/2015 | 2450.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK E UMA IMPRESSORA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002538 | 07/08/2015 | 314.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TECLADO, MOUSE, PEN DRIVE, FONT ATX E ESTAB. MICROLINE) DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0002540 | 07/08/2015 | 1350.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212015 | 0002542 | 07/08/2015 | 68.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TECLADO, MOUSE E PEN DRIVE) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 10/08/2015 | 167.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SING SERV. EM ESTRUT. METAL E COMUNIC. VI | PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO 30 ADESIVOS COM RECORTE DIGITAL PARA APLICAÇÃO EM INSTRUMENTOS DA BANDA MUSICAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/08/2015 | 50.00 | 00005514054497 | ANGELO MACIO SILVA LEAO | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA LEVAR PACIENTES PARA OS HOSPITAIS PROCAPI E IMIP EM RECIFE - PE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002546 | 10/08/2015 | 216.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MEDICAMENTOS) DESTINADOS AO CAPS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 10/08/2015 | 115.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SING SERV. EM ESTRUT. METAL E COMUNIC. VI | PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO E ACABAMENTO DE LONA PARA PAINEL DA FACHADA E ADESIVO COM APLICAÇÃO EM VIDRO DESTINADOS AO CEO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 10/08/2015 | 285.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SING SERV. EM ESTRUT. METAL E COMUNIC. VI | PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO E ACABAMENTO E MONTAGEM DE UMA LONA PARA O PAINEL DA FACHADA, TRES ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE BANCOS DE FEIRANTES E UMA PLACA EM CHAPA DE PS REVESTIDA COM ADESIVO PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 10/08/2015 | 685.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SING SERV. EM ESTRUT. METAL E COMUNIC. VI | PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO E ACABAMENTO DE DUAS FAIXAS E RECORTE E APLICAÇÃO DE TRES FOLHAS DE POLICARBONATO EM PARADA DE ONIBUS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/08/2015 | 40.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO ATE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 10/08/2015 | 828.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO EXTRATOS DE CONTRATOS - TPS Nº 01, 01/2015, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - TPS Nº 01,02/2015 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 10/08/2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/08/2015 | 6204.70 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO COM INSS PARC53 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/08/2015 | 7081.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO COM INSS PARC60 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/08/2015 | 2922.83 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/08/2015 | 0.16 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO ITR RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 11/08/2015 | 125.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEBITOS EFETUADOS NA CONTA FOPAG Nº 7.239-7. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002561 | 11/08/2015 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 11/08/2015 | 74.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SING SERV. EM ESTRUT. METAL E COMUNIC. VI | PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO E ACABAMENTO DE UMA PLACA E CHAPA PS REVESTIDO COM ADESIVO DESTINADA A REFORMA DO ANEXO DO LAURA BARBOSA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 11/08/2015 | 19.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE SALA DE AULA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 11/08/2015 | 510.00 | 06042639000116 | HOTEL SOLAR FILIPEIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE LUCIANA DA SILVA BARRETO E LUCIMERE PEREIRA DE SOUZA DURANTE O CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL DO PNAIC EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 11/08/2015 | 74.00 | 19449953000160 | IMPRIMA SING SERV. EM ESTRUT. METAL E COMUNIC. VI | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CHAPA PS REVISTADA COM ADESIVO DESTINADA A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 11/08/2015 | 40.00 | 00005514054497 | ANGELO MACIO SILVA LEAO | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA LEVAR PACIENTE PARA O HEMOCENTRO DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 11/08/2015 | 500.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 2 DIARIAS PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO MDS E SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS - SDH EM BRASÍLIA - DF, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 11/08/2015 | 629.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEMAM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 12/08/2015 | 40.00 | 00005091171479 | BRUNA MANOELA DE LUNA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA ENTREGAR PRONTUARIOS JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC PARA CONFECÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 12/08/2015 | 149.68 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL COM A OI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 12/08/2015 | 360.00 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS USUARIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 12/08/2015 | 40.00 | 00005514054497 | ANGELO MACIO SILVA LEAO | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA LEVAR PACIENTE PARA O HOSPITAL EDSON RAMALHO EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 12/08/2015 | 480.00 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 12/08/2015 | 182.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - 3346-1086 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 12/08/2015 | 159.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - 3346-1046 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 12/08/2015 | 360.00 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES COM AGUA MINERAL DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SEMEC, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 12/08/2015 | 240.00 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 12/08/2015 | 630.38 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO IBAMA REALIZADO AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PARCELA 21 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 13/08/2015 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIA 11/08/2015 DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 13/08/2015 | 1150.00 | 01509176000136 | QUEIMADAS EMPLACAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESPACAHANTE JUNTO AO DETRAN PARA LICENCIAMENTO DE VEICULOS DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA CONFORME RELAÇAO DOS VEICULOS DESCRITAS NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002580 | 13/08/2015 | 750.00 | 01509176000136 | QUEIMADAS EMPLACAMENTOS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DESPACAHANTE JUNTO AO DETRAN PARA LICENCIAMENTO DE VEICULOS DA PREFEITURA DE BARRA DE SANTANA CONFORME RELAÇAO DOS VEICULOS DESCRITAS NA NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 13/08/2015 | 400.00 | 00004092779402 | FABIANO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 8 HORAS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO NA FEIRA DE GADO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 13/08/2015 | 450.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA PORTA DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPU 8061 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 13/08/2015 | 400.00 | 00004092779402 | FABIANO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA AUXILIAR NA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA, MÉDICOS, ENFERMEIROS, TECNICOS EM ENFERMAGEM, AUXILIARES DE ENFERMAGEM, ACS E ODONTOLOGOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 13/08/2015 | 300.00 | 00004092779402 | FABIANO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA AUXILIAR A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 14/08/2015 | 120.00 | 00032633793215 | MARIA JOSE LAURINDO | PAGAMENTO REFERENTE A 1 E 1/2 UMA DIARIA E MEIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SIPIA SINASE WEB, PARA TECNICOS DO CREAS EM JOÃOPESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 14/08/2015 | 40.00 | 00005514054497 | ANGELO MACIO SILVA LEAO | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA LEVAR PACIENTE PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 14/08/2015 | 80.05 | 09624923000199 | FORTVIDROS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR PARA ESCOLA JOSÉ HERMINIO BEZERRA LOCALIZADA NO DISTRITO DE MORORÓ DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 14/08/2015 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIA 11/08/2015 DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0002586 | 17/08/2015 | 8031.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 17/08/2015 | 220.00 | 00045422079434 | JOSÉ BENEDITO LINO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE VENTILADORES DO CAPS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 17/08/2015 | 100.00 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIA DO CREAS DURANTE CURSO EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002595 | 18/08/2015 | 884.14 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BISCOITOS, BOLOS, SALGADOS DIVERSOS, BOLACHAS E TORRADAS DESTINADOS A0S USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DE DIVERSOS MATERIAIS PARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 18/08/2015 | 150.00 | 00012445293464 | LUCICLEIDE DE FREITAS BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO (ALUGUEL SOCIAL) A PESSOA NECESSITADA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002607 | 18/08/2015 | 177.80 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLACHAS E TORRADAS DESTINADOS A0 CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0002602 | 18/08/2015 | 170.00 | 00095325077449 | ODILON BARBOSA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES, INCLUINDO LAVAGEM DO MOTOR EM VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (TIPO: CAMINHÃO PIPA E CAÇAMBA DO PAC) DE PLACAS OXO 7656 E OXO 7686 DA SEMAM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002589 | 18/08/2015 | 316.68 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (BISCOITOS, PÃES E BOLANCHAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002593 | 18/08/2015 | 142.93 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (BISCOITOS, TORRADAS, PÃES E BOLANCHAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002597 | 18/08/2015 | 598.28 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA RECURSOS SUS E PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002598 | 18/08/2015 | 2660.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MEDICAMENTOS) DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002600 | 18/08/2015 | 566.54 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002601 | 18/08/2015 | 1335.20 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - POLYCLINICA - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002603 | 18/08/2015 | 2557.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0002604 | 18/08/2015 | 120.00 | 00095325077449 | ODILON BARBOSA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES, INCLUINDO LAVAGEM DO MOTOR EM VEICULOS DE MÉDIO PORTE (TIPO: AMBULANCIAS, ETC) DE PLACA OFF 8197. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000212015 | 0002605 | 18/08/2015 | 8705.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA - EMILLY | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ARQUIVO, BEBEDOURO, MESA E AR CONDICIONADO) DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 18/08/2015 | 204.00 | 09366410000125 | CARTORIO ELIAS FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS REALIZADAS NESTA SERVENTIA ATRAVÉS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002590 | 18/08/2015 | 118.61 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BISCOITOS, BOLACHAS E TORRADAS DESTINADOS A SEMEC DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002591 | 18/08/2015 | 1156.40 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0002592 | 18/08/2015 | 510.00 | 00095325077449 | ODILON BARBOSA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES, INCLUINDO LAVAGEM DO MOTOR EM VEICULOS DE GRANDE PORTE (TIPO: ÔNIBUS DE PLACAS OFF 2827, OGB 6719 E NQG 2252 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002594 | 18/08/2015 | 158.24 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLACHAS E TORRADAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 18/08/2015 | 240.00 | 00095325077449 | ODILON BARBOSA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES, INCLUINDO LAVAGEM DO MOTOR EM VEICULOS DE MÉDIO PORTE (TIPO: MICROÔNIBUS DE PLACAS NPU 8061 E OFB 0249 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0002608 | 19/08/2015 | 1625.92 | 00003416448464 | JOELDA PINTO DE LIMA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PARTE DO PNAE 30%, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0002609 | 19/08/2015 | 1296.02 | 00006323026406 | MARILEIDE DAMIANA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA (PNAE 30%), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0002610 | 19/08/2015 | 575.20 | 00067125948715 | ANTONIO DE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS CAPOEIRA, ALFACE E COENTRO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA (PNAE), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 19/08/2015 | 1530.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 34 GLP - 13 ACONDICIONADO EM VASILHAME DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS (ESCOLAS) A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 19/08/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | PAGAMENTO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO REALIZADA EM ONIBUS DE PLACA NQB 0830 DA SEMEC, RELATIVO A SITUAÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 19/08/2015 | 90.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS VASILHAME DE GLP - 13 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 19/08/2015 | 2364.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP. PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS; DIARIO DA JUSTIÇA ELETRONICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA; DIARIO DA JUSTIÇA ELETRONICO SSJ/PB - 5ª REGIÃO; DIARIO ELETRONICO DA JUSTIÇA DO TRABALHO - TRT DA 13ª REGIÃO; DIARIO DA JUSTIÇA ELETRONICO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA - TRE E DIARIO ELETRONICO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA - TCE, DURANTE O MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 19/08/2015 | 270.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13,0 KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 19/08/2015 | 180.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13,0 KG DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 20/08/2015 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE VEICULOS E ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/08/2015 | 501.64 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FPM RELATIVO A RETENÇÃO DO PASEP DA SEGUNDA COTA PARTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 20/08/2015 | 600.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 UM ATAUDE PARA DOAÇÃO A FAMILIA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 21/08/2015 | 200.00 | 00007248673412 | ROSANGELA GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 2 E 1/2 DUAS DIARIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DA 1ª ETAPA DO CAPACITA SUAS DIRECIONADO AS INSTANCIAS DO CONTROLE SOCIAL, OFERECIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO EM PARCERIA COM O MDS, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 21/08/2015 | 180.00 | 14507095000149 | GOLD COMERCIO DE GAS LTDA | PAGAMENTO REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13,0 KG DESTINADOS AO CREAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0002625 | 21/08/2015 | 5734.80 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002621 | 21/08/2015 | 1197.32 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSFs - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002622 | 21/08/2015 | 1271.63 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - POLYCLINICA - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002623 | 21/08/2015 | 485.28 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002626 | 21/08/2015 | 817.54 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 23/08/2015 | 62.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MES DE JULHO COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 23/08/2015 | 301.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA, RELATIVO AO MES DE JULHO COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 23/08/2015 | 17.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE JULHO COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 24/08/2015 | 1372.30 | 19560771000161 | HOSP. SERVICOS E COMERCIO DE MAQ. E EQUIP. MEDICOS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - LABORATÓRIO - DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA RECURSOS SUS E PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002633 | 24/08/2015 | 228.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MEDICAMENTOS) DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 24/08/2015 | 40.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO ATE JOÃO PESSOA - PB, PARA RESOLVER QUESTÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 24/08/2015 | 2644.45 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE PRECATORIOS 4ª PARCELA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME ATA DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 24/08/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | PAGAMENTO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO REALIZADA PERIODICA DO CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NOK 2256 DA SEMEC, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 24/08/2015 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIA 19/08/2015 DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 24/08/2015 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 24/08/2015 | 162.94 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 25/08/2015 | 827.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 25/08/2015 | 2700.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS - E.I.P. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 25/08/2015 | 1500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS - E.I.P. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 25/08/2015 | 2755.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 25/08/2015 | 1208.27 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 25/08/2015 | 5400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V. - E.I.P. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 25/08/2015 | 3900.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 25/08/2015 | 894.38 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - PROG. BOLSA FAMILIA - IGD, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 25/08/2015 | 1576.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - E.I.P. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 25/08/2015 | 4202.66 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 25/08/2015 | 4340.74 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 25/08/2015 | 1200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 25/08/2015 | 3914.39 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | CONTRIBUIÇÃO AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 25/08/2015 | 3972.07 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO SEGURO SAFRA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 25/08/2015 | 24400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DES. ECONOMICO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESEN. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 25/08/2015 | 3000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 25/08/2015 | 788.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER - E.I.P. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 25/08/2015 | 3000.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 25/08/2015 | 4998.55 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 25/08/2015 | 5400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 25/08/2015 | 278.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIA 19/08/2015 DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 25/08/2015 | 1303.37 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 25/08/2015 | 3454.07 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 25/08/2015 | 4500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 25/08/2015 | 15440.86 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. EDUC. FUNDEB 40% AUXIL. MAGISTERIO - E.I.P. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 25/08/2015 | 74187.04 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - AUXILIARES DO MAGISTERIO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 25/08/2015 | 255.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS FERIÇÃO DO TACOGRAFO DE VEÍCULO ÔNIBUS COMINHO DA ESCOLA DE PLACA NQB 0830 DA SEMEC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 25/08/2015 | 48973.10 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 25/08/2015 | 121147.94 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 25/08/2015 | 103849.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 25/08/2015 | 1906.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. EDUC. FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL - E.I.P. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 25/08/2015 | 2577.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 25/08/2015 | 11305.17 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. EDUC. FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - E.I.P. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 25/08/2015 | 10800.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 25/08/2015 | 9801.75 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - E.I.P RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 25/08/2015 | 3152.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 25/08/2015 | 16116.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 25/08/2015 | 5050.41 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - E.I.P RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 25/08/2015 | 17276.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - E.I.P RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262014 | 0002658 | 25/08/2015 | 4837.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 25/08/2015 | 4872.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA EM SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 25/08/2015 | 5378.18 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 25/08/2015 | 9676.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 25/08/2015 | 13326.45 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - E.I.P RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 25/08/2015 | 50009.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - E.I.P RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 25/08/2015 | 8614.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - POLICLINICA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 25/08/2015 | 20939.10 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 25/08/2015 | 1200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - POLICLINICA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 25/08/2015 | 1994.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE - E.I.P RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 25/08/2015 | 12939.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - E.I.P RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 25/08/2015 | 15518.92 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 25/08/2015 | 10257.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 25/08/2015 | 41635.43 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 25/08/2015 | 8004.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - E.I.P RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 25/08/2015 | 1812.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 25/08/2015 | 1274.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 25/08/2015 | 24044.86 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 25/08/2015 | 3900.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 26/08/2015 | 150.00 | 18960837000148 | VIRTUAL WORD-SIDNEY TAVARES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM PONTO DE INTERNET DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 26/08/2015 | 3100.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAAIM | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA ATENÇÃO BASICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 26/08/2015 | 50.00 | 00007174040489 | SUZIANE ALBUQUERQUE DAMIÃO | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO ESTADUAL DE DISCUSSÃO SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 26/08/2015 | 70.00 | 00057006717434 | RACHEL DE MORAIS C. MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DE DISCUSSÃO SOBRE A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 26/08/2015 | 68.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 26/08/2015 | 750.00 | 18960837000148 | VIRTUAL WORD-SIDNEY TAVARES DA SILVA | PAGAMENTO REFFERENTE AO FORNECIMENTO DE PONTOS DE INTERNET PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 26/08/2015 | 40.00 | 00005091171479 | BRUNA MANOELA DE LUNA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA RECEBER DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 27/08/2015 | 788.00 | 00005783521418 | ADERALDO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE INFORMÁTICA PARA OS ALUNOS DO CURSO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002704 | 27/08/2015 | 784.81 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 27/08/2015 | 800.00 | 00008645222400 | SILENE ESTEFANIA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE MANICURE PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 27/08/2015 | 1119.16 | 70097530000185 | NELFARMA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME NOOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 27/08/2015 | 560.00 | 00001813847444 | JOSEFA PATRICIA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PREPARO E CONFECÇÃO DE BOLOS JUNTO AOS USUARIOS DO CRAS NA COMUNIDADE DE MORORÓ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 27/08/2015 | 1200.00 | 00019730322449 | MARIA DE LOURDES DE AQUINO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA EM OFICINAS DE ARTESANATO DO CRAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 27/08/2015 | 788.00 | 00005309599410 | ROBERTO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE RECREAÇÃO COM OS USUARIOS DO S.C.F.V. (POLO DO DISTRITO DO MORORÓ), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 27/08/2015 | 788.00 | 00006812420433 | CARLA JAQUELINE DA TRINDADE | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE BALLET COM OS USUARIOS DO S.C.F.V. DA SEDE, MORORÓ E CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 27/08/2015 | 788.00 | 00006350202465 | ELIDIANA FREITAS LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE RECREAÇÃO COM OS USUARIOS DO S.C.F.V. DE CABOCLOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002720 | 27/08/2015 | 1075.27 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002722 | 27/08/2015 | 644.30 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 27/08/2015 | 2400.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 27/08/2015 | 150.00 | 00083911332491 | SILVANO BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM PORTA DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNT 0757 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO MEDICO HOSPITALAR LABORATOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142015 | 0002707 | 27/08/2015 | 3349.26 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TENSMED DIGITAL, ROLO DE ESPUMA, EXERCITADOR DE MÃO E BARRA PARALELA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002708 | 27/08/2015 | 821.45 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO MEDICO HOSPITALAR LABORATOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142015 | 0002712 | 27/08/2015 | 345.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIBRADOR ELETRICO DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0002714 | 27/08/2015 | 3462.50 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADOS A PACIENTE EM ATENDIMENTO DOMICILIAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO MEDICO HOSPITALAR LABORATOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000142015 | 0002715 | 27/08/2015 | 170.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESPIRON CLASSIC DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 27/08/2015 | 390.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADOS A PACIENTE EM ATENDIMENTO DOMICILIAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 27/08/2015 | 150.00 | 00083911332491 | SILVANO BATISTA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO NA PORTA DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OGG 8624 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 28/08/2015 | 570.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE A COLETA DO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 28/08/2015 | 1486.44 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO ATRASO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 28/08/2015 | 4000.00 | 13727469000179 | CAC - CENTRO AVANÇADO DE CIRURGIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (25 ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS ALTAS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 28/08/2015 | 58127.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - DIVERSOS ÓRGÃOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 28/08/2015 | 2500.00 | 08418490000152 | MARIA SILVANA SILVA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A PROGRAMAÇÃO VISUAL DE: MATERIAL DE EXPEDIENTE, FACHADA E ADESIVAGEM DE FROTA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 28/08/2015 | 52574.70 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 28/08/2015 | 3500.00 | 08418490000152 | MARIA SILVANA SILVA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A PROGRAMAÇÃO VISUAL DE: MATERIAL DE EXPEDIENTE, FARDAMENTO ESCOLAR, FACHADA E ADESIVAGEM DE FROTA PARA A II JORNADA PEDAGÓGICA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 28/08/2015 | 19562.75 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 28/08/2015 | 12024.83 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 28/08/2015 | 3414.16 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 28/08/2015 | 90.13 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO ATRASO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 28/08/2015 | 200.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB NO DATACENTER Z83 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 28/08/2015 | 605.25 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO ATRASO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 28/08/2015 | 1010.08 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 28/08/2015 | 1806.75 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/08/2015 | 26.66 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA DO FMAS RELATIVO AO ATRASO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/08/2015 | 23397.75 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS - RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/08/2015 | 2050.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO ATRASO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% E 60%, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 28/08/2015 | 1200.00 | 08418490000152 | MARIA SILVANA SILVA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A PROGRAMAÇÃO VISUAL: MATERIAL DE ESPEDIENTE E FACHADA DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA RECURSOS SUS E PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002742 | 29/08/2015 | 10184.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA RECURSOS SUS E PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002743 | 29/08/2015 | 11565.10 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA RECURSOS SUS E PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0002744 | 29/08/2015 | 4024.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/08/2015 | 27.46 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/08/2015 | 27.50 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 31/08/2015 | 27.50 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002759 | 31/08/2015 | 13188.53 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, PATROL E TRATORES, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EDIFICAÇÕES PUBLICAS | REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002775 | 31/08/2015 | 5989.40 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0002800 | 31/08/2015 | 648.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (SUPORTE DO DENTE, PARAFUSO DO MANCAL DA GRADE E PARAFUSO DE AÇO PARA DENTE DA CONCHA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E CATERPILLAR DA SECRETARIA DE INNFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 31/08/2015 | 800.00 | 00044946635491 | JOAO MATIAS ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0002826 | 31/08/2015 | 750.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (TRAVA DO DENTE DA CARREGADEIRA) DESTINADA A MANUTENÇÃO DA MAQUINA ENCEHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192015 | 0002838 | 31/08/2015 | 596.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (OLEO HIDRAULICO, FILTRO DE OLEO E OLEO LUBRIFICANTE) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA E CATERPILLAR DA SECRETARIA DE INNFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0002843 | 31/08/2015 | 2150.00 | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EM EXECUÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 31/08/2015 | 234.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0002850 | 31/08/2015 | 1406.00 | 19557544000187 | DAMIAO GOMES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS SIMPLES TIPO: REMENDO VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS REALIZADOS EM VEICULOS PESADOS ( PATROL, ENCEHEDEIRA E RETROESCAVADEIRA) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002857 | 31/08/2015 | 4300.00 | 00002904842438 | JOSENILDO CARLOS VELOSO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS (COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS, METRALHAS E ATERROS, NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITOS) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 31/08/2015 | 29.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 31/08/2015 | 27.46 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 31/08/2015 | 183.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 31/08/2015 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002750 | 31/08/2015 | 186.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MEDICAMENTOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002751 | 31/08/2015 | 1334.50 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPAROS REALIZADOS EM PSFs DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 31/08/2015 | 63.17 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - POSTO DE SAUDE DO SITIO PITOMBEIRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 31/08/2015 | 134.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - LABORATÓRIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 31/08/2015 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - LABORATORIO - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/08/2015 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 31/08/2015 | 700.00 | 24513616000124 | ASSOCIACAO DE MORAD DE BARRA DE SANTANA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002774 | 31/08/2015 | 1900.00 | 21649869000131 | ALMIR DE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF NA SEDE E ANCORAS DO SANTANA, MORORÓ E TORRES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 31/08/2015 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 31/08/2015 | 60.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002786 | 31/08/2015 | 1900.00 | 21647734000137 | ANTÔNIO DA SILVA MARINHO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO E ANCORAS DAS LOCALIDADES DE CABOCLOS, PEDRAS PRETAS E BARRIGUDA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002797 | 31/08/2015 | 5274.05 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AMBULANCIAS DE PLACAS OGG 8624, OFB 8818 E QFF 8197, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0002799 | 31/08/2015 | 1150.00 | 18789852000175 | VIVIANE PEREIRA DA SILVA E SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E FATURAMENTO AMBULATORIAL, HOSPITALAR, DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002810 | 31/08/2015 | 5139.66 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE - VEÍCULOS DOS PSFs DE PLACAS NPS 7718, MOE 7461, QFE 6648, OFF 0963, MNG 8192, MNJ 7357 E KFB 0809, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 31/08/2015 | 6507.36 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 31/08/2015 | 1100.00 | 00006021011406 | ANA CLAÚDIA FARIAS NUNES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ENFERMAGEM E OBSTRETICIA REALIZADO NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO (BLOCO DO PMAQ - PAB). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0002822 | 31/08/2015 | 360.00 | 19557544000187 | DAMIAO GOMES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS SIMPLES (TIPO REMENDO, VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS) REALIZADOS EM VEICULOS LEVES DO PFS BLOCO DA ATB DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 31/08/2015 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO CAPOEIRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0002835 | 31/08/2015 | 458.00 | 19557544000187 | DAMIAO GOMES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS SIMPLES EM PNEUS S/CAMARA (TIPO REMENDO, VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS) REALIZADOS EM VEÍCULOS AMBILANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 31/08/2015 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO PARAIBINHA II, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 31/08/2015 | 47.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 18.142 - 0 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/08/2015 | 253.93 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OFB 8818 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 31/08/2015 | 220.00 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 31/08/2015 | 249.22 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO FIAT DO BLOCO DA ATB DE PLACA QFE 6648 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 31/08/2015 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 31/08/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM MARIA RITA DA SILVA PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 31/08/2015 | 249.22 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO FIAT DO BLOCO DA ATB DE PLACA NPS 7718 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEBITOS EFETUADOS NA CONTA DO IPVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 31/08/2015 | 39.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEBITOS EFETUADOS NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 31/08/2015 | 15.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEBITOS EFETUADOS NA CONTA DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. DEBITOS EFETUADOS NA CONTA DE 14.317-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/08/2015 | 1.01 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0002773 | 31/08/2015 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS DE CONTABILIDADE PARA ADM. PUBLICA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORAÇÃO DO BALANCETE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 31/08/2015 | 700.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 31/08/2015 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0002814 | 31/08/2015 | 2600.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA PRESTADO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 31/08/2015 | 250.00 | 00009451747486 | MARCIO KECIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 31/08/2015 | 650.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, VINCULADOS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002752 | 31/08/2015 | 2094.00 | 21691484000132 | ELIZANGELA RODRIGUES LYRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO GONÇALO, CAPOEIRAS, CATOLÉ, LAGOA DOS PATOS, PEDRA AZUL A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 30 KM (IDA E VOLTA) COM 20 VIAGENS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002754 | 31/08/2015 | 2942.72 | 21652206000176 | JOSÉ CARLOS SILVA CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO CHÃ DO SACO, RIACHO DOS CAVALOS, ROSA BRANCA A BARRA DE SANTANA, FAZENDO PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 38 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002756 | 31/08/2015 | 1934.64 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002763 | 31/08/2015 | 1245.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS (OLEO HIDRAULICA, FILTRO DE OLEO, ARLA, OLEO PARA MOTOR, FLUIDO ARLA E FILTRO DE AR) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGD - 4758 E OFB - 0249 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002764 | 31/08/2015 | 16734.75 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMAS REALIZADAS NAS ESCOLAS DOS SÍTIOS BARRIGUDAS, PEDRAS PRETAS E DO DISTRITO DE MORORÓ DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002765 | 31/08/2015 | 2512.80 | 21691484000132 | ELIZANGELA RODRIGUES LYRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO MALHADINHA, PITOMBEIRA II, PÉ DE SERRA, RIACHO DAS FOLHAS A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 36 KM (IDA E VOLTA) COM 20 VIAGENSDURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002767 | 31/08/2015 | 2100.00 | 21645724000162 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO CATOLÉ, BOA VISTA, POCINHOS, POSTO A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO 30 KM NO TURNO DA TARDE NO TOTAL DE 20 DIAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002768 | 31/08/2015 | 2315.25 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002776 | 31/08/2015 | 1298.00 | 21645621000100 | LEUÇO FARIAS DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO IMPOEIRAS, CURIMATAS A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 22 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE, EM 20 VIAGENS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002778 | 31/08/2015 | 1360.00 | 21649869000131 | ALMIR DE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS DENTRO DO LIMITE TERRITORIAL DO MUNICIPIO (DIAS UTEIS) MEDIA DE DUAS VIAGENS DIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002779 | 31/08/2015 | 4394.14 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 31/08/2015 | 250.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002788 | 31/08/2015 | 1190.40 | 21645960000189 | ANTONIO BARBOSA DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO ROSA BRANCA, COELHOS A BARRIGUDA I, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 24 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA MANHÃ, NO TOTAL DE 20 VIAGENS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015 CONFORME EXTRATO ANEXO.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002790 | 31/08/2015 | 700.00 | 21649869000131 | ALMIR DE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE PARA 4 PASSAGEIROS, COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS DENTRO DO LIMITE TERRITORIAL DO MUNICIPIO (DIAS UTEIS) DAS 13:00 AS 17:00 HS, MEDIA DE DUAS VIAGENS DIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252014 | 0002795 | 31/08/2015 | 225.00 | 19557544000187 | DAMIAO GOMES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS SIMPLES (TIPO REMENDO, VULCANIZAÇÃO, TROCA DE PNEUS) EM MOTOS E VEÍCULOS LEVES, INCLUSIVO SERVIÇOS DE CONSERTOS EM PNEUS S/ CAMARA (TIPO REMENDO, VULCANIZAÇÃO, TROCA DE PNEUS) EM VEICULOS LEVES DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/08/2015 | 1000.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002801 | 31/08/2015 | 1486.80 | 21646036000117 | MARCELO GOMES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO SAINDO DO SITIO PINHÕES, OLHO D`ÁGUA, GUARANI A BARRIGUDA I, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO 24 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 31/08/2015 | 15.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015 CONFORME EXTRATO ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002803 | 31/08/2015 | 1360.00 | 21647734000137 | ANTÔNIO DA SILVA MARINHO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS DENTRO DO LIMITE TERRITORIAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (DIAS UTEIS - MEDIA DE DUAS VIAGENS DIA) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 31/08/2015 | 20.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 31/08/2015 | 84.09 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0002808 | 31/08/2015 | 1786.00 | 19557544000187 | DAMIAO GOMES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS SIMPLES (TIPO REMENDO, VULCANIZAÇÃO, TROCA DE PNEUS) EM VEÍCULOS PESADOS, INCLUSIVO SERVIÇOS DE CONSERTOS EM PNEUS S/ CAMARA (TIPO REMENDO, VULCANIZAÇÃO, TROCA DE PNEUS) EM VEICULOS PESADOS, SERVIÇOS DE TIP-TOP EM MICROONIBUS E SERVIÇOS TI-TOP EM PNEUS DE ONIBUS E CAMINHÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 31/08/2015 | 250.00 | 00002929901462 | GERALCI DE OLIVEIRA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002815 | 31/08/2015 | 1846.00 | 21646036000117 | MARCELO GOMES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS NO TRAJETO SAINDO DO SITIO SALINAS DOS MANGAIOS, SALINAS DE CIMA, RIACHO DA QUIXABEIRA A BARRIGUDA I, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO 36 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002817 | 31/08/2015 | 1400.00 | 21647408000120 | ELDER FARIAS PIRES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO (DIAS UTEIS DAS 7:00 AS 17:00 HS - MÉDIA DE DUAS VIAGEM DIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 31/08/2015 | 363.59 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BARRA DE SANTANA (3346-1038), DEBITADA NA CONTA 12.873-2 CONFORME EXTRATO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 31/08/2015 | 63.00 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA HORACIO C. DE MELO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 31/08/2015 | 217.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 31/08/2015 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002827 | 31/08/2015 | 1263.60 | 21715641000100 | EVERALDO JOSÉ DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO MOCÓS, SANTANA, MANOEL INACIO A SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 26 KM (IDA E VOLTA) SENDO 20 VIAGENS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002828 | 31/08/2015 | 1960.00 | 21645724000162 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO LOANGO, OVELHAS, SERRA DA ARARA A CABOCLOS, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO 40 KM NO TURNO DA TARDE NO TOTAL DE 20 DIAS DURANTE O MES DE AGOSTODE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0002830 | 31/08/2015 | 1380.00 | 21647408000120 | ELDER FARIAS PIRES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO (DIAS UTEIS DAS 7:00 AS 17:00 HS - MÉDIA DE UMA VIAGEM DIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 31/08/2015 | 56.43 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE MUNICIPAL MARLY ALMEIDA BARBOSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002839 | 31/08/2015 | 3234.00 | 21662035000166 | ILDO JOSÉ DE SALES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO LAGOA DO BOI, SALINAS DOS HERACLITOS, SANTANA A MORORÓ, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, PERCORRENDO DIARIAMENTE 42 KM (TODO O PERCURSO) NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, NO TOTAL DE 20 DIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002841 | 31/08/2015 | 1911.60 | 21651576000199 | JOSÉ ALEXANDRE SOUZA BRITO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO PINHÕES, OLHO D`ÁGUA, GUARANI A BARRIGUDA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO 36 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE NO TOTAL DE 18 DIAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002845 | 31/08/2015 | 1126.51 | 21651576000199 | JOSÉ ALEXANDRE SOUZA BRITO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO RIACHO DAS FOLHAS, PAU DA IMBIRA À PITOMBEIRA II, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO 24,5 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE NO TOTAL DE 19 DIAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002848 | 31/08/2015 | 22509.30 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ÔNIBUS CAMINHO DA ESCOLA DE PLACAS NPU 8061, OFB 0249, OGD 4758, NQK 2256, OFF 2827, NQG 2252, OGB 6719, OFE 3186 E NQB 0830 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002852 | 31/08/2015 | 579.80 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0002853 | 31/08/2015 | 1369.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS (BATERIA, CANO D´ÁGUA E CABEÇA P/ TRANSMISSÃO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DE PLACA NQB 0830 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002854 | 31/08/2015 | 2323.20 | 21652206000176 | JOSÉ CARLOS SILVA CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO FEIJÃO, PEDRAS PRETAS, ROSA BRANCA A BARRA DE SANTANA, FAZENDO PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 30 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002855 | 31/08/2015 | 904.80 | 21715641000100 | EVERALDO JOSÉ DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO SANTANA, MOCÓS A MORORÓ, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 13 KM (IDA E VOLTA) SENDO 20 VIAGENS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002867 | 31/08/2015 | 1100.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262015 | 0002868 | 31/08/2015 | 2500.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS (ENGRENAGEM DE RE GRANDE E ANEL SINCRONIZADOR) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DE PLACA NQK 2256 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002869 | 31/08/2015 | 2940.00 | 21652051000178 | JOSÉ IVO BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO ALTO DOS CORDEIROS, MALHADINHA, RETIRO E BARRACÃO A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 42 KM NO TURNO DA TARDE NO TOTAL DE 20 VIAGENS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0002872 | 31/08/2015 | 2001.00 | 21662035000166 | ILDO JOSÉ DE SALES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO LAGOA DO BOI A MORORÓ, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, PERCORRENDO DIARIAMENTE 10 KM (IDA E VOLTA) POR TURNO, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, TOTALIZANDO 30 KM, NO TOTAL DE 20 DIAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002877 | 31/08/2015 | 3556.27 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEMEC DE PLACAS NPT 0039, MNT 0757, MOO 7032, MMO 2982 E 5834, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/08/2015 | 350.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 31/08/2015 | 15.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. DEBITADA NA CONTA 19.674 - 6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 31/08/2015 | 300.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 31/08/2015 | 56.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 31/08/2015 | 300.00 | 00095327363449 | NOILSA ALMEIDA DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 31/08/2015 | 788.00 | 00002121882405 | JOSE INACIO DE MOURA IRMAO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS DURANTE O MES DE AGOSTO COM MAPEAMENTO E CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL DAS COMUNIDADES DE MORORÓ, CABOCLOS, SANTANA E SALINAS DOS MANGAIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 31/08/2015 | 200.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DE DIVERSOS MATERIAIS PARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 31/08/2015 | 400.00 | 00001050790731 | MARIA JOSÉ DA SILVA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO PARA AUXILIO ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 31/08/2015 | 800.00 | 00047550880468 | BARTOLOMEU CAVALCANTE DE QUEIROZ FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 31/08/2015 | 55.69 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 31/08/2015 | 300.00 | 00000970670400 | JOSE DE SOUSA LEAL | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 31/08/2015 | 25.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 31/08/2015 | 200.00 | 00001845264770 | GILVAN FELIPE DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDIAR ORGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E DE INCENTIVO A GERAÇÃO DE RENDA PARA OS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS), RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 31/08/2015 | 15.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. DEBITADA NA CONTA 13.693-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 31/08/2015 | 20.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO S.C.F.V. DO SÍTIO CABOCLOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 31/08/2015 | 25.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO S.C.F.V. DA SECE DO MUNICIPIO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 31/08/2015 | 207.73 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 31/08/2015 | 61.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002840 | 31/08/2015 | 554.40 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A REPAROS REALIZADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 31/08/2015 | 55.68 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 31/08/2015 | 350.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. DEBITADA NA CONTA 19673-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 31/08/2015 | 85.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002862 | 31/08/2015 | 1574.08 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DE PLACA MOO 7042. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 31/08/2015 | 200.00 | 00005828243462 | TONY ARRUDA DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 31/08/2015 | 331.54 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 31/08/2015 | 23.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. DEBITADA NA CONTA 19.675-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 31/08/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. DEBITADA NA CONTA 19672-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 31/08/2015 | 200.00 | 00011742537464 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NO SITIO CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002787 | 31/08/2015 | 1086.60 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEMAM (REFORMAS EM POÇOS E PONTES DESTE MUNICIPIO), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 31/08/2015 | 250.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA (*) | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252014 | 0002864 | 31/08/2015 | 1130.00 | 19557544000187 | DAMIAO GOMES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS SIMPLES (TIPO: REMENDO, VULCANIZAÇÃO, TROCA DE PNEUS, REALIZADOS EM VEICULOS ONIBUS E CAMINHÃO DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002888 | 01/09/2015 | 589.00 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/09/2015 | 263.71 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR (3346 - 1024), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/09/2015 | 207.73 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/09/2015 | 383.24 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002884 | 01/09/2015 | 631.77 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/09/2015 | 15518.92 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS,, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002887 | 01/09/2015 | 789.19 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002890 | 01/09/2015 | 2996.55 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 01/09/2015 | 466.52 | 09366410000125 | CARTORIO ELIAS FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE INTERESSE DA SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002879 | 01/09/2015 | 968.25 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/09/2015 | 103.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - 3346-1063 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/09/2015 | 71.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - 3346-1068 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015, COM VENCIMENTO EM AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/09/2015 | 32.18 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202015 | 0002883 | 01/09/2015 | 1060.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PNEUS 175/70R13 GOODYEAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QFE 6648 DO PSF (PROGRAMA PMAQ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002885 | 01/09/2015 | 454.00 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002894 | 02/09/2015 | 1200.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNERS, CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 02/09/2015 | 100.00 | 13716366000103 | SIMAO RODRIGUES DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE SELO DE ROLAMENTO DA BOMBA D`ÁGUA DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002897 | 02/09/2015 | 220.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS, CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002899 | 02/09/2015 | 230.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 02/09/2015 | 200.11 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR (3346 - 1024), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002900 | 02/09/2015 | 681.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNERS, CARTUCHOS PRETOS E CARTUCHOS COLORIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 02/09/2015 | 100.00 | 13716366000103 | SIMAO RODRIGUES DE SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DO SELO MECANICO E ROLAMENTO DA BOMBA D`ÁGUA DO SÍTIO PEDRAS PRETAS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 03/09/2015 | 990.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DA SHARP 2040/2030 PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 03/09/2015 | 200.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002906 | 03/09/2015 | 381.70 | 20368219000155 | PAULO BARRETO DE LIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (BOLOS FOFO E LEITE) DESTINADOS AOS USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 03/09/2015 | 15.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. DEBITADA NA CONTA 19672-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002911 | 03/09/2015 | 152.75 | 20368219000155 | PAULO BARRETO DE LIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (BOLOS DE SAIA) DESTINADOS AOS USUARIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002912 | 03/09/2015 | 229.34 | 20368219000155 | PAULO BARRETO DE LIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (BOLOS DE SAIA) DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 03/09/2015 | 300.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E MÁQUINAS DE XEROX PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 03/09/2015 | 309.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 03/09/2015 | 1322.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 03/09/2015 | 300.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E MAQUINAS DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 03/09/2015 | 652.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E MÁQUINAS DE XEROX COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 03/09/2015 | 197.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 03/09/2015 | 55.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000032015 | 0002913 | 03/09/2015 | 4320.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NUTRINE STANDARD DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 03/09/2015 | 1703.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREGOMIN PEPTI E APTAMIL DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 04/09/2015 | 18748.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 04/09/2015 | 635.30 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO IBAMA REALIZADO AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PARCELA 22 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 04/09/2015 | 44.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V. NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 04/09/2015 | 17.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V. DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 04/09/2015 | 41.03 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS REALIZADO EM ENVIO SEDEX DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 08/09/2015 | 1113.55 | 00096398485491 | EDILEUZA CORDEIRO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE A REUNIÃO ORDINÁRIA COM GESTORES E TÉCNICOS DO PBF DOS MUNICIPIOS QUE COMPÕE O CONSELHO INTERMUNICIPAL DE GESTORES DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0002922 | 08/09/2015 | 518.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MEDICAMENTOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002927 | 09/09/2015 | 1540.00 | 21997349000110 | EDILSON QUEIROZ DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO CAPS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 09/09/2015 | 900.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA-ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE INTERESSE PUBLICO E CUNHO JORNALISTICO DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA FM RURAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002923 | 09/09/2015 | 805.60 | 21997349000110 | EDILSON QUEIROZ DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (CARNE BOVINA) DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002925 | 09/09/2015 | 1595.20 | 21997349000110 | EDILSON QUEIROZ DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (CARNE BOVINA) DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRCHE PROFESSORA MARLY BARBOSA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 09/09/2015 | 201.70 | 12308009000143 | LT IND. E COM. DE EMB. PLAST. LTDA EPP | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (FILME PVC, SACOLAS, BOBINA PICOTADA E BAND COPOBRAS) DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/09/2015 | 15.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVA EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/09/2015 | 0.21 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/09/2015 | 6204.70 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO COM INSS PARC53 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/09/2015 | 7149.56 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO COM INSS PARC60 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/09/2015 | 1955.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102015 | 0002933 | 11/09/2015 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002934 | 12/09/2015 | 895.00 | 02485475000140 | COAPECAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 12/09/2015 | 135.53 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - 3346-1063 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 12/09/2015 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - 3346-1068 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 12/09/2015 | 158.23 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - 3346-1046 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 12/09/2015 | 184.57 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - 3346-1086 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 12/09/2015 | 119.47 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 14/09/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. DEBITADA NA CONTA 20948-1, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 14/09/2015 | 15.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. DEBITADA NA CONTA 19675-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 14/09/2015 | 165.48 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002945 | 14/09/2015 | 894.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (GRAXA, OLEO HIDRAULICO, FILTRO DE OLEO, ARLA E FILTRO DE AR) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE TRATOR FERG 275 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002941 | 14/09/2015 | 555.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (FILTRO LUBRIFICANTE E FILTRO DE AR) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OXO 7656 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002943 | 14/09/2015 | 1614.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (LIMPADOR DOS DISCOS DA GRADE, SUPORTE DO DENTE DA CARREGADEIRA, DENTE CENTRAL DA CONCHA TRAZEIRA, DISCO RECORTADO DE 2 POLEGADAS E PONTA DO DENTE DA CARREGADEIRA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA, CATERPILLAR E ENCHEDEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002946 | 14/09/2015 | 907.65 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS (RETENTOR DO PINHÃO, EIXO, HASTE DA COLUNA DIREÇÃO, REPARO DO GARFO, REPARO DO ESTABILIZADOR, TIRANTE DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E VALVULA DESCARGA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DE PLACAS OFF 2827 E OGB 6719 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 14/09/2015 | 23.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0002948 | 14/09/2015 | 839.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS (FILTRO COMBUSTIVEL, CABO DO ACELERADOR E CILINDRO DE RODA TRAZEIRA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DE PLACA OFE 3186 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 14/09/2015 | 74.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FOPAG DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVA EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000212015 | 0002950 | 15/09/2015 | 1816.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA - EMILLY | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: CADEIRAS TIPO SECRETARIA; LONGARINAS COM 03 LUGARES E VENTILADORES DE PAREDE, DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DE DIVERSOS MATERIAIS PARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 15/09/2015 | 100.00 | 00001897658109 | RUTINÉIA AQUINO DE QUEIROZ | PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO PARA AUXILIO ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 15/09/2015 | 423.50 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONVENIO DA OI COM A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 16/09/2015 | 3744.00 | 16984317000140 | CAMILA BARBOSA DE ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COSTURA DE FARDAMENTOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 18/09/2015 | 1392.00 | 00002229416421 | SERGIO DE BARROS AGOSTINHO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLINHOS DE CUECA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 18/09/2015 | 723.60 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 18/09/2015 | 1.09 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 18/09/2015 | 21.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVA EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0002954 | 18/09/2015 | 800.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE VEICULOS E ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 18/09/2015 | 420.00 | 17298798000100 | ADRIANA CRISTINA BASTOS DA SILVA ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TOALHAS, TAPETES, ENCHIMENTO ALMOFADA E JOGO BANHEIRO) DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 21/09/2015 | 1200.00 | 17892838000130 | ARI MONTEIRO DO NASCIMENTO - ME | PAGAMENTO REFERENTE A REPARO E MANUTENÇÃO DE 12 MÁQUINAS DE COSTURAS UTILIZADAS NO CURSO DE CORTE E COSTURA PARA DEVOLUÇÃO AO CENDAC EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 21/09/2015 | 1820.00 | 00096398485491 | EDILEUZA CORDEIRO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA USUARIOS E FAMILIARES DO S.C.F.V. DURANTE O EVENTO DO DESFILE CIVICO DA ASSITENCIA SOCIAL ATENDIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 21/09/2015 | 1580.00 | 00062201107491 | MARIA SANTANA CAMELO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE FAIXAS, BANNERS, STANDART JUNTO AOS USUARIOS DO S.C.F.V. PARA UTILIZAÇÃO NO DESFILE CÍVICO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0002962 | 21/09/2015 | 2800.00 | 05261502000190 | LAB EXAMES | PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 21/09/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRASTE REALIZADO EM JOSIVANI BARBOSA DE AGUIAR PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 22/09/2015 | 800.00 | 13727469000179 | CAC - CENTRO AVANÇADO DE CIRURGIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COLONOSCOPIA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 22/09/2015 | 1005.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 22/09/2015 | 1280.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE ÓRGÃOS VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 22/09/2015 | 185.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 22/09/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVA EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 22/09/2015 | 518.12 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO ATRASO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INSS FOLHA FUNDEB - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 22/09/2015 | 11629.57 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 22/09/2015 | 2957.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, COM VENCIMENTO EM SETEMBRODE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 22/09/2015 | 19718.14 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 % - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 22/09/2015 | 52513.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 % - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 22/09/2015 | 31.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. DEBITADA NA CONTA 19674-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 22/09/2015 | 88.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA (*) | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (MICRO FILTRO) DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AAGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 23/09/2015 | 391.35 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA OFB 0249, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 23/09/2015 | 391.35 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA OGB 6719, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 23/09/2015 | 250.12 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA NPT 0039, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 23/09/2015 | 23.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 18.142 - 0 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 23/09/2015 | 254.83 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA NPT 0119, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 24/09/2015 | 566.44 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACA OGD 4758, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 24/09/2015 | 68.76 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 24/09/2015 | 540.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 25/09/2015 | 983.16 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002987 | 25/09/2015 | 2448.70 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002989 | 25/09/2015 | 580.29 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002990 | 25/09/2015 | 610.48 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002985 | 25/09/2015 | 1141.01 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002986 | 25/09/2015 | 447.37 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002991 | 25/09/2015 | 645.24 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS AO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0002992 | 26/09/2015 | 942.00 | 02485475000140 | COAPECAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 28/09/2015 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 28/09/2015 | 210.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA BIBLIOTECA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003012 | 28/09/2015 | 2247.40 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 28/09/2015 | 19.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL CHATEAUBRIAND VIEIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, COM VENCIMENTO EM SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/09/2015 | 1703.39 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. EDUC. FUNDEB 60 % - EDUCAÇÃO INFANTIL - E.I.P. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003020 | 28/09/2015 | 2311.46 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 28/09/2015 | 95779.19 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 % - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003027 | 28/09/2015 | 2877.92 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/09/2015 | 129754.49 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 % - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003034 | 28/09/2015 | 5406.44 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003039 | 28/09/2015 | 1581.51 | 00003416448464 | JOELDA PINTO DE LIMA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PARTE DO PNAE 30%, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 28/09/2015 | 17487.28 | 00394445012452 | MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - MEC | PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO CONVENIO 8400/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 28/09/2015 | 10228.22 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. EDUC. FUNDEB 60 % - ENSINO FUNDAMENTAL - E.I.P. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/09/2015 | 46622.57 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 % - EDUCAÇAO INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003050 | 28/09/2015 | 494.80 | 00067125948715 | ANTONIO DE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS CAPOEIRA, ALFACE E COENTRO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA (PNAE 30%), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/09/2015 | 71565.76 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 % - AUXILIARES DO MAGISTÉRIO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003058 | 28/09/2015 | 1050.00 | 00006323026406 | MARILEIDE DAMIANA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (PNAE 30%), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 28/09/2015 | 14246.37 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. EDUC. FUNDEB 40 % - AUXILIARES DO MAGISTÉRIO - E.I.P. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 28/09/2015 | 11003.74 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS,, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003067 | 28/09/2015 | 681.60 | 00004070424407 | DIANA DIAS DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (BOLINHOS DE CUECAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO (30 %), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 28/09/2015 | 2928.73 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 28/09/2015 | 3600.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 28/09/2015 | 4481.75 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 28/09/2015 | 3360.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 28/09/2015 | 7884.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 28/09/2015 | 8399.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - E.I.P RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002997 | 28/09/2015 | 1453.73 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0002999 | 28/09/2015 | 601.29 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 28/09/2015 | 2364.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - E.I.P RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 28/09/2015 | 15930.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003004 | 28/09/2015 | 618.42 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 28/09/2015 | 1392.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA EM SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 28/09/2015 | 14482.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - E.I.P RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 28/09/2015 | 4056.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - E.I.P RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 28/09/2015 | 5128.92 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 28/09/2015 | 9206.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 28/09/2015 | 10685.42 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - E.I.P. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 28/09/2015 | 48236.90 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - E.I.P RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/09/2015 | 8002.72 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - POLICLINICA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 28/09/2015 | 20229.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 28/09/2015 | 230.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 28/09/2015 | 960.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - POLICLINICA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0003045 | 28/09/2015 | 4000.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAAIM | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA ATENÇÃO BASICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 28/09/2015 | 2028.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE - E.I.P RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 28/09/2015 | 34.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 28/09/2015 | 13814.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0003054 | 28/09/2015 | 3072.50 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADOS A PACIENTE EM ATENDIMENTO DOMICILIAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 28/09/2015 | 9474.27 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 28/09/2015 | 179.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/09/2015 | 7344.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - E.I.P RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003066 | 28/09/2015 | 2591.67 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/09/2015 | 3373.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA EM SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/09/2015 | 38161.27 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 28/09/2015 | 26.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 28/09/2015 | 3120.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 28/09/2015 | 853.01 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 28/09/2015 | 288.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/09/2015 | 22520.27 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 28/09/2015 | 1500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS, E.I.P. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 28/09/2015 | 5400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V. E.I.P. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 28/09/2015 | 827.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/09/2015 | 4202.66 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 28/09/2015 | 66.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 28/09/2015 | 94.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 28/09/2015 | 906.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 28/09/2015 | 88.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 28/09/2015 | 3188.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 28/09/2015 | 26.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 28/09/2015 | 788.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - E.I.P. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 28/09/2015 | 2700.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS, E.I.P. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 28/09/2015 | 25.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V. DO SÍTIO CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/09/2015 | 3121.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/09/2015 | 27.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V. NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 28/09/2015 | 3739.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/09/2015 | 2058.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 28/09/2015 | 16964.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DES. ECONOMICO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESEN. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 28/09/2015 | 2400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 28/09/2015 | 2400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 28/09/2015 | 788.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER - E.I.P. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 29/09/2015 | 422.24 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONVENIO DA OI COM A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003075 | 29/09/2015 | 1933.03 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 29/09/2015 | 350.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 2 E 1/2 DUAS DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE A X CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CONDIÇÃO DE DELEGADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 29/09/2015 | 200.00 | 00057163529449 | JOSILEDA DUTRA DE FREITAS MAIA | PAGAMENTO REFERENTE A 2 E 1/2 DUAS DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE A CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CONDIÇÃO DE DELEGADA NA CIDADE DE JOÃOPESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 29/09/2015 | 200.00 | 00007269097429 | LILIANE LIMA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 2 E 1/2 DUAS DIARIAS E MEIA PARA CUSTEAR HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DURANTE A X CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CONDIÇÃODE DELEGADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 29/09/2015 | 27.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V. DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003083 | 29/09/2015 | 367.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (OLEO LUBRIFICANTE, FLUIDO DE FREIO E OLEO HIDRAULICO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CATERPILLAR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242015 | 0003073 | 29/09/2015 | 2400.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0003079 | 29/09/2015 | 2600.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA PRESTADO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0003082 | 29/09/2015 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 29/09/2015 | 2644.45 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE PRECATORIOS 5ª PARCELA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0003072 | 29/09/2015 | 2351.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS (RETENTOR RODA TRAZEIRA, REPARO DO ESTABILIZADOR, JOGO DE LONA DO FREIO DIANTEIRO, PINO DOS FEIXOS DE MOLAS TRAZEIRO E DIANTEIRO, AMORTECEDOR, BUCHA DA COLUNA, JOGO DE PASTILHA, BUCHA ESTABILIZADORA E BUCHA DABANDEJA)) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULOS ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DE PLACAS OGD 4758, NQK 2256 E OFF 2827 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003089 | 30/09/2015 | 1360.00 | 21649869000131 | ALMIR DE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS DENTRO DO LIMITE TERRITORIAL DO MUNICIPIO (DIAS UTEIS), MEDIA DE DUAS VIAGENS DIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003091 | 30/09/2015 | 2793.00 | 21652051000178 | JOSÉ IVO BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO ALTO DOS CORDEIROS, MALHADINHA, RETIRO E BARRACÃO A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 42 KM NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003092 | 30/09/2015 | 1862.00 | 21645724000162 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO LOANGO, SERRA DA ARARA A CABOCLOS, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO 40 KM (IDA E VOLTA), NOTURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003095 | 30/09/2015 | 20692.22 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DA SEMEC DE PLACAS NPU 8061, OGD 4758, NQK 2256, OFF 2827, NQG 2252, OGB 6719, OFE 3186 E NQB 0830, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003097 | 30/09/2015 | 107.85 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLACHAS E TORRADAS DESTINADOS A SEMEC, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003099 | 30/09/2015 | 1400.00 | 21647408000120 | ELDER FARIAS PIRES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, (DIAS UTEIS DAS 7:00 AS 17:00 HS - MÉDIA DE DUAS VIAGEM DIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003101 | 30/09/2015 | 1479.00 | 21662035000166 | ILDO JOSÉ DE SALES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO LAGOA DO BOI A MORORÓ, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, PERCORRENDO DIARIAMENTE 10 KM (IDA E VOLTA) POR TURNO, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, TOTALIZANDO 30 KM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003102 | 30/09/2015 | 1233.10 | 21645621000100 | LEUÇO FARIAS DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO IMPOEIRAS, CURIMATAS A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 22 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003105 | 30/09/2015 | 4050.09 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS CARROS PEQUENOS E MOTO DA SEMEC DE PLACAS NPT 0039, MNT 0757,MMO 2982 E NPX 5834, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/09/2015 | 3414.16 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003107 | 30/09/2015 | 179.02 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLACHAS E TORRADAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003109 | 30/09/2015 | 1380.00 | 21647408000120 | ELDER FARIAS PIRES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, (DIAS UTEIS DAS 7:00 AS 17:00 HS - MÉDIA DE UMA VIAGEM DIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003112 | 30/09/2015 | 2499.00 | 21662035000166 | ILDO JOSÉ DE SALES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO LAGOA DO BOI, SALINAS DOS HERACLITOS, SANTANA A MORORÓ, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 42 KM (TODO O PERCURSO) NO TURNO DA TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/09/2015 | 111.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO ATRASO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS - DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003121 | 30/09/2015 | 2100.00 | 21645724000162 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO CATOLÉ, BOA VISTA, POCINHOS, POSTO A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO 30 KM (IDA E VOLTA), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003126 | 30/09/2015 | 1681.50 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003130 | 30/09/2015 | 2541.44 | 21652206000176 | JOSÉ CARLOS SILVA CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO CHÃ DO SACO, RIACHO DOS CAVALOS, ROSA BRANCA, MULUNGÚ A BARRA DE SANTANA, FAZENDO PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 38 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003140 | 30/09/2015 | 1753.70 | 21646036000117 | MARCELO GOMES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO SALINAS DOS MANGAIOS, SALINAS DE CIMA, RIACHO DA QUIXABEIRA A BARRIGUDA I, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 36 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003141 | 30/09/2015 | 1074.06 | 21715641000100 | EVERALDO JOSÉ DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO MOCÓS A SANTANA, MANOEL INACIO A SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 26 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 30/09/2015 | 250.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003147 | 30/09/2015 | 1345.20 | 21646036000117 | MARCELO GOMES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO PINHÕES, OLHO D`ÁGUA, GUARANI A BARRIGUDA I, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 24 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003148 | 30/09/2015 | 2261.52 | 21691484000132 | ELIZANGELA RODRIGUES LYRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO MALHADINHA, PITOMBEIRA II, PÉ DE SERRA, RIACHO DAS FOLHAS A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 36 KM (IDA E VOLTA), NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 30/09/2015 | 1000.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003154 | 30/09/2015 | 1130.88 | 21645960000189 | ANTONIO BARBOSA DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO ROSA BRANCA, COELHOS A BARRIGUDA I, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 24 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003155 | 30/09/2015 | 769.08 | 21715641000100 | EVERALDO JOSÉ DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO SANTANA, MOCÓS A MORORÓ, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 13 KM (TODO O PERCURSO) NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003160 | 30/09/2015 | 1360.00 | 21647734000137 | ANTÔNIO DA SILVA MARINHO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS DENTRO DO LIMITE TERRITORIAL DO MUNICIPIO - MEDIA DE DUAS VIAGENS DIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 30/09/2015 | 250.00 | 00002929901462 | GERALCI DE OLIVEIRA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA SALA DE AULA NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003163 | 30/09/2015 | 1067.22 | 21651576000199 | JOSÉ ALEXANDRE SOUZA BRITO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO RIACHO DAS FOLHAS, PAU DA IMBIRA À PITOMBEIRA II, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO 24,5 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003164 | 30/09/2015 | 1884.60 | 21691484000132 | ELIZANGELA RODRIGUES LYRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO GONÇALO, CAPOEIRA, CATOLÉ, LAGOA DOS PATOS, PEDRA AZUL A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 30 KM (IDA E VOLTA), NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003170 | 30/09/2015 | 1400.00 | 21649869000131 | ALMIR DE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM CAPACIDADE PARA 4 PASSAGEIROS, COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS DENTRO DO LIMITE TERRITORIAL DO MUNICIPIO (DIAS UTEIS) DAS 13:00 AS 17:00 HS, MEDIA DE DUAS VIAGENS DIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 30/09/2015 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003173 | 30/09/2015 | 2017.80 | 21651576000199 | JOSÉ ALEXANDRE SOUZA BRITO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO PINHÕES, OLHO D`ÁGUA, GUARANI A BARRIGUDA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO 36 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003174 | 30/09/2015 | 1900.80 | 21652206000176 | JOSÉ CARLOS SILVA CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO FEIJÃO, PEDRAS PRETAS, ROSA BRANCA A BARRA DE SANTANA, FAZENDO PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 30 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/09/2015 | 1.19 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/09/2015 | 1.01 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/09/2015 | 23547.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/09/2015 | 1470.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS - RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/09/2015 | 761.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA POR ATRASO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/09/2015 | 48.52 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA POR ATRASO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/09/2015 | 640.80 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO IBAMA REALIZADO AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PARCELA 23 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/09/2015 | 1682.66 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 30/09/2015 | 250.00 | 00009451747486 | MARCIO KECIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0003132 | 30/09/2015 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS DE CONTABILIDADE PARA ADM. PUBLICA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORAÇÃO DO BALANCETE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 30/09/2015 | 200.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB NO DATACENTER Z83 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/09/2015 | 700.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 30/09/2015 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/09/2015 | 85.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIA 24/09/2015 DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 30/09/2015 | 750.00 | 18960837000148 | VIRTUAL WORD-SIDNEY TAVARES DA SILVA | PAGAMENTO REFFERENTE AO FORNECIMENTO DE PONTOS DE INTERNET PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003118 | 30/09/2015 | 4300.00 | 00002904842438 | JOSENILDO CARLOS VELOSO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS (COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS, METRALHAS E ATERROS, NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITOS) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0003129 | 30/09/2015 | 2150.00 | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EM EXECUÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003134 | 30/09/2015 | 10617.26 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, PATROL E TRATORES, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 30/09/2015 | 800.00 | 00044946635491 | JOAO MATIAS ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/09/2015 | 55229.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - DIVERSOS ÓRGÃOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 30/09/2015 | 570.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE A COLETA DO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 30/09/2015 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO PARAIBINHA II, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/09/2015 | 1775.88 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO ATRASO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DIVERSOS ÓRGÃOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 30/09/2015 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO CAPOEIRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 30/09/2015 | 220.00 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 30/09/2015 | 1100.00 | 00006021011406 | ANA CLAÚDIA FARIAS NUNES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ENFERMAGEM E OBSTRETICIA REALIZADO NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO (BLOCO DO PMAQ - PAB). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003114 | 30/09/2015 | 6925.16 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AMBULANCIAS DE PLACAS OGG 8624, OFB 8818 E QFF 8197, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003116 | 30/09/2015 | 258.17 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (BISCOITOS, PÃES E BOLANCHAS) DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 30/09/2015 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0003120 | 30/09/2015 | 1150.00 | 18789852000175 | VIVIANE PEREIRA DA SILVA E SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E FATURAMENTO AMBULATORIAL, HOSPITALAR, DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003124 | 30/09/2015 | 5632.70 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF DE PLACAS NPS 7718, NPT 0169, MOE 7461, QFE 6648, OFF 0963, MNG 8192, MNJ 7357 E KFB 0809, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 30/09/2015 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003136 | 30/09/2015 | 123.52 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (TORRADAS, PÃES E BOLANCHAS) DESTINADOS AOS USUARIOS DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 30/09/2015 | 700.00 | 24513616000124 | ASSOCIACAO DE MORAD DE BARRA DE SANTANA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003144 | 30/09/2015 | 1900.00 | 21647734000137 | ANTÔNIO DA SILVA MARINHO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO E ANCORAS DAS LOCALIDADES DE CABOCLOS, PEDRAS PRETAS E BARRIGUDA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003151 | 30/09/2015 | 1900.00 | 21649869000131 | ALMIR DE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF NA SEDE E ANCORAS DO SANTANA, MORORÓ E TORRES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 30/09/2015 | 150.00 | 18960837000148 | VIRTUAL WORD-SIDNEY TAVARES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM PONTO DE INTERNET DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000212015 | 0003159 | 30/09/2015 | 250.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA - EMILLY | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (LONGARINA COM 03 LUGARES) DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000212015 | 0003169 | 30/09/2015 | 1800.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA - EMILLY | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ARMARIO VITRINE) DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003085 | 30/09/2015 | 505.59 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - DESTINADO A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 30/09/2015 | 788.00 | 00005309599410 | ROBERTO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE RECREAÇÃO COM OS USUARIOS DO S.C.F.V. (POLO DO DISTRITO DO MORORÓ), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 30/09/2015 | 350.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 30/09/2015 | 788.00 | 00006350202465 | ELIDIANA FREITAS LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE RECREAÇÃO COM OS USUARIOS DO S.C.F.V. DE CABOCLOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/09/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 30/09/2015 | 200.00 | 00005828243462 | TONY ARRUDA DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 30/09/2015 | 788.00 | 00008530763408 | ROBERTA FIAMA RAMOS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE ACOLHIMENTO DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS ATENDIDAAS PELO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 30/09/2015 | 200.00 | 00011742537464 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NO SITIO CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 30/09/2015 | 900.00 | 00065939921434 | TERESINHA TRAVASSOS DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO GOVERNO FEDERAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 30/09/2015 | 350.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/09/2015 | 190.73 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONVENIO DA OI COM A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - 3346 - 1024, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 30/09/2015 | 300.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 30/09/2015 | 800.00 | 00008645222400 | SILENE ESTEFANIA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE MANICURE PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 30/09/2015 | 300.00 | 00095327363449 | NOILSA ALMEIDA DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 30/09/2015 | 200.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 30/09/2015 | 300.00 | 00000970670400 | JOSE DE SOUSA LEAL | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003167 | 30/09/2015 | 734.80 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - DESTINADO A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO CRAS DE PLACA MOO 7042. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 30/09/2015 | 200.00 | 00001845264770 | GILVAN FELIPE DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDIAR ORGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL E DE INCENTIVO A GERAÇÃO DE RENDA PARA OS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS), RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 30/09/2015 | 1200.00 | 00019730322449 | MARIA DE LOURDES DE AQUINO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO FACILITADORA DO CURSO DE ARTECULINARIA PARA OS USUARIOS DO CRAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 30/09/2015 | 250.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA (*) | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003177 | 01/10/2015 | 289.74 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS, BOLACHAS E TORRADAS DESTINADOS A0S USUARIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003178 | 01/10/2015 | 269.06 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS, BOLACHAS E TORRADAS DESTINADOS A0S USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/10/2015 | 564.03 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003180 | 01/10/2015 | 264.00 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E TORRADAS DESTINADOS A0S USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 01/10/2015 | 600.00 | 00001813847444 | JOSEFA PATRICIA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE PREPARO E CONFECÇÃO DE BOLOS JUNTO AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 01/10/2015 | 800.00 | 00047550880468 | BARTOLOMEU CAVALCANTE DE QUEIROZ FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TECNICA JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/10/2015 | 159.01 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - 3346-1046, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/10/2015 | 233.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/10/2015 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - LABORATORIO - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/10/2015 | 1302.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FPM DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVA EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/10/2015 | 299.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FPM DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVA EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 03/10/2015 | 58.98 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SEMEC, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 03/10/2015 | 311.63 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - 3346.1067 - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 05/10/2015 | 3.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEX, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 05/10/2015 | 3219.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DO SAMÚ DE PLACA OFB 8818 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 05/10/2015 | 1418.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS GERAL, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ELETRICA E SERVIÇO DE DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO REALIZADOS EM VEÍCULO DO SAMU DE PLACA OFB 8818, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 06/10/2015 | 242.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - UBS NA SEDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 06/10/2015 | 92.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 06/10/2015 | 320.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 06/10/2015 | 17.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF NO SITIO VEREDA GRANDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 06/10/2015 | 17.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF NO SITIO PITOMBEIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 06/10/2015 | 34.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF NO SITIO SANTANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 06/10/2015 | 17.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF NO SITIO TORRES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 06/10/2015 | 2640.00 | 00085443697404 | JOSÉ LINDOMAR SOARES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 12 MACAÇÕES PARA EQUIPE DO SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 06/10/2015 | 17.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF NO SITIO PEDRAS PRETAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 06/10/2015 | 1200.00 | 00085443697404 | JOSÉ LINDOMAR SOARES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 16 KITS DE VESTIARIOS PARA EQUIPE DO SAMUZINHO - PROJETO SAUDE NA ESCOLA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 06/10/2015 | 17.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 06/10/2015 | 17.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - UBSF NO SITIO CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 06/10/2015 | 17.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 06/10/2015 | 332.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - POSTO MÉDICO NA SEDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 06/10/2015 | 292.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 06/10/2015 | 17.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE POÇO DO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 06/10/2015 | 16.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO SANITARIO PUBLICO NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 06/10/2015 | 18.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE POÇO DO SITIO VEREDA GRANDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 06/10/2015 | 115.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO POÇO DESSALINIZADOR NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 06/10/2015 | 377.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE POÇO DO SITIO RETIRO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 06/10/2015 | 113.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO MERCADO PUBLICO NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 06/10/2015 | 244.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE POÇO DO SITIO PEDRAS PRETAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 06/10/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | PAGAMENTO REFERENTE A RESPONSABILIDADE TECNICA EM FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE BANHEIROS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 06/10/2015 | 195.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 06/10/2015 | 17.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE POÇO DO SITIO RIACHÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 06/10/2015 | 281.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE POÇO ARTESIANO NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 06/10/2015 | 44.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. QUIOSQUES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 06/10/2015 | 58.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE POÇO ARTESIANO NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 06/10/2015 | 67.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO POÇO DO SITIO VEREDA GRANDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 06/10/2015 | 17.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE POÇO DO SITIO LAGOA DO BOI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 06/10/2015 | 28.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO SANITARIO PUBLICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 06/10/2015 | 73.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE POÇO DO SITIO PEDRA D`ÁGUA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 06/10/2015 | 16.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE POSTO TELEFONICO NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 06/10/2015 | 129.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE POÇO DO SITIO PEDRA D`ÁGUA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 06/10/2015 | 19.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTÃO LUCENA DE CASTRO NO SÍTIO CATOLÉ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 06/10/2015 | 17.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES CAMPOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 06/10/2015 | 389.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAURA BARBOSA BEZERRA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 06/10/2015 | 17.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL EMIDIO ERNESTO DO REGO EM PEDRA D´ÁGUA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 06/10/2015 | 38.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO GRUPO ESCOLAR JOAO B. DA SILVA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 06/10/2015 | 586.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 06/10/2015 | 18.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JOSEFA DE FARIAS FERREIRA EM PARAIBINHA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 06/10/2015 | 17.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CRISPIM GUIMARÃES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 06/10/2015 | 377.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO GRUPO ESCOLAR JULITA GUERRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 06/10/2015 | 29.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO LOPES DE ANDRADE EM VEREDA GRANDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 06/10/2015 | 44.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALVES CAMPOS NO SITIO CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 06/10/2015 | 17.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL DE CURIMATÃS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 06/10/2015 | 18.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL HORACIO CORDEIRO DE MELO NO SITIO MALHADINHA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 06/10/2015 | 17.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO OVELHAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 06/10/2015 | 72.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE HERMINIO BEZERRA CABRAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 06/10/2015 | 27.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO GRUPO ESCOLAR ANTONIO JOSE DA COSTA NO SITIO SERRINHA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 06/10/2015 | 20.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO GRUPO ESCOLAR ALFREDO RUFINO BAARBOSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 06/10/2015 | 165.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL MISTA ALICE BEZERRA LEAL NO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 06/10/2015 | 194.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA ESCOLA JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA NO SITIO SANTANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 06/10/2015 | 16.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DE SOUSA BARBOSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 06/10/2015 | 18.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE EM PITOMBEIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 06/10/2015 | 36.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA ESCOLA JOSUE BARBOSA DE ANDRADE LIRA NO SITIO SANTANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 06/10/2015 | 17.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL RM JOAO TRAVASSOS NO SITIO RETIRO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 06/10/2015 | 76.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO GRUPO ESCOLAR BELARMINO MEDEIROS EM SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 06/10/2015 | 20.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL HERNESTO CELEDIÃO DO REGO NO SITIO SALINAS DE CIMA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 06/10/2015 | 592.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 06/10/2015 | 18.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL TERTULIANO DE ARAUJO EM TORRES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 06/10/2015 | 18.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO G. DE BRITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 06/10/2015 | 558.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA EEFM LAURA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 06/10/2015 | 7815.84 | 16740470000121 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES REALIZADAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM 1212 SHORTS NAS PERNAS ESQUERDA E DIREITA E EM 1668 CAMISAS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 06/10/2015 | 17.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES ARAUJO EM SALINAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 06/10/2015 | 171.69 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS - 3346.1040 - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 07/10/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | PAGAMENTO REFERENTE A RESPONSABILIDADE TECNICA DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA NO PADRÃO MEC NO DISTRITO DO MORORÓ DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 07/10/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA PB | PAGAMENTO REFERENTE A RESPONSABILIDADE TECNICA DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 0003263 | 08/10/2015 | 1111.73 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (COLAS, ALCOOL, CANETAS, ENVELOPES E PAPEIS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003267 | 08/10/2015 | 150.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS PRETOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 0003268 | 08/10/2015 | 1091.92 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (COLA, CANETAS, PAPEIS, LAPIS E GIZÃO DE CERA) DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SEMEC, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 0003269 | 08/10/2015 | 478.25 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (CADERNOS PEQUENOS E PARA DESENHO) DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SEMEC, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 08/10/2015 | 660.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS, CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 08/10/2015 | 260.52 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003264 | 08/10/2015 | 300.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGAS DE TONNERS, CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003262 | 08/10/2015 | 255.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 08/10/2015 | 120.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNERS, CARTUCHOS PRETOS E CARTUCHOS COLORIDOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO S.C.F.V. DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 0003265 | 08/10/2015 | 593.60 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (ENVELOPES, FOLHA EM EVA E PISTOLA COLA QUENTE) DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS USUARIOS DO CRAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 0003266 | 08/10/2015 | 1622.42 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (PASTAS, ENVELOPES E PAPEIS A4) DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS USUARIOS DO CREAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 0003271 | 08/10/2015 | 2808.46 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (MATERIAIS DE EXPEDIENTE) DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 09/10/2015 | 440.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VULCANIZAÇÃO, TROCA DE PNEUS, REMENDO E SERVIÇOS DE TIP-TOP REALIZADOS EM VEICULOS PESADOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 09/10/2015 | 350.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E COPIADORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 09/10/2015 | 49.40 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMAS P/ QUENTINHAS PARA ALIMENTAÇÃO DE EQUIPE DURANTE CADASTRAMENTO BIOMÉTRICO REALIZADO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 09/10/2015 | 2199.60 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 09/10/2015 | 7217.93 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO COM INSS PARC60 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 09/10/2015 | 6204.70 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO COM INSS PERC53 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 09/10/2015 | 12.61 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 09/10/2015 | 560.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO SIMPLES REMENDO, VULCANIZAÇÃO, TROCA DE PNEUS, CONSERTOS DE PNEUS SEM CAMARA EM ONIBUS E MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 09/10/2015 | 430.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E COPIADORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 09/10/2015 | 300.00 | 14322973000151 | MARIA JOSE RODRIGUES TAVARES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COPIADORES PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 09/10/2015 | 200.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS SIMPLES, REMENDO, VULCANIZAÇÃO, TROCA DE PNEUS EM MOTOS E VEICULOS LEVES, CONSERTOS EM PNEUS SEM CAMARAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 09/10/2015 | 900.00 | 00007456820490 | ALDEMIR NUNES VELOSO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 06 AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 09/10/2015 | 460.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS SIMPLES, REMENDO, VULCANIZAÇÃO, TROCA DE PNEUS, SERVIÇO DE TIP-TOP EM PNEUS DE MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 12/10/2015 | 180.01 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - 3346-1086 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 12/10/2015 | 74.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - 3346-1068 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 12/10/2015 | 185.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - 3346-1063 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 12/10/2015 | 142.19 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003293 | 13/10/2015 | 628.20 | 20368219000155 | PAULO BARRETO DE LIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (BOLOS FOFO E DE LEITE) DESTINADOS AOS USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000032015 | 0003290 | 13/10/2015 | 4320.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (NUTRINI) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 13/10/2015 | 1645.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (APATIL SOJA E PREGOMIN) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 13/10/2015 | 17453.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE PARTE DA CONTA DA ENERGISA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 13/10/2015 | 188.00 | 09366410000125 | CARTORIO ELIAS FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE INTERESSE DA SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 13/10/2015 | 39.50 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO CID, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 13/10/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO IPVA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVA EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000272015 | 0003289 | 13/10/2015 | 930.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA / PB, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 14/10/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVA EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 14/10/2015 | 300.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A INSPEÇÃO VEÍCULAR EM VEÍCULO ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DE PLACA NQG 2252 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 14/10/2015 | 300.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A INSPEÇÃO VEÍCULAR EM VEÍCULO ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DE PLACA OFF 2827 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 14/10/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 14/10/2015 | 850.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIRO NOS S.C.F.V. NOS POLOS DE CABOCLOS, MORORÓ E NA SEDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 14/10/2015 | 850.00 | 00004092779402 | FABIANO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HORAS DE CARRO DE SOM PARA AS CAMPANHAS EDUCATIVAS DO CREAS , CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 14/10/2015 | 788.00 | 00006812420433 | CARLA JAQUELINE DA TRINDADE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE BALLET COM OS USUARIOS DO S.C.F.V. DA SEDE, MORORÓ E CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 14/10/2015 | 788.00 | 00009046669483 | MARIA ADRIANA GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECREAÇÃO COM ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO POLO DO MORORÓ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 14/10/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. DEBITADA NA CONTA 19675-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DE DIVERSOS MATERIAIS PARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 15/10/2015 | 260.00 | 00009460320414 | MARILIA DANIELA NOBERTO MACHADO | PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0003307 | 15/10/2015 | 3520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS PARA VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO 7656 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 15/10/2015 | 900.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A DUAS RECAPAGENS DE PNEUS 275/80R22,5 G358, PARA VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO 7656 DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 15/10/2015 | 78.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FOPAG 5.645-6 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVA EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003308 | 15/10/2015 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0003306 | 15/10/2015 | 776.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PNEUS 185/65R15 GOODYEAR DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGG 8624 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 15/10/2015 | 200.00 | 00085841951734 | MARCOS JOSE MARTINS DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPAROS E TROCA DE PEÇAS EM BEBEDOURO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 16/10/2015 | 1252.68 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A COMEMORAÇÃO PELO DIA DA CRIANÇA COM OS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0003315 | 19/10/2015 | 466.01 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0003316 | 19/10/2015 | 1042.30 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0003317 | 19/10/2015 | 603.32 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003318 | 19/10/2015 | 4777.48 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0003320 | 19/10/2015 | 1724.62 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 19/10/2015 | 67.77 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062015 | 0003319 | 19/10/2015 | 5198.80 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003321 | 19/10/2015 | 792.00 | 02485475000140 | COAPECAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (PNAE 30%), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003322 | 20/10/2015 | 583.20 | 21997349000110 | EDILSON QUEIROZ DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (CARNE BOVINA) DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 20/10/2015 | 300.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA DE ANDRADE - ME | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPT 0039 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 20/10/2015 | 200.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA DE ANDRADE - ME | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO GOL DE PLACA MNT 0757 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 20/10/2015 | 384.73 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BARRA DE SANTANA (3346-1038), DEBITADA NA CONTA 12.873-2 CONFORME EXTRATO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003335 | 20/10/2015 | 1517.60 | 21997349000110 | EDILSON QUEIROZ DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (CARNE BOVINA) DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA DE ALMEIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003336 | 20/10/2015 | 1517.60 | 21997349000110 | EDILSON QUEIROZ DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (CARNE BOVINA) DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 20/10/2015 | 2310.79 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARTE DO MDE- RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 20/10/2015 | 1025.26 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 20/10/2015 | 703.69 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 20/10/2015 | 0.05 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 20/10/2015 | 1516.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 20/10/2015 | 6043.12 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0003328 | 20/10/2015 | 800.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE VEICULOS E ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 20/10/2015 | 800.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA DE ANDRADE - ME | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA, PINTURA E SOLDA REALIZADOS EM VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOE 7461 DA SECRETARIA DE SAUDE (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003338 | 20/10/2015 | 735.20 | 21997349000110 | EDILSON QUEIROZ DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO CAPS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 20/10/2015 | 500.00 | 00078856639491 | JOSÉ ROBERTO BELO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE LÂMINAS DA MÁQUINA MOTONIVELADORA LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 20/10/2015 | 2000.00 | 00000015888428 | ERONIDES DAMIAO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 06 UNID. PARQUE ENFLAVIOS, 02 MÁQUINAS DE ALGODÃO DOCE E 02 DE PIPOCA PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS DOS USUARIOS DO PROGRAMA BILSA FAMÍLIA NO DISTRITO DO MORORÓ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 20/10/2015 | 200.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA DE ANDRADE - ME | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEICULO AGILE DE PLACA MOO 7042 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL NO TRAJETO DA CIDADE DE BARRA DE SANTANA A CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 20/10/2015 | 23.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. DEBITADA NA CONTA 19.674-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 21/10/2015 | 15.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. DEBITADA NA CONTA 19672-X, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 21/10/2015 | 441.38 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DO ESTADO | PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DE MOTO DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA QFB 0809, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 23/10/2015 | 62.13 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003343 | 23/10/2015 | 2000.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003344 | 23/10/2015 | 286.20 | 00067125948715 | ANTONIO DE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (PNAE 30%), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003345 | 23/10/2015 | 1515.80 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003346 | 23/10/2015 | 1323.00 | 00003416448464 | JOELDA PINTO DE LIMA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PARTE DO PNAE 30%, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003347 | 23/10/2015 | 2545.30 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003349 | 23/10/2015 | 3601.83 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA DE ALMEIDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003350 | 23/10/2015 | 4000.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003351 | 23/10/2015 | 2598.38 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003352 | 26/10/2015 | 3725.42 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA SEMEC, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003354 | 26/10/2015 | 1443.13 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003356 | 26/10/2015 | 529.70 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (BASTÃO, FOLHA E TINTA) DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA DE ALMEIDA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272014 | 0003358 | 26/10/2015 | 1761.00 | 70100425000158 | MARCELO AUGUSTO DE PAULA AMORIM | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO MONTANA DE PLACA MOO 7032 DA SEMEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003353 | 26/10/2015 | 1288.88 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003355 | 26/10/2015 | 4958.97 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003357 | 26/10/2015 | 2912.32 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003359 | 26/10/2015 | 477.89 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003361 | 26/10/2015 | 312.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MEDICAMENTOS) DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003362 | 26/10/2015 | 2106.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Organização Agrária | Abastecimento | FORTALECIMENTO DE INFRA ESTRUTURA HIDRICA | IMPLANTAÇÃO OU EXTENSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 26/10/2015 | 640.00 | 00003773327471 | MARISTELA KELLY VIEIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO EM DOIS CILINDROS DE BRONZE NO CATAVENTO COM TROCA DE PEÇAS NA COMUNIDADE DE OVELHAS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 27/10/2015 | 3739.33 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 27/10/2015 | 2019.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 27/10/2015 | 2400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 27/10/2015 | 788.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER - E.I.P. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DES. ECONOMICO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESEN. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 27/10/2015 | 2400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 27/10/2015 | 16964.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 27/10/2015 | 2755.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 27/10/2015 | 1719.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS - E.I.P. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 27/10/2015 | 5608.81 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V. - E.I.P. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 27/10/2015 | 906.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 27/10/2015 | 3188.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 27/10/2015 | 788.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - E.I.P. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 27/10/2015 | 3940.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 27/10/2015 | 1028.34 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 27/10/2015 | 2919.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS - E.I.P. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 27/10/2015 | 7884.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 27/10/2015 | 4056.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 27/10/2015 | 2364.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 27/10/2015 | 16271.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 27/10/2015 | 9603.91 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 27/10/2015 | 12888.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 27/10/2015 | 47412.61 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 27/10/2015 | 4843.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 27/10/2015 | 18923.38 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 27/10/2015 | 10635.10 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - E.I.P. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 27/10/2015 | 2028.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 27/10/2015 | 7996.81 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - POLICLINICA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 27/10/2015 | 8995.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 27/10/2015 | 13494.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 27/10/2015 | 7344.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - E.I.P. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 27/10/2015 | 960.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - POLICLINICA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 27/10/2015 | 8399.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - E.I.P. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 27/10/2015 | 4765.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA EM SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 27/10/2015 | 38252.55 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 27/10/2015 | 1660.82 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. COMPLEMENTO DA FOLHA PAGA COM RECURSOS FMS 15%. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 27/10/2015 | 853.01 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 27/10/2015 | 22494.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 27/10/2015 | 3120.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 27/10/2015 | 9784.94 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 27/10/2015 | 8608.88 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. EDUC. FUNDEB 60 % - ENSINO FUNDAMENTAL - E.I.P. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 27/10/2015 | 2792.14 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. EDUC. FUNDEB 60 % - EDUCAÇÃO INFANTIL - E.I.P. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 27/10/2015 | 72034.61 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 % - AUXILIARES DO MAGISTERIO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 27/10/2015 | 141895.39 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 % - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 27/10/2015 | 82624.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 % - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 27/10/2015 | 47245.53 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 % - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 27/10/2015 | 12018.97 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. EDUC. FUNDEB 40 % - AUXILIARES DO MAGISTÉRIO - E.I.P. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 27/10/2015 | 2876.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 27/10/2015 | 3600.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 27/10/2015 | 4481.75 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 27/10/2015 | 3360.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242015 | 0003413 | 28/10/2015 | 2400.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003422 | 28/10/2015 | 790.00 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (PAPEIS) DESTINADOS AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 28/10/2015 | 2644.45 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE PRECATORIOS 6ª PARCELA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME ATA DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 28/10/2015 | 15.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FPM DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVA EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 28/10/2015 | 15.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVA EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 28/10/2015 | 10564.79 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/10/2015 | 49744.61 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 28/10/2015 | 18020.55 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 28/10/2015 | 1958.52 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO ATRASO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INSS FOLHA FUNDEB - DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 28/10/2015 | 22.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 28/10/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 28/10/2015 | 196.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 28/10/2015 | 70.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO NASF NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 28/10/2015 | 23.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FMS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVA EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 28/10/2015 | 419.60 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONVENIO DA OI COM A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003418 | 28/10/2015 | 2287.60 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS USUARIOS DO CREAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DE DIVERSOS MATERIAIS PARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/10/2015 | 100.00 | 00070042965470 | DANIELE DA SILVA DE QUEIROZ | PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 29/10/2015 | 788.00 | 00006350202465 | ELIDIANA FREITAS LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE RECREAÇÃO COM OS USUARIOS DO S.C.F.V. DE CABOCLOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 29/10/2015 | 788.00 | 00008530763408 | ROBERTA FIAMA RAMOS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS COM OS USUARIOS DO CREAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 29/10/2015 | 1200.00 | 00004635151450 | THIAGO AQUINO FEITOSA | PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE SERVIÇOS REALIZADOS NO CRAS COMO FACILITADOR DO CURSO DE PIZZAIOLO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 29/10/2015 | 788.00 | 00009046669483 | MARIA ADRIANA GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE RECREAÇÃO COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO POLO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 29/10/2015 | 70.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE MINI CURSO SOBRE FINANCIAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 29/10/2015 | 900.00 | 00043722784468 | ANA ALBUQUERQUE CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE ARTESANATO COM OS USUARIOS DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 29/10/2015 | 800.00 | 00047550880468 | BARTOLOMEU CAVALCANTE DE QUEIROZ FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 29/10/2015 | 900.00 | 00065939921434 | TERESINHA TRAVASSOS DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 29/10/2015 | 788.00 | 00006812420433 | CARLA JAQUELINE DA TRINDADE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE BALLET COM OS USUARIOS DO S.C.F.V. DA SEDE, MORORÓ E CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172015 | 0003454 | 29/10/2015 | 1167.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE MESAS PARA O S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003436 | 29/10/2015 | 1900.00 | 21647734000137 | ANTÔNIO DA SILVA MARINHO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO E ANCORAS DAS LOCALIDADES DE CABOCLOS, PEDRAS PRETAS E BARRIGUDA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003439 | 29/10/2015 | 1900.00 | 21649869000131 | ALMIR DE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF NA SEDE E ANCORAS DO SANTANA, MORORÓ E TORRES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 29/10/2015 | 1100.00 | 00006021011406 | ANA CLAÚDIA FARIAS NUNES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ENFERMAGEM E OBSTRETICIA REALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO (BLOCO DO PMAQ - PAB). | 00000000 | 94 | Remuneração de depósitos bancários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0003446 | 29/10/2015 | 2218.80 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPAROS REALIZADOS NO PSF DA COMUNIDADE DE BARRIGUDAS E NO PSF DA SECE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0003451 | 29/10/2015 | 1150.00 | 18789852000175 | VIVIANE PEREIRA DA SILVA E SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E FATURAMENTO AMBULATORIAL, HOSPITALAR, DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0003430 | 29/10/2015 | 2150.00 | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EM EXECUÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003434 | 29/10/2015 | 1360.00 | 21647734000137 | ANTÔNIO DA SILVA MARINHO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS DENTRO DO LIMITE TERRITORIAL DO MUNICIPIO - MEDIA DE DUAS VIAGENS DIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003441 | 29/10/2015 | 1400.00 | 21647408000120 | ELDER FARIAS PIRES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, (DIAS UTEIS DAS 7:00 AS 17:00 HS - MÉDIA DE DUAS VIAGENS DIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003443 | 29/10/2015 | 480.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (BOLOS DE CUECA) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA (PNAE 30 %), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003444 | 29/10/2015 | 1380.00 | 21647408000120 | ELDER FARIAS PIRES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, (DIAS UTEIS DAS 7:00 AS 17:00 HS - MÉDIA DE UMA VIAGEM DIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003447 | 29/10/2015 | 1400.00 | 21649869000131 | ALMIR DE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS DENTRO DO LIMITE TERRITORIAL DO MUNICIPIO (DIAS UTEIS DAS 13:00 AS 17:00 HS), MEDIA DE DUAS VIAGENS DIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000172015 | 0003449 | 29/10/2015 | 3013.20 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMAS NAS ESCOLAS JULITA GUERRA, LAURA BARBOSA, BARRIGUDA III E DE SERRA DE INACIO PEREIRA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003450 | 29/10/2015 | 1360.00 | 21649869000131 | ALMIR DE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS DENTRO DO LIMITE TERRITORIAL DO MUNICIPIO (DIAS UTEIS), MEDIA DE DUAS VIAGENS DIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003453 | 29/10/2015 | 1995.00 | 21645724000162 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO CATOLÉ, BOA VISTA, POCINHOS, POSTO A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO 30 KM (IDA E VOLTA), NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003455 | 29/10/2015 | 1862.00 | 21645724000162 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO LOANGO, OVELHAS, SERRA DA ARARA A CABOCLOS FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO 40 KM (IDA E VOLTA), NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003456 | 29/10/2015 | 1200.42 | 21715641000100 | EVERALDO JOSÉ DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO MOCÓS, SANTANA, MANOEL INACIO À SANTANA FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 26 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE - FUNDEB 40%, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003457 | 29/10/2015 | 1130.88 | 21645960000189 | ANTONIO BARBOSA DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO ROSA BRANCA, COELHOS A BARRIGUDA I, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 24 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003458 | 29/10/2015 | 1126.51 | 21651576000199 | JOSÉ ALEXANDRE SOUZA BRITO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO RIACHO DAS FOLHAS, PAU DA IMBIRA A PITOMBEIRA II, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO 24,5 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003459 | 29/10/2015 | 1753.70 | 21646036000117 | MARCELO GOMES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO SALINAS DOS MANGAIOS, SALINAS DE CIMA, RIACHO DA QUIXABEIRA A BARRIGUDA I, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 36 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003460 | 29/10/2015 | 2387.16 | 21691484000132 | ELIZANGELA RODRIGUES LYRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO MALHADINHA, PITOMBEIRA II, PÉ DE SERRA, RIACHO DAS FOLHAS À BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 36 KM (IDA E VOLTA), NO TURNO DA TARDE - FUNDEB 40%, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003461 | 29/10/2015 | 2793.00 | 21662035000166 | ILDO JOSÉ DE SALES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO LAGOA DO BOI, SALINAS DOS HERACLITOS, SANTANA A MORORÓ, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 42 KM (TODO O PERCURSO) NO TURNO DA TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003462 | 29/10/2015 | 1345.20 | 21646036000117 | MARCELO GOMES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO PINHÕES, OLHO D`ÁGUA, GUARANI A BARRIGUDA I, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 24 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA MANHÃ - FUNDEB 40%, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003463 | 29/10/2015 | 1653.00 | 21662035000166 | ILDO JOSÉ DE SALES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO LAGOA DO BOI A MORORÓ, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, PERCORRENDO 10 KM (IDA E VOLTA) POR TURNO, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, TOTALIZANDO 30 KM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003464 | 29/10/2015 | 2793.00 | 21652051000178 | JOSÉ IVO BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO ALTO DOS CORDEIROS, MALHADINHA, RETIRO E BARRACÃO A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 42 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003465 | 29/10/2015 | 1233.10 | 21645621000100 | LEUÇO FARIAS DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO IMPOEIRAS, CURIMATAS A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 22 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003466 | 29/10/2015 | 1989.30 | 21691484000132 | ELIZANGELA RODRIGUES LYRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO GONÇALO, CAPOEIRA, CATOLÉ, LAGOA DOS PATOS, PEDRA AZUL À BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 30 KM (IDA E VOLTA), NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003467 | 29/10/2015 | 2006.40 | 21652206000176 | JOSÉ CARLOS SILVA CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO FEIJÃO, PEDRAS PRETAS, ROSA BRANCA A BARRA DE SANTANA, FAZENDO PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 30 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003468 | 29/10/2015 | 859.56 | 21715641000100 | EVERALDO JOSÉ DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO SANTANA, MOCÓS A MORORÓ FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 13 KM (TODO O PERCURSO) NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003469 | 29/10/2015 | 2541.44 | 21652206000176 | JOSÉ CARLOS SILVA CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO CHÃ DO SACO, RIACHO DOS CAVALOS, ROSA BRANCA, MULUNGÚ A BARRA DE SANTANA, FAZENDO PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 38 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003470 | 29/10/2015 | 2017.80 | 21651576000199 | JOSÉ ALEXANDRE SOUZA BRITO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO PINHÕES, OLHO D`ÁGUA, GUARANI A BARRIGUDAS, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO 36 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0003435 | 29/10/2015 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0003475 | 30/10/2015 | 2600.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA PRESTADO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 30/10/2015 | 200.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB NO DATACENTER Z83 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0003504 | 30/10/2015 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS DE CONTABILIDADE PARA ADM. PUBLICA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORAÇÃO DO BALANCETE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 30/10/2015 | 250.00 | 00009451747486 | MARCIO KECIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 30/10/2015 | 930.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA / PB, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/10/2015 | 700.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 30/10/2015 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/10/2015 | 3.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEX DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/10/2015 | 645.42 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO IBAMA REALIZADO AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PARCELA 24 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/10/2015 | 1732.27 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/10/2015 | 1.01 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/10/2015 | 0.10 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/10/2015 | 156.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA BIBLIOTECA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003476 | 30/10/2015 | 3624.60 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS CARROS PEQUENOS E MOTO DA SEMEC DE PLACAS NPT 0039, MNT 0757,MMO 2982 E NPX 5834, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003485 | 30/10/2015 | 23700.41 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS ÔNIBUS CAMINHO DA ESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS NPU 8061, OGD 4758, NQK 2256, OFF 2827, NQG 2252, OFE 3186, NQK 4926 E NQB 0830, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003488 | 30/10/2015 | 1575.30 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003497 | 30/10/2015 | 375.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A FOLDER PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA SEMEC DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/10/2015 | 250.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/10/2015 | 1000.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/10/2015 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/10/2015 | 25.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE PARTE DA CONTA DA ENERGISA DO POÇO DO SITIO PARAIBINHA II , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/10/2015 | 373.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE PARTE DA CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 30/10/2015 | 30.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE PARTE DA CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA ÓRGÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003486 | 30/10/2015 | 11194.04 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, PATROL E TRATORES, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 30/10/2015 | 800.00 | 00044946635491 | JOAO MATIAS ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003480 | 30/10/2015 | 5626.16 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF DE PLACAS NPS 7718, MOE 7461, QFE 6648, OFF 0963, MNG 8192, MNJ 7357 E KFB 0809, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003483 | 30/10/2015 | 6591.70 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS OGG 8624, OFB 8818 E QFF 8197, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/10/2015 | 19.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 30/10/2015 | 570.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE A COLETA DO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/10/2015 | 1546.59 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO ATRASO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DIVERSOS ÓRGÃOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/10/2015 | 77.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO NASF NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/10/2015 | 48591.55 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - DIVERSOS ÓRGÃOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/10/2015 | 173.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/10/2015 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - LABORATORIO - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/10/2015 | 700.00 | 24513616000124 | ASSOCIACAO DE MORAD DE BARRA DE SANTANA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ÓRGÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/10/2015 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO PARAIBINHA II, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/10/2015 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO CAPOEIRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/10/2015 | 220.00 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/10/2015 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/10/2015 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003471 | 30/10/2015 | 514.36 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOO 7042 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - DESTINADO A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/10/2015 | 68.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/10/2015 | 27.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V. DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/10/2015 | 26.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V. DO SITIO CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/10/2015 | 31.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V. DO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/10/2015 | 90.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/10/2015 | 54.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003500 | 30/10/2015 | 821.27 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOO 7042 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - DESTINADO A DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/10/2015 | 60.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 30/10/2015 | 350.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 30/10/2015 | 200.00 | 00005828243462 | TONY ARRUDA DE FIGUEIREDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 30/10/2015 | 200.00 | 00011742537464 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NO SITIO CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 30/10/2015 | 350.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 30/10/2015 | 300.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 30/10/2015 | 300.00 | 00095327363449 | NOILSA ALMEIDA DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 30/10/2015 | 200.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/10/2015 | 23.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. DEBITADA NA CONTA SCFV 20.948-1CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/10/2015 | 300.00 | 00000970670400 | JOSE DE SOUSA LEAL | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 30/10/2015 | 250.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA (*) | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003557 | 03/11/2015 | 885.20 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLO ESPECIAL E SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A0S USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 03/11/2015 | 459.09 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003564 | 03/11/2015 | 392.50 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 FOLDER E 15 BLOCOS PERMUTA DE PLANTÃO PARA DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS DE INTERESSE DO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 03/11/2015 | 56.52 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - LABORATORIO DE A. CLINICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003533 | 03/11/2015 | 1156.01 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 03/11/2015 | 0.20 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2915 DA NOTA FISCAL 4290 COM O VALOR EMPENHADO MENOR PELA AQUISIÇÃO DE (APATIL SOJA E PREGOMIN) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 03/11/2015 | 55.74 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 03/11/2015 | 56.54 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - LABORATORIO DE A. CLINICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003540 | 03/11/2015 | 819.91 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 03/11/2015 | 163.74 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF E LABORATORIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003544 | 03/11/2015 | 1173.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÃO BLOCOS FOLHA DE TRIAGEM, BLOCOS DE RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL, BLOCOS DE RECEITUARIO DE ENTOPERCENTE E FICHA LABORATORIAL REGIONAL PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003548 | 03/11/2015 | 1181.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÃO BLOCOS DE FICHA DE VISITA (ACS) E BLOCOS DE FICHA DE VISITA DOMICILIAR (E-SUS) PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES NO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 03/11/2015 | 113.06 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 03/11/2015 | 113.10 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0003562 | 03/11/2015 | 2974.50 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADOS A PACIENTE EM ATENDIMENTO DOMICILIAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003565 | 03/11/2015 | 260.90 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (PÃES E BISCOITO ESPECIAL) DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 03/11/2015 | 56.54 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA PRAÇA AERCIO BARRETO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 03/11/2015 | 56.52 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA PRAÇA AERCIO BARRETO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 03/11/2015 | 56.54 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 03/11/2015 | 56.52 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO CEMITERIO PUBLICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 03/11/2015 | 840.82 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE AGUA DE ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 03/11/2015 | 56.54 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO WC PUBLICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 03/11/2015 | 56.52 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO WC PUBLICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 03/11/2015 | 56.54 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 03/11/2015 | 56.52 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 03/11/2015 | 19656.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 03/11/2015 | 109.54 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003530 | 03/11/2015 | 179.45 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLACHAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 03/11/2015 | 56.54 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL LAURA BARBOSA BEZERRA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 03/11/2015 | 219.08 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE AGUA DA ESCOLA LAURA BARBOSA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 03/11/2015 | 56.52 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL LAURA BARBOSA BEZERRA NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 03/11/2015 | 170.43 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 03/11/2015 | 170.37 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003551 | 03/11/2015 | 561.02 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003553 | 03/11/2015 | 606.34 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003561 | 03/11/2015 | 2947.25 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 03/11/2015 | 72034.61 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 % - AUXILIARES DO MAGISTÉRIO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 03/11/2015 | 845.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFÉUS PARA OS ALUNOS DO MUNICIPIO, DURANTE APRESENTAÇÃO DAS ESCOLAS PROMOVIDA PELA SEMEC DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 03/11/2015 | 21.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003556 | 03/11/2015 | 900.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 04/11/2015 | 1281.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DA CONTA DO ICMS PARA A FOPAG DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 04/11/2015 | 265.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DA CONTA DO FPM PARA A FOPAG DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 04/11/2015 | 190.77 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO REFERENTE AO ENVIO CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SEMEC, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 04/11/2015 | 700.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM PECAS E SERV LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR DE VEÍCULO DE PLACA MOO 7042 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 04/11/2015 | 38.82 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS REALIZADO DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 05/11/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DO IGDBF DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072015 | 0003576 | 05/11/2015 | 375.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A 750 FOLDER PARA DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 05/11/2015 | 105.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DA CONTA FOPAG 7.239-7 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 05/11/2015 | 213.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 06/11/2015 | 1200.00 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS DIVERSOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003580 | 06/11/2015 | 150.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | PAGAMENTO REFERENTE A RECARGAS DE TONNER, CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003579 | 06/11/2015 | 435.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 06/11/2015 | 300.00 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003582 | 06/11/2015 | 390.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS, CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 06/11/2015 | 300.00 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES COM AGUA MINERAL DESTINADOS AOS ÓRGÃOS VINCULADOS A SEMEC, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003581 | 06/11/2015 | 360.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNERS, CARTUCHOS PRETOS E CARTUCHOS COLORIDOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 06/11/2015 | 720.00 | 22339205000139 | BENILDO DA SILVA PEREIRA ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003589 | 09/11/2015 | 601.92 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003590 | 09/11/2015 | 503.71 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003592 | 09/11/2015 | 1203.97 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO S.C.F.V. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003588 | 09/11/2015 | 870.00 | 02485475000140 | COAPECAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 09/11/2015 | 350.00 | 17248318000199 | JOSE SANDRO BRAZ DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO REALIZADO EM VEICULO FIAT UNO E SERVIÇOS DE CABEÇOTE REALIZADOS NO GOL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 09/11/2015 | 602.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIFICA REALIZADOS EM MOTOR DO VEICULO GOL DE PLACA MNT 0757 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 09/11/2015 | 400.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | PAGAMENTO REFERENTE A ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMSS REALIZADO EM PACIENTE JOSE WESCLY TOMAZ DA SILVA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 09/11/2015 | 2133.12 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP. MEDICOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 10/11/2015 | 75.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDAS ASPIRAÇÃO TRAQUEL DESTINADAS AO PACIENTE DIOGO MACEDO ACOMPANHADO PELO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 10/11/2015 | 99.60 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMAS P/ QUENTINHAS PARA ALIMENTAÇÃO DE EQUIPE DURANTE CADASTRAMENTO BIOMÉTRICO REALIZADO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 10/11/2015 | 3303.78 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 10/11/2015 | 7286.28 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO COM INSS PERC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 10/11/2015 | 0.12 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ITR DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 10/11/2015 | 6204.70 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO COM INSS PERC53 DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 11/11/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DA CONTA TRIBUTOS 11.992-X DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 11/11/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DA CONTA DE TRIBUTOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 11/11/2015 | 47.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 11/11/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 11/11/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 11/11/2015 | 72.90 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHE M. MARLY ALMEIDA BARBOSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 11/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA HORACIO C. DE MELO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 11/11/2015 | 72.90 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 11/11/2015 | 192.00 | 09370578000104 | TABELIONATO BORJA CASTRO | PAGAMENTO REFERENTE AO REGISTRO DA ATA DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA DE ALMEIDA E REGISTRO DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MANOEL TERTULIANO DE ARAUJO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 11/11/2015 | 27.78 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 11/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - POSTO DE SAUDE DO SITIO PITOMBEIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 11/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 11/11/2015 | 23.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FMASPFMC DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 11/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 11/11/2015 | 419.60 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONVENIO DA OI COM A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 11/11/2015 | 300.00 | 18120288000101 | FORTES ADMINISTRADORA E SERVIÇOS LTDA-EPP | PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DURANTE A PARTICIPAÇÃO DA CONFERENCIA ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 11/11/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FMAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 12/11/2015 | 142.19 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 12/11/2015 | 80.00 | 00005091171479 | BRUNA MANOELA DE LUNA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 1 UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO NA 9ª CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NAA CONDIÇÃO DE DELEGADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 12/11/2015 | 144.34 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 12/11/2015 | 47.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FMS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVA EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 12/11/2015 | 177.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - 3346-1086, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 12/11/2015 | 73.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - 3346-1068, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 12/11/2015 | 139.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - 3346-1063, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 12/11/2015 | 157.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - 3346-1046, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003625 | 12/11/2015 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0003627 | 13/11/2015 | 706.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS (FILTRO COMBUSTIVEL, CILINDRO DE EMBREAGEM, ARANHA DO CUBO TRAZEIRO E JOGO LONA FREIO TRAZEIRO) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DE PLACA OFE 3186 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORMENOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Organização Agrária | Abastecimento | FORTALECIMENTO DE INFRA ESTRUTURA HIDRICA | IMPLANTAÇÃO OU EXTENSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 13/11/2015 | 790.00 | 00003773327471 | MARISTELA KELLY VIEIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO COM CONCERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO NECESSÁRIO NAS BOMBAS DOS CATAVENTOS DAS COMUNIDADES DE SALINAS, VEREDA GRANDE, BARRIGUDA E OVELHAS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012015 | 0003629 | 14/11/2015 | 892.00 | 02485475000140 | COAPECAL | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 15/11/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - POSTO DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 15/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 16/11/2015 | 96.00 | 00095325077449 | ODILON BARBOSA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES, INCLUINDO LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE (TIPO VANS, AMBULANCIAS, ETC). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 16/11/2015 | 425.00 | 00095325077449 | ODILON BARBOSA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES, INCLUINDO LAVAGEM DO MOTOR EM VEICULOS DE GRANDE PORTE (TIPO: ÔNIBUS CAMINHO DA ESCOLA DE PLACAS NQB 2256, NQB 0830, OFF 2827 E NPU 8061 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003633 | 16/11/2015 | 1358.07 | 00006323026406 | MARILEIDE DAMIANA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA MARLY BARBOSA (PNAE 30%), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003635 | 16/11/2015 | 896.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (BOLINHOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (PNAE 30 %), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 16/11/2015 | 69.00 | 00095325077449 | ODILON BARBOSA JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÕES REALIZADOS EM VEICULOS DE GRANDE PORTE (TIPO: CAMINHÃO CAÇAMBA, CAMINHÃO PIPA E MÁQUINAS PESADAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 17/11/2015 | 4566.73 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 17/11/2015 | 2019.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 17/11/2015 | 16430.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DES. ECONOMICO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESEN. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 17/11/2015 | 2400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 17/11/2015 | 2400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 17/11/2015 | 788.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER - E.I.P. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 17/11/2015 | 2700.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS - E.I.P. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 17/11/2015 | 183.79 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS (3346-1040), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 17/11/2015 | 2755.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 17/11/2015 | 1500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS - E.I.P. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 17/11/2015 | 5400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V. - E.I.P. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 17/11/2015 | 906.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 17/11/2015 | 2505.07 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 17/11/2015 | 788.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - E.I.P. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 17/11/2015 | 4465.32 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 17/11/2015 | 1028.34 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 17/11/2015 | 2529.48 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. EDUC. FUNDEB 60 % - EDUCAÇÃO INFANTIL - E.I.P. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 17/11/2015 | 8293.70 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. EDUC. FUNDEB 60 % - ENSINO FUNDAMENTAL - E.I.P. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003660 | 17/11/2015 | 5514.06 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 17/11/2015 | 48359.53 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUC. INFANTIL - EFETIVOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 17/11/2015 | 49446.12 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 17/11/2015 | 173929.85 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 17/11/2015 | 71336.58 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - AUXILIARES DO MAGISTÉRIO - EFETIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 17/11/2015 | 9784.94 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 17/11/2015 | 4481.75 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 17/11/2015 | 3360.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 17/11/2015 | 2876.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 17/11/2015 | 3600.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 17/11/2015 | 37964.27 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA RECURSOS SUS E PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003639 | 17/11/2015 | 10818.70 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 17/11/2015 | 4765.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA EM SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 17/11/2015 | 7884.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 17/11/2015 | 4056.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA RECURSOS SUS E PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003648 | 17/11/2015 | 7675.30 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 17/11/2015 | 2364.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA RECURSOS SUS E PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003651 | 17/11/2015 | 2349.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 17/11/2015 | 16265.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003656 | 17/11/2015 | 661.64 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 17/11/2015 | 9441.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 17/11/2015 | 12888.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003663 | 17/11/2015 | 1055.34 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 17/11/2015 | 47347.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 17/11/2015 | 4843.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003669 | 17/11/2015 | 451.42 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 17/11/2015 | 20193.81 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003671 | 17/11/2015 | 2213.36 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 17/11/2015 | 2028.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 17/11/2015 | 7908.16 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - POLICLINICA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 17/11/2015 | 8960.77 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 17/11/2015 | 13494.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 17/11/2015 | 7344.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - E.I.P. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 17/11/2015 | 960.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - POLICLINICA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 17/11/2015 | 8399.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - E.I.P. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 17/11/2015 | 21692.87 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 17/11/2015 | 3360.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003695 | 18/11/2015 | 1023.80 | 21997349000110 | EDILSON QUEIROZ DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO CAPS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003696 | 18/11/2015 | 480.00 | 21997349000110 | EDILSON QUEIROZ DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (CARNE BOVINA) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO CAPS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 18/11/2015 | 63.00 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003694 | 18/11/2015 | 1700.80 | 21997349000110 | EDILSON QUEIROZ DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (CARNE BOVINA) DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA DE ALMEIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 18/11/2015 | 788.00 | 00002121882405 | JOSE INACIO DE MOURA IRMAO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SEGURANÇA JUNTO A EQUIPE DO CREAS DURANTE AS ATIVIDADES NA ZONA RURAL E AREAS CORRELATAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 19/11/2015 | 600.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 UM ATAUDE PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 19/11/2015 | 1225.73 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | PAGAMENTO REFERENTE A MULTA SOBRE AFERIÇÃO DOS ONIBUS DA SEMEC DE ACORDO COM AS NORMAS DO INMETRO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 19/11/2015 | 11638.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - E.I.P. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 20/11/2015 | 532.54 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 20/11/2015 | 1262.73 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 20/11/2015 | 1025.26 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003701 | 20/11/2015 | 334.20 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003703 | 20/11/2015 | 2810.40 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 20/11/2015 | 374.02 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BARRA DE SANTANA (3346-1038), DEBITADA NA CONTA 12.873-2 CONFORME EXTRATO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003705 | 20/11/2015 | 1000.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 20/11/2015 | 2054.84 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RELATIVO AO MES OUTUBRO DE DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003707 | 20/11/2015 | 3563.52 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003709 | 20/11/2015 | 4411.19 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY ALMEIDA BARBOSA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003710 | 20/11/2015 | 7908.77 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0003711 | 23/11/2015 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0003712 | 23/11/2015 | 800.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE VEICULOS E ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 24/11/2015 | 2644.45 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE PRECATORIOS 7ª PARCELA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0003715 | 24/11/2015 | 1363.20 | 00004070424407 | DIANA DIAS DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (BOLINHOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (PNAE 30 %), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 24/11/2015 | 3074.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DOS DIVERSOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 24/11/2015 | 1185.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DOS DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 24/11/2015 | 1765.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DOS DIVERSOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 24/11/2015 | 600.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 UM ATAUDE PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 25/11/2015 | 678.00 | 20098763000124 | EUCLIDES LUCINDO DA SILVA NETO -MEI | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA 15 PESSOAS QUE TRABALHARAM NO EVENTO DO CONSELHO INTERNACIONAL DOS GESTORES DO PBF, DURANTE OS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 25/11/2015 | 49373.42 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%- RELATIVO AO MES OUTUBRO DE DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 25/11/2015 | 17651.25 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 % - RELATIVO AO MES OUTUBRO DE DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 25/11/2015 | 731.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO ATRASO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - INSS FOLHA FUNDEB - DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 25/11/2015 | 10702.20 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% - RELATIVO AO MES OUTUBRO DE DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 25/11/2015 | 6104.50 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS - RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 25/11/2015 | 59.39 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA POR ATRASO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003730 | 26/11/2015 | 1339.30 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0003726 | 26/11/2015 | 4000.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAAIM | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003729 | 26/11/2015 | 1362.20 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003731 | 26/11/2015 | 2841.14 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003732 | 26/11/2015 | 484.36 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 26/11/2015 | 428.74 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONVENIO DA OI COM A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 26/11/2015 | 927.84 | 09323675000146 | ARMARINHO SANTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003735 | 28/11/2015 | 489.80 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A0S USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003733 | 28/11/2015 | 406.40 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (PÃES, BOLO E SALGADOS DIVERSOS) DESTINADOS AOS USUARIOS DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003734 | 28/11/2015 | 188.80 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY ALMEIDA BARBOSA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003739 | 30/11/2015 | 1566.00 | 21662035000166 | ILDO JOSÉ DE SALES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO LAGOA DO BOI A MORORÓ, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, PERCORRENDO 10 KM (IDA E VOLTA) POR TURNO, NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, TOTALIZANDO 30 KM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003740 | 30/11/2015 | 1911.60 | 21651576000199 | JOSÉ ALEXANDRE SOUZA BRITO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO PINHÕES, OLHO D`ÁGUA, GUARANI A BARRIGUDA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO 36 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 30/11/2015 | 110.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS SIMPLES TIPO: REMENDO, VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS EM MOTOS E VEÍCULOS, INCLUSO SERVIÇOS DE CONSERTOS EM PNEUS S/CAMARA DE VEÍCULOS LEVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA ESCOLA HORACIO C. DE MELO - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003752 | 30/11/2015 | 1137.24 | 21715641000100 | EVERALDO JOSÉ DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO MOCÓS, SANTANA, MANOEL INACIO A SANTANA FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 26 KM (TODO O PERCURSO) NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003753 | 30/11/2015 | 814.32 | 21715641000100 | EVERALDO JOSÉ DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO SANTANA, MOCÓS A MORORÓ FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 13 KM (TODO O PERCURSO) NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003757 | 30/11/2015 | 3091.30 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS LEVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS NPT 0039, MNT 0757, MMO 2982 E MNP 5834, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/11/2015 | 63.74 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003763 | 30/11/2015 | 2646.00 | 21662035000166 | ILDO JOSÉ DE SALES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO LAGOA DO BOI, SALINAS DOS HERACLITOS, SANTANA A MORORÓ, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, PERCORRENDO 42 KM (TODO O PERCURSO) NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003767 | 30/11/2015 | 20551.87 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS OGD 4758, NQK 2256, OFF 2827, NQG 2252, NQB 4926 E NQB 0830, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/11/2015 | 63.74 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA MARLY ALMEIDA BARBOSA - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003776 | 30/11/2015 | 2407.68 | 21652206000176 | JOSÉ CARLOS SILVA CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO CHÃ DO SACO, RIACHO DOS CAVALOS, ROSA BRANCA, MULUNGÚ A BARRA DE SANTANA, FAZENDO PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 38 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/11/2015 | 12641.49 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. EDUC. FUNDEB 40 % - AUXIL. MAGISTÉRIO - E.I.P. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/11/2015 | 24.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003790 | 30/11/2015 | 2646.00 | 21652051000178 | JOSÉ IVO BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO ALTO DOS CORDEIROS, MALHADINHA, RETIRO, BARRACÃO A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 42 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/11/2015 | 129.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA BIBLIOTECA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003803 | 30/11/2015 | 1764.00 | 21645724000162 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO LOANGO, OVELHAS, SERRA DA ARARA A CABOCLOS FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO 40 KM (IDA E VOLTA), NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003805 | 30/11/2015 | 2261.52 | 21691484000132 | ELIZANGELA RODRIGUES LYRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO MALHADINHA, PITOMBEIRA II, PÉ DE SERRA, RIACHO DAS FOLHAS À BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 36 KM (IDA E VOLTA), NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003807 | 30/11/2015 | 1360.00 | 21649869000131 | ALMIR DE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS DENTRO DO LIMITE TERRITORIAL DO MUNICIPIO (DIAS UTEIS), MEDIA DE DUAS VIAGENS DIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003814 | 30/11/2015 | 1274.40 | 21646036000117 | MARCELO GOMES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO PINHÕES, OLHO D`ÁGUA, GUARANI A BARRIGUDA I, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 24 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003815 | 30/11/2015 | 1661.40 | 21646036000117 | MARCELO GOMES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO SALINAS DOS MANGAIOS, SALINAS DE CIMA, RIACHO DA QUIXABEIRA A BARRIGUDA I, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 36 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003817 | 30/11/2015 | 1400.00 | 21649869000131 | ALMIR DE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS DENTRO DO LIMITE TERRITORIAL DO MUNICIPIO (DIAS UTEIS) DAS 13:00 AS 17:00 HS, MEDIA DE DUAS VIAGENS DIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/11/2015 | 250.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003825 | 30/11/2015 | 1400.00 | 21647408000120 | ELDER FARIAS PIRES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, (DIAS UTEIS DAS 7:00 AS 17:00 HS - MÉDIA DE DUAS VIAGENS DIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003826 | 30/11/2015 | 1067.22 | 21651576000199 | JOSÉ ALEXANDRE SOUZA BRITO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO RIACHO DAS FOLHAS, PAU DA IMBIRA A PITOMBEIRA II, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO 24,5 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003827 | 30/11/2015 | 1890.00 | 21645724000162 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO CATOLÉ, BOA VISTA, POCINHOS, POSTO A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO 30 KM (IDA E VOLTA), NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003831 | 30/11/2015 | 1380.00 | 21647408000120 | ELDER FARIAS PIRES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, (DIAS UTEIS DAS 7:00 AS 17:00 HS - MÉDIA DE UMA VIAGEM DIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/11/2015 | 1000.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/11/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | PAGAMENTO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO REALIZADA EM ONIBUS DE PLACA OFE 3186 DA SEMEC, RELATIVO A SITUAÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003840 | 30/11/2015 | 1884.60 | 21691484000132 | ELIZANGELA RODRIGUES LYRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO GONÇALO, CAPOEIRA, CATOLÉ, LAGOA DOS PATOS, PEDRA AZUL À BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 30 KM (IDA E VOLTA), NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003841 | 30/11/2015 | 1071.36 | 21645960000189 | ANTONIO BARBOSA DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO ROSA BRANCA, COELHOS A BARRIGUDA I, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 24 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0003844 | 30/11/2015 | 1360.00 | 21647734000137 | ANTÔNIO DA SILVA MARINHO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS DENTRO DO LIMITE TERRITORIAL DO MUNICIPIO - MEDIA DE DUAS VIAGENS DIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/11/2015 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/11/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | PAGAMENTO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO REALIZADA EM ONIBUS DE PLACA NQK 4926 DA SEMEC, RELATIVO A SITUAÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0003852 | 30/11/2015 | 1900.80 | 21652206000176 | JOSÉ CARLOS SILVA CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO FEIJÃO, PEDRAS PRETAS, ROSA BRANCA A BARRA DE SANTANA, FAZENDO PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 30 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003853 | 30/11/2015 | 1168.20 | 21645621000100 | LEUÇO FARIAS DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO IMPOEIRAS, CURIMATAS A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 22 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 30/11/2015 | 636.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS SIMPLES TIPO: REMENDO, VULCANIZAÇÃO, TROCA DE PNEUS, CONSERTOS DE PNEUS S/CAMARA E SERVIÇOS DE TIP-TOP REALIZADOS EM VEÍCULOS DE GRANDE E MÉDIO PORTE ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/11/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | PAGAMENTO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO REALIZADA EM ONIBUS DE PLACA OGD 4758 DA SEMEC, RELATIVO A SITUAÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DA CONTA SNA 14.317-0 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/11/2015 | 1768.30 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/11/2015 | 1.01 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/11/2015 | 3.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEX DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/11/2015 | 649.84 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO IBAMA REALIZADO AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PARCELA 25 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/11/2015 | 37.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DA CONTA DO MDE 12.873-2 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0003747 | 30/11/2015 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS DE CONTABILIDADE PARA ADM. PUBLICA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORAÇÃO DO BALANCETE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 30/11/2015 | 250.00 | 00009451747486 | MARCIO KECIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 30/11/2015 | 200.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB NO DATACENTER Z83 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242015 | 0003765 | 30/11/2015 | 2400.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000272015 | 0003770 | 30/11/2015 | 930.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PROMOVIDAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DOS PRINCIPAIS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0003788 | 30/11/2015 | 2600.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA PRESTADO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 30/11/2015 | 468.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PPS Nº 030, 031/2015 NO DIARIO NO DIA 24/11/2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 30/11/2015 | 750.00 | 00007549402418 | ANTONIO JERFESON DE LIMA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET PARA PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/11/2015 | 700.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/11/2015 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 30/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 30/11/2015 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO CAPOEIRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003744 | 30/11/2015 | 5299.40 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DA SECRETAARIA DE SAUDE DE PLACAS OGG 8624, OFB 8818 E QFF 8197, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/11/2015 | 220.00 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/11/2015 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/11/2015 | 19.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 22015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0003774 | 30/11/2015 | 2584.50 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADOS A PACIENTE EM ATENDIMENTO DOMICILIAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 30/11/2015 | 1100.00 | 00006021011406 | ANA CLAÚDIA FARIAS NUNES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ENFERMAGEM E OBSTRETICIA REALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO (BLOCO DO PMAQ - PAB). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003778 | 30/11/2015 | 1059.20 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/11/2015 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/11/2015 | 48043.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - DIVERSOS ÓRGÃOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003793 | 30/11/2015 | 412.75 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/11/2015 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - LABORATORIO - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 30/11/2015 | 570.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE A COLETA DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/11/2015 | 1224.77 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO ATRASO DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DIVERSOS ÓRGÃOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000032015 | 0003797 | 30/11/2015 | 4320.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 72 PACOTES DE LEITE NUTRINI DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO PARENTERAL DO PACIENTE DIOGO MACEDO BARBOSA PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/11/2015 | 215.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 22015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/11/2015 | 700.00 | 24513616000124 | ASSOCIACAO DE MORAD DE BARRA DE SANTANA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/11/2015 | 151.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O LABORATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 22015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 30/11/2015 | 1150.00 | 18789852000175 | VIVIANE PEREIRA DA SILVA E SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E FATURAMENTO AMBULATORIAL, HOSPITALAR, DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/11/2015 | 85.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 22015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 30/11/2015 | 126.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS SIMPLES, TIPO: REMENDO, VULCANIZAÇÃO, TROCA DE PNEUS EM MOTOS E VEICULOS LEVES, INCLUSOS SERVIÇOS EM PNEUS S/CAMARA E SERVIÇOS DE TIP-TOP EM PNEUS DE VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE TIPO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 30/11/2015 | 500.00 | 00007549402418 | ANTONIO JERFESON DE LIMA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DO SITIO PITOMBEIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0003839 | 30/11/2015 | 1900.00 | 21649869000131 | ALMIR DE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF NA SEDE E ANCORAS DO SANTANA, MORORÓ E TORRES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 30/11/2015 | 200.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS SIMPLES, TIPO: REMENDO, VULCANIZAÇÃO, TROCA DE PNEUS EM MOTOS E VEICULOS LEVES E SERVIÇOS DE CONSERTOS EM PNEUS S/CAMARA DOS VEÍCULOS DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/11/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003851 | 30/11/2015 | 206.50 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (PÃES) DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/11/2015 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO PARAIBINHA II, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003857 | 30/11/2015 | 6007.83 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF DE PLACAS NPS 7718, NPT 0169, MOE 7461, QFE 6648, OFF 0963, MNJ 7357 E KFB 0809, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 30/11/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0003764 | 30/11/2015 | 2150.00 | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EM EXECUÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003780 | 30/11/2015 | 13856.23 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, MOTONIVELADORA E TRATORES, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/11/2015 | 375.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/11/2015 | 37.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO POÇO DO SITIO PARAIBINHA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 30/11/2015 | 276.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS DA PATROL, ENCHEDEIRA E RETROESCAAVADEIRA, CONSERTO DE PNEUS S/CAMARA TIPO: VULCANIZAÇÃO, TROCA DE PNEUS, SERVIÇOS DE TIP-TOP EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/11/2015 | 14.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/11/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/11/2015 | 800.00 | 00044946635491 | JOAO MATIAS ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 30/11/2015 | 61.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 30/11/2015 | 800.00 | 00047550880468 | BARTOLOMEU CAVALCANTE DE QUEIROZ FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 30/11/2015 | 350.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 30/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 30/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 30/11/2015 | 788.00 | 00008645222400 | SILENE ESTEFANIA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANICURE E CABELEREIRO PARA OS USUARIOS DO CRAS DURANTE O MULTIRÃO DE AÇÕES NAS COMUNIDADES DE MORORÓ E NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/11/2015 | 200.00 | 00011742537464 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NO SITIO CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/11/2015 | 41.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 30/11/2015 | 300.00 | 00007549402418 | ANTONIO JERFESON DE LIMA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/11/2015 | 300.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/11/2015 | 13.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 30/11/2015 | 200.00 | 00007549402418 | ANTONIO JERFESON DE LIMA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE INTERNET PARA O CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/11/2015 | 350.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/11/2015 | 26.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V. NA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 30/11/2015 | 1200.00 | 00004635151450 | THIAGO AQUINO FEITOSA | PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE SERVIÇOS REALIZADOS NO CRAS COMO FACILITADOR DO CURSO DE PIZZAIOLO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/11/2015 | 300.00 | 00095327363449 | NOILSA ALMEIDA DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V. NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 30/11/2015 | 400.00 | 00007549402418 | ANTONIO JERFESON DE LIMA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO EM COMPUTADORES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, FORMATAÇÃO DE SOFTWARE PARA O CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/11/2015 | 300.00 | 00000970670400 | JOSE DE SOUSA LEAL | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 30/11/2015 | 788.00 | 00009046669483 | MARIA ADRIANA GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE RECREAÇÃO COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO POLO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003810 | 30/11/2015 | 1142.46 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOO 7042 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/11/2015 | 32.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V. NO DISTRITO DE MORORÓ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 30/11/2015 | 788.00 | 00008530763408 | ROBERTA FIAMA RAMOS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS COM OS USUARIOS DO CREAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/11/2015 | 70.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 30/11/2015 | 788.00 | 00006350202465 | ELIDIANA FREITAS LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE RECREAÇÃO COM OS USUARIOS DO S.C.F.V. DE CABOCLOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/11/2015 | 200.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 30/11/2015 | 788.00 | 00006812420433 | CARLA JAQUELINE DA TRINDADE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE BALLET COM OS USUARIOS DO S.C.F.V. DA SEDE, MORORÓ E CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/11/2015 | 55.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 30/11/2015 | 900.00 | 00065939921434 | TERESINHA TRAVASSOS DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/11/2015 | 89.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 30/11/2015 | 250.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA (*) | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 30/11/2015 | 272.00 | 15686897000126 | ADEMIR FARIAS BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO SIMPLES DE PNEUS TIPO: REMENDO, VULCANIZAÇÃO, TROCA DE PNEUS, CONSERTO DE PNEUS S/CAMARA E SERVIÇOS DE TIP-TOP REALIZADOS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/12/2015 | 3742.12 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO 13ª DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/12/2015 | 2800.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO 13ª DOS SERVIDORES DA SEC. CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DES. ECONOMICO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESEN. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/12/2015 | 2800.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO 13ª DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 01/12/2015 | 10420.82 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO 13ª DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 01/12/2015 | 3662.66 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO 13º DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/12/2015 | 3940.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO 13º DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/12/2015 | 212.90 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 01/12/2015 | 600.00 | 40949927000197 | FERREIRA E DANTAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 UM ATAUDE PARA DOAÇÃO A FAMILIA CARENTE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/12/2015 | 428.74 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONVENIO DA OI COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/12/2015 | 827.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO 13º DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS - EFETIVOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 01/12/2015 | 426.21 | 03656804001022 | CARAJAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MANGUEIRA NATALINA, PISCA, CASCATA, FITA ISOLANTE E CABO FLEX) PARA REALIZAR A DECORAÇÃO NATALINA COM OS USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 01/12/2015 | 906.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO 13º DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 01/12/2015 | 2061.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO 13º DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS - EFETIVOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/12/2015 | 22381.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO 13ª DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003894 | 01/12/2015 | 3547.05 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRUCAO NOSSA TERRA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 01/12/2015 | 3640.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO 13ª DOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/12/2015 | 30429.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0003902 | 01/12/2015 | 1117.20 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (PARAFUSOS, BRONZE DE GIRO E LAMINA RETA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO CATERPILLAR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/12/2015 | 6571.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO 13º DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/12/2015 | 7900.83 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO 13º DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/12/2015 | 165.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - 3346-1046, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/12/2015 | 3979.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO 13º DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU - EFETIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/12/2015 | 14009.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO 13º DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 01/12/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/12/2015 | 8601.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO 13º DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - POLICLINICA - EFETIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 01/12/2015 | 2500.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA DE ANDRADE - ME | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERAL DE FUNILARIA E PINTURA REALIZADO EM VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA NPT 0119 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003890 | 01/12/2015 | 322.20 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (PÃES, BOLOS E SALGADOS DIVERSOS) DESTINADOS AOS USUARIOS DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 01/12/2015 | 1120.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO 13º DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - POLICLINICA - COMISSIONADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 01/12/2015 | 4765.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO 13º DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA EM SAUDE - EFETIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 01/12/2015 | 2000.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA DE ANDRADE - ME | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERAL DE FUNILARIA E PINTURA REALIZADO EM VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA NPT 0119 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003901 | 01/12/2015 | 1059.20 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/12/2015 | 20229.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO 13º DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE SAUDE - EFETIVOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/12/2015 | 205.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0003910 | 01/12/2015 | 4000.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAAIM | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 01/12/2015 | 35184.60 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO 13º DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003915 | 01/12/2015 | 412.75 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 01/12/2015 | 8377.97 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO 13º DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 01/12/2015 | 4334.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13ª DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/12/2015 | 3920.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13ª DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/12/2015 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIA 27/11/2015 DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/12/2015 | 470.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIA 27/11/2015 DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 01/12/2015 | 3191.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO 13ª DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/12/2015 | 4200.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AO 13ª DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003862 | 01/12/2015 | 2200.00 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 01/12/2015 | 300.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA DE ANDRADE - ME | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NO VEÍCULO DA SEMEC DE PLACA NPT 0039 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003867 | 01/12/2015 | 972.70 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003871 | 01/12/2015 | 544.87 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA MARLY BARBOSA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 01/12/2015 | 300.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA DE ANDRADE - ME | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADOS EM VEICULO DE PLACA NPT 0039 DA SEMEC DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/12/2015 | 47904.54 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/12/2015 | 144733.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003882 | 01/12/2015 | 438.00 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/12/2015 | 78398.39 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/12/2015 | 61635.32 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - AUXILIARES DO MAGISTÉRIO - EFETIVOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 01/12/2015 | 5516.46 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - AUXILIARES DO MAGISTÉRIO - EFETIVOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/12/2015 | 167707.50 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/12/2015 | 11168.16 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/12/2015 | 55668.47 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003909 | 01/12/2015 | 410.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS SA - PB | PAGAMENTO REFFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS (FLUIDO ARLA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DE PLACA OGD 4758 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 02/12/2015 | 468.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO - TP Nº 003, 004/2015 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 02/12/2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 02/12/2015 | 198.01 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003925 | 03/12/2015 | 120.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNERS, CARTUCHOS PRETOS E CARTUCHOS COLORIDOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003923 | 03/12/2015 | 270.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 03/12/2015 | 504.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO - PPS Nº 030, 031/2015 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 03/12/2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003922 | 03/12/2015 | 450.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS, CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003926 | 03/12/2015 | 150.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS PRETOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003932 | 04/12/2015 | 1588.00 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003935 | 04/12/2015 | 826.08 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003927 | 04/12/2015 | 590.48 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSORA MARLY BARBOSA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003929 | 04/12/2015 | 3649.06 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 04/12/2015 | 50.00 | 09261173000138 | CASA DO FAZENDEIRO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FORMITEK) DESTINADOS AS DETETIZAÇÃO DAS ESCOLAS NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003931 | 04/12/2015 | 546.50 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 04/12/2015 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIA 03/12/2015 DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 04/12/2015 | 1950.00 | 00000027313719 | MARIENE DA SILVA ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS DE CONFECÇÃO DE ENFEITES NATALINOS COM OS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 04/12/2015 | 788.00 | 00002121882405 | JOSE INACIO DE MOURA IRMAO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SEGURANÇA JUNTO A EQUIPE DO CREAS DURANTE AS ATIVIDADES NA ZONA RURAL E AREAS CORRELATAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 07/12/2015 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA | PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO REALIZADA NO DIA 03/12/2015 DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, DEBITADO NA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 09/12/2015 | 3032.37 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEX DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 09/12/2015 | 6.35 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | PAGAMENTO REFERENTE A DILIGENCIA REALIZADA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DE DIVERSOS MATERIAIS PARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 09/12/2015 | 350.00 | 00009460320414 | MARILIA DANIELA NOBERTO MACHADO | PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 09/12/2015 | 957.00 | 03657397000268 | PIVETE IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 58 MEIAS CLAÇA INFANTIL DESTINADAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELOS USUARIOS DO GRUPO DE BALLET DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 09/12/2015 | 467.32 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ASPA, BASE, BATOM LIQUIDO, CARTELA DE GRAMPOS, DELINIADOR, CURVADOR, GEL, GLITTER, LAMINAS, MASC. P/ CILIOS E LAPIS DELINEADOR) DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS USUARIOS DO SCFV DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 10/12/2015 | 270.00 | 00077455126700 | ANTONIO JOAQUIM GOMES | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO DISTRITO DO MORORÓ PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 10/12/2015 | 1285.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 10/12/2015 | 251.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 10/12/2015 | 7351.57 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO COM INSS PARC60 DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 10/12/2015 | 1281.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA E SEUS ENCARGOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 10/12/2015 | 6204.70 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO COM INSS PARC53 DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 10/12/2015 | 2263.52 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 10/12/2015 | 368.87 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BARRA DE SANTANA (3346-1038), DEBITADA NA CONTA 12.873-2 CONFORME EXTRATO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 10/12/2015 | 400.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A INSPEÇÃO TÉCNICA, AGULHA, LACRE AZUL, TAMPA LACRE, LIMPEZA E MÃO DE OBRA REALIZADA EM VEÍCULOS ONIBUS DE PLACAS OFE 3186 E OGD 4758 DA SEMEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 10/12/2015 | 3429.24 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMAS ELASTICAS PARA A CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | BRINCANDO COM A EDUCAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 10/12/2015 | 390.76 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETH DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMAS ELASTICAS PARA A CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 10/12/2015 | 104.11 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - 3346-1063, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 10/12/2015 | 197.00 | 15392938000171 | CIRURGICA SHALOM LTDA - LOPES B. COM. DE PROD. MEDICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COLETE PUTTI ELAST. - MERCUR.) DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 10/12/2015 | 177.78 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - 3346-1086, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 10/12/2015 | 73.71 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - 3346-1068, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 0003962 | 11/12/2015 | 225.68 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (ALMOFADAS, CANETAS, FOLHA EM EVA E TECIDO NÃO TEXTUALIZADO) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 11/12/2015 | 260.00 | 00078856639491 | JOSÉ ROBERTO BELO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UMA LÂMINA DA MÁQUINA PATROL LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 11/12/2015 | 770.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A INSPEÇÃO TÉCNICA, BOBINA, VISOR SEVA, CONFIGURAÇÃO E MÃO DE OBRA REALIZADA EM VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQK 4926 DA SEMEC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 11/12/2015 | 25.00 | 00057003084449 | JOSE ANTONIO NUNES | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE AGENTE CONDUTOR DE VEICULO PARA LEVAR ONIBUS EM VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR EM CABACEIRAS - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003959 | 11/12/2015 | 1296.04 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEMEC (PDDE), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003961 | 11/12/2015 | 1299.77 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (BLOCOS DE RECADO, CANETAS, PAPEIS A4 E PASTAS AZ) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEMEC (PDDE), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 11/12/2015 | 25.00 | 00001877505480 | JOELMIR JARDSON ARAUJO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA PARA LEVAR ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA VISTORIA EM CABACEIRAS - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 11/12/2015 | 25.00 | 00081572158700 | PAULO BARRETO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA DESLOCAMENTO ATE CABACEIRA - PB, PARA LEVAR ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA PARA VISTORIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 11/12/2015 | 25.00 | 00001650642776 | ADENILSON GOMES BARBOSA E OUTROS (*) | PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 MEIA DIARIA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA PARA LEVAR ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA PARA VISTORIA EM CABACEIRA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 11/12/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FMASSCFV DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032015 | 0003967 | 11/12/2015 | 1990.10 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (COLA, BASTÃO, FOLHA, PAPEL, ESTILETE, EVA C/ GLITTTER E TECIDO NÃO TEXTUALIZADO) DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS USUARIOS DO CREAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 14/12/2015 | 40.00 | 00005091171479 | BRUNA MANOELA DE LUNA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A 1 UMA DIARIA PARA ENTREGAR PRONTUARIOS E CÉDULAS JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC, PARA CONFECÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003974 | 14/12/2015 | 874.20 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A0S USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0003969 | 14/12/2015 | 5530.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PARA OS FESTEJOS DE STa. LUZIA NO DISTRITO DE MORORÓ NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 14/12/2015 | 23.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 14/12/2015 | 291.00 | 09366410000125 | CARTORIO ELIAS FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102015 | 0003972 | 14/12/2015 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 14/12/2015 | 360.00 | 00083930396491 | JOSEMBERG FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE HORAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS NA PARTE ELETRICA DO MOTOR DE ARRANCO E REPAROS NA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA NPT 0119 E DOBLO DE PLACA OGG 8624, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 14/12/2015 | 360.00 | 00005499960445 | JOSELAINE SILVA MOURA | PAGAMENTO REFERENTE A 4 1/2 QUATRO DIARIAS E MEIA PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA DO ESTADO DA PARAIBA EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 15/12/2015 | 360.00 | 00083930396491 | JOSEMBERG FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES NA PARTE ELETRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM FIATs UNO DE PLACAS NPS 7718, NPT 0169 E MOE 7461 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003982 | 15/12/2015 | 1650.00 | 21997349000110 | EDILSON QUEIROZ DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (CARNE BOVINA E FRANGO) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO CAPS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 15/12/2015 | 1320.00 | 08651644000151 | EDNA MARIA ALVES BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESCARBONIZAÇÃO E LIMPEZA DE VELA E CATALISADOR EM VEICULO AGILE DE PLACA NPX 4414 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 15/12/2015 | 450.00 | 00083930396491 | JOSEMBERG FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE HORAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM RECUPERAÇÃO DE VEICULOS GRANDES TIPO: ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS OFE 3186 E OGB 6719 REALIZADAS NA PARTE ELETRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 15/12/2015 | 219.08 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA ESCOLA LAURA BARBOSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 15/12/2015 | 750.00 | 18531119000156 | RETIFICA DE MOTORES GENESIS LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE BLOCO, CAMBOTE,CABEÇOTE, CALIBRAGEM E DESCARBONIZAÇÃO DE VEÍCULO MONTANA DE PLACA MOO 7032 DA SEMEC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003981 | 15/12/2015 | 522.00 | 21997349000110 | EDILSON QUEIROZ DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (CARNE MOIDA BOVINA) DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003983 | 15/12/2015 | 2100.40 | 21997349000110 | EDILSON QUEIROZ DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (CARNE MOIDA BOVINA) DESTINADA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 15/12/2015 | 540.00 | 00083930396491 | JOSEMBERG FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS GRANDES TIPO: TRATOR E CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO 7656 INTERNACIONAL, NA PARTE ELETRICA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS LOTADO NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 16/12/2015 | 652.37 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS E CONFECCOES E ELETRO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SAPATILHAS DESTINADAS AO GRUPO DE BALET DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 16/12/2015 | 1500.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIROS, CONFECÇÃO DE CENÁRIO E ORNAMENTAAÇÃO DO EVENTO DO ALTO NATAL DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003989 | 16/12/2015 | 1427.80 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003991 | 16/12/2015 | 476.80 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003986 | 16/12/2015 | 188.80 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (PÃES) DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003987 | 16/12/2015 | 317.50 | 20071840000152 | JIVANILDO COMERCIO DE PANIFICACAO ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (PÃES E SALGADOS DIVERSOS) DESTINADOS AOS USUARIOS DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 16/12/2015 | 420.00 | 00002684902445 | EMILSON DE OLIVEIRA RODRIGUES | PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS NA FUNÇÃO DE SECRETÁRIO DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO SOBRE A QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS NA PARAÍBA EM JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0003993 | 17/12/2015 | 1520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OGG 8624 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202015 | 0003992 | 17/12/2015 | 358.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAMARA DE ARA PARA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 17/12/2015 | 630.00 | 00002539633463 | JOSE ALUISIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS PARA REALIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO NATALINA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 17/12/2015 | 703.08 | 03326058000118 | PALHETA - JOSELITA DOS SANTOS OLIVIEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD/PBF), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 17/12/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FMASPFMC DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0003997 | 18/12/2015 | 1880.48 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 18/12/2015 | 2700.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS - E.I.P. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0004004 | 18/12/2015 | 3100.16 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 18/12/2015 | 2755.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012015 | 0004011 | 18/12/2015 | 1800.40 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DE DIVERSOS MATERIAIS PARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 18/12/2015 | 300.00 | 00006309862405 | MARIA ANA BONIFACIO SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 18/12/2015 | 1500.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS - E.I.P. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 18/12/2015 | 4953.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SCFV - E.I.P. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 18/12/2015 | 906.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 18/12/2015 | 2400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 18/12/2015 | 4202.66 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 18/12/2015 | 827.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 18/12/2015 | 4708.99 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 18/12/2015 | 2019.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 18/12/2015 | 2400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 18/12/2015 | 16164.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - GAPRE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E DES. ECONOMICO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESEN. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 18/12/2015 | 2400.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 18/12/2015 | 21235.83 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 18/12/2015 | 3360.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 18/12/2015 | 788.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 18/12/2015 | 48036.86 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - DIVERSOS ÓRGÃOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 18/12/2015 | 7262.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - E.I.P. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 18/12/2015 | 37964.27 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 18/12/2015 | 8399.25 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - E.I.P. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 18/12/2015 | 7884.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 18/12/2015 | 16163.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 18/12/2015 | 1576.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 18/12/2015 | 12888.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 18/12/2015 | 4765.80 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 18/12/2015 | 4981.10 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 18/12/2015 | 9375.86 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 18/12/2015 | 11325.10 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - E.I.P. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 18/12/2015 | 47004.27 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 18/12/2015 | 7971.20 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 18/12/2015 | 20229.30 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 18/12/2015 | 13494.67 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - E.I.P. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 18/12/2015 | 1290.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE PELA AQUISIÇÃO DE CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL E OXIGENIO PPU DESTINADOS AS ATIVIDADES NO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 18/12/2015 | 23255.46 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - DIVERSOS ÓRGÃOS, RELATIVO AO 13% DE 2015, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | ATIVIDADE DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 18/12/2015 | 2028.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES DE SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 18/12/2015 | 960.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 18/12/2015 | 8995.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 18/12/2015 | 194586.72 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 18/12/2015 | 8996.94 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 18/12/2015 | 28393.27 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 18/12/2015 | 2054.84 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 18/12/2015 | 70104.81 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - AUXILIARES DO MAGISTERIO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 18/12/2015 | 2345.31 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO 13% DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 18/12/2015 | 77389.05 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 18/12/2015 | 71019.47 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO 13% DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% E FUNDEB 60%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 18/12/2015 | 1909.54 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. EDUC. FUNDEB 40 % - AUXIL. MAGISTÉRIO - E.I.P. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 18/12/2015 | 262.66 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. EDUC. FUNDEB 60 % - EDUCAÇÃO INFANTIL - E.I.P. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 18/12/2015 | 1050.64 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. EDUC. FUNDEB 60 % - ENSINO FUNDAMENTAL - E.I.P. DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 18/12/2015 | 48170.72 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 18/12/2015 | 4481.75 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 18/12/2015 | 3360.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0004057 | 18/12/2015 | 800.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE VEICULOS E ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 18/12/2015 | 3600.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 18/12/2015 | 6252.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 18/12/2015 | 2644.45 | 09283185000163 | FORUM DESEMBARGADOR RAPHAEL CARNEIRO ARNALD | VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE PRECATORIOS 8ª PARCELA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME ATA DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 18/12/2015 | 959.46 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO 13% DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 18/12/2015 | 1131.77 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 18/12/2015 | 3800.18 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO 13% DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 18/12/2015 | 2093.89 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 18/12/2015 | 67.22 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEP DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 18/12/2015 | 1025.26 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 18/12/2015 | 3191.40 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232015 | 0004064 | 21/12/2015 | 2100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DE DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA DE LICITAÇÃO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 21/12/2015 | 1573.50 | 09490378000195 | REMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP. MEDICOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242014 | 0004065 | 21/12/2015 | 2584.50 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE, DESTINADOS A PACIENTE EM ATENDIMENTO DOMICILIAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 22/12/2015 | 140.00 | 00011278335455 | GEVERTON GONÇALVES DA COSTA FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE PIVÔ, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DOBLO DE PLACA OGG 8624 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 22/12/2015 | 3000.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COMPRESSOR, VALVULA, FILTRO DO AR E EVAPORADOR) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DO SAMÚ DE PLACA OFB 8818 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 22/12/2015 | 31.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA FMS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVA EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 22/12/2015 | 3085.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (COMPRESSOR, VALVULA, FILTRO DO AR E EVAPORADOR) DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA DO SAMÚ DE PLACA OFB 8818 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 22/12/2015 | 1291.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 22/12/2015 | 7200.00 | 05261502000190 | LAB EXAMES | PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 22/12/2015 | 1570.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DE SISTEMA E RECARGA DE GÁS DE VEÍCULO AMBULANCIA DA SAMU DE PLACA OFB 8818, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 22/12/2015 | 10.68 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO ATRASO DO INSS SEGURADO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO 13º DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0004084 | 22/12/2015 | 4000.00 | 07592004000155 | DENTAL MANAAIM | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 22/12/2015 | 6.06 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PAGAMENTO REFERENTE AO ATRASO DO INSS SEGURADO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 22/12/2015 | 1540.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 22/12/2015 | 47.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 22/12/2015 | 15.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 22/12/2015 | 3110.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DA ENERGISA DE DIVERSOS ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Organização Agrária | Abastecimento | FORTALECIMENTO DE INFRA ESTRUTURA HIDRICA | IMPLANTAÇÃO OU EXTENSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 22/12/2015 | 450.00 | 00003773327471 | MARISTELA KELLY VIEIRA DE SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO EM BOMBA PARA CATAVENTO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 22/12/2015 | 370.00 | 00043431780482 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA BRITO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA O AUTO NATAL COM BENEFICIÁRIOS DO PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 22/12/2015 | 620.00 | 00005783521418 | ADERALDO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM VIAGENS DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 22/12/2015 | 500.00 | 00002377547702 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO COM PAPAI NOEL NA CANTADA DE NATAL COM VÁRIAS APRESENTAÇÕES NA SEDE E DISTRITO DO MORORÓ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 22/12/2015 | 800.00 | 00013945017491 | EVERALDO DE SOUSA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO CRAAS NA AÇÃO DO MULTIRÃO DE CIDADANIA NA COMUNIDADE DE SALINAS DOS MANGAIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 22/12/2015 | 800.00 | 00004222157406 | MARIA ADRIANA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA EVENTOS DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 22/12/2015 | 562.00 | 00001611480426 | PATRICIA FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E CONFECÇÃO DE TORTAS E SALGADOS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 22/12/2015 | 1850.00 | 00008393736439 | MONALISE EVANE LAURINDO SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM ATIVIDADES DE COREOGRAFIAS E DANÇAS NOS GRUPOS DE USUARIOS DO PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 23/12/2015 | 219.08 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA ESCOLA LAURA BARBOSA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 23/12/2015 | 310.27 | 34028316001932 | EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS EM CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 23/12/2015 | 501.90 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE AGUA DE ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 23/12/2015 | 163.74 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE AGUA DE ÓRGÃOS DA SECRETARIA DE SAUDE - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 28/12/2015 | 240.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000032015 | 0004098 | 28/12/2015 | 4320.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 72 PACOTES DE LEITE NUTRINI DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO PARENTERAL DO PACIENTE DIOGO MACEDO BARBOSA PORTADOR DE PATOLOGIA DENOMINADA ENCEFALOPATIA CRONICA PROGRESSIVA ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 28/12/2015 | 149.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - LABORATORIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 28/12/2015 | 76.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 28/12/2015 | 19.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 28/12/2015 | 27.51 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 28/12/2015 | 27.51 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242015 | 0004129 | 28/12/2015 | 2400.00 | 10715095000183 | ACT-ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0004093 | 28/12/2015 | 1507.68 | 21691484000132 | ELIZANGELA RODRIGUES LYRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO GONÇALO, CAPOEIRAS, CATOLÉ, LAGOA DOS PATOS, PEDRA AZUL À BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 30 KM (IDA E VOLTA), NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0004094 | 28/12/2015 | 1256.40 | 21691484000132 | ELIZANGELA RODRIGUES LYRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO MALHADINHA, PITOMBEIRA II, PÉ DE SERRA, RIACHO DAS FOLHAS À BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 36 KM (IDA E VOLTA), NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004099 | 28/12/2015 | 784.00 | 21645724000162 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO LOANGO, OVELHAS, SERRA DA ARARA A CABOCLOS, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO 40 KM (IDA E VOLTA), NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0004100 | 28/12/2015 | 1689.60 | 21652206000176 | JOSÉ CARLOS SILVA CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO FEIJÃO, PEDRAS PRETAS, ROSA BRACA A BARRA DE SANTANA, FAZENDO PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 30 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004104 | 28/12/2015 | 849.60 | 21646036000117 | MARCELO GOMES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO PINHÕES, OLHO D`ÁGUA, GUARANI A BARRIGUDA I, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 24 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA MANHÃ, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0004105 | 28/12/2015 | 1764.00 | 21652051000178 | JOSÉ IVO BEZERRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO ALTO DOS CORDEIROS, MALHADINHA, RETIRO, BARRACÃO A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 42 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0004109 | 28/12/2015 | 474.32 | 21651576000199 | JOSÉ ALEXANDRE SOUZA BRITO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO RIACHO DAS FOLHAS, PAU DA IMBIRA A PITOMBEIRA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO 24,5 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004110 | 28/12/2015 | 1260.00 | 21645724000162 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO CATOLÉ, BOA VISTA, POCINHOS, POSTO A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO 30 KM (IDA E VOLTA), NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0004113 | 28/12/2015 | 1392.00 | 21662035000166 | ILDO JOSÉ DE SALES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO LAGOA DO BOI A MORORÓ, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, PERCORRENDO 10 KM (IDA E VOLTA) NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, TOTALIZANDO 30 KM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004114 | 28/12/2015 | 714.24 | 21645960000189 | ANTONIO BARBOSA DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO ROSA BRANCA, COELHOS A BARRIGUDA I, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 24 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004117 | 28/12/2015 | 778.80 | 21645621000100 | LEUÇO FARIAS DA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO IMPOEIRAS, CURIMATAS A BARRA DE SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 22 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082015 | 0004118 | 28/12/2015 | 1107.60 | 21646036000117 | MARCELO GOMES DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO SALINAS DOS MANGAIOS, SALINAS DE CIMA, RIACHO DA QUIXABEIRA A BARRIGUDA I, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 36 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0004121 | 28/12/2015 | 1274.40 | 21651576000199 | JOSÉ ALEXANDRE SOUZA BRITO | PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO PINHÕES, OLHO D`ÁGUA, GUARANI A BARRIGUDA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO 36 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0004123 | 28/12/2015 | 758.16 | 21715641000100 | EVERALDO JOSÉ DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO SANTANA, MOCÓS, SANTANA, MANOEL INACIO A SANTANA, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 26 KM (TODO O PERCURSO) NO TURNO DA TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0004125 | 28/12/2015 | 2140.16 | 21652206000176 | JOSÉ CARLOS SILVA CHAGAS | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SÍTIO CHÃ DO SACO, RIACHO DOS CAVALOS, ROSA BRANCA, MULUNGÚ A BARRA DE SANTANA, FAZENDO PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 38 KM (IDA E VOLTA) NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0004130 | 28/12/2015 | 2352.00 | 21662035000166 | ILDO JOSÉ DE SALES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO LAGOA DO BOI, SALINAS DOS HERACLITOS, SANTANA A MORORÓ, FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, PERCORRENDO 42 KM (IDA E VOLTA) NOS TURNOS DA TARDE E NOITE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR COM REC. MDE,FNDE E CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012015 | 0004134 | 28/12/2015 | 542.88 | 21715641000100 | EVERALDO JOSÉ DE BRITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO SANTANA, MOCÓS A MORORÓ FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA, TOTALIZANDO DIARIAMENTE 13 KM (TODO O PERCURSO) NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004092 | 28/12/2015 | 788.00 | 00006812420433 | CARLA JAQUELINE DA TRINDADE | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE BALLET COM OS USUARIOS DO S.C.F.V. DA SEDE, MORORÓ E CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 28/12/2015 | 99.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 28/12/2015 | 788.00 | 00005309599410 | ROBERTO GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO S.C.F.V. DO DISTRITO DE MORORÓ, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004101 | 28/12/2015 | 800.00 | 00047550880468 | BARTOLOMEU CAVALCANTE DE QUEIROZ FILHO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 28/12/2015 | 788.00 | 00008530763408 | ROBERTA FIAMA RAMOS DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINAS COM OS USUARIOS DO CREAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 28/12/2015 | 788.00 | 00006350202465 | ELIDIANA FREITAS LIMA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DE RECREAÇÃO COM OS USUARIOS DO S.C.F.V. DE CABOCLOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 28/12/2015 | 7.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FMASIGD-SUAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 28/12/2015 | 60.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 28/12/2015 | 500.00 | 00008645222400 | SILENE ESTEFANIA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CABELEREIRA PRESTADOS AOS USUARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MULTIRÃO DE AÇÕES NA COMUNIDADE DE SALINAS DOS MANGAIOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 28/12/2015 | 92.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 28/12/2015 | 560.00 | 00000027313719 | MARIENE DA SILVA ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONFECÇÃO DE ROUPAS NATALINAS PARA OS USUARIOS DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 28/12/2015 | 1100.00 | 00065939921434 | TERESINHA TRAVASSOS DE MELO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COMO ENTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000212015 | 0004124 | 28/12/2015 | 1350.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK DESTINADO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL (PRODUTO ADQUIRIDO P/ O CMAS DE ACORDO COM OS 3% P/ OS CONSELHOS), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 28/12/2015 | 788.00 | 00002121882405 | JOSE INACIO DE MOURA IRMAO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 28/12/2015 | 734.00 | 11090407000173 | AURI NUNES CAMBOIM ME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 28/12/2015 | 15.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CRAS - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004131 | 28/12/2015 | 1200.00 | 00004635151450 | THIAGO AQUINO FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS PELO CREDOR ACIMA NO CRAS CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004132 | 28/12/2015 | 788.00 | 00009046669483 | MARIA ADRIANA GOMES DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS DE RECREAÇÃO COM OS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO NO POLO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 28/12/2015 | 43.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SCFV DO SÍTIO CABOCLOS - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 28/12/2015 | 27.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - S.C.F.V. DA SECE - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 29/12/2015 | 39.25 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FMASPBFI DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 29/12/2015 | 31.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FMASIGDBF DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004149 | 29/12/2015 | 1068.33 | 21977935000100 | WILLIAMS PEREIRA COSME | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 29/12/2015 | 300.00 | 00005808476402 | IGOR ADEILDO ALEIXO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORMAÇÃO DE CORAL NATALINO DO S.C.F.V. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 29/12/2015 | 56.87 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004140 | 29/12/2015 | 840.00 | 21649869000131 | ALMIR DE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS DENTRO DO LIMITE TERRITORIAL DO MUNICIPIO (DIAS UTEIS) DAS 13:00 AS 17:00 HS, MEDIA DE DUAS VIAGENS DIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042015 | 0004143 | 29/12/2015 | 816.00 | 21649869000131 | ALMIR DE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTORISTA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS DENTRO DO LIMITE TERRITORIAL DO MUNICIPIO (DIAS UTEIS) DAS 13:00 AS 17:00 HS, MEDIA DE DUAS VIAGENS DIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 29/12/2015 | 600.00 | 00008104022709 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAIAÇÃO REALIZADOS NA ESCOLAA JULITA GUERRA NA LOCALIDADE DE BARRIGUDA I NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0004146 | 29/12/2015 | 544.00 | 21647734000137 | ANTÔNIO DA SILVA MARINHO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE DIRECIONADAS DENTRO DO LIMITE TERRITORIAL DO MUNICIPIO - MEDIA DE DUAS VIAGENS DIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 29/12/2015 | 55.77 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA ESCOLA HORACIO C. DE MELO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0004157 | 29/12/2015 | 560.00 | 21647408000120 | ELDER FARIAS PIRES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, (DIAS UTEIS DAS 7:00 AS 17:00 HS - MÉDIA DE DUAS VIAGENS DIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 29/12/2015 | 56.17 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA CRECHE MUNICIPAL MARLY ALMEIDA BARBOSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0004159 | 29/12/2015 | 552.00 | 21647408000120 | ELDER FARIAS PIRES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, (DIAS UTEIS DAS 7:00 AS 17:00 HS - MÉDIA DE UMA VIAGEM DIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 29/12/2015 | 200.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB NO DATACENTER Z83 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0004147 | 29/12/2015 | 2600.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA PRESTADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 29/12/2015 | 2230.00 | 00096398485491 | EDILEUZA CORDEIRO BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES DURANTE O CADASTRAMENTO BIOMÉTRICO DOS ELEITORES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0004145 | 29/12/2015 | 2150.00 | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA COSTA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EM EXECUÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0004151 | 29/12/2015 | 2150.00 | 00002904842438 | JOSENILDO CARLOS VELOSO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEÍCULO TIPO CAÇAMBA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS (COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS, METRALHAS E ATERROS NA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITOS) COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 29/12/2015 | 403.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 29/12/2015 | 55.77 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - PSF DO SITIO PITOMBEIRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 29/12/2015 | 1150.00 | 18789852000175 | VIVIANE PEREIRA DA SILVA E SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E FATURAMENTO AMBULATORIAL, HOSPITALAR, DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 29/12/2015 | 1100.00 | 00006021011406 | ANA CLAÚDIA FARIAS NUNES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ENFERMAGEM E OBSTRETICIA REALIZADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO (BLOCO DO PMAQ - PAB), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0004152 | 29/12/2015 | 1900.00 | 21647734000137 | ANTÔNIO DA SILVA MARINHO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE DO MUNICIPIO E ANCORAS DAS LOCALIDADES DE CABOCLOS, PEDRAS PRETAS E BARRIGUDA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0004155 | 29/12/2015 | 1900.00 | 21649869000131 | ALMIR DE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE DE 4 PASSAGEIROS COM MOTORISTA E DEVIDAMENTE ABASTECIDO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA REALIZAR VIAGENS ESPECIALMENTE COM PROFISSIONAIS DO PSF NA SEDE E ANCORAS DO SANTANA, MORORÓ E TORRES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/12/2015 | 56.06 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/12/2015 | 71.54 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - 3346-1063, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR | ATIVIDADES DA SAUDE COM RECURSOS MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/12/2015 | 81.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - POLICLINICA - 3346-1068, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/12/2015 | 150.00 | 00029836212434 | MARISA AMELIA SOUSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO PARAIBINHA II, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004174 | 30/12/2015 | 5229.32 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS OGG 8624 E OFB 8818, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/12/2015 | 130.00 | 00002297410450 | JOSELITA FERREIRA DE MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO CAPOEIRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004177 | 30/12/2015 | 6124.20 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DO PSF DA SECRETARIA DE SAUDE DE PLACAS MOE 7461, QFE 6648, OFF 0963 E MNJ 7357, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/12/2015 | 163.74 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE AS CONTAS DE AGUA DE ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA | ATIVIDADE DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/12/2015 | 220.00 | 00008148200424 | JULIETE MIRANDA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF NO SITIO SERRA DE INACIO PEREIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/12/2015 | 400.00 | 00093151250459 | ANNE MARGARETH DE F. BARRETO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O NASF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/12/2015 | 250.00 | 00008653703462 | SIMONE BEZERRA MACEDO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA EM SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/12/2015 | 250.00 | 00007025423424 | ALDENISE QUEIROZ DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE - LABORATORIO - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0004200 | 30/12/2015 | 150.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/12/2015 | 700.00 | 24513616000124 | ASSOCIACAO DE MORAD DE BARRA DE SANTANA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/12/2015 | 188.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 30/12/2015 | 570.00 | 21677788000145 | SERVLIMP COLETA E COMERCIO DE RESIDUOS EIRELI | PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE A COLETA DO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/12/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/12/2015 | 181.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA SECRETARIA DE SAUDE - 3346-1086, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004211 | 30/12/2015 | 127.12 | 20368219000155 | PAULO BARRETO DE LIRA | PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS (BOLOS DE LEITE E FOFO) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDERMIOLOGICA | ATIVIDADES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/12/2015 | 3731.52 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE/FUNDO DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES PREVENTIVAS DE SAUDE PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15 % | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/12/2015 | 324.48 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - E.I.P. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. COMPLEMENTO COM RECURSOS 15% | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DO MERCADO PUBLICO DA SEDE DO MUNICIPIO- RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004170 | 30/12/2015 | 13057.92 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, CAÇAMBA, PATROL E TRATORES, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/12/2015 | 800.00 | 00044946635491 | JOAO MATIAS ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA SEC. DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BASICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/12/2015 | 813.34 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DE ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PUBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/12/2015 | 24.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DA ENERGISA DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/12/2015 | 300.00 | 00073151734715 | SEVERINO DO RAMOS ARAUJO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/12/2015 | 250.00 | 00009451747486 | MARCIO KECIO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COMUCNICAÇÃO SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000272015 | 0004187 | 30/12/2015 | 930.00 | 15334991000116 | ROSILENE CANDIDO VIEIRA-ME | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS PROMOVIDAS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DOS PRINCIPAIS EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0004194 | 30/12/2015 | 4500.00 | 14821365000191 | SECAP - SERVICOS DE CONTABILIDADE PARA ADM. PUBLICA | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA E ELABORAÇÃO DO BALANCETE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0004196 | 30/12/2015 | 300.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS E CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/12/2015 | 700.00 | 00002055058487 | VITAL FARIAS DE ARRUDA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/12/2015 | 3.03 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FEX DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/12/2015 | 654.26 | 03659166002822 | IBAMA-INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DO IBAMA REALIZADO AO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA - PARCELA 26 DE 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/12/2015 | 2087.26 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | ADMINITRAÇÃO GERAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/12/2015 | 1.01 | 02494312000124 | MINISTERIO DA FAZENDA | PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DEBITADO NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/12/2015 | 300.00 | 00010091773466 | MARCOS LUCAS SOUSA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/12/2015 | 277.43 | 33000118001221 | TELEMAR | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE BARRA DE SANTANA (3346-1038), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 30/12/2015 | 300.00 | 20249408000109 | MARIA LUZIA BARBOSA DE ANDRADE - ME | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE 04 FECHADURAS DAS 04 PORTAS DO VEÍCULO GOL DE PLACA MNT 0757 DA SEMEC DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004182 | 30/12/2015 | 3929.41 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PEQUENOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS NPT 0039, MNT 0757, MOO 7032, MMO 2982 E NPX 5834, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0004186 | 30/12/2015 | 541.10 | 00067125948715 | ANTONIO DE OLIVEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OVOS E COENTRO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSORA MARLY BARBOSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA (PNAE), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0004189 | 30/12/2015 | 135.00 | 15009618000190 | INOVE SOLUCOES | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES COM ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004190 | 30/12/2015 | 13794.97 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS OGD 4758, NQK 2256, OFF 2827, NQG 2252, OGB 6719, NQK 4926 E NQB 0830, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022015 | 0004199 | 30/12/2015 | 1226.92 | 00003416448464 | JOELDA PINTO DE LIMA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PROFESSOR MARLY BARBOSA NA SEDE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA PARTE DO PNAE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE; RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004204 | 30/12/2015 | 155.10 | 20368219000155 | PAULO BARRETO DE LIRA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (BOLOS FOFO E DE LEITE) DESTINADOS A SEMEC DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/12/2015 | 250.00 | 00001922880400 | SALMA DE FATIMA BARRETO COSTA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/12/2015 | 1000.00 | 00029159008415 | RIVALDO TRAVASSOS FREIRE | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004165 | 30/12/2015 | 1446.84 | 10673639000191 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SANTANA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOO 7042 DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/12/2015 | 300.00 | 00000970670400 | JOSE DE SOUSA LEAL | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/12/2015 | 350.00 | 00066444764734 | EPITACIO LIMA BARBOSA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/12/2015 | 200.00 | 00011742537464 | CARLOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NO SITIO CABOCLOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE AGUA DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/12/2015 | 350.00 | 00010886141400 | CARMELITA VIEIRA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS FEDERAIS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/12/2015 | 300.00 | 00003784162436 | IRENILDA BARBOSA DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O S.C.F.V. NO DISTRITO DO MORORÓ, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 30/12/2015 | 300.00 | 00095327363449 | NOILSA ALMEIDA DE FARIAS | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 30/12/2015 | 200.00 | 00081743742720 | IRACILDA BARBOSA DO CARMO | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL / FUNDO DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL RECURSOS PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/12/2015 | 447.00 | 01612535000186 | FOPAG - GABINETE DO PREFEITO | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SCFV - E.I.P. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. COMPLEMENTO DA FOLHA COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA | ATIVIDADES DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/12/2015 | 250.00 | 00079705286434 | MARIA JOSE ANDRADE MOURA (*) | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA ÓRGÃO VINCULADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE ,JUVENTUDE | Cultura | Lazer | DIFUSÃO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM CULTURA,FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072015 | 0004212 | 30/12/2015 | 12000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME | PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA DE CONSAGRAÇÃO DE RENOME NACIONAL "FORROZÃO KARKARÁ" O PIPOCO DO TROVÃO NA FESTA TRADICIONAL DA PADROEIRA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE MORORÓ REALIZADA NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024