| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2015 | 2000.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFA) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2015 | 100.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2015 | 200.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2015 | 100.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS VOLANTE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2015 | 100.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2015 | 100.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(GABINETE PREFEITO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2015 | 100.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL | MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2015 | 1743.01 | 00009336041495 | VALDILEI COSTA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2015 | 382.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2015 | 107.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL(BEBI) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2015 | 374.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2015 | 74.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2015 | 5000.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2015 | 100.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2015 | 500.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2015 | 500.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2015 | 48647.04 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(ACORDO CADPREV Nº 00212/2014), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. PARCELAS 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2015 | 80700.51 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(ACORDO CADPREV Nº 02789/2013), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. PARCELAS 240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2015 | 550.00 | 00010786824450 | TIAGO SOUSA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO NAS VIAS PUBLICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2015 | 1082.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA LAVANDERIA MUNICIPAL E PRACA FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2015 | 1240.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO MATADOURO PUBLICO E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2015 | 15356.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2015 | 1733.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2015 | 398.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO LAVANDERIA, PRAÇA FREI MARTINHO, POSTO TELEFONICO, REPITIDORA E SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2015 | 500.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2015 | 200.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(GARI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2015 | 1970.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHES E GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2015 | 3330.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHES, BIBLIOTECA E GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2015 | 5000.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO(FUNDEB 60%, FUNDEB 40%, CRECHE, ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2015 | 2500.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO(FUNDEB 60%, FUNDEB 40%, CRECHE, 10%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2015 | 150.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO(EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2015 | 150.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO(EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2015 | 414.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DOS POSTO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2015 | 857.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2015 | 1022.70 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOK 7635/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF) NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 001-C/2015. REFAO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2015 | 200.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFA) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(SAMU) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2015 | 200.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFA) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(PEVA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2015 | 150.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFA) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2015 | 860.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFA) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(ACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2015 | 150.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFA) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2015 | 200.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFA) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2015 | 420.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFA) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/01/2015 | 1527.10 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA OFB 1388/PB, PARA ATENDER A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 01 A 19 DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 06/01/2015 | 24.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CAPS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 06/01/2015 | 541.71 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NPX 3194/PB, PARA ATENDER A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 01 A 19 DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/01/2015 | 167.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNICNAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 06/01/2015 | 1606.86 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB 0238/PB, PARA ATENDER A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 01 A 19 DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 06/01/2015 | 26.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O NASF DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/REF.UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0000045 | 06/01/2015 | 52709.94 | 12209832000100 | JETTA CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM 5ª MEDICAO DA CONSTRUCAO DE 01(UMA) UNIDADE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO Nº 055/2014.CONTRATO Nº 337/2014.MAO-DE-OBRA(40%) R$ 21.083,98/MATERIAL(60%) R$ 31.625,96. | 00032014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | CONST/AMPL/RESTAURAR UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0000047 | 06/01/2015 | 16406.39 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORALTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA COM 1ª MEDICAO DA CONSTRUCAO CIVIL PARA COBERTURA DE 01(UMA) QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF JOSE CANDIDO RIBEIRO NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 363/2014.MAO-DE-OBRA(40%) R$ 6.562,56/MATERIAL(60%)R$ 9.843,83. | 00052014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/01/2015 | 149.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS PARA VEICULO ONIBUS PLACA MNX 4911/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 06/01/2015 | 2594.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICO NO VEICULO ONIBUS PLACA MNX 4911/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 06/01/2015 | 450.00 | 11273363000117 | VALDENIA FERREIRA SILVEIRA SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REBOQUE DO MICROONIBUS PLACA OGC 5669/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | CONST/RECUP CALCAMENTO, MEIO FIO, CALCADAS E URBAN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 06/01/2015 | 14939.81 | 12368484000105 | MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM 1ª E ULTIMA MEDIÇÃO-SERVICO DE RECUPERAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA RUA OITO DE MAIO- ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 003/2015. MAO-DE-OBRA 40% R$ 5.975,92/MATERIAL 60% R$ 8.963,89 | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 06/01/2015 | 984.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CACAMBA , PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 01 A 19 DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 06/01/2015 | 811.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ENXEDEIRA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 01 A 19 DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 06/01/2015 | 5552.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 06/01/2015 | 97245.84 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO RFB - PREV-PARC53, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 06/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 06/01/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 06/01/2015 | 5000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS POSTAIS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 06/01/2015 | 18436.80 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PIS/PASEP(RECEITA PROPRIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/01/2015 | 29.40 | 00000766594459 | MARCONE RIBEIRO LEAL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA JOAO PESSOA/PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO. NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 06/01/2015 | 1451.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG 6405/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 01 A 19 DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 07/01/2015 | 1654.80 | 00958548000734 | DROG DROGAVISTA DISTR 14 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 07/01/2015 | 2466.96 | 02896042000188 | REALMED COM.PROD.MEDICOS E HOSP.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 07/01/2015 | 1640.00 | 02896042000188 | REALMED COM.PROD.MEDICOS E HOSP.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 07/01/2015 | 3523.38 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 07/01/2015 | 2309.94 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/01/2015 | 3000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARECERES JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNIICPAL DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.CONTRATO Nº 0001-B/2015. REF AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/01/2015 | 3000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARECERES JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNIICPAL DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.CONTRATO Nº 0001-B/2015. REF AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 08/01/2015 | 3000.00 | 00000771593490 | JOAO BARBOSA MEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA/PB, REF A ACOES JUDICIAIS EM PROCESSOS DE PRIMEIRO GRAU E DEFESAS JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO AO GRAU FORUM MUNCIPIODE BARRA DE SANTA ROSA.CONTRATO Nº 0001-A/2015. REF AO MES DE JAN/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/01/2015 | 3000.00 | 00000771593490 | JOAO BARBOSA MEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA/PB, REF A ACOES JUDICIAIS EM PROCESSOS DE PRIMEIRO GRAU E DEFESAS JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO AO GRAU FORUM MUNCIPIODE BARRA DE SANTA ROSA.CONTRATO Nº 0001-A/2015. REF AO MES DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2015 | 2500.00 | 16561074000137 | BRUNO GRAIFF DE SOUZA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS (BLOCOS DE CADASTRO,FICHAS, BLOCO DE REQUISICAO), DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2015 | 5298.80 | 16561074000137 | BRUNO GRAIFF DE SOUZA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS (DIARIOS/FICHAS DE MATRICULA/INDIVIDUAL E HISTORICO ESCOLAR), DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2015 | 141.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2015 | 36.79 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2015 | 590.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA MNN 2401/PB , PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 01 A 19 DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2015 | 369.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR 275 , PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 01 A 19 DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2015 | 29.27 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 13/01/2015 | 40.00 | 00004618418435 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE REMEDIO(CONTROLADO/1ª DOSE), EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/01/2015 | 14.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO EM PLINIO LEMOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2015 | 300.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000085 | 14/01/2015 | 36000.00 | 20503858000186 | SILANS & SILVA ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM ASSESSORIA JURIDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. REF AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 0002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2015 | 643.32 | 00042865565491 | JOSE XAVIER DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇOES DE MEDICAMENTOS.CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 624-55.2014.815.0781 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2015 | 280.00 | 00004888760446 | MARIA DAS MERCES DE BARROS VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE VACINA CONTINUA PARA SEU FILHO ALISON DOUGLA V. SOARES, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2015 | 38.00 | 00008405898409 | JULIANO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DE 01(UM) AR CONDICIONADO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2015 | 650.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO NA ZONA RURAL, LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA CANASTRA, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015.CONTRATO Nº 073/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2015 | 2000.00 | 00002841288480 | JOSE SANTOS AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUETNÇÃO DE STRADAS VICINAL QUE LIGA O SITIO FECHADO AO SITIO QUANDU DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0074/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0000091 | 19/01/2015 | 9000.00 | 00008992149409 | HELOISA BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SER VIÇOS DE 01(UM) CARRO PIPA, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO MANANCIAL DE AREIA/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA AGRICULTURA, PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0005/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2015 | 3570.00 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO ONIBUS PLACA MMU 8373/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONTRATO Nº 215/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/01/2015 | 3001.10 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES/FRANGOS), DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/01/2015 | 808.00 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES/FRANGOS), DESTINADO A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/01/2015 | 913.00 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES/FRANGOS), DESTINADO A UNIDADE DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/01/2015 | 560.00 | 17585975000121 | GILMAR RODRIGUES ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM LIMPEZA,POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015.CONTRATO Nº 005/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 22/01/2015 | 562.09 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/01/2015 | 280.00 | 10852945000195 | SCD INDUST. E COM. APAR.ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02(DUAS) VENOSAN CONF. 3040 PANT. MED.CURTA PARA DOAÇÃO AO SR. ANTONIO OLIVEIRA BATISTA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/01/2015 | 724.00 | 00008206503404 | PALMIRA GOMES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADORA DO PBF(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0078/2015. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 23/01/2015 | 577.00 | 01793115000143 | SANDRO DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO GOL PLACA 8036/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 23/01/2015 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O ANEXO DO COLEGIO JODE EUDENICIO CORREIA LINS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/01/2015 | 1431.78 | 00087354799491 | JOSE NAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI 7513/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0064/2015. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 26/01/2015 | 850.00 | 00007149723470 | JUCILEIDE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TECNICA DE NIVEL MEDIO, EQUIPE VOLANTE DO CRAS NA CASA DA FAMILIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0066/2015. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 26/01/2015 | 850.00 | 00003199469400 | ROGERIO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE NIVEL MEDIO, EQUIPE VOLANTE DO CRAS NA CASA DA FAMILIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0067/2015. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/01/2015 | 850.00 | 00006300319407 | ERIVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PEDAGOGO, EQUIPE VOLANTE DO CRAS NA CASA DA FAMILIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0065/2015. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000125 | 27/01/2015 | 498.30 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA QFB 1164/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(IGD/SUAS) DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 23 A 30 DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/01/2015 | 15.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR SALA DE AULA (ASSOC RIACHO DA CRUZ) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/01/2015 | 200.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCACAO ,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/01/2015 | 8.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/01/2015 | 630.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL(BATERIA) PARA MANUETNCAO DE VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1070/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/01/2015 | 630.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL(BATERIA) PARA MANUETNCAO DE VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1070/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 27/01/2015 | 212.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/01/2015 | 160.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/01/2015 | 160.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/01/2015 | 320.00 | 19785782000140 | SILVIO WAGNER SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADO A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/01/2015 | 320.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL(BATERIA) PARA MANUETNCAO DE VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB 0238/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000126 | 27/01/2015 | 1051.90 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA OFB 1388/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 23 A 30 DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000113 | 27/01/2015 | 642.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ENXEDEIRA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 23 A 30 DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000114 | 27/01/2015 | 437.90 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MOD 8036/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 23 A 30 DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000116 | 27/01/2015 | 616.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA MNN 2401/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 23 A 30 DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000117 | 27/01/2015 | 1028.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CACAMBA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 23 A 30 DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000118 | 27/01/2015 | 308.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR 275, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 23 A 30 DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/01/2015 | 320.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL(BATERIA) PARA MANUETNCAO DE VEICULO S10 PLACA MNN 2401/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000124 | 27/01/2015 | 437.90 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA OXO 2185/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 23 A 30 DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/01/2015 | 245.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000115 | 27/01/2015 | 1542.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CARRO PIPA , PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 23 A 30 DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000128 | 28/01/2015 | 1071.81 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB 0238/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 23 A 30 DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2015 | 1200.00 | 00008007453458 | DANYELLE CRUZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSISTENTENTE SOCIAL NA CASA DA FAMILIA(PAIF), CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0063/2015. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000129 | 29/01/2015 | 801.59 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NPX 3194/PB, PARA ATENDER A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 23 A 30 DE JANEIRO DE 2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 29/01/2015 | 67.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/01/2015 | 16.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA E.M.E.F JULIO CAETANO DE LUNA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2015 | 43.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2015 | 2111.23 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2015 | 34566.93 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2015 | 9692.34 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2015 | 1597.02 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2015 | 2266.07 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2015 | 1352.77 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012014 | 0000184 | 30/01/2015 | 0.60 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 0218/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 00001/2014, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 19/12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2015 | 573.56 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2015 | 349276.08 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2015 | 124842.07 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2015 | 20460.76 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2015 | 16908.67 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/01/2015 | 200.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO(QSE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2015 | 18385.06 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2015 | 25464.88 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2015 | 27.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2015 | 29.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2015 | 28.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2015 | 49.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNICNAR A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2015 | 196.11 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2015 | 148.29 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2015 | 20.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2015 | 26.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CAPS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2015 | 2087.73 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2015 | 3798.94 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2015 | 2470.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2015 | 854.03 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2015 | 642.88 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2015 | 760.76 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2015 | 321.64 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2015 | 117.98 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2015 | 280.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2015 | 426.30 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2015 | 152.04 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2015 | 1055.46 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2015 | 16445.38 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2015 | 690.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2015 | 4113.90 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2015 | 4416.38 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2015 | 2520.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2015 | 300.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2015 | 584.20 | 00042865565491 | JOSE XAVIER DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇOES DE MEDICAMENTOS.CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 624-55.2014.815.0781 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2015 | 131796.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR COM DESPESA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REALIZADO POR MEIO DO CONVENIO 15538, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2015 | 25271.38 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2015 | 49656.23 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2015 | 2030.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2015 | 724.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2015 | 32897.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2015 | 5026.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2015 | 10421.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2015 | 16564.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2015 | 3288.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2015 | 17067.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2015 | 78034.46 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2015 | 4272.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2015 | 12000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2015 | 1210.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2015 | 19059.93 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2015 | 21030.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2015 | 504.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2015 | 152.04 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2015 | 1692.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2015 | 1677.84 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEP(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2015 | 2400.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2015 | 724.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2015 | 3780.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2015 | 18000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2015 | 34.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2015 | 2047.01 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2015 | 1162.38 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015.SECRETARIA DE FINANÇAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2015 | 229.74 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. SECRETARIA DE FINANÇAS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2015 | 19628.46 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2015 | 1388.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(PENSIONISTAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2015 | 100000.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PASEP(FPM) DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2015 | 100.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PASEP(ITR) DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2015 | 100.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PASEP(ICMS DESON) DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2015 | 1200.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PASEP(FEP) DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2015 | 100.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PASEP(CIDE) DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2015 | 7900.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM PUBLICACAO DE EDITAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2015 | 7300.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADO COM BALNÇO ANUAL 2013 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2015 | 7800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA O SEGUINTE SISTEMA INFORMATIZADO UTILIZADO PELA CONTRATANTE: SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 75/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2015 | 68.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2015 | 100.00 | 00004405718474 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A ENERGISA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2015 | 644.08 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2015 | 760.20 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2015 | 6515.85 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2015 | 3620.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/01/2015 | 8.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNICNAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2015 | 10888.77 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. SECRETARIA DE FINANÇAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2015 | 1094.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. SECRETARIA DE FINANÇAS(C0M). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2015 | 1300.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2015 | 42802.80 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO RFB - PREV-PARC60, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2015 | 799.92 | 00004696944409 | ROSIMARCOS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DSTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 60/2015. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2015 | 799.92 | 00089330870449 | SEVERINO DA COSTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 059/2015. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2015 | 799.92 | 00011169865402 | THIAGO SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 061/2015. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2015 | 799.92 | 00070508604419 | MESSIAS ALMEIDA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 055/2015. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2015 | 799.92 | 00007003298465 | MARINALDO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 057/2015. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2015 | 799.92 | 00071110968434 | MANOEL SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 056/2015. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2015 | 799.92 | 00007048809469 | MARCOS MACIEL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 058/2015. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2015 | 727.20 | 00012535126478 | IGOR FAGNER SOUSA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 052/2015. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2015 | 799.92 | 00025857911818 | IVON LEITE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 053/2015. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2015 | 763.56 | 00079172830468 | DAMIAO ALVES PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 051/2015. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2015 | 727.20 | 00096415207415 | DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 060-A/2015. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2015 | 1671.30 | 00040506150453 | ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DA ENCHEDEIRA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 62/2015. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2015 | 3166.25 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2015 | 2263.55 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2015 | 144.22 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015.SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2015 | 138.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015.SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2015 | 210.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2015 | 36278.05 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2015 | 1000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2015 | 40545.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2015 | 928.92 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2015 | 10329.05 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2015 | 200.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PBFI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/02/2015 | 15167.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/02/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/02/2015 | 367.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS REPETIDORAS, LAVANDERIA,PRACA FREI MARTINHO.. DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/02/2015 | 177.68 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/02/2015 | 1000.00 | 00091096081415 | EMILIO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE CADASTRADOR, DURANTE A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IPTU DAS CASAS SITUADAS NA ZONA URBANA E MEDICAO DE PREDIOS PARA EMISSAO DO ALVARA DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015.CONTRATO Nº 072/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/02/2015 | 74145.28 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(ACORDO CADPREV Nº 02790/2013), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. PARCELAS 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2015 | 29.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CONSELHO TUTRELAR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/02/2015 | 7930.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/02/2015 | 4800.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE VEICULOS,TRIBUTOS E CONTROLE DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. REFAO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/02/2015 | 31.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A GUARDA MUNICIPAL E CREAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/02/2015 | 33.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A GUARDA MUNICIPAL E CREAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000249 | 02/02/2015 | 11700.00 | 00055641733415 | IVANILDO MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SER VIÇOS DE 01(UM) CARRO PIPA, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO MANANCIAL DE AREIA/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA AGRICULTURA, PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/02/2015 | 498.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM. DE ART. LAB. MED. E HOSP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PARA LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/02/2015 | 819.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE.. DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/02/2015 | 84.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/02/2015 | 158.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2015 | 9.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O NASF DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/02/2015 | 8.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2015 | 1200.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA NPX 3194/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/02/2015 | 660.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB 0238/PB, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/02/2015 | 920.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA OFB 13388/PB, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/02/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O NASF DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/02/2015 | 400.00 | 11273363000117 | VALDENIA FERREIRA SILVEIRA SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REBOQUE DA AMBULANCIA, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/02/2015 | 102.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2015 | 1942.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, GINASIO DE ESPORTES.. DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/02/2015 | 3200.00 | 11094152000206 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS PLACA NPR 6483/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 03/02/2015 | 497.26 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER , DESTINADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 02 A 30 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/02/2015 | 3594.00 | 19560771000161 | HOSP SERV. E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENCAO CORRETIVO, REALIZADO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO , APARELHO DE PRESSAO E ESTUFA, NOS PSF JOSE RIBERIO DINIZ, TELHA E CUIUIU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/02/2015 | 4230.00 | 19560771000161 | HOSP SERV. E COM. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENCAO CORRETIVO NO POSTO DE ATENCAO BASICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/02/2015 | 5687.20 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/02/2015 | 4700.00 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO TRECHO JOAO PESSOA/PB A PORTO ALEGRE/RS(IDA/VOLTA), PARA AS PROFISSIONAIS CLEMA SILVA GOMES E JOANA DARC EVANGELISTA NASCIMENTO, PARTICIPAREM DA FORMACEM SAUDE MENTAL NA ATENCAO BASICA DO PROJETO DE PERCURSOS FORMATIVOS NA RAPS, NOS DIAS DE 21 DE FEVEREIRO A 21 DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 03/02/2015 | 755.86 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER , DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 02 A 30 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 03/02/2015 | 762.21 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER DCP-8152 , DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 02 A 30 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/02/2015 | 114.30 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL , DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/02/2015 | 240.00 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/02/2015 | 527.01 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER , DESTINADO AO PROGRAMA IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 02 A 30 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000294 | 04/02/2015 | 771.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA MNN 2401/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2014.REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000295 | 04/02/2015 | 498.30 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MOD 8036/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2014.REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000285 | 04/02/2015 | 898.46 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2014.REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE FEV/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000286 | 04/02/2015 | 930.16 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOK 7635/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2014.REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE FEV/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000287 | 04/02/2015 | 870.97 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPW 1201/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2014.REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE FEV/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000288 | 04/02/2015 | 542.78 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NPX 3194/PB, PARA ATENDER AO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2014.REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE FEV/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000289 | 04/02/2015 | 75.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MNZ 3710/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2014.REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE FEV/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000290 | 04/02/2015 | 819.02 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB 0238/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2014.REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE FEV/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000291 | 04/02/2015 | 1304.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA OFB 1388/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2014.REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE FEV/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 04/02/2015 | 522.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL(FONTES E HD) , DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000292 | 04/02/2015 | 616.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1050/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2014.REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE FEV/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000293 | 04/02/2015 | 616.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1100/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2014.REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE FEV/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/02/2015 | 373.00 | 70112131000146 | HARDMAN INCORPORACAO E PARTICIPACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM P/ MARIA LUCIENE SILVA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE FORMADORES DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA, RALIZADO EM JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 02 A 04 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000302 | 05/02/2015 | 887.88 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA KMC 3124/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2014.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE FEV/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 05/02/2015 | 582.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM CONSERTO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E REVISAO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB 0238/PB, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000296 | 05/02/2015 | 514.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR 275, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2014.REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000297 | 05/02/2015 | 1799.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CACAMBA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2014.REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 10 DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000299 | 05/02/2015 | 1542.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ENXEDEIRA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2014.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 05/02/2015 | 650.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO NA ZONA RURAL, LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA CANASTRA, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.CONTRATO Nº 073/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 05/02/2015 | 799.92 | 00008218619488 | MAXIEL SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 54/2015.REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000301 | 05/02/2015 | 362.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA OXO 2175/PB, PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2014.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/02/2015 | 920.06 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER , DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 02 A 30 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000298 | 05/02/2015 | 1799.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG 6105/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2014.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0000303 | 05/02/2015 | 4800.00 | 00000916612422 | JOSE FELIPE DINIZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SER VIÇOS DE 01(UM) CARRO PIPA, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO MANANCIAL DE AREIA/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA AGRICULTURA, PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/02/2015 | 735.47 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER , DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 02 A 30 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000300 | 05/02/2015 | 679.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA QFB 1164/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2014.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE FEV/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 06/02/2015 | 343.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 06/02/2015 | 2000.00 | 00078927358449 | JURACY BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SER VIÇOS DE 01(UM) CARRO PIPA, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO MANANCIAL DE AREIA/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE EMERGENCIA DEVIDO A ESCARCES DA CHU VA, PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0071/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0000314 | 06/02/2015 | 4200.00 | 00008992149409 | HELOISA BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SER VIÇOS DE 01(UM) CARRO PIPA, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO MANANCIAL DE AREIA/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0005/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 06/02/2015 | 7300.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM ASSESSORIA CONTABIL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032015 | 0000312 | 06/02/2015 | 1800.00 | 00008992149409 | HELOISA BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SER VIÇOS DE 01(UM) CARRO PIPA, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO MANANCIAL DE AREIA/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0005/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 09/02/2015 | 66.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 09/02/2015 | 100.00 | 00010127028471 | CLAUDILENE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR ALUGUEL, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 09/02/2015 | 2235.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA MERCADO PUBLICO E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 09/02/2015 | 365.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 09/02/2015 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 09/02/2015 | 6224.00 | 09111228000123 | R.LEHMANN DA SILVA & CIA. LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM(DIARIAS) DAS PROFISSIONAIS CLEMA SILVA GOMES E JOANA DARC EVANGELISTA NASCIMENTO. NO PERIODO DE 22 DE FEVEREIRO A 21 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 09/02/2015 | 20.00 | 00003351531435 | JOSE RONALDO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CAERNTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2015 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2015 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2015 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2015 | 360.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AUTOTRANSFO 1010VA BIV TRASFER, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2015 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER AO PROGRAMA IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROG.BPC NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2015 | 1560.00 | 00010533073499 | BARBARA NAYNNAR SOUSA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE CADASTRADORA DO PROGRAMA BCP NA ESCOLA COM APLICACAO DE 39(TRINTA E NOVE) QUESTIONARIOS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 79/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTER AS ATIVIDADES DO SCFV - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2015 | 724.00 | 00003725664480 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV-PROJOVEM), NAS SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015.CONTRATO Nº 0077/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/02/2015 | 724.00 | 00044174390444 | MARIA DA GUIA DINIZ CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE CADASTRADORA DO PBF(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS, JUNTO A SECERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015.CONTRATO Nº 0076-A/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/02/2015 | 724.00 | 00006799289448 | SAMARA DAYANE PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE DIGITADORA DO PBF(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS, JUNTO A SECERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015.CONTRATO Nº 0076/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/02/2015 | 1431.78 | 00087355124404 | FRANCISCO DE MEDEIROS CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT VW/PARATI PLACA KIT 7022/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 80/2015. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/02/2015 | 50.00 | 41134891000156 | JOSE EUGENIO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/02/2015 | 100.00 | 00096414197491 | MARIA JOSINEIDE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 12/02/2015 | 495.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA RECUPERACAO DE ALTERNADOR E DA INSTALAÇÃO ELETRICA(CURTO CIRCUITO) DO VEICULO CELTA PLACA OFB 1388/PB, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 12/02/2015 | 100.00 | 00003633707492 | OZIVALDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO PARA FINS DE COMPROVACAO DE PARTENIDADE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012015 | 0000335 | 12/02/2015 | 3300.00 | 00055641733415 | IVANILDO MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SER VIÇOS DE 01(UM) CARRO PIPA, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO MANANCIAL DE AREIA/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 13/02/2015 | 382.07 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2015/BOMBEIRO 2015/SEG. OBRIGATORIO 2015 NO VEICULO ONIBUS PLACA MNX 4911/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 13/02/2015 | 382.07 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2015/BOMBEIRO 2015/SEG. OBRIGATORIO 2015 NO VEICULO ONIBUS PLACA MOE 2921/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 13/02/2015 | 537.69 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2015/BOMBEIRO 2015/SEG. OBRIGATORIO 2015 NO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 0218/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 16/02/2015 | 535.33 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2015/BOMBEIRO 2015/SEG. OBRIGATORIO 2015 NO VEICULO ONIBUS PLACA OGA 9600/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 16/02/2015 | 535.33 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2015/BOMBEIRO 2015/SEG. OBRIGATORIO 2015 NO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1100/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 16/02/2015 | 535.33 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2015/BOMBEIRO 2015/SEG. OBRIGATORIO 2015 NO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1090/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 16/02/2015 | 535.33 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2015/BOMBEIRO 2015/SEG. OBRIGATORIO 2015 NO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1070/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 16/02/2015 | 535.33 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2015/BOMBEIRO 2015/SEG. OBRIGATORIO 2015 NO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1060/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 16/02/2015 | 535.33 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2015/BOMBEIRO 2015/SEG. OBRIGATORIO 2015 NO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1040/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 16/02/2015 | 535.33 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2015/BOMBEIRO 2015/SEG. OBRIGATORIO 2015 NO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1050/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 18/02/2015 | 693.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DAS FUNCIONARIAS PUBLICA PARA PARTICIPAREM DO SEMINARIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA(PNAIC 2014), NOS DIAS 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 18/02/2015 | 7900.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE EDITAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0000355 | 19/02/2015 | 9000.00 | 00002212335474 | WELLINGTON NUNES VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SER VIÇOS DE 01(UM) CARRO PIPA, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO MANANCIAL DE AREIA/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA AGRICULTURA, PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/02/2015 | 132.30 | 00099217333468 | ANGELIA MARIA CORREIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DAS FUNCIONARIAS PUBLICA PARA PARTICIPAREM DO SEMINARIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA(PNAIC 2014), NOS DIAS 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/02/2015 | 132.30 | 00057970122434 | MARIA LUCINELIA PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DAS FUNCIONARIAS PUBLICA PARA PARTICIPAREM DO SEMINARIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA(PNAIC 2014), NOS DIAS 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 19/02/2015 | 132.30 | 00047535083404 | MARIA JILVANETE MARTINS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DAS FUNCIONARIAS PUBLICA PARA PARTICIPAREM DO SEMINARIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA(PNAIC 2014), NOS DIAS 24 A 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 19/02/2015 | 170.00 | 00008749721402 | RENNAN SANTOS FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO(VACINA) MENSALMENTE DURANTE 02(DOIS) ANOS NO PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 19/02/2015 | 4410.00 | 00026239736449 | JOANA DARC EVANGELISTA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS INTERESTA DUAL, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA FORMACAO DA SAUDE MENTAL NA ATENCAO BASICA DO PROJETO "CAIU NA REDE"... É CUIDADO COMPARTILHADO APROVADO PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DA CHAMADA PARA SELECAO DE PROJETOS DE RECURSOS FORMATIVOS NA RAPS, NA CIDADE SAO LOURENÇO DO SUL/RS, NO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO A 21 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 19/02/2015 | 4410.00 | 00007356460408 | CLELMA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS INTERESTA DUAL, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA FORMACAO DA SAUDE MENTAL NA ATENCAO BASICA DO PROJETO "CAIU NA REDE"... É CUIDADO COMPARTILHADO APROVADO PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DA CHAMADA PARA SELECAO DE PROJETOS DE RECURSOS FORMATIVOS NA RAPS, NA CIDADE SAO LOURENÇO DO SUL/RS, NO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO A 21 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 19/02/2015 | 100.00 | 00096414197491 | MARIA JOSINEIDE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/02/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE AO CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE LUCELIA SILVA PEREIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/02/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE AO CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE GILBERTO OLIVEIRA DA SILVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/02/2015 | 450.00 | 09356163000186 | CERW-CENTRO RAD.RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM EXAME DE TOMOGRAFIA DA PELVE REALIZADO NA PACIENTE INES SOARES INACIO DA SILVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/02/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE AO CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE JOSE JULIO DINIZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 23/02/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE AO CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/02/2015 | 2801.86 | 10280781000179 | NPQ-NORDESTE PROD QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AOS POSTO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 23/02/2015 | 349.74 | 10280781000179 | NPQ-NORDESTE PROD QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A UNIDADE DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 23/02/2015 | 536.86 | 10280781000179 | NPQ-NORDESTE PROD QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/02/2015 | 438.14 | 10280781000179 | NPQ-NORDESTE PROD QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 23/02/2015 | 100.00 | 00007314616493 | MARIA DAS DORES ALVES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENCITICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 23/02/2015 | 644.86 | 10280781000179 | NPQ-NORDESTE PROD QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/02/2015 | 1300.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA QFB 1164/PB, VINCULADO AO PROGRAMA IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/02/2015 | 100.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/02/2015 | 723.86 | 10280781000179 | NPQ-NORDESTE PROD QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A UNIDADE DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 23/02/2015 | 701.86 | 10280781000179 | NPQ-NORDESTE PROD QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO SCFV(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 24/02/2015 | 2625.53 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL , DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOE 2921/PB DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/02/2015 | 422.74 | 10280781000179 | NPQ-NORDESTE PROD QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A UNIDADE DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 24/02/2015 | 200.00 | 00099619490487 | FRANCISCA LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER ATIV DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/02/2015 | 599.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 24/02/2015 | 1100.07 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SERGIO LUIS OLIVEIRA SILVA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 700.79.2014.8150781. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 25/02/2015 | 1300.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/02/2015 | 1227.24 | 00087355124404 | FRANCISCO DE MEDEIROS CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT VW/PARATI PLACA KIT 7022/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 80/2015. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/02/2015 | 850.00 | 00003199469400 | ROGERIO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE NIVEL MEDIO, EQUIPE VOLANTE DO CRAS NA CASA DA FAMILIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0067/2015. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/02/2015 | 1200.00 | 00008007453458 | DANYELLE CRUZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSISTENTENTE SOCIAL NA CASA DA FAMILIA(PAIF), CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0063/2015. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/02/2015 | 850.00 | 00007149723470 | JUCILEIDE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TECNICA DE NIVEL MEDIO, EQUIPE VOLANTE DO CRAS NA CASA DA FAMILIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0066/2015. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 25/02/2015 | 850.00 | 00006300319407 | ERIVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PEDAGOGO, EQUIPE VOLANTE DO CRAS NA CASA DA FAMILIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0065/2015. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/02/2015 | 1090.88 | 00087354799491 | JOSE NAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI 7513/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0064/2015. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/02/2015 | 330.75 | 41134891000156 | JOSE EUGENIO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL , DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/02/2015 | 2600.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA MNN 2401/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/02/2015 | 100.00 | 00004339571407 | MARIA BERNADETE DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/02/2015 | 384.74 | 10280781000179 | NPQ-NORDESTE PROD QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000399 | 27/02/2015 | 926.24 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NPX 3194/PB , PARA ATENDER A UNIADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015.REF AO PERIODO DE 11 A 27 DE FEV/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000400 | 27/02/2015 | 1558.32 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA KMC 3124/PB , PARA ATENDER AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015.REF AO PERIODO DE 11 A 27 DE FEV/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000401 | 27/02/2015 | 1449.60 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB , PARA ATENDER AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015.REF AO PERIODO DE 11 A 27 DE FEV/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000402 | 27/02/2015 | 1485.84 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPW 1201/PB , PARA ATENDER AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015.REF AO PERIODO DE 11 A 27 DE FEV/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000403 | 27/02/2015 | 1522.08 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOK 7635/PB , PARA ATENDER AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015.REF AO PERIODO DE 11 A 27 DE FEV/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000404 | 27/02/2015 | 1494.90 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB 0238/PB , PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015.REF AO PERIODO DE 11 A 27 DE FEV/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000405 | 27/02/2015 | 1815.96 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA OFB 1388/PB , PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015.REF AO PERIODO DE 11 A 27 DE FEV/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000406 | 27/02/2015 | 120.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MNZ 3710/PB , PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015.REF AO PERIODO DE 11 A 27 DE FEV/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/02/2015 | 28.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/02/2015 | 27.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/02/2015 | 27.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/02/2015 | 1363.60 | 00098173790434 | ALEXANDRE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO CLASSIC LIFE PLACA DTA 3162/RN, PARA ATENDR AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEV/2015.CONTRATO Nº 84-C/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/02/2015 | 1363.60 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPW 1201/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEV/2015.CONTRATO Nº 84-B/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/02/2015 | 1363.60 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOK 7635/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEV/2015.CONTRATO Nº 0084-D/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/02/2015 | 1363.60 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEV/2015.CONTRATO Nº 84-A/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/02/2015 | 27.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CAPS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 20156 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/02/2015 | 43.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/02/2015 | 33508.28 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/02/2015 | 50892.09 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 27/02/2015 | 1230.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/02/2015 | 788.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/02/2015 | 36910.28 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 27/02/2015 | 553.78 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST).PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 27/02/2015 | 17257.70 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST).PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/02/2015 | 5410.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/02/2015 | 2619.38 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR).PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/02/2015 | 13372.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/02/2015 | 17118.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/02/2015 | 3688.82 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST).PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/02/2015 | 72721.02 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/02/2015 | 4741.64 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR).PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/02/2015 | 16853.72 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/02/2015 | 4075.84 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST).PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/02/2015 | 3882.27 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/02/2015 | 509.48 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(CTR).PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/02/2015 | 4278.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/02/2015 | 1097.12 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(EST).PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/02/2015 | 12000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/02/2015 | 1673.67 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(CTR).PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/02/2015 | 2078.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/02/2015 | 18388.52 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/02/2015 | 21644.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/02/2015 | 529.98 | 10280781000179 | NPQ-NORDESTE PROD QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/02/2015 | 90.00 | 17585975000121 | GILMAR RODRIGUES ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM LIMPEZA,POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.CONTRATO Nº 005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/02/2015 | 3859.90 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/02/2015 | 3187.63 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/02/2015 | 5391.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/02/2015 | 931.74 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PEVA(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/02/2015 | 1188.30 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/02/2015 | 1418.15 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/02/2015 | 492.90 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/02/2015 | 212.05 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/02/2015 | 46.25 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000389 | 27/02/2015 | 2338.70 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA NPZ 1390/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015.REF AO PERIODO DE 11 A 27 DE FEV/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000390 | 27/02/2015 | 1130.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1050/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015.REF AO PERIODO DE 11 A 27 DE FEV/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000391 | 27/02/2015 | 1156.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1100/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015.REF AO PERIODO DE 11 A 27 DE FEV/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/02/2015 | 9.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF JULIO CAETANO DE LUNA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/02/2015 | 208.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/02/2015 | 58.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 20156 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/02/2015 | 134.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR SALA DE AULA( ASSOC RIACHO DA CRUZ) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/02/2015 | 15.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/02/2015 | 7667.00 | 20366739000129 | JOSE RAFAEL FREIRES SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE DEDETIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.CONFORME PLANILHA EM ANEXO.CONTRATO Nº 0085-A/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/02/2015 | 1022.00 | 00007252826490 | TITO GABRIEL SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SER VIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA MYB 4180/PB, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 230/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/02/2015 | 1022.00 | 00007252826490 | TITO GABRIEL SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SER VIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA MYB 4180/PB, NO TURNO DA TARDE, PARA ATENDER AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 230/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/02/2015 | 1056.00 | 00028795601449 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SER VIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA KJL 5864/PB NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 224/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/02/2015 | 2223.47 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS PLACA MOE 2921/PB DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/02/2015 | 262248.47 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/02/2015 | 15469.24 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/02/2015 | 100788.41 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/02/2015 | 1288.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/02/2015 | 13119.93 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/02/2015 | 13788.82 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/02/2015 | 20652.69 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/02/2015 | 240.00 | 17585975000121 | GILMAR RODRIGUES ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM LIMPEZA,POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.CONTRATO Nº 005/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/02/2015 | 34159.71 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/02/2015 | 11107.54 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/02/2015 | 2088.59 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/02/2015 | 1549.76 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/02/2015 | 2425.87 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/02/2015 | 1368.63 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000392 | 27/02/2015 | 1542.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ENXEDEIRA , PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015.REF AO PERIODO DE 11 A 27 DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000393 | 27/02/2015 | 1079.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA MNN 2401/PB , PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015.REF AO PERIODO DE 11 A 27 DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000396 | 27/02/2015 | 634.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MOD 8036/PB , PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015.REF AO PERIODO DE 11 A 27 DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000398 | 27/02/2015 | 539.70 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR 275 , PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015.REF AO PERIODO DE 11 A 27 DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/02/2015 | 264.00 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIDRAULICO , DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 27/02/2015 | 40823.17 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 27/02/2015 | 1000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/02/2015 | 43505.01 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 27/02/2015 | 727.20 | 00011169865402 | THIAGO SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 085-L/2015. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/02/2015 | 727.20 | 00004696944409 | ROSIMARCOS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DSTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 85-D/2015. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/02/2015 | 727.20 | 00070508604419 | MESSIAS ALMEIDA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 085-E/2015. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/02/2015 | 727.20 | 00008218619488 | MAXIEL SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 085-S/2015.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/02/2015 | 727.20 | 00007003298465 | MARINALDO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 085-F/2015. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/02/2015 | 690.84 | 00007048809469 | MARCOS MACIEL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 085-G/2015. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/02/2015 | 727.20 | 00071110968434 | MANOEL SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 085-H/2015. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/02/2015 | 727.20 | 00096415207415 | DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 085-0/2015. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/02/2015 | 727.20 | 00089330870449 | SEVERINO DA COSTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 085-J/2015. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/02/2015 | 727.20 | 00012535126478 | IGOR FAGNER SOUSA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 085-M/2015. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/02/2015 | 727.20 | 00079172830468 | DAMIAO ALVES PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 085-I/2015. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/02/2015 | 727.20 | 00025857911818 | IVON LEITE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 085-P/2015. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/02/2015 | 1485.60 | 00040506150453 | ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DA ENCHEDEIRA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 085-Q/2015. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/02/2015 | 2310.00 | 00015737004449 | CICERO BASILIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SER VIÇOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE LIXO COM DESTINO FINAL PARA O ATERRO CONTRATADO PELO MUNICIPIO, NO VEICULO GM/CHEVROLET PLACA MMT 8643/PB.REF AO MES DE FEV/2015.CONTRATO Nº 085-R/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/02/2015 | 3547.68 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/02/2015 | 2499.13 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/02/2015 | 156.97 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/02/2015 | 134.53 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000388 | 27/02/2015 | 1087.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA QFB 1164/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015.REF AO PERIODO DE 11 A 27 DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000395 | 27/02/2015 | 724.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA OXO 2185/PB , PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015.REF AO PERIODO DE 11 A 27 DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/02/2015 | 7.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 27/02/2015 | 4182.08 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 27/02/2015 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 27/02/2015 | 4990.62 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/02/2015 | 397.29 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0000424 | 27/02/2015 | 102700.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E ADMINISTRTIVA/ ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO/ELABORAÇÃO DO PCA(PRESTACAO DE CONTAS ANUAL), PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA/PB..REF AO MESESE DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 86/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 27/02/2015 | 10585.17 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. SECRETARIA DE FINANÇAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 27/02/2015 | 4958.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. SECRETARIA DE FINANÇAS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/02/2015 | 4800.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE VEICULOS,TRIBUTOS E CONTROLE DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. REFREF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 27/02/2015 | 23111.12 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 27/02/2015 | 788.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/02/2015 | 1496.29 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(PENSIONISTAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/02/2015 | 2570.33 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/02/2015 | 1003.48 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.SECRETARIA DE FINANÇAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000394 | 27/02/2015 | 2056.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG 6405/PB , PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015.REF AO PERIODO DE 11 A 27 DE FEV/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/02/2015 | 27.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/02/2015 | 73.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA(TERREO/1ª ANDAR) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 27/02/2015 | 1155.73 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/02/2015 | 1823.82 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEP(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/02/2015 | 2400.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/02/2015 | 788.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 27/02/2015 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 27/02/2015 | 18000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/02/2015 | 465.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PEFEITO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000397 | 27/02/2015 | 1799.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA NQI 6881/PB , PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015.REF AO PERIODO DE 11 A 27 DE FEV/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/02/2015 | 53.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O SCFV(PETI) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 27/02/2015 | 8825.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/02/2015 | 788.00 | 00008206503404 | PALMIRA GOMES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADORA DO PBF(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0078/2015. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/02/2015 | 788.00 | 00044174390444 | MARIA DA GUIA DINIZ CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE CADASTRADORA DO PBF(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS, JUNTO A SECERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO/2015.CONTRATO Nº 0076-A/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/02/2015 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/03/2015 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/03/2015 | 27.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O SCFV(PETI) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/03/2015 | 3780.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/03/2015 | 504.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.SECRETARIA DE AGRICULTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/03/2015 | 165.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.SECRETARIA DE AGRICULTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/03/2015 | 48.86 | 09573253000129 | BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE AGUA POR INTERMEDIO DE CARRO-PIPA, SE FAZ NECESSARIO AQUISICAO DA OUTURGA DO MANANCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/03/2015 | 165.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/03/2015 | 1041.18 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.SECRETARIA DE FINANÇAS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/03/2015 | 190.00 | 00002184049484 | MARICELIA SANTOS SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADO A ASSESSORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/03/2015 | 7900.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM PUBLICACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/03/2015 | 100000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEQUESTRO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE PEQUENOS VALORES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/03/2015 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/03/2015 | 873.03 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/03/2015 | 165.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/03/2015 | 210.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/03/2015 | 1565.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TINTAS, ROLO PARA PINTURA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/03/2015 | 2264.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/03/2015 | 1300.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL(CIMENTO), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/03/2015 | 2660.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO(TUBO E JOELHOS), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/03/2015 | 270.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/03/2015 | 523.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%/10%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/03/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART DE FISCALIZACAO DE CONSTRUCAO DA CRECHE PROINFANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/03/2015 | 13.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR SALA DE AULA(ASSOC QUANDU) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/03/2015 | 22.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR SALA DE AULA(ASSOC QUANDU) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/03/2015 | 15.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL ONDE FUNCIONAR SALA DE AULA(ASSOC QUANDU) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/03/2015 | 16.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF PLINIO LEMOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/03/2015 | 18.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF PLINIO LEMOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSP.P/UNIVERSITARIOS E CURSOS TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/03/2015 | 3520.00 | 19636659000167 | ADRIANA AMANAI TANAKA 12967295833 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO DE BARRA DE SANTA ROSA PARA CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO ONIBUS PLACA MPZ 1390/PB, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.CONTRATO Nº 85-U/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/03/2015 | 258.30 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMS(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/03/2015 | 165.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/03/2015 | 1581.17 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/03/2015 | 16331.54 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/03/2015 | 945.43 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/03/2015 | 2871.47 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/03/2015 | 3833.03 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/03/2015 | 4545.41 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/03/2015 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE AO CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE MARIA ALVES DOS SANTOS , JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR O SETOR DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/03/2015 | 2648.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 MONITOR LED 19 SEQUOT, PR 200V4LSB2 BR PHILIPS/ 01 COMPUTADOR DP N3-INTEL I3, HD 500 GB/01 EST.C.E.EXXA POWER T 300VA E 220V/115V S 115V PRETO/01 TECLADO N3 ABNT2 MOD. WINTEX K305 USB PRETO (15), DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS(TESOURARIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR O SETOR DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/03/2015 | 2648.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 MONITOR LED 19 SEQUOT, PR 200V4LSB2 BR PHILIPS/ 01 COMPUTADOR DP N3-INTEL I3, HD 500 GB/01 EST.C.E.EXXA POWER T 300VA E 220V/115V S 115V PRETO/01 TECLADO N3 ABNT2 MOD. WINTEX K305 USB PRETO (15), DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS(CONTABILIDADE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/03/2015 | 2648.00 | 15714701000160 | CHROMA INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 MONITOR LED 19 SEQUOT, PR 200V4LSB2 BR PHILIPS/ 01 COMPUTADOR DP N3-INTEL I3, HD 500 GB/01 EST.C.E.EXXA POWER T 300VA E 220V/115V S 115V PRETO/01 TECLADO N3 ABNT2 MOD. WINTEX K305 USB PRETO (15), DESTINADO AO PROGRAMA IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 04/03/2015 | 974.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 04/03/2015 | 7987.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 04/03/2015 | 300.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA RECUPERACAO DO SISTEMA ELETRICO DE ILUMINACAO, CONSERTAR E LUBRIFICAR PORTAS DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB 0238/PB, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 05/03/2015 | 519.03 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER , DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 05/03/2015 | 541.36 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER , DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 05/03/2015 | 846.77 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER , DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 05/03/2015 | 675.48 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER , DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 05/03/2015 | 530.93 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER , DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(GABINETE PREFEITO) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 05/03/2015 | 596.45 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER , DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(IGD/SUAS) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 06/03/2015 | 184.47 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS PLACA MOE 2921/PB DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 06/03/2015 | 99.53 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOE 2921/PB DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 06/03/2015 | 7987.90 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0000583 | 09/03/2015 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 09/03/2015 | 431.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DOS POSTOS DE ATENCAO BASICA E UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 09/03/2015 | 450.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5669/PB DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0000580 | 09/03/2015 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 09/03/2015 | 1479.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA ESCOLAS MUNICIPAL, CRECHES, GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 09/03/2015 | 799.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO MATADOURO PUBLICO MUNIICPAL E MERCADO PUBLICO MUNIICPAL E LAVANDERIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0000581 | 09/03/2015 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 09/03/2015 | 341.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 09/03/2015 | 74.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(BEBI) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 09/03/2015 | 915.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA PRAÇA FREI MARTINHO E LAVANDERIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 09/03/2015 | 1152.02 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA SCFV(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0000582 | 09/03/2015 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER AO PROGRAMA IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000607 | 10/03/2015 | 679.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA QFB 1164/PB , PARA ATENDER AO PROGRAMA IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTER AS ATIVIDADES DO SCFV - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/03/2015 | 788.00 | 00003725664480 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV-PROJOVEM), NAS SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.CONTRATO Nº 0077/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/03/2015 | 788.00 | 00006799289448 | SAMARA DAYANE PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE DIGITADORA DO PBF(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS, JUNTO A SECERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.CONTRATO Nº 0076/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000599 | 10/03/2015 | 453.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MOD 8036/PB , PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000600 | 10/03/2015 | 771.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ENXEDEIRA , PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000601 | 10/03/2015 | 385.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR 275 , PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000602 | 10/03/2015 | 475.45 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA , PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000603 | 10/03/2015 | 1285.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE 6881/PB , PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000604 | 10/03/2015 | 771.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA MNN 2401/PB , PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/03/2015 | 2838.00 | 00057969507468 | BENEDITO SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE PLACAS NAS CAIXAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 85-T/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/03/2015 | 2000.00 | 00002841288480 | JOSE SANTOS AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUETNÇÃO DE STRADAS VICINAL QUE LIGA O SITIO MAXIXEIRO AO SITIO VIRACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0074/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/03/2015 | 500.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(GARI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000606 | 10/03/2015 | 453.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA OXO 2185/PB , PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/03/2015 | 10000.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000605 | 10/03/2015 | 1182.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG 6405/PB , PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000592 | 10/03/2015 | 475.45 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 0218/PB , PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000593 | 10/03/2015 | 470.31 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1090/PB , PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000594 | 10/03/2015 | 475.45 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1080/PB , PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000595 | 10/03/2015 | 467.74 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1070/PB , PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000596 | 10/03/2015 | 467.74 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1060/PB , PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000597 | 10/03/2015 | 539.70 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOE 2921/PB , PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000598 | 10/03/2015 | 1079.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MPZ 1390/PB , PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000616 | 10/03/2015 | 462.60 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGA 9600/PB , PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000617 | 10/03/2015 | 452.32 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA NPR 6483/PB , PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000618 | 10/03/2015 | 971.46 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1100/PB , PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000619 | 10/03/2015 | 976.60 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1050/PB , PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000620 | 10/03/2015 | 472.88 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1040/PB , PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000621 | 10/03/2015 | 539.70 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNX 4911/PB , PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 10/03/2015 | 92.00 | 00004829722460 | CILENE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/03/2015 | 300.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000608 | 10/03/2015 | 676.48 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA OFB 1388/PB , PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015.REF AO PERIODO DE 01 A 05 DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000609 | 10/03/2015 | 815.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB 0238/PB , PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000610 | 10/03/2015 | 845.60 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB , PARA ATENDER AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000611 | 10/03/2015 | 887.88 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOK 7635/PB , PARA ATENDER AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000612 | 10/03/2015 | 866.74 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPW 1201/PB , PARA ATENDER AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000613 | 10/03/2015 | 909.02 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA KMC 3124/PB , PARA ATENDER AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000614 | 10/03/2015 | 75.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MNZ 3710/PB , PARA ATENDER AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000615 | 10/03/2015 | 591.62 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NPX 3194/PB , PARA ATENDER A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/03/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE AO CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE GERONCINO IZIDRO DIAS , JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/03/2015 | 200.00 | 00006398446429 | CLARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES NA PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 11/03/2015 | 953.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/03/2015 | 50.97 | 11044747001300 | REDE NORDESTE DE FARMACIA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O SENHOR LUCAS SILVA SANTOS.CONFORME PROCESSO JUDUCIAL Nº 82-03.2015.815.0781. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 11/03/2015 | 538.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DOS POSTO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 11/03/2015 | 158.88 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 11/03/2015 | 2386.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 11/03/2015 | 3648.00 | 86729324000261 | MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 CONJUNTO COLCHONETE P/TROCADOR(03 UNIDADES) E 01CONJUNTO COLCHONETE P/REPOUSO(04 UNIDADES) PARA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº250/2014.PREGÃO ELETRONICO 31/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 11/03/2015 | 350.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO NA BOMBA D'AGUA NO VEICULO ONIBUS PLACA OGA 9600/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 11/03/2015 | 444.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 11/03/2015 | 1103.99 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 11/03/2015 | 338.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 11/03/2015 | 68.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/03/2015 | 27.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 11/03/2015 | 13412.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 11/03/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 11/03/2015 | 360.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS REPETIDORAS, PRACA FREI MARTINHO, LAVANDERIA, DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 11/03/2015 | 2369.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 12/03/2015 | 1000.00 | 00091096081415 | EMILIO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE CADASTRADOR, DURANTE A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IPTU DAS CASAS SITUADAS NA ZONA URBANA E MEDICAO DE PREDIOS PARA EMISSAO DO ALVARA DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.CONTRATO Nº 072/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 12/03/2015 | 1000.00 | 00009919493406 | RAISSA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE CADASTRADOR, DURANTE A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IPTU DAS CASAS SITUADAS NA ZONA URBANA E MEDICAO DE PREDIOS PARA EMISSAO DO ALVARA DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 12/03/2015 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONVENIO Nº 022/2015 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO/SECCIONAL PARAIBA-UNDIME/PB E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/03/2015 | 650.00 | 00075373963453 | MARIA DA PAZ BARRETO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2015.CONTRATONº 002-C/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 12/03/2015 | 650.00 | 00075373963453 | MARIA DA PAZ BARRETO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO/2015.CONTRATONº 002-C/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 12/03/2015 | 2296.00 | 00098172468415 | EDMILSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 02(UM) PORTAO, DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 12/03/2015 | 550.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOSE SADY LEAL,12-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015.CONTRATO Nº 002-A/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 12/03/2015 | 550.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOSE SADY LEAL,12-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.CONTRATO Nº 002-A/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 12/03/2015 | 3596.00 | 09602302000104 | AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRICAO PARA CAPACITACAO DO GESTOR DO BOLSA FAMILIA,TECNICO DO CRAS E OPERADORES DO SIGPBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 13/03/2015 | 294.00 | 00034592361830 | JOSEFA LUZIVANIA SILVA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS INTERESTADUAL, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-SIGPF, REALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, REALIZADO NO DIA 20 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 13/03/2015 | 498.00 | 00095121838468 | ELIZABETHE LEITE NOBREGA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS INTERESTADUAL, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-SIGPF, REALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, REALIZADO NO DIA 20 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 13/03/2015 | 294.00 | 00079889700468 | JUISSIER NIACIOR SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS INTERESTADUAL, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-SIGPF, REALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, REALIZADO NO DIA 20 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 13/03/2015 | 310.00 | 00002184049484 | MARICELIA SANTOS SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADO A EQUIPE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 05 DE JANEIRO A 05 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 13/03/2015 | 400.00 | 18750445000154 | ALEANO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM FILMAGEM DO DVD DAS ATIVIDADES DO PROJETO AMO VOCES, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2014, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 13/03/2015 | 88.00 | 00005597011448 | ROSILDA DE OLIVEIRA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 13/03/2015 | 1300.05 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA, PARA ATENDER AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 13/03/2015 | 294.00 | 00033896380400 | PALMIRENE GOMES PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS INTERESTADUAL, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-SIGPF, REALIZADO NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, REALIZADO NO DIA 20 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 16/03/2015 | 11970.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 16/03/2015 | 225.00 | 00004618421495 | MARIA DO SOCORRO SILVA CORREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A COMEMORACAO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DE CAPRINOCULTOR, FORAGICULTOR, AGRICULTOR FAMILIAR E PLANTAS AROMATICAS E MEDICINAIS, OFERECIDO PELO PRONATEC NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 16/03/2015 | 900.00 | 00088636267404 | MARIA ILZA FIGUEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 24(VINTE E QUATRO) VASSOUROES, DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 16/03/2015 | 193.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 16/03/2015 | 993.00 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA, PARA ATENDER AO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 16/03/2015 | 120.00 | 00002184049484 | MARICELIA SANTOS SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADO AO MEDICO QUE REALIZA OS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIS DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 20 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 16/03/2015 | 13.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 16/03/2015 | 27.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 16/03/2015 | 61.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 16/03/2015 | 450.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,25-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.CONTRATO Nº 03-C/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 16/03/2015 | 7186.40 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE INSTRUMENTOS ODONTOLOGICO, DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 16/03/2015 | 5538.28 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PASSAGENS E HOSPEDAGEM DO GERTOR DO BOLSA FAMILIA, TECNICOS DO CRAS E OPERADORES DO SIGPBF, QUE IRÃO PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SIGBBF EM BELO HORIZONTE NO DIA 20.03.2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 17/03/2015 | 700.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CONCENTRADOR 02,05 LPM EVERFLOR 220V NN/PL, DESTINADO AOS POSTO DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 17/03/2015 | 1750.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CONCENTRADOR 02,05 LPM EVERFLOR 220V NN/PL, DESTINADO AOS POSTO DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 17/03/2015 | 1750.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CONCENTRADOR 02,05 LPM EVERFLOR 220V NN/PL, DESTINADO A PACIENTE MARIA GAUDENCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. REF AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 17/03/2015 | 700.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CONCENTRADOR 02,05 LPM EVERFLOR 220V NN/PL, DESTINADO A PACIENTE MARIA GAUDENCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. REF AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 18/03/2015 | 2000.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OXIGENIO MEDICINAL CIL M3, DESTINADO AOS POSTO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 18/03/2015 | 600.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OXIGENIO MEDICINAL CIL M3, DESTINADO AOS POSTO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 18/03/2015 | 1000.00 | 00009919493406 | RAISSA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE CADASTRADOR, DURANTE A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IPTU DAS CASAS SITUADAS NA ZONA URBANA E MEDICAO DE PREDIOS PARA EMISSAO DO ALVARA DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 18/03/2015 | 90.00 | 02819900000190 | PAULINO DALU-SERV. UNICO NOTARIAL REGIST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTORIAL E REGISTRAL(REGISTRO DE UMA ATA E UMA AVERBAÇÃO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 18/03/2015 | 108.00 | 04884574000120 | AGENCIA NACIONAL DO CINEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. ESP. REPETIÇÃO DE SINAIS DE TV VIA SATELITE/SERVIÇO ESPECIAL RETRANSMISSAO DE TELEVISAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 19/03/2015 | 1607.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 19/03/2015 | 1935.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (GABINETE PREFEITO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 19/03/2015 | 4008.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 19/03/2015 | 785.45 | 02819900000190 | PAULINO DALU-SERV. UNICO NOTARIAL REGIST | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS NOTORIAL E REGISTRAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 19/03/2015 | 643.21 | 15298776000107 | LADYANN DO N. SILVA -ME/FARMACIA RENASCER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACOES DE MEDICAMENTOS AO SR. JOSE XAVIER DE ALMEIDA FILHO. CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 624-55.2014.815.0781. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 19/03/2015 | 100.00 | 00005597011448 | ROSILDA DE OLIVEIRA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE AGULHAS PARA CANETA DE SOLUCAO INJETAVEL DE INSULINA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 19/03/2015 | 300.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/03/2015 | 293.90 | 41134891000156 | JOSE EUGENIO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, PARA MANUTENCAO DA EMEF JOSE CANDIDO RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/03/2015 | 39.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SALA DE AULA(ASSOC QUANDU) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/03/2015 | 9.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF JULIO CAETANO DE LUNA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/03/2015 | 304.80 | 41134891000156 | JOSE EUGENIO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAUDE BASICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER ATIV DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000693 | 20/03/2015 | 17144.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 110/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER ATIV DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0000694 | 20/03/2015 | 27786.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 110/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/03/2015 | 93.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 23/03/2015 | 59.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A UNIDADE DO CAPS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 23/03/2015 | 15.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O NASF DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 23/03/2015 | 27.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CAPS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 23/03/2015 | 27.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O NASF DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 23/03/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 23/03/2015 | 43.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 23/03/2015 | 1200.00 | 17439485000117 | JOSÉ DE ARIMATEIA DOS SANTOS SOUZA ARI LOCAÇÃO DE VEÍCULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO MICROONIBUS PLACA MXJ 6681/RN NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONTRATO Nº 219/2014.PP 006/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 23/03/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 23/03/2015 | 66.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O ANEXO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 23/03/2015 | 1672.78 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE MATERIAL, DESTINADO A OFICINA DE CABELO/UNHA DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA LAÇOS DE AMOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 23/03/2015 | 2605.15 | 08965147000128 | TECIDOA E CONFECCOES REGIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TECIDOS, DESTINADO AO PROGRAMA LAÇOS DE AMOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 23/03/2015 | 700.00 | 00053713621420 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOAO CONFESSOR,S/N-NALDO DINIZ-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A CASA DA FAMILIA(CRAS) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.CONTRATO Nº 02-B/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 24/03/2015 | 1132.50 | 17914298000148 | EDUARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO BELINA PLACA MNB 1855/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONTRATO Nº 214/2014.PP 006/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 24/03/2015 | 1621.50 | 00047535377491 | EDNEUSA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO VERANEIO PLACA JES 9256/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONTRATO Nº 213/2014.PP 006/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 24/03/2015 | 2320.00 | 17423250000137 | ERONILDO FRANÇA DIAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FOR F1000 PLACA MNA 2205/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONTRATO Nº 216/2014.PP 006/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/03/2015 | 2190.00 | 17523166000195 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO CHEVROLET PLACA KID 8266/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONTRATO Nº 262/2014.PP 0020/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/03/2015 | 2310.00 | 17398889000100 | SEVERINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F4000 PLACA KFD 0961/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONTRATO Nº 229/2014.PP 006/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/03/2015 | 6600.00 | 17721196000106 | MARIA DO SOCORRO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FORD F4000 PLACA CNI 2826/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 226/2014.PP 006/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/03/2015 | 4500.00 | 17721196000106 | MARIA DO SOCORRO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FORD F4000 PLACA CNI 2826/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONTRATO Nº 226/2014.PP 006/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 24/03/2015 | 1425.00 | 00004745678428 | LUCIMERE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F1000 PLACA KGC 4210/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONTRATO Nº 223/2014.PP 006/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 24/03/2015 | 950.00 | 00003233672403 | IRACEMA MARIA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO CHEVROLET PLACA MMU 8174/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 260/2014.PP 0020/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 24/03/2015 | 1425.00 | 00003233672403 | IRACEMA MARIA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO CHEVROLET PLACA MMU 8174/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2014.CONTRATO Nº 260/2014.PP 0020/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 24/03/2015 | 1661.00 | 17914298000148 | EDUARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO BELINA PLACA MNB 1855/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 214/2014.PP 006/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 24/03/2015 | 3016.00 | 00033742936468 | JOSE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTICIOS(FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATONº 059/2014.CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 24/03/2015 | 1035.00 | 00099217414468 | ERINEIDE MARIA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTICIOS(MACAXEIRA,MARACUJA/BATATA DOCE/PIMENTAO/ COENTRO) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 55/2014.CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 24/03/2015 | 880.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LEITE PASTERIZADO IL CARIRI, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 25/03/2015 | 1500.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTICIOS(OVOS CAIPIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 56/2014.CHAMADA PUBLICA Nº00001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 25/03/2015 | 2096.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTICIOS(FRANGA CAIPIRA ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAE/ENSINO FUND DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº56/2014. CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/03/2015 | 1600.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTICIOS(OVOS CAIPIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 56/2014.CHAMADAPUBLICA Nº 00001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/03/2015 | 832.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTICIOS(FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE/MAIS EDUC DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 56/2014CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/03/2015 | 744.00 | 00004724471492 | AILSON SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTICIOSFRANGO CAIPIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 61/2014.CHAMADA PUBLICANº 61/2014.CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/03/2015 | 1608.00 | 00004724471492 | AILSON SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTICIOSFRANGO CAIPIRA) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 61/2014.CHAMADA PUBLICANº 61/2014.CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 25/03/2015 | 1935.00 | 00004976877477 | MARIA JOSE SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTICIOS(GERIMUM LEITE/CABOCLO) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAE/MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº65/2014.CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 25/03/2015 | 1935.00 | 00004976877477 | MARIA JOSE SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTICIOS(GERIMUM LEITE/CABOCLO) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAE/ DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 65/2014.CHAMADANº 00001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 25/03/2015 | 1125.00 | 00004976877477 | MARIA JOSE SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTICIOS(GERIMUM LEITE/CABOCLO) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAE/ DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 65/2014.CHAMADANº 00001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 25/03/2015 | 3144.00 | 00009492805421 | MARCIO RAMON AZEVEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTICIOS(FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATONº 58/2014.CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 25/03/2015 | 792.00 | 00009492805421 | MARCIO RAMON AZEVEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTICIOS(FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAE/MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATONº 58/2014.CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 25/03/2015 | 2008.00 | 00009492805421 | MARCIO RAMON AZEVEDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTICIOS(FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA ÇÃO ESCOLAR/PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATONº 58/2014.CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 25/03/2015 | 2904.00 | 00005189278492 | ADALBEGIO MENDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FORD/F4000 PLACA KFP 0380/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2013.CONTRATO Nº 121/2013.PP 015/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 25/03/2015 | 176.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR SALA DE AULA(ASSOC ASSENT RIACHO DA CRUZ) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 25/03/2015 | 17.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA SEC EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 25/03/2015 | 67.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA SEC EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 25/03/2015 | 281.14 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 25/03/2015 | 153.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 25/03/2015 | 164.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 25/03/2015 | 31.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 25/03/2015 | 355.00 | 00001980312460 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM À JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 25/03/2015 | 7900.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM PUBLICACAO DE EDITAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 25/03/2015 | 29.40 | 00033896380400 | PALMIRENE GOMES PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS, AFIM DE COMPRA DE MATERIAIS PARA OFICINAS OFERECIDAS NO CRAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. NO DIA 26 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 25/03/2015 | 29.40 | 00033896380400 | PALMIRENE GOMES PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS, AFIM DE PEGAR OS MATERIAIS PARA OFICINAS OFERECIDAS NO CRAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. NO DIA 27 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 25/03/2015 | 410.77 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2014/2015/BOMBEIRO 2014/2015/SEG. OBRIGATORIO 2014/2015 NO VEICULO S10 PLACA MNN 2401/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 25/03/2015 | 17.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O SCFV DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 25/03/2015 | 89.20 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A OFIVINA DE BISCUIT MINISTRADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 25/03/2015 | 29.40 | 00034592361830 | JOSEFA LUZIVANIA SILVA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS, AFIM DE COMPRA DE MATERIAIS PARA OFICINAS OFERECIDAS NO CRAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. NO DIA 26 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 25/03/2015 | 29.40 | 00034592361830 | JOSEFA LUZIVANIA SILVA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS, AFIM DE PEGAR OS MATERIAIS PARA OFICINAS OFERECIDAS NO CRAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. NO DIA 27 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 25/03/2015 | 49.98 | 00095121838468 | ELIZABETHE LEITE NOBREGA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS, AFIM DE COMPRA DE MATERIAIS PARA OFICINAS OFERECIDAS NO CRAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. NO DIA 26 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 25/03/2015 | 49.98 | 00095121838468 | ELIZABETHE LEITE NOBREGA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS, AFIM DE PEGAR OS MATERIAIS PARA OFICINAS OFERECIDAS NO CRAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. NO DIA 27 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 26/03/2015 | 650.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO JOSE DOS SANTOS,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015.CONTRATO Nº 0003-E/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/03/2015 | 650.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO JOSE DOS SANTOS,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.CONTRATO Nº 0003-E/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 26/03/2015 | 650.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO JOSE DOS SANTOS,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015.CONTRATO Nº 00003-E/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/03/2015 | 500.00 | 00062319167404 | CESAR GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,37-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2015.CONTRATO Nº 0002-E/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/03/2015 | 500.00 | 00062319167404 | CESAR GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,37-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO/2015.CONTRATO Nº 0002-E/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/03/2015 | 500.00 | 00062319167404 | CESAR GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,37-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2015.CONTRATO Nº 0002-E/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/03/2015 | 200.00 | 00073940690449 | OTILIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TERRENO URBANO LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSEFA DO ESPI RITO SANTO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA ATENDER OS FAMILIARES DO REFERIDO CONJUNTO HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2015.CONTRATO Nº 0102/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/03/2015 | 300.00 | 00048536130482 | RISOLENE SOUSA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO-S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2015.CONTRATO Nº 0003-A/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000779 | 30/03/2015 | 2107.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIP PLACA OGG 6405/PB , PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000780 | 30/03/2015 | 616.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR 275 , PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000781 | 30/03/2015 | 1644.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA , PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000782 | 30/03/2015 | 1799.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ENXEDEIRA , PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000783 | 30/03/2015 | 2081.70 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PLACA NQI 6881/PB , PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000784 | 30/03/2015 | 1696.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA MNN 2401/PB , PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000785 | 30/03/2015 | 818.42 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MOD 8036/PB , PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000793 | 30/03/2015 | 724.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA OXO 2175/PB, PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/03/2015 | 1605.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE O ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSAO EM FAIXA PUBLICITARIA EM LONA, PANFLETOS E ADESIVOS, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS(PREMIACAO IPTU 2015) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/03/2015 | 1300.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSAO E CONFECÇÃO DE PLACA PUBLICITARIA EM METALON C/ CHAPA GALVANIZADA, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000786 | 30/03/2015 | 2038.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB 02/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000787 | 30/03/2015 | 141.94 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MNZ 3710/PB, PARA ATENDER AO PEVA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000788 | 30/03/2015 | 1733.48 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPW 1201/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000789 | 30/03/2015 | 1775.76 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOK 7635/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000790 | 30/03/2015 | 1570.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000791 | 30/03/2015 | 1304.56 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NPX 3194/PB, PARA ATENDER AO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000792 | 30/03/2015 | 1996.22 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA OFB 1388/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000795 | 30/03/2015 | 1818.04 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA KMC 3124/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE MARÇO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000765 | 30/03/2015 | 2518.60 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MPZ 1390/PB , PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000766 | 30/03/2015 | 1979.93 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA NPR 6483/PB , PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000767 | 30/03/2015 | 3056.26 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNX 4911/PB , PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000768 | 30/03/2015 | 2501.89 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOE 2921/PB , PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000769 | 30/03/2015 | 2045.71 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 0218/PB , PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000770 | 30/03/2015 | 2033.93 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGA 9600/PB , PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000771 | 30/03/2015 | 2530.43 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1040/PB , PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000772 | 30/03/2015 | 2111.51 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1050/PB , PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000773 | 30/03/2015 | 2382.66 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1060/PB , PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000774 | 30/03/2015 | 2466.18 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1070/PB , PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000775 | 30/03/2015 | 2461.55 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1080/PB , PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000776 | 30/03/2015 | 2477.24 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1090/PB , PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000777 | 30/03/2015 | 1948.07 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1100/PB , PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000778 | 30/03/2015 | 2046.76 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5669/PB , PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0000794 | 30/03/2015 | 951.30 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA QFB 1164/PB, PARA ATENDER AO IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/03/2015 | 10813.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/03/2015 | 1200.00 | 00008007453458 | DANYELLE CRUZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSISTENTENTE SOCIAL NA CASA DA FAMILIA(PAIF), CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0063/2015. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/03/2015 | 850.00 | 00003199469400 | ROGERIO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE NIVEL MEDIO, EQUIPE VOLANTE DO CRAS NA CASA DA FAMILIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0067/2015. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 31/03/2015 | 850.00 | 00007149723470 | JUCILEIDE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TECNICA DE NIVEL MEDIO, EQUIPE VOLANTE DO CRAS NA CASA DA FAMILIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0066/2015. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 31/03/2015 | 850.00 | 00006300319407 | ERIVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PEDAGOGO, EQUIPE VOLANTE DO CRAS NA CASA DA FAMILIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0065/2015. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/03/2015 | 1499.96 | 00087354799491 | JOSE NAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI 7513/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0064/2015. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTER AS ATIVIDADES DO SCFV - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/03/2015 | 788.00 | 00003725664480 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV-PROJOVEM), NAS SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015.CONTRATO Nº 0077/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/03/2015 | 788.00 | 00006799289448 | SAMARA DAYANE PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE DIGITADORA DO PBF(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS, JUNTO A SECERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015.CONTRATO Nº 0076/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/03/2015 | 788.00 | 00009016328807 | MARILZO LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL, PARA ATENDER O SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS(SCFV) DO PETI NA SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FERIAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO/2015.CONTRATO Nº 103-C/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/03/2015 | 974.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/03/2015 | 788.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICI NEIRO DE LAZER, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SCFV/IDOSOS NAS SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015.CONTRATO Nº 103/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/03/2015 | 788.00 | 00008206503404 | PALMIRA GOMES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADORA DO PBF(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0078/2015. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/03/2015 | 788.00 | 00010901221449 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA GRILO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRU TORA DE CORTE E COSTURA, PARA ATENDER A CASA DA FAMILIA/PAIF NAS SEGUNDAS, TERÇAS E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015.CONTRATO Nº 103-F/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTER AS ATIVIDADES DO SCFV - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/03/2015 | 788.00 | 00008316203405 | PAULA FRANCINETE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL, PARA ATENDER AO SCFV/PROJOVEM NA SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015.CONTRATO Nº 103-D/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/03/2015 | 788.00 | 00003162111412 | MARIA EDIVANIA NUNES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE MANICURE, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD NAS SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015.CONTRATO Nº 103-B/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV -CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/03/2015 | 788.00 | 00062319434453 | MARIA DO SOCORRO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE LAZER, PARA ATENDER AO SCFV EM ATENÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. CONTRATO Nº 103-H/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/03/2015 | 788.00 | 00030388495880 | LUCICLEIDE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRU TORA DE CORTE E COSTURA, PARA ATENDER A CASA DA FAMILIA/PAIF NAS SEGUNDAS, TERÇAS E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015.CONTRATO Nº 103-H/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV -CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/03/2015 | 788.00 | 00006092239418 | EVANDICE BARRETO CORREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE LAZER, PARA ATENDER AO SCFV EM ATENÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. CONTRATO Nº 103-G/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/03/2015 | 788.00 | 00002142060412 | MARIA DA CONCEIÇAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE MANICURE, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD NAS SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015.CONTRATO Nº 103-A/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/03/2015 | 500.00 | 00002859195475 | ANTONIA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO RIBEIRO DINIZ, S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.CONTRATO Nº 002-H/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/03/2015 | 500.00 | 00002859195475 | ANTONIA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO RIBEIRO DINIZ, S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE M ARÇO DE 2015.CONTRATO Nº 002-H/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV -CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/03/2015 | 788.00 | 00007211786426 | JOSIMERY RIBEIRO DA SILVA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TECNICA DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NO TURNO DA MANHANESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015.CONTRATO Nº 103-I/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/03/2015 | 165.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/03/2015 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/03/2015 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/03/2015 | 295450.57 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/03/2015 | 18189.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(CTR). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/03/2015 | 98334.95 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/03/2015 | 1288.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(COM). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/03/2015 | 5846.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(CTR). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/03/2015 | 17665.08 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/03/2015 | 15417.37 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/03/2015 | 14030.36 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/03/2015 | 21160.02 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/03/2015 | 2000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-10%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE | CONST/AMPL/RESTAURAR UNIDADES ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0000857 | 31/03/2015 | 21824.30 | 18920924000171 | MATRIX CONSTRUTORALTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTA COM 2ª MEDICAO DA CONSTRUCAO CIVIL PARA COBERTURA DE 01(UMA) QUADRA POLIESPORTIVA NA EMEF JOSE CANDIDO RIBEIRO NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 363/2014.MAO-DE-OBRA(40%) R$ 8.724,30/MATERIAL(60%)R$ 13.094,58. | 00052014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/03/2015 | 210.00 | 00098172468415 | EDMILSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DE (02)DUAS PORTAS DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/03/2015 | 9830.59 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/03/2015 | 38492.07 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/03/2015 | 2429.38 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/03/2015 | 1509.93 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/03/2015 | 1802.52 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/03/2015 | 2406.70 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/03/2015 | 1809.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHES DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/03/2015 | 2271.70 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DO FORRO PVC NA EMEF JOAO MELO DE AZEVEDO-ZONA RURAL-SITIO CARAIBEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/03/2015 | 1000.00 | 00008297062406 | JACK JERFFERSON HENRIQUES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSTALAÇÃO DO FORRO PVC NAS SALAS DE AULA DA EMEF JOAO MELO DE AZEVEDO-ZONA RURAL-SITIO CARAIBEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/03/2015 | 49.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) O ALMOXARIFADO DA SEC EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/03/2015 | 270.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/03/2015 | 1227.74 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/03/2015 | 3819.76 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/03/2015 | 849.55 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/03/2015 | 242.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST/COM/CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 31/03/2015 | 3888.00 | 09032206000178 | AGENCIA REG A VAL A PROD TECN C SEMIARID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO COM CARGA HORARIA DE FORMAÇÃO DE 24 HORAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/03/2015 | 33693.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/03/2015 | 553.78 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST).PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 31/03/2015 | 49956.06 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/03/2015 | 2830.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/03/2015 | 3364.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 31/03/2015 | 35253.82 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/03/2015 | 17257.70 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST).PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/03/2015 | 5410.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/03/2015 | 2619.38 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR).PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/03/2015 | 11492.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/03/2015 | 17451.93 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/03/2015 | 3688.82 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST).PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 31/03/2015 | 69781.82 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/03/2015 | 3722.68 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR).PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/03/2015 | 16937.31 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/03/2015 | 4075.84 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST).PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 31/03/2015 | 8220.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/03/2015 | 509.48 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(CTR).PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/03/2015 | 4278.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/03/2015 | 1097.12 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(EST).PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/03/2015 | 12000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 31/03/2015 | 1673.67 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(CTR).PMAQ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 31/03/2015 | 2027.17 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/03/2015 | 17650.09 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/03/2015 | 21644.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/03/2015 | 788.00 | 00001054999430 | ISAC RODRIGO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE TECNICO EM AGRIPECUÁRIA, JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS I) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2015.CONTRATO Nº 125-A/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/03/2015 | 170.00 | 00008749721402 | RENNAN SANTOS FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO(VACINA) MENSALMENTE DURANTE 02(DOIS) ANOS NO PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/03/2015 | 3187.63 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/03/2015 | 3821.24 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/03/2015 | 5369.12 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/03/2015 | 931.74 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/03/2015 | 1188.30 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/03/2015 | 1418.15 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/03/2015 | 492.90 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/03/2015 | 212.05 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/03/2015 | 175.00 | 00002661646418 | JAILTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/03/2015 | 700.00 | 00033487359120 | MARIA DE LOURDES SANTOS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ARTUR DA COSTA E SILVA-11-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.CONTRATO Nº 002-I/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/03/2015 | 700.00 | 00033487359120 | MARIA DE LOURDES SANTOS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ARTUR DA COSTA E SILVA-11-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015.CONTRATO Nº 002-I/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/03/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/03/2015 | 47.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/03/2015 | 51.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/03/2015 | 51.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/03/2015 | 49.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/03/2015 | 55.80 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/03/2015 | 169.37 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(VIGILANCIA SANITARIA) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/03/2015 | 154.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/03/2015 | 300.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/03/2015 | 594.30 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/03/2015 | 706.44 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/03/2015 | 1581.17 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/03/2015 | 15435.95 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/03/2015 | 1833.19 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/03/2015 | 2871.47 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/03/2015 | 3706.52 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/03/2015 | 4545.41 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/03/2015 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AO COMPLEMENTO E SERVIÇO DE ANESTESIA DO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO RELAIZADO NA PACIENTE FRANCIELE BARROS DA SILVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/03/2015 | 85.81 | 00070508396476 | MARILENE SILVA RUFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/03/2015 | 11440.72 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. SECRETARIA DE FINANÇAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/03/2015 | 5758.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. SECRETARIA DE FINANÇAS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/03/2015 | 73364.10 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(ACORDO CADPREV Nº 02789/2013), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. PARCELAS 240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/03/2015 | 92681.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(ACORDO CADPREV Nº 02790/2013), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. PARCELAS 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/03/2015 | 1000.00 | 00009919493406 | RAISSA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE CADASTRADOR, DURANTE A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IPTU DAS CASAS SITUADAS NA ZONA URBANA E MEDICAO DE PREDIOS PARA EMISSAO DO ALVARA DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/03/2015 | 331.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANINOS, DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA OXO 2185/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/03/2015 | 369.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL(DESCARBONIZANTE, FILTRO COMBUSTIVEL), DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA OXO 2185/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/03/2015 | 3882.44 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/03/2015 | 4600.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/03/2015 | 4990.66 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/03/2015 | 318.49 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/03/2015 | 100.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(BEBI) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/03/2015 | 6.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/03/2015 | 966.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/03/2015 | 873.04 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/03/2015 | 650.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO NA ZONA RURAL, LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA CANASTRA, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015.CONTRATO Nº 073/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/03/2015 | 480.10 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, ELETRICO E TUBO DE ESGOTO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/03/2015 | 36268.45 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/03/2015 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/03/2015 | 2576.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/03/2015 | 45766.39 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/03/2015 | 2470.63 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/03/2015 | 156.97 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEP(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/03/2015 | 134.53 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/03/2015 | 1116.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA PRAÇA FREI MARTINHO E LAVANDERIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/03/2015 | 1485.60 | 00040506150453 | ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DA ENCHEDEIRA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0125-A/2015. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/03/2015 | 727.20 | 00011169865402 | THIAGO SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0125-N/2015. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/03/2015 | 727.20 | 00004696944409 | ROSIMARCOS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DSTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 125-L/2015. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/03/2015 | 727.20 | 00089330870449 | SEVERINO DA COSTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 125-M/2015. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/03/2015 | 727.20 | 00008218619488 | MAXIEL SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 125-F/2015.REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/03/2015 | 727.20 | 00071110968434 | MANOEL SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0125-I/2015. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/03/2015 | 727.20 | 00007003298465 | MARINALDO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 125-G/2015. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/03/2015 | 727.20 | 00070508604419 | MESSIAS ALMEIDA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 125-J/2015. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/03/2015 | 727.20 | 00012535126478 | IGOR FAGNER SOUSA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0125-D/2015. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/03/2015 | 727.20 | 00025857911818 | IVON LEITE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0125-E/2015. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/03/2015 | 727.20 | 00096415207415 | DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 125-B/2015. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/03/2015 | 727.20 | 00079172830468 | DAMIAO ALVES PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0125-C/2015. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/03/2015 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/03/2015 | 2160.00 | 00002841288480 | JOSE SANTOS AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUETNÇÃO DE ESTRADAS VICINAL QUE LIGA O SITIO FECHADO AO SITIO MILHÃ DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00124-B/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/03/2015 | 1826.24 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEP(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/03/2015 | 866.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/03/2015 | 3800.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/03/2015 | 788.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/03/2015 | 1043.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DOMERCADO PUBLICO E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/03/2015 | 798.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/03/2015 | 165.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/03/2015 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/03/2015 | 18000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/03/2015 | 465.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/03/2015 | 3780.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE DO PREFEITO(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/03/2015 | 24091.47 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/03/2015 | 1576.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/03/2015 | 1496.29 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-PENSIONISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/03/2015 | 788.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. SECRETARIA DE FINANÇAS(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/03/2015 | 4800.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/03/2015 | 2570.33 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/03/2015 | 1025.56 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPREGADOS DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. SECRETARIA DE FINANÇAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/03/2015 | 800.00 | 00040868206768 | EDIVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO(TERREO E 1º ANDAR), LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOAO INACIO,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. REF AO MES DEMARÇO DE 2015.CONTRATO Nº 004-B/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/03/2015 | 330.96 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/03/2015 | 165.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. SECRETARIA DE FINANÇAS(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/03/2015 | 1209.18 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. SECRETARIA DE FINANÇAS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/03/2015 | 540.96 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/04/2015 | 472.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/04/2015 | 4000.00 | 09543892000141 | JOAO ALVES PINHEIRO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM AMPLIAÇÃO DE FOTO DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB COM CD DIGITALIZADO DE TODAS AS IMAGENS PARA AUXILIAR EM PESQUISAS E PROJETOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/04/2015 | 23.40 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/04/2015 | 3795.00 | 00015737004449 | CICERO BASILIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SER VIÇOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE LIXO COM DESTINO FINAL PARA O ATERRO CONTRATADO PELO MUNICIPIO, NO VEICULO GM/CHEVROLET PLACA MMT 8643/PB.REF AO MES DE MAR/2015.CONTRATO Nº 085-R/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/04/2015 | 3373.70 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL(TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL) DO DIA 12.02.2015(R$ 3.091,70) E NO DIA 11.02.2015 (R$ 282,00) DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/04/2015 | 1431.78 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOK 7635/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO/2015.CONTRATO Nº 0084-D/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/04/2015 | 1499.96 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO/2015.CONTRATO Nº 84-A/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/04/2015 | 1499.96 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPW 1201/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO/2015.CONTRATO Nº 84-B/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/04/2015 | 1499.96 | 00098173790434 | ALEXANDRE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO CLASSIC LIFE PLACA DTA 3162/RN, PARA ATENDR AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO/2015.CONTRATO Nº 84-C/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/04/2015 | 550.00 | 00013209396434 | ADALBERTO LUCIO ROSAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOÃO CASADO DE ALMEIDA,S/N-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2015.CONTRATO Nº002-F/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/04/2015 | 550.00 | 00013209396434 | ADALBERTO LUCIO ROSAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOÃO CASADO DE ALMEIDA,S/N-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.CONTRATO Nº002-F/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/04/2015 | 550.00 | 00013209396434 | ADALBERTO LUCIO ROSAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOÃO CASADO DE ALMEIDA,S/N-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2015.CONTRATO Nº002-F/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/04/2015 | 950.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL(ABAFADOR DE RUIDO/LUVA LATEX/OCULOS PROT,MASCARA AIR, CONJ. QUALLTT), DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/04/2015 | 160.00 | 10852945000195 | SCD INDUST. E COM. APAR.ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM COLETE LOMBAR PARA O SR.FRANCIELIO SILVA NASCIMENTO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/04/2015 | 60.00 | 17585975000121 | GILMAR RODRIGUES ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM LIMPEZA,POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB 0238/PB DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015.CONTRATO Nº 005/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/04/2015 | 7980.00 | 19387601000127 | MACIEL LINS DE OLIVEIRA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE BOMBAS FUMACÉ, PARA ATENDER NO SERVIÇO DE UBV NAS VIAS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PARA COMBATER O MOSQUITO AEDES AEGYPTI(DENGUE) E CHIKUNGUNYA.CONTRATO Nº 105-A/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/04/2015 | 17.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR SALA DE AULA(EM PLINIO LEMOS) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/04/2015 | 650.00 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA 8 DE MAIO,31-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.CONTRATO Nº 086-A/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/04/2015 | 650.00 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA 8 DE MAIO,31-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2015.CONTRATO Nº 086-A/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/04/2015 | 1000.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP BOTIJAO 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/04/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART DE FISCALIZACAO DA ESCOLA DO QUANDU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/04/2015 | 160.00 | 17585975000121 | GILMAR RODRIGUES ALVES JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM LIMPEZA,POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS PLACA OGA 9600/MOE 2921, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015.CONTRATO Nº 005/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/04/2015 | 400.00 | 11273363000117 | VALDENIA FERREIRA SILVEIRA SOUZA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REBOQUE DA AMBULANCIA PLACA OFB 0238/PB, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/04/2015 | 788.00 | 00044174390444 | MARIA DA GUIA DINIZ CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE CADASTRADORA DO PBF(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS, JUNTO A SECERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO/2015.CONTRATO Nº 0076-A/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/04/2015 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM PROGRAMA SEMANAL COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015.CONTRATO Nº 124-A/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/04/2015 | 52.44 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A SRª SILMARA BEZERRA DOS SANTOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/04/2015 | 4410.00 | 00020732716420 | MARIZELIA GOIS MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS INTERESTA DUAL, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA FORMACAO DA SAUDE MENTAL NA ATENCAO BASICA DO PROJETO "CAIU NA REDE"... É CUIDADO COMPARTILHADO APROVADO PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DA CHAMADA PARA SELEÇÃO DE PROJETOS DE RECURSOS FORMATIVOS NA RAPS, NA CIDADE DE SAO LOURENÇO DO SUL/RS, NO PERIODO DE 12 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/04/2015 | 4410.00 | 00006296301430 | TALYTA DAYANE GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS INTERESTA DUAL, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA FORMACAO DA SAUDE MENTAL NA ATENCAO BASICA DO PROJETO "CAIU NA REDE"... É CUIDADO COMPARTILHADO APROVADO PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DA CHAMADA PARA SELEÇÃO DE PROJETOS DE RECURSOS FORMATIVOS NA RAPS, NA CIDADE DE SAO LOURENÇO DO SUL/RS, NO PERIODO DE 12 DE ABRIL A 09 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/04/2015 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM PROGRAMA SEMANAL COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015.CONTRATO Nº 124-A/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/04/2015 | 230.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE EQUIPAMENTO, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB 0238/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/04/2015 | 57.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CONE 50 CM E LANTERNA SINALIZADA PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB 0238/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/04/2015 | 2842.00 | 17957902000113 | MILTON CAMARA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNEFRANGO), DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO,FEVEREIRO DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/04/2015 | 49.98 | 00095121838468 | ELIZABETHE LEITE NOBREGA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. NO DIA 09 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/04/2015 | 29.40 | 00034592361830 | JOSEFA LUZIVANIA SILVA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. NO DIA 09 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/04/2015 | 49.98 | 00033896380400 | PALMIRENE GOMES PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. NO DIA 08 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/04/2015 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM PROGRAMA SEMANAL COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015.CONTRATO Nº 124-A/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001007 | 06/04/2015 | 641.11 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER , DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(GABINETE PREFEITO) DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 16 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2015.CONTRATO Nº 107/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 06/04/2015 | 7839.72 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO D VEICULO TOYOTA HILLUX PLACA OFA 6278/PB, PARA A ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0085/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001006 | 06/04/2015 | 900.60 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER , DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 16 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2015.CONTRATO Nº 107/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001004 | 06/04/2015 | 1756.42 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER , DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 16 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2015.CONTRATO Nº 107/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 06/04/2015 | 305.00 | 00011538428407 | ANTONIO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO PRESTADO NOS VEICULOS DA CAÇAMBA, CARROÇÃO, ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001008 | 06/04/2015 | 621.02 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER , DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 16 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2015.CONTRATO Nº 107/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 06/04/2015 | 300.00 | 00026221438420 | IVETE LACERDA LEITE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 06/04/2015 | 2780.00 | 13047802000107 | REDMED COMERCIO SERVIÇOS E LOCACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ELETRODO AFD PLUS ADULTO E CONJUNTO DE BATERIAS, DESTINADO A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 06/04/2015 | 450.00 | 00043886973468 | JOANA DARC PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES(ULTRASSONOGRAFIA PELVICA), EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 06/04/2015 | 450.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,25-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015.CONTRATO Nº 03-C/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 06/04/2015 | 300.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001005 | 06/04/2015 | 1173.25 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER , DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 16 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2015.CONTRATO Nº 107/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 06/04/2015 | 130.00 | 00023520353172 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE MECANICO NO VEICULO ONIBUS PLACA NPR 6483 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 06/04/2015 | 425.00 | 00011538428407 | ANTONIO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO PRESTADO NOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 06/04/2015 | 1360.00 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO VEICULO CORSA PLACA LBX 7139/PB NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2015.CONTRATO Nº 124-C/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 06/04/2015 | 680.00 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO VEICULO CORSA PLACA LBX 7139/PB NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2015.CONTRATO Nº 124-C/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001009 | 06/04/2015 | 751.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER , DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 16 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2015.CONTRATO Nº 107/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001010 | 06/04/2015 | 420.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 108/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 07/04/2015 | 49.98 | 00003840935407 | CANDICE LINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DAS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. NO DIA 10 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 07/04/2015 | 22.67 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 07/04/2015 | 7270.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 08/04/2015 | 500.00 | 00042865891453 | ALICE BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,78-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.CONTRATO Nº 004-C/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 08/04/2015 | 225.40 | 00008351158445 | VIVIANE CORREA DINIZ E SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO TESTE DO PEZINHO EM JOAO PESSOA/PB. NO PERIODO DE 27 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 09/04/2015 | 95.48 | 08317711000104 | MARIA APARECIDA BARRETO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A ELINEIDE ARAUJO VASCONCELOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 09/04/2015 | 700.00 | 18198678000196 | ERINALDO PEREIRA DE MELO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATOS E COMUNICADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO.NO PERIODO DE 29 DE MARÇO E 01,03 E 04 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 09/04/2015 | 140.00 | 18198678000196 | ERINALDO PEREIRA DE MELO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL NO FERIADO DA SEMANA SANTA DESTE MUNICIPIO.NO DIA 25 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001059 | 10/04/2015 | 679.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA QFB 1164/PB, PARA ATENDER AO IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001031 | 10/04/2015 | 990.56 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA KMC 3124/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001032 | 10/04/2015 | 1038.88 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOK 7635/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001033 | 10/04/2015 | 966.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001034 | 10/04/2015 | 1014.72 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPW 1201/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001035 | 10/04/2015 | 533.05 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFY 3398/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001036 | 10/04/2015 | 1328.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA OFB 1388/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001037 | 10/04/2015 | 1351.47 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB 0238/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001038 | 10/04/2015 | 75.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MNZ 3710/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001039 | 10/04/2015 | 924.97 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NPX 3194/PB, PARA ATENDER AO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE ABRIL/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001040 | 10/04/2015 | 1381.12 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1090/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE ABRIL/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001041 | 10/04/2015 | 1243.38 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1100/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE ABRIL/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001042 | 10/04/2015 | 1409.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOE 2921/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE ABRIL/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001043 | 10/04/2015 | 1352.85 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGA 9600/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE ABRIL/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001044 | 10/04/2015 | 1396.81 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1080/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001045 | 10/04/2015 | 1370.33 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1070/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001046 | 10/04/2015 | 1342.32 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1060/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001047 | 10/04/2015 | 1365.70 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1050/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001048 | 10/04/2015 | 1314.82 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA NPR 6483/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001049 | 10/04/2015 | 1296.83 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5669/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001050 | 10/04/2015 | 2094.04 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNX 4911/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001051 | 10/04/2015 | 1396.54 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 0218/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001052 | 10/04/2015 | 1362.88 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1040/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/04/2015 | 1360.00 | 00028795601449 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SER VIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA KJL 5864/PB NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2015.CONTRATO Nº 00124-E/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001053 | 10/04/2015 | 453.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA OXO 2185/PB, PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001054 | 10/04/2015 | 362.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MOD 8036/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001055 | 10/04/2015 | 925.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001056 | 10/04/2015 | 1079.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA MNN 2401/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001057 | 10/04/2015 | 1285.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ENXEDEIRA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001058 | 10/04/2015 | 385.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR 275, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001061 | 10/04/2015 | 1285.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE 6881/PB, PARA ATENDER DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/04/2015 | 2850.00 | 00078464218400 | REINA JULIO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS MECANICOS NA RECUPERAÇÃO DAS UNHAS E CONCHA DA ENCHEDEIRA WA 200 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001060 | 10/04/2015 | 1285.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG 6405/PB, PARA ATENDER DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 13/04/2015 | 698.91 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 13/04/2015 | 473.00 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 14/04/2015 | 727.20 | 00007048809469 | MARCOS MACIEL SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0125-H/2015. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001066 | 14/04/2015 | 3647.89 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO EJA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001067 | 14/04/2015 | 2499.86 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO EJA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001069 | 14/04/2015 | 2883.17 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001070 | 15/04/2015 | 13629.21 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001071 | 15/04/2015 | 14968.47 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001072 | 15/04/2015 | 2999.33 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLA ESPECIAL) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001073 | 15/04/2015 | 3999.72 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(PRÉ-ESCOLA) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001068 | 15/04/2015 | 2399.68 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001075 | 16/04/2015 | 3198.76 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0001084 | 16/04/2015 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015.CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº254/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 16/04/2015 | 500.00 | 04029392000172 | MAURICIO DE SOUZA MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GUINCHO DE VEICULOS E SUCATAS DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 16/04/2015 | 5.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 16/04/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0001086 | 16/04/2015 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015.CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001074 | 16/04/2015 | 5081.41 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(PRÉ-ESCOLA) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 16/04/2015 | 25.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA SEC EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 16/04/2015 | 209.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SEC EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0001085 | 16/04/2015 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015.CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº254/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001076 | 16/04/2015 | 2998.74 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001077 | 16/04/2015 | 1999.40 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A O SCFV(IDOSO) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001078 | 16/04/2015 | 6299.87 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A O SCFV(PETI) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0001087 | 16/04/2015 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER AO PROGRAMA IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015.CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 17/04/2015 | 301.40 | 20366739000129 | JOSE RAFAEL FREIRES SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE DEDETIZACAO DA ESCOLA JOAO MELO DE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO.CONFORME PLANILHA EM ANEXO.CONTRATO Nº 0085-A/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001088 | 17/04/2015 | 455.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 108/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 17/04/2015 | 2000.00 | 00078927358449 | JURACY BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SER VIÇOS DE 01(UM) CARRO PIPA, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO MANANCIAL DE AREIA/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE EMERGENCIA DEVIDO A ESCARCES DA CHU VA, PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0071/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 17/04/2015 | 560.00 | 18198678000196 | ERINALDO PEREIRA DE MELO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS À ORIENTAÇÃO E CONVOCAÇÃO DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA ATIVIDADES DA SAÚDE DE COMBATE A DENGUE E CHIKUNGUNYA, NOS DIAS 07 E 12 DE MARÇO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/04/2015 | 629.10 | 15298776000107 | LADYANN DO N. SILVA -ME/FARMACIA RENASCER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOACOES DE MEDICAMENTOS AO SR. JOSE XAVIER DE ALMEIDA FILHO. CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 624-55.2014.815.0781. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/04/2015 | 1046.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/04/2015 | 2440.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/04/2015 | 207.42 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/04/2015 | 133.28 | 00093000170472 | UBIRATAM MARQUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/04/2015 | 532.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/04/2015 | 73.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/04/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/04/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/04/2015 | 11502.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/04/2015 | 382.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA PUBLICA, CANTEIRO DA PRACA FREI MARTINHO,REPETIDORAS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/04/2015 | 952.00 | 17391732000152 | ROSENILDA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT PALIO PLACA MXL 5442/PB, NO TURNO MANHA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015.CONTRATO Nº 124-D/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/04/2015 | 2575.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, GINASIO DE ESPORTES, BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/04/2015 | 570.80 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA IND. E COM. DE ALUMINIO E PLASTICOS-ALUPLAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL, DESTINADO AO SECFV(PETI) DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 22/04/2015 | 2640.00 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO ONIBUS PLACA MMU 8373/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015.CONTRATO Nº 124-H/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 22/04/2015 | 250.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,64-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SALA DA SECA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015.CONTRATO Nº 3-B/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 22/04/2015 | 250.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,64-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SALA DA SECA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015.CONTRATO Nº 3-B/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 23/04/2015 | 200.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFA) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 24/04/2015 | 54.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CAPS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 24/04/2015 | 14.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 24/04/2015 | 217.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR SALA DE AULA(ASSENT RIACHO DA CRUZ) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 24/04/2015 | 10.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF JULIO CAETANO DE LUNA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 27/04/2015 | 70.00 | 24285017000109 | SO MANGUERAS E CONEXOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL(MANGUEIRAS E CONEXAO MF TUBO), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGA 9600/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032015 | 0001120 | 27/04/2015 | 1680.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01(UM) MICROCOMPUTADOR PORTATIL MAXXIX DDR3 2GB, DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 108/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/04/2015 | 27.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CAPS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/04/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/04/2015 | 340.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/04/2015 | 354.10 | 41134891000156 | JOSE EUGENIO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL(TINTAS E ROLOS), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/04/2015 | 470.00 | 41134891000156 | JOSE EUGENIO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CIMENTOS), DESTINADO AOS SERVIÇOS DE CALÇAMENTO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0001122 | 28/04/2015 | 12000.00 | 00008992149409 | HELOISA BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SER VIÇOS DE 01(UM) CAMINHAO PIPA PLACA LFK 2526/PB , NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO MANANCIAL DE AREIA/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA DOAÇÃO AS FAMILIASCARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0128/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 28/04/2015 | 170.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NPX 3194/PB DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/04/2015 | 648.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB 0238/PB E CELTA OFB 1388/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/04/2015 | 225.40 | 00005755351481 | ANGELA MARIA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO TESTE DO PEZINHO EM JOAO PESSOA/PB. NO PERIODO DE 27 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 28/04/2015 | 6440.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 28/04/2015 | 203.90 | 41134891000156 | JOSE EUGENIO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A ESCOLA JOAO MELO DE AZEVEDO NO SITIO CARAIBEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/04/2015 | 945.70 | 00005089939462 | DVANILSON NUNES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR.TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE TRANSPORTA O ALUNO DEFICIENTE HARTHUR RODRIGO RAMOS DE OLIVEIRA, DE 04 ANOS DE IDADE, DE SUA RESIDENCIA PARA A EMEF PADRE JOELESDRAS LINS FIALHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014.CONTRATO Nº 343-D/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 28/04/2015 | 216.00 | 09261355000109 | HILTON PINHEIRO DANTAS E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTES, DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA QFB 1164/PB, VINCULADO AO PROGRAMA IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/04/2015 | 788.00 | 00062319434453 | MARIA DO SOCORRO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE LAZER, PARA ATENDER AO SCFV EM ATENÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. CONTRATO Nº 103-H/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/04/2015 | 788.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICI NEIRO DE LAZER, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SCFV/IDOSOS NAS SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015.CONTRATO Nº 103/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV -CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/04/2015 | 788.00 | 00007211786426 | JOSIMERY RIBEIRO DA SILVA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TECNICA DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NO TURNO DA MANHANESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015.CONTRATO Nº 103-I/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV -CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/04/2015 | 788.00 | 00006092239418 | EVANDICE BARRETO CORREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE LAZER, PARA ATENDER AO SCFV EM ATENÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. CONTRATO Nº 103-G/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/04/2015 | 788.00 | 00008206503404 | PALMIRA GOMES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADORA DO PBF(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0078/2015. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/04/2015 | 788.00 | 00006799289448 | SAMARA DAYANE PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE DIGITADORA DO PBF(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS, JUNTO A SECERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015.CONTRATO Nº 0076/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/04/2015 | 788.00 | 00009016328807 | MARILZO LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL, PARA ATENDER O SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS(SCFV) DO PETI NA SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FERIAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL/2015.CONTRATO Nº 103-C/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/04/2015 | 788.00 | 00030388495880 | LUCICLEIDE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRU TORA DE CORTE E COSTURA, PARA ATENDER A CASA DA FAMILIA/PAIF NAS SEGUNDAS, TERÇAS E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015.CONTRATO Nº 103-H/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/04/2015 | 788.00 | 00002142060412 | MARIA DA CONCEIÇAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE MANICURE, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD NAS SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015.CONTRATO Nº 103-A/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/04/2015 | 788.00 | 00003162111412 | MARIA EDIVANIA NUNES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE MANICURE, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD NAS SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015.CONTRATO Nº 103-B/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/04/2015 | 788.00 | 00044174390444 | MARIA DA GUIA DINIZ CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE CADASTRADORA DO PBF(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS, JUNTO A SECERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL/2015.CONTRATO Nº 0076-A/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTER AS ATIVIDADES DO SCFV - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/04/2015 | 788.00 | 00008316203405 | PAULA FRANCINETE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL, PARA ATENDER AO SCFV/PROJOVEM NA SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015.CONTRATO Nº 103-D/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTER AS ATIVIDADES DO SCFV - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/04/2015 | 788.00 | 00003725664480 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV-PROJOVEM), NAS SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015.CONTRATO Nº 0077/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/04/2015 | 788.00 | 00032745110802 | CREONICE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE OFICINEIRA DE BISCUIT, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD , DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.CONTRATO Nº 124-A/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/04/2015 | 788.00 | 00004425384482 | MARIA CELIA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE OFICINEIRA DE BISCUIT, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD , DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.CONTRATO Nº 160-A/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/04/2015 | 788.00 | 00042559286491 | JOSE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE OFICINEIRA DE LAZER, PARA ATENDER AO PROGRAMA ATENÇÃO AO IDOSOS(SCFV) , DE SEGUNDA, QUARTAS E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.CONTRATO Nº 133-A/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/04/2015 | 2533.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, GINASIO DE ESPORTES, CRECHES DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/04/2015 | 3436.90 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 249/2014.PP 00012/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/04/2015 | 63.00 | 24285017000109 | SO MANGUERAS E CONEXOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGA 9600/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/04/2015 | 260.00 | 00005909011413 | GRACENILDA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO ALDAI OLIVEIRA SILVA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/04/2015 | 219.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/04/2015 | 93.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/04/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/04/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/04/2015 | 474.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DOS POSTO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/04/2015 | 777.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/04/2015 | 425.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/04/2015 | 4800.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/04/2015 | 384.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/04/2015 | 91.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(BEBI) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/04/2015 | 36485.28 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(ACORDO CADPREV Nº 00212/2014), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. PARCELAS 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/04/2015 | 1180.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA PRAÇA FREI MARTINHO E LAVANDERIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001163 | 30/04/2015 | 1542.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ENXEDEIRA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001165 | 30/04/2015 | 634.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MOD 8036/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001166 | 30/04/2015 | 1799.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE 6881/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001167 | 30/04/2015 | 616.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR , PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001168 | 30/04/2015 | 1696.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA MNN 2401/PB , PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/04/2015 | 200.00 | 00073940690449 | OTILIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TERRENO URBANO LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSEFA DO ESPI RITO SANTO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA ATENDER OS FAMILIARES DO REFERIDO CONJUNTO HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2015.CONTRATO Nº 0102/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/04/2015 | 36294.81 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/04/2015 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/04/2015 | 3364.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/04/2015 | 46496.77 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/04/2015 | 10499.95 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. SECRETARIA DE FINANÇAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/04/2015 | 7758.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. SECRETARIA DE FINANÇAS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/04/2015 | 617.00 | 19649332000120 | VANESSA ALVES DE SOUZA MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE RECICLAGEM DE TONNER, CARTUCHOS PRETO, ENCADERNACOES GRANDE E PEQUENA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REF AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001162 | 30/04/2015 | 815.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA OXO 2185/PB, PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/04/2015 | 500.00 | 00042865891453 | ALICE BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,78-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015.CONTRATO Nº 004-C/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/04/2015 | 5034.82 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/04/2015 | 4600.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/04/2015 | 2364.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/04/2015 | 4522.66 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(-CONSELHO TUTELAR(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/04/2015 | 385.00 | 19649332000120 | VANESSA ALVES DE SOUZA MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE RECICLAGEM DE TONNER,, ENCADERNACOES GRANDE E IMPRESSOES COLORIDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/04/2015 | 500.00 | 00042865891453 | ALICE BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,78-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015.CONTRATO Nº 004-C/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/04/2015 | 3250.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.REF AO MES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/04/2015 | 6500.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/04/2015 | 3500.00 | 21825402000103 | VIA SOLUCOES CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇOES E CONTRATOS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS,EXECUÇÃO, ACOMPÁNHAMENTO E PRESTAÇÃO DE COSTA DE CONVENIOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015.CONTRATO Nº 122/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/04/2015 | 28451.63 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/04/2015 | 1576.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/04/2015 | 1496.29 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-PENSIONISTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/04/2015 | 788.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. SECRETARIA DE FINANÇAS(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/04/2015 | 788.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/04/2015 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001164 | 30/04/2015 | 1799.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG 6405/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/04/2015 | 300.00 | 00048536130482 | RISOLENE SOUSA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO-S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2015.CONTRATO Nº 0003-A/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/04/2015 | 1967.82 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DERP(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/04/2015 | 1100.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DERP(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/04/2015 | 937.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/04/2015 | 3800.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/04/2015 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-GABINETE PREFEITO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/04/2015 | 18000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-GABINETE PREFEITO(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001182 | 30/04/2015 | 1688.18 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOK 7635/PB , PARA ATENDER AO PFS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE ABRIL/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001183 | 30/04/2015 | 1648.92 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPW 1201/PB , PARA ATENDER AO PFS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE ABRIL/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001184 | 30/04/2015 | 1570.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB , PARA ATENDER AO PFS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE ABRIL/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001185 | 30/04/2015 | 1609.66 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA KMC 3194/PB , PARA ATENDER AO PFS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE ABRIL/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001186 | 30/04/2015 | 2677.31 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFY 3396/PB , PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE ABRIL/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001187 | 30/04/2015 | 2261.68 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA OFB 1388/PB , PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE ABRIL/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001188 | 30/04/2015 | 1347.28 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB 0238/PB , PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE ABRIL/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001189 | 30/04/2015 | 2221.78 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NPX 3194/PB , PARA ATENDER A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE ABRIL/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001190 | 30/04/2015 | 141.94 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MNZ 3710/PB , PARA ATENDER AO PEVA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE ABRIL/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/04/2015 | 650.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO JOSE DOS SANTOS,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015.CONTRATO Nº 00003-E/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/04/2015 | 450.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,25-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015.CONTRATO Nº 03-C/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/04/2015 | 550.00 | 00013209396434 | ADALBERTO LUCIO ROSAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOÃO CASADO DE ALMEIDA,S/N-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2015.CONTRATO Nº002-F/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/04/2015 | 400.00 | 00002789293465 | JOSE JOAO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/04/2015 | 33691.72 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/04/2015 | 53138.95 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/04/2015 | 2830.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/04/2015 | 10637.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/04/2015 | 40733.70 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/04/2015 | 5730.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/04/2015 | 12364.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/04/2015 | 18078.86 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/04/2015 | 72563.72 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/04/2015 | 17572.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/04/2015 | 7315.45 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/04/2015 | 4278.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/04/2015 | 12788.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/04/2015 | 1357.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/04/2015 | 20078.09 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/04/2015 | 22156.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/04/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO RELAIZADO NA PACIENTE SERGIO LUIZ OLIVEIRA SILVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/04/2015 | 15.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O NASF DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/04/2015 | 56.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 30/04/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O NASF DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/04/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A VIGILANCIA SANIATARIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001169 | 30/04/2015 | 2562.30 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1050/PB , PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE ABRIL/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001170 | 30/04/2015 | 2543.27 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1050/PB , PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE ABRIL/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001171 | 30/04/2015 | 2482.38 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 0218/PB , PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE ABRIL/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001172 | 30/04/2015 | 2476.98 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOE 2921/PB , PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE ABRIL/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001173 | 30/04/2015 | 2368.02 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5669/PB , PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE ABRIL/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001174 | 30/04/2015 | 3916.44 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNX 4911/PB , PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE ABRIL/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001175 | 30/04/2015 | 2404.51 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA NPR 6483/PB , PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE ABRIL/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001176 | 30/04/2015 | 2458.22 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGA 9600/PB , PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE ABRIL/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001177 | 30/04/2015 | 1881.25 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 100/PB , PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE ABRIL/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001178 | 30/04/2015 | 2513.47 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1090/PB , PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE ABRIL/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001179 | 30/04/2015 | 2196.85 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1080/PB , PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE ABRIL/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001180 | 30/04/2015 | 2558.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1070/PB , PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE ABRIL/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001181 | 30/04/2015 | 2534.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1060/PB , PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE ABRIL/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/04/2015 | 650.00 | 00075373963453 | MARIA DA PAZ BARRETO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO/2015.CONTRATONº 002-C/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/04/2015 | 650.00 | 00075373963453 | MARIA DA PAZ BARRETO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL/2015.CONTRATONº 002-C/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/04/2015 | 650.00 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA 8 DE MAIO,31-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2015.CONTRATO Nº 086-A/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/04/2015 | 7900.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM ORIENTACOES E PLANEJAMENTO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/04/2015 | 1440.00 | 00028795601449 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SER VIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA KJL 5864/PB NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2015.CONTRATO Nº 00124-E/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/04/2015 | 323100.79 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/04/2015 | 2576.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(COM). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/04/2015 | 26215.16 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(CTR). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/04/2015 | 19509.83 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/04/2015 | 1926.41 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(CTR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/04/2015 | 109271.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/04/2015 | 1288.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(COM). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/04/2015 | 32368.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(CTR). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/04/2015 | 15820.84 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/04/2015 | 22794.15 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/04/2015 | 2376.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/04/2015 | 1000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/04/2015 | 17736.37 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/04/2015 | 1072.00 | 19649332000120 | VANESSA ALVES DE SOUZA MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE RECICLAGEM DE TONNER, ENCADERNACOES MEDIA E IMPRESSOES COLORIDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. REF AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 30/04/2015 | 24.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR SALA DE AULA(ASSOC QUANDU) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001161 | 30/04/2015 | 1226.73 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA QFB 1164/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/04/2015 | 500.00 | 00002859195475 | ANTONIA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO RIBEIRO DINIZ, S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE A BRIL DE 2015.CONTRATO Nº 002-H/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/04/2015 | 1200.00 | 00008007453458 | DANYELLE CRUZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSISTENTENTE SOCIAL NA CASA DA FAMILIA(PAIF), CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0063/2015. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/04/2015 | 850.00 | 00007149723470 | JUCILEIDE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TECNICA DE NIVEL MEDIO, EQUIPE VOLANTE DO CRAS NA CASA DA FAMILIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0066/2015. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/04/2015 | 850.00 | 00003199469400 | ROGERIO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE NIVEL MEDIO, EQUIPE VOLANTE DO CRAS NA CASA DA FAMILIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0067/2015. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/04/2015 | 1295.42 | 00087354799491 | JOSE NAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI 7513/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0064/2015. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/04/2015 | 11533.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/04/2015 | 700.00 | 00053713621420 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOAO CONFESSOR,S/N-NALDO DINIZ-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A CASA DA FAMILIA(CRAS) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015.CONTRATO Nº 02-B/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/04/2015 | 700.00 | 00053713621420 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOAO CONFESSOR,S/N-NALDO DINIZ-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A CASA DA FAMILIA(CRAS) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015.CONTRATO Nº 02-B/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 30/04/2015 | 14.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O SCFV(PETI) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0001302 | 04/05/2015 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER AO PROGRAMA IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015.CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 04/05/2015 | 389.10 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 04/05/2015 | 788.00 | 00010901221449 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA GRILO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRU TORA DE CORTE E COSTURA, PARA ATENDER A CASA DA FAMILIA/PAIF NAS SEGUNDAS, TERÇAS E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015.CONTRATO Nº 103-F/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 04/05/2015 | 850.00 | 00006300319407 | ERIVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PEDAGOGO, EQUIPE VOLANTE DO CRAS NA CASA DA FAMILIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0065/2015. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 04/05/2015 | 1076.41 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 04/05/2015 | 4920.88 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DO CONVENIO Nº 0704/2011, FIRMADO COM A FUNASA-MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 04/05/2015 | 1560.00 | 00037581635449 | EMANUEL LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSOR NO VEICULO FIAT UNO PLACA MMW 3116/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS, NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO/2015.CONTRATO Nº 124-F/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 04/05/2015 | 2340.00 | 00037581635449 | EMANUEL LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSOR NO VEICULO FIAT UNO PLACA MMW 3116/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS, NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL/2015.CONTRATO Nº 124-F/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 04/05/2015 | 49.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA SEC EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0001300 | 04/05/2015 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015.CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 04/05/2015 | 1830.40 | 17721196000106 | MARIA DO SOCORRO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FORD F4000 PLACA CNI 2826/PB, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015.CONTRATO Nº 124-L/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 04/05/2015 | 1440.00 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO VEICULO CORSA PLACA LBX 7139/PB NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2015.CONTRATO Nº 124-C/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 04/05/2015 | 720.00 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO VEICULO CORSA PLACA LBX 7139/PB NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2015.CONTRATO Nº 124-C/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 04/05/2015 | 1064.00 | 17391732000152 | ROSENILDA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT PALIO PLACA MXL 5442/PB, NO TURNO MANHA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015.CONTRATO Nº 124-D/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 04/05/2015 | 2464.00 | 17398889000100 | SEVERINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F4000 PLACA KFD 0961/PB NO TURNO MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015.CONTRATO Nº 124-J/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 04/05/2015 | 1064.00 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIATUNO PLACA NPZ 9735/PB, NO TURNO DA MANHA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2015.CONTRATO Nº 124-G/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 04/05/2015 | 2226.40 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FORD F4000 PLACA MYL 3689/RN, NO TURNO DA MANHA/TARDE NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2015.CONTRATO Nº 166-C/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 04/05/2015 | 1821.60 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FORD F4000 PLACA MYL 3689/RN, NO TURNO DA MANHA/TARDE NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2015.CONTRATO Nº 166-C/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 04/05/2015 | 2070.60 | 00047535377491 | EDNEUSA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO VERANEIO PLACA JES 9256/PB NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015.CONTRATO Nº 166-B/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 04/05/2015 | 1827.00 | 00047535377491 | EDNEUSA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO VERANEIO PLACA JES 9256/PB NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015.CONTRATO Nº 166-B/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 04/05/2015 | 925.00 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 04/05/2015 | 2520.00 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO ONIBUS PLACA MMU 8373/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015.CONTRATO Nº 124-H/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 04/05/2015 | 2205.00 | 17423250000137 | ERONILDO FRANÇA DIAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FOR F1000 PLACA MNA 2205/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015.CONTRATO Nº 124-I/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSP.P/UNIVERSITARIOS E CURSOS TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 04/05/2015 | 6720.00 | 19636659000167 | ADRIANA AMANAI TANAKA 12967295833 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO DE BARRA DE SANTA ROSA PARA CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO ONIBUS PLACA MPZ 1390/PB, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015.CONTRATO Nº 85-U/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 04/05/2015 | 205.00 | 00011538428407 | ANTONIO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO PRESTADO NO VEICULO ONIBUS PLACAS OGF 1050/OGF 1070 /NPR 4783 DESTE MUNICIPIO.REF AO MES D EFEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 04/05/2015 | 11264.67 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 04/05/2015 | 43066.36 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 04/05/2015 | 2715.69 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO- EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 04/05/2015 | 1764.53 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 04/05/2015 | 2132.48 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 04/05/2015 | 2731.09 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 04/05/2015 | 270.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. SECRETARIA DE CEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO/FUNDEB 40%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 04/05/2015 | 6797.28 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. SECRETARIA DE CEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO/FUNDEB 40%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 04/05/2015 | 540.96 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. SECRETARIA DE CEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO/FUNDEB 60%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 04/05/2015 | 5505.18 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. SECRETARIA DE CEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO/FUNDEB 60%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 04/05/2015 | 1005.20 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. SECRETARIA DE CEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO/FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 04/05/2015 | 404.55 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. SECRETARIA DE CEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO/EJA(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 04/05/2015 | 498.96 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. SECRETARIA DE CEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO/10%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 04/05/2015 | 210.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. SECRETARIA DE CEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO/10%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 04/05/2015 | 496.23 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. SECRETARIA DE CEDUCACAO,CULTURA E DESPORTO/10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 04/05/2015 | 952.00 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIATUNO PLACA NPZ 9735/PB, NO TURNO DA MANHA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2015.CONTRATO Nº 124-G/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 04/05/2015 | 176.00 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 04/05/2015 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM PROGRAMA SEMANAL COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015.CONTRATO Nº 124-A/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 04/05/2015 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 04/05/2015 | 5500.00 | 13587119000154 | VERUSSIA CARLA ROCHA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS E TROFEUS, DESTINADO AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A 56ª ANIRVESARIO DA EMANCIPAÇÃO POLITICAS DA CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 04/05/2015 | 339.15 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 04/05/2015 | 164.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 04/05/2015 | 168.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA VIGILANCIA SANIATARIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 04/05/2015 | 56.15 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 04/05/2015 | 90.00 | 00003632010412 | JOSINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0001299 | 04/05/2015 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015.CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 04/05/2015 | 500.00 | 00062319167404 | CESAR GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,37-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2015.CONTRATO Nº 0002-E/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 04/05/2015 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM PROGRAMA SEMANAL COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015.CONTRATO Nº 124-A/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 04/05/2015 | 4148.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 04/05/2015 | 3191.63 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 04/05/2015 | 3209.76 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 04/05/2015 | 1033.82 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PEVA(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 04/05/2015 | 660.50 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 04/05/2015 | 837.23 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 04/05/2015 | 322.63 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 04/05/2015 | 138.84 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 04/05/2015 | 594.30 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMS(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 04/05/2015 | 1611.38 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 04/05/2015 | 1098.30 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 04/05/2015 | 15238.38 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 04/05/2015 | 1536.24 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 04/05/2015 | 2685.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 04/05/2015 | 4216.40 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 04/05/2015 | 4652.93 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 04/05/2015 | 68.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 04/05/2015 | 47.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 04/05/2015 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM PROGRAMA SEMANAL COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015.CONTRATO Nº 124-A/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 04/05/2015 | 465.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 04/05/2015 | 3780.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GAB PREFEITO(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 04/05/2015 | 231.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEP(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 04/05/2015 | 798.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 04/05/2015 | 165.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0001301 | 04/05/2015 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015.CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 04/05/2015 | 2896.48 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 04/05/2015 | 1113.37 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015.SECRETARIA DE FINANÇAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 04/05/2015 | 330.96 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 04/05/2015 | 1419.18 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. SECRETARIA DE FINANÇAS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 04/05/2015 | 165.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. SECRETARIA DE FINANÇAS(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 04/05/2015 | 500.00 | 00047535202420 | ROSINHA RODRIGUES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ PARA TRATAMENTO MEDICO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 04/05/2015 | 418.92 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 04/05/2015 | 966.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 04/05/2015 | 496.44 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 04/05/2015 | 809.76 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 04/05/2015 | 1000.00 | 00009919493406 | RAISSA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE CADASTRADOR, DURANTE A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IPTU DAS CASAS SITUADAS NA ZONA URBANA E MEDICAO DE PREDIOS PARA EMISSAO DO ALVARA DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 04/05/2015 | 790.86 | 00039142698472 | ELIVAL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ELETRICISTA, MANUTENCAO DA RDE ELETRICA, NAS VIAS PUBLICAS E SUBSTITUICAO DE LAMPADAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015.CONTRATO Nº 161-A/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 04/05/2015 | 790.86 | 00079172830468 | DAMIAO ALVES PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0166-C/2015. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 04/05/2015 | 790.86 | 00096415207415 | DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 166-D/2015. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 04/05/2015 | 790.86 | 00012535126478 | IGOR FAGNER SOUSA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0166-F/2015. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 04/05/2015 | 790.86 | 00071110968434 | MANOEL SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0166-H/2015. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 04/05/2015 | 790.86 | 00070508604419 | MESSIAS ALMEIDA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 166-G/2015. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 04/05/2015 | 790.86 | 00007003298465 | MARINALDO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 166-I/2015. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 04/05/2015 | 790.86 | 00008218619488 | MAXIEL SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 166-J/2015.REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 04/05/2015 | 790.86 | 00004696944409 | ROSIMARCOS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DSTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 166-L/2015. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 04/05/2015 | 790.86 | 00089330870449 | SEVERINO DA COSTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 166-M/2015. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 04/05/2015 | 790.86 | 00011169865402 | THIAGO SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0166-N/2015. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 04/05/2015 | 1485.60 | 00040506150453 | ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DA ENCHEDEIRA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0166-A/2015. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 04/05/2015 | 1320.00 | 00015737004449 | CICERO BASILIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SER VIÇOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE LIXO COM DESTINO FINAL PARA O ATERRO CONTRATADO PELO MUNICIPIO, NO VEICULO GM/CHEVROLET PLACA MMT 8643/PB.REF AO MES DE ABR/2015.CONTRATO Nº 085-R/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 04/05/2015 | 1525.00 | 00070978950470 | JOAO JUNIOR SILVA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE PINTURA DE MEIO FIO, NAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 04/05/2015 | 3213.04 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 04/05/2015 | 2916.61 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 04/05/2015 | 179.32 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015.SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEP(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 04/05/2015 | 145.45 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015.SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 04/05/2015 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 04/05/2015 | 706.44 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 05/05/2015 | 12536.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 05/05/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 05/05/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 05/05/2015 | 436.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS REPEDIDORAS, PRACA FREI MARTINHO,LAVANDERIA, SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 05/05/2015 | 869.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO MERCADO E MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 05/05/2015 | 768.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA PRACA FREI MARTINHO E LAVANDERIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 05/05/2015 | 790.86 | 00002370229152 | DAMIAO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE LIMPEZA PUBLICA DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015.CONTRATO Nº 166-B/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 05/05/2015 | 100.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(BEBI) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 05/05/2015 | 6610.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 05/05/2015 | 347.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 05/05/2015 | 1000.00 | 11901129000197 | FABIANA MIRANDA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSAO DIGITAL, DESTINADO A VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 05/05/2015 | 1242.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 05/05/2015 | 1499.96 | 00098173790434 | ALEXANDRE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO CLASSIC LIFE PLACA DTA 3162/RN, PARA ATENDR AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL/2015.CONTRATO Nº 84-C/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 05/05/2015 | 1499.96 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOK 7635/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL/2015.CONTRATO Nº 0084-D/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 05/05/2015 | 1499.96 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL/2015.CONTRATO Nº 84-A/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 05/05/2015 | 1499.96 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPW 1201/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL/2015.CONTRATO Nº 84-B/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 05/05/2015 | 603.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DOS POSTO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 05/05/2015 | 225.40 | 00007160274458 | ANA PATRICIA LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS, AFIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO TESTE DO PEZINHO EM JOAO PESSOA/PB. NO PERIODO DE 27 DE ABRIL A 01 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 05/05/2015 | 300.00 | 00007668764461 | LENILDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO PERIODO DE 08 A 10 DE MAIO DE 2015, DURANTE O 2ª TORNEIO MUNICIPAL DE FUTSAL EM COMEMORACAO AOS 56º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 05/05/2015 | 300.00 | 00009972503488 | TIAGO JOSE ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO PERIODO DE 08 A 10 DE MAIO DE 2015, DURANTE O 2ª TORNEIO MUNICIPAL DE FUTSAL EM COMEMORACAO AOS 56º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 05/05/2015 | 3673.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,GINASIO DE ESPORTES, CRECHES DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 05/05/2015 | 1901.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHES E GINASIO DE ESPORTOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 05/05/2015 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE A INSCRICAO NO 15º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO(UNDIME). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 05/05/2015 | 9.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A BIBLIOTECA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 05/05/2015 | 7800.00 | 19852568000169 | INSTITUTO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. REF AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 05/05/2015 | 1000.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP BOTIJAO 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 05/05/2015 | 227.50 | 00007648703432 | GILCIMAR SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRANGO ABATIDO), DESTINADO AO ALMOÇO DOS PARTICIPANTES DA 3º CONFERENCIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 06/05/2015 | 807.45 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 06/05/2015 | 300.00 | 00006398446429 | CLARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES NA PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 07/05/2015 | 50.00 | 01793115000143 | SANDRO DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB 0238/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102015 | 0001417 | 07/05/2015 | 9697.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 173/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 07/05/2015 | 750.00 | 11486307000160 | JOSE OZIEL SANTOS MARTINS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS FUNERARIO, INCLUINDO ATAUDE E TRANSLADO DE PESSOAS CARENTES FALECIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 07/05/2015 | 300.00 | 19454290000171 | JONAS ARNAUD DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REBOQUE, REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB 0238/PB DE BARRA DE SANTA ROSA/PB A OFICINA MECANICA EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 07/05/2015 | 249.71 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2015/BOMBEIRO/2015/SEG. OBRIGATORIO/2015 DO VEICULO FIESTA PLACA QFB 11641/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 08/05/2015 | 250.00 | 00009077409440 | FABIANO GOMES DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DE CORRIDA-CATEGORIA ADULTO- EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 08/05/2015 | 150.00 | 00009021180480 | FABIO JUNIOR SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DE CORRIDA-CATEGORIA ADULTO- EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 08/05/2015 | 100.00 | 00039073043816 | JOELCIO SIMPLICIO ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DE CORRIDA-CATEGORIA ADULTO- EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 08/05/2015 | 150.00 | 00070508281490 | MARIA DO SOCORRO GOMES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DE CORRIDA-CATEGORIA JUVENIL DO MEU FILHO ISMAEL SILVA GOMES- EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 08/05/2015 | 100.00 | 00003111582426 | JOSEFA DA PAZ SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DE CORRIDA-CATEGORIA JUVENIL DO MEU FILHO WALISSON DAVID SANTOS NUNES- EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 08/05/2015 | 50.00 | 00007032600492 | ISABEL ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DE CORRIDA-CATEGORIA JUVENIL DO MEU FILHO MARCOS VINICIUS GUIMARAES DA SILVA- EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 08/05/2015 | 100.00 | 00005101445436 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DE CORRIDA-CATEGORIA INFANTIL DO MEU FILHO JOSE BRUNO ALVES SILVA- EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 08/05/2015 | 50.00 | 00005949372484 | MARIA JOSE ALEXANDRE ALCINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DE CORRIDA-CATEGORIA INFANTIL DO MEU FILHO IZAQUE ALCINO SANTOS- EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | PRESERVACAO CULTURAL REGIONAL | REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 08/05/2015 | 20.00 | 00025857911818 | IVON LEITE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DE CORRIDA-CATEGORIA INFANTIL DO MEU FILHO THAYLSON DE SOUSA BARRETO- EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 08/05/2015 | 300.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001429 | 11/05/2015 | 1441.21 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA OFB 1388/PB , PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 11 DE MAIO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001430 | 11/05/2015 | 60.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MNZ 3710/PB , PARA ATENDER AO PEVA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 11 DE MAIO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001431 | 11/05/2015 | 779.16 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA KMC 3124/PB , PARA ATENDER AO PSFDESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 11 DE MAIO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001432 | 11/05/2015 | 742.92 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA NPW 1201/PB , PARA ATENDER AO PSF DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 11 DE MAIO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001433 | 11/05/2015 | 761.04 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA MOK 7635/PB , PARA ATENDER AO PSF DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 11 DE MAIO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001434 | 11/05/2015 | 706.68 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA NPV 2284/PB , PARA ATENDER AO PSF DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 11 DE MAIO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001435 | 11/05/2015 | 1453.27 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFY 3398/PB , PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 11 DE MAIO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001436 | 11/05/2015 | 1217.18 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NPX 3194/PB , PARA ATENDER A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 11 DE MAIO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/05/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE AO CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCA LOPES DA SILVA , JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001456 | 11/05/2015 | 271.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA OXO 2185/PB/PB, PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 11 DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001449 | 11/05/2015 | 543.60 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MOD 8036/PB , PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 11 DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001450 | 11/05/2015 | 925.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA MNN 2401/PB , PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 11 DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001452 | 11/05/2015 | 771.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PLACA NQI 6881/PB , PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 11 DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001453 | 11/05/2015 | 308.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR , PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 11 DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001454 | 11/05/2015 | 771.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ENXEDEIRA , PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 11 DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 11/05/2015 | 650.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO NA ZONA RURAL, LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA CANASTRA, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015.CONTRATO Nº 073/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 11/05/2015 | 379.90 | 41134891000156 | JOSE EUGENIO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001457 | 11/05/2015 | 1028.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG 6405/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 11 DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001437 | 11/05/2015 | 1175.01 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5669/PB , PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 11 DE MAIO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001438 | 11/05/2015 | 2130.02 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNX 4911/PB , PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 11 DE MAIO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001439 | 11/05/2015 | 1387.81 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOE 2921/PB , PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 11 DE MAIO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001440 | 11/05/2015 | 1351.04 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1060/PB , PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 11 DE MAIO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001441 | 11/05/2015 | 1380.87 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1050/PB , PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 11 DE MAIO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001442 | 11/05/2015 | 1365.71 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1040/PB , PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 11 DE MAIO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001443 | 11/05/2015 | 1181.69 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGA 9600/PB , PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 11 DE MAIO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001444 | 11/05/2015 | 1193.51 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA NPR 6483/PB , PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 11 DE MAIO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001445 | 11/05/2015 | 1394.49 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1070/PB , PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 11 DE MAIO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001446 | 11/05/2015 | 1255.96 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1100/PB , PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 11 DE MAIO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001447 | 11/05/2015 | 1396.55 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1090/PB , PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 11 DE MAIO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001448 | 11/05/2015 | 1370.84 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 0218/PB , PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 11 DE MAIO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 11/05/2015 | 673.97 | 41134891000156 | JOSE EUGENIO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A ESCOLA JOAO MELO DE AZEVEDO NO SITIO CARAIBEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 11/05/2015 | 1900.00 | 00076910792491 | GLAUCILEIDE PAULO BERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PALESTRANTE DO EIXO I-EDUCACAO INFANTIL NA CONFERENCIA MUNICIPAL DO PME 2015-2025, REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2015 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 11/05/2015 | 1900.00 | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PALESTRANTE DO EIXO VI-GESTAO DEMOCRATICA NA CONFERENCIA MUNICIPAL DO PME 2015-2025, REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2015 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 11/05/2015 | 1900.00 | 00080555926400 | CONCEICAO DE ALENCAR MARQUES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PALESTRANTE DO EIXO V-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NA CONFERENCIA MUNICIPAL DO PME 2015-2025, REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2015 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 11/05/2015 | 1900.00 | 00085321362491 | JAQUELINE TRINTADE DE SOUTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PALESTRANTE DO EIXO IV-EDUCACAO INCLUSIVA NA CONFERENCIA MUNICIPAL DO PME 2015-2025, REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2015 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/05/2015 | 1900.00 | 00002637038438 | CLENICE PAULINO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PALESTRANTE DO EIXO III-ENSINO FUNDAMENTAL II, NA CONFERENCIA MUNICIPAL DO PME 2015-2025, REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2015 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/05/2015 | 1900.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINTADE DE SOUTO MACEDO DE GUSMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PALESTRANTE DO EIXO VII-VALORIZACAO DO MAGISTERIO, NA CONFERENCIA MUNICIPAL DO PME 2015-2025, REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2015 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/05/2015 | 1900.00 | 00001001885406 | ADRIANA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PALESTRANTE DO EIXO II-ENSINO FUNDAMENTAL I, NA CONFERENCIA MUNICIPAL DO PME 2015-2025, REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2015 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001455 | 11/05/2015 | 547.24 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA QFB 1164/PB, PARA ATENDER O PROGRAMA IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 11 DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 12/05/2015 | 1260.00 | 00003233672403 | IRACEMA MARIA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO CHEVROLET PLACA MMU 8174/PB, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015.CONTRATO Nº 166-D/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 12/05/2015 | 1890.00 | 00003233672403 | IRACEMA MARIA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO CHEVROLET PLACA MMU 8174/PB, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015.CONTRATO Nº 166-D/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 12/05/2015 | 100.00 | 00098172468415 | EDMILSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DE 01(UMA) PORTA COM REPOSICAO DE FECHADURA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 12/05/2015 | 150.00 | 00003836437406 | MARIA DA VITORIA SANTOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 12/05/2015 | 50.00 | 00098172468415 | EDMILSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DE 01(UMA) CADEIRA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102015 | 0001468 | 12/05/2015 | 6853.34 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 173/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102015 | 0001469 | 12/05/2015 | 9066.40 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 173/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001476 | 13/05/2015 | 678.84 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER , DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 15 DE ABRIL DE 2015 A 15 DE MAIO DE 2015.CONTRATO Nº 107/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 13/05/2015 | 189.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM EXAMES REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA DANTAS DE LIMA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001486 | 13/05/2015 | 251.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL , DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 108/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 13/05/2015 | 27.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001485 | 13/05/2015 | 140.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER , DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 108/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001477 | 13/05/2015 | 1393.89 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER , DESTINADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 15 DE ABRIL DE 2015 A 15 DE MAIO DE 2015.CONTRATO Nº 107/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001482 | 13/05/2015 | 420.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHO DE TONER , DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 108/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 13/05/2015 | 500.00 | 00057969973434 | EDILEUSA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA CASTRO ALVES-15-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE FEV/2015.CONTRATO Nº 002-I/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 13/05/2015 | 500.00 | 00057969973434 | EDILEUSA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA CASTRO ALVES-15-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAR/2015.CONTRATO Nº 002-I/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 13/05/2015 | 500.00 | 00057969973434 | EDILEUSA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA CASTRO ALVES-15-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABR/2015.CONTRATO Nº 002-I/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 13/05/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001479 | 13/05/2015 | 839.42 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER , DESTINADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(GABINETE PREFEITO) DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 15 DE ABRIL DE 2015 A 15 DE MAIO DE 2015.CONTRATO Nº 107/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001478 | 13/05/2015 | 1001.40 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER , DESTINADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 15 DE ABRIL DE 2015 A 15 DE MAIO DE 2015.CONTRATO Nº 107/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001480 | 13/05/2015 | 701.73 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER , DESTINADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 15 DE ABRIL DE 2015 A 15 DE MAIO DE 2015.CONTRATO Nº 107/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001484 | 13/05/2015 | 401.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER , DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 108/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001475 | 13/05/2015 | 838.16 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER , DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 15 DE ABRIL DE 2015 A 15 DE MAIO DE 2015.CONTRATO Nº 107/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001483 | 13/05/2015 | 140.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER , DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 108/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 14/05/2015 | 788.00 | 00032745110802 | CREONICE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE OFICINEIRA DE BISCUIT, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD , DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.CONTRATO Nº 124-A/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 14/05/2015 | 400.00 | 00007719848470 | ELLY ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA PLACA MOV 3289/PB, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHA E TARDE NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015.CONTRATO Nº 143/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 14/05/2015 | 312.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AO SCFV(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 14/05/2015 | 326.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 14/05/2015 | 21.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EM PLINIO LEMOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 14/05/2015 | 195.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 14/05/2015 | 28.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR SALA DE AULA(ASSOC QUANDU) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 14/05/2015 | 1218.00 | 00004745678428 | LUCIMERE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F1000 PLACA KGC 4210/PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL/2015.CONTRATO Nº 169-A/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 14/05/2015 | 500.00 | 00000672011808 | APRIGIO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ALVARO BIBIANO DE SOUZA,13-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(MERENDA ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DEMARÇO DE 2015.CONTRATO Nº 002-G/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 14/05/2015 | 500.00 | 00000672011808 | APRIGIO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ALVARO BIBIANO DE SOUZA,13-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(MERENDA ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DEABRIL DE 2015.CONTRATO Nº 002-G/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 14/05/2015 | 3000.00 | 00075377357434 | LUSIA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE FIGURINO, DESTINADO AO GRUPO IBS DESTE MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 14/05/2015 | 46.72 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042014 | 0001508 | 14/05/2015 | 30000.00 | 00000771593490 | JOAO BARBOSA MEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA/PB, REF A ACOES JUDICIAIS EM PROCESSOS DE PRIMEIRO GRAU E DEFESAS JUNTO AO MINISTERIO PUBLICO AO GRAU FORUM MUNCIPIODE BARRA DE SANTA ROSA.CONTRATO Nº 000127/2015. REF AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032015 | 0001509 | 14/05/2015 | 30000.00 | 00002776408498 | LUCELIA DIAS MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARECERES JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNIICPAL DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.CONTRATO Nº 126/2015.REF AOS MESES DE MARÇO A DEZ/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por outros motivos | 000022015 | 0001503 | 14/05/2015 | 9000.00 | 00002212335474 | WELLINGTON NUNES VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SER VIÇOS DE 01(UM) CARRO PIPA, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO MANANCIAL DE AREIA/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA AGRICULTURA, PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 14/05/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 14/05/2015 | 790.86 | 00025857911818 | IVON LEITE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0166-E/2015. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 14/05/2015 | 105.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A-INDUST E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA MNN 2401/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 14/05/2015 | 360.00 | 00003630025455 | CREUZA SABINO INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES NA PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 14/05/2015 | 4410.00 | 00002053271418 | LUCIANO VASCONCELOS LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS INTERESTA DUAL, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA FORMACAO DA SAUDE MENTAL NA ATENCAO BASICA DO PROJETO "CAIU NA REDE"... É CUIDADO COMPARTILHADO APROVADO PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DA CHAMADA PARA SELECAO DE PROJETOS DE RECURSOS FORMATIVOS NA RAPS, NA CIDADE DE SAO LOUTENÇO DO SUL/RS, NO PERIODO DE 23 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 14/05/2015 | 4410.00 | 00009011856473 | VINICIUS LEONARDO SILVA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS INTERESTA DUAL, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA FORMACAO DA SAUDE MENTAL NA ATENCAO BASICA DO PROJETO "CAIU NA REDE"... É CUIDADO COMPARTILHADO APROVADO PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DA CHAMADA PARA SELECAO DE PROJETOS DE RECURSOS FORMATIVOS NA RAPS, NA CIDADE DE SAO LOUTENÇO DO SUL/RS, NO PERIODO DE 23 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER ATIV DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001500 | 14/05/2015 | 5724.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 110/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER ATIV DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001501 | 14/05/2015 | 9906.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 110/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER ATIV DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0001502 | 14/05/2015 | 22302.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 110/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 14/05/2015 | 637.50 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 14/05/2015 | 821.50 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 15/05/2015 | 339.75 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 15/05/2015 | 14.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 15/05/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 15/05/2015 | 1363.60 | 00004297427460 | MARISETE DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO VEICULO FIAT UNO PLACA MMT 6244/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2015.CONTRATO Nº 169/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 15/05/2015 | 973.50 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 15/05/2015 | 1970.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 15/05/2015 | 5000.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFA) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001526 | 18/05/2015 | 13000.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DOS VEICULO ONIBUS PLACAS OGF 1040,OGF 1050,OGF 1060,OFB 0218 DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 164/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001527 | 18/05/2015 | 3300.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS PLACA MOE 2921/PB DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 164/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001528 | 18/05/2015 | 2100.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 5669/PB DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 164/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 18/05/2015 | 245.09 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS IMPLEM.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS PARA VEICULO ENCHEDEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001529 | 18/05/2015 | 1200.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 164/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001530 | 19/05/2015 | 2800.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA NPX 3194/PB DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 164/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001540 | 19/05/2015 | 3199.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001531 | 19/05/2015 | 2540.90 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(PRE-ESCOLA) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001532 | 19/05/2015 | 7484.22 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001533 | 19/05/2015 | 1441.77 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(CRECHE) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001534 | 19/05/2015 | 1824.16 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(EJA) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001535 | 19/05/2015 | 4499.98 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(PRE-ESCOLA) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001536 | 19/05/2015 | 3499.13 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(CRECHE) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001537 | 19/05/2015 | 8499.27 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001538 | 19/05/2015 | 2499.58 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(EJA) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001539 | 19/05/2015 | 3499.68 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ESCOLA ESPECIAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/05/2015 | 1044.00 | 17523166000195 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO CHEVROLET PLACA KID 8266/PB, NOS TURNOS MANHA/TARDE NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015.CONTRATO Nº 124-M/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/05/2015 | 73.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/05/2015 | 400.00 | 19454290000171 | JONAS ARNAUD DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REBOQUE, REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB 0238/PB DE BARRA DE SANTA ROSA/PB A OFICINA MECANICA EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001541 | 20/05/2015 | 1008.26 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001542 | 20/05/2015 | 999.70 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SCFV(IDOSOS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001543 | 20/05/2015 | 4999.20 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SCFV(PETI) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/05/2015 | 170.00 | 00008749721402 | RENNAN SANTOS FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO(VACINA) MENSALMENTE DURANTE 02(DOIS) ANOS NO PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/05/2015 | 170.00 | 00008749721402 | RENNAN SANTOS FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO(VACINA) MENSALMENTE DURANTE 02(DOIS) ANOS NO PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001549 | 21/05/2015 | 10728.00 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO TRECHO JOAO PESSOA/PB A PORTO ALEGRE/RS(IDA/VOLTA), PARA AS PROFISSIONAIS LUCIANO V. LEAL/VINICIUS L. S. SOUTO, PARTICIPAREM DA FORMACEM SAUDE MENTAL NA ATENCAO BASICA DO PROJETO DE PERCURSOS FORMATIVOS NA RAPS, NOS DIAS 23 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2015.CONTRATO Nº 189/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001550 | 21/05/2015 | 9192.00 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO TRECHO JOAO PESSOA/PB A PORTO ALEGRE/RS(IDA/VOLTA), PARA AS PROFISSIONAIS TALYTA GOMES MARTINS/MARIZELIA GOIS MONTEIRO, PARTICIPAREM DA FORMACEM SAUDE MENTAL NA ATENCAO BASICA DO PROJETO DE PERCURSOS FORMATIVOS NA RAPS, NOS DIAS 23 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2015.CONTRATO Nº 189/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 21/05/2015 | 15.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O NASF DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 21/05/2015 | 14.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O SCFV(PETI) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 21/05/2015 | 181.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR SALA DE AULA(ASSOC. RIACHO DA CRUZ) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSP.P/UNIVERSITARIOS E CURSOS TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 22/05/2015 | 5760.00 | 09608069000177 | JOSE ROBERTO MOUZINHO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO DE BARRA DE SANTA ROSA PARA CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO ONIBUS PLACA JTG 7723/PB, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015.CONTRATO Nº 166-L/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 22/05/2015 | 29.40 | 00099217333468 | ANGELIA MARIA CORREIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. NO DIA 29 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 22/05/2015 | 29.40 | 00057970122434 | MARIA LUCINELIA PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DAS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOA PESSOA/PB. NO DIA 29 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/05/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O NASF DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 25/05/2015 | 130.00 | 00004087394441 | JOSE MACHADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO, EM VIRTUDE DE SER MUMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 25/05/2015 | 799.00 | 19785782000140 | SILVIO WAGNER SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADO A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2015.CONTRATO Nº 134/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 25/05/2015 | 45.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CAPS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 25/05/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CAPS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 25/05/2015 | 246.04 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2015/BOMBEIRO/2015/SEG. OBRIGATORIO/2015 DO VEICULO PALIO PLACA OXO 2185/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 25/05/2015 | 150.00 | 00035915080472 | JOSE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE OCÚLOS DE GRAU, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001561 | 25/05/2015 | 12500.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACAS OGF 1040, OGF 1050, OGF 1070, OGF 1080 E NPR 6483 DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 164/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 25/05/2015 | 40.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01(UM) GLP BOTIJAO 13 KG, DESTINADO A EMEF JOSE CANDIDO RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 25/05/2015 | 160.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01(UM) GLP BOTIJAO 13 KG E GLP BOTIJAO VAZIO 13 KG, DESTINADO A EMEF JOSE CANDIDO RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 25/05/2015 | 1740.00 | 12480268000157 | HAILTON SOUSA FERNANDES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01-CAIXA ATIVA JS121A DCR-E JBL/01 MICROFONE SEM/FIO LYCO UH02M/01 CARREGADOR FLEX S/PILHAS/02 PILHAS REC 2/AA 1.5V/01 SUPORTE TORRE FERRO P/CAIXA ASK, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 25/05/2015 | 120.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01(UM) GLP BOTIJAO 13 KG, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 26/05/2015 | 157.89 | 12941266000118 | NUPONTO DA COSTURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM CONSERTO DE MAQUINAS DE COSTURA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001569 | 26/05/2015 | 6970.00 | 21782392000168 | GREGORIO TIAGO MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 165/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001570 | 26/05/2015 | 980.00 | 21782392000168 | GREGORIO TIAGO MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MOD 8036/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 165/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 27/05/2015 | 556.21 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2014/2015/BOMBEIRO/2014/2015/SEG. OBRIGATORIO/2014/2015 DO VEICULO ONIBUS PLACA NPR 6483/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 27/05/2015 | 551.32 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2014/2015/BOMBEIRO/2014/2015/SEG. OBRIGATORIO/2014/2015 DO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5669/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 27/05/2015 | 550.09 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2014/2015/BOMBEIRO/2014/2015/SEG. OBRIGATORIO/2014/2015 DO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1080/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/05/2015 | 600.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TENDAS, DESTINADO A II CONFERENCIA SOBRE O PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO, REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO DE 2015, NO COMPLEXO PAROQUIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/05/2015 | 650.00 | 00075373963453 | MARIA DA PAZ BARRETO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO/2015.CONTRATONº 002-C/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/05/2015 | 650.00 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA 8 DE MAIO,31-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2015.CONTRATO Nº 086-A/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/05/2015 | 1200.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 03(TRES) TENDAS E 01(UMA) TENDA DE SONORIZAÇÃO AMBIENTE PARA DEMONSTRACAO DAS OFICINAS REALIZADAS PELO PAIF, NAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NA PRACA FREIMARTINHO, NO DIA 8 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/05/2015 | 700.00 | 00053713621420 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOAO CONFESSOR,S/N-NALDO DINIZ-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A CASA DA FAMILIA(CRAS) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015.CONTRATO Nº 02-B/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/05/2015 | 200.00 | 00073940690449 | OTILIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TERRENO URBANO LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSEFA DO ESPI RITO SANTO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA ATENDER OS FAMILIARES DO REFERIDO CONJUNTO HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2015.CONTRATO Nº 0102/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/05/2015 | 500.00 | 00042865891453 | ALICE BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,78-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015.CONTRATO Nº 004-C/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/05/2015 | 115312.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL RELATIVO A PAGAMENTO DE PRECATORIOS NOS TERMOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO TJPB Nº 278.629-9(REGIME ESPECIAL); ACORDO ESSE FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB EO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA. PACERLAS 08. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/05/2015 | 300.00 | 00048536130482 | RISOLENE SOUSA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO-S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2015.CONTRATO Nº 0003-A/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/05/2015 | 500.00 | 00057969973434 | EDILEUSA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA CASTRO ALVES-15-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO/2015.CONTRATO Nº 002-I/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/05/2015 | 133.64 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/05/2015 | 3500.00 | 21825402000103 | VIA SOLUCOES CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇOES E CONTRATOS, ACOMPÁNHAMENTO E PRESTAÇÃO DE COSTA DE CONVENIOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPIO.PAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015.CONTRATO Nº 122/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/05/2015 | 1200.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TENDAS, DESTINADO AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NA PRACA FREI MARTINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/05/2015 | 800.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TENDAS, DESTINADO AS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO NA PRACA FREI MARTINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/05/2015 | 650.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO JOSE DOS SANTOS,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015.CONTRATO Nº 00003-E/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/05/2015 | 400.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TENDAS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SAUDE, COMO AFERIÇÃO DE PRESSAO ARTERIAL, HGT E ANTROPOMETRIA, NAS FESTIVIDADES DE COMEMORACAO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/05/2015 | 550.00 | 00013209396434 | ADALBERTO LUCIO ROSAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOÃO CASADO DE ALMEIDA,S/N-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2015.CONTRATO Nº002-F/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/05/2015 | 500.00 | 00062319167404 | CESAR GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,37-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2015.CONTRATO Nº 0002-E/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/05/2015 | 300.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/05/2015 | 170.00 | 00008749721402 | RENNAN SANTOS FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO(VACINA) MENSALMENTE DURANTE 02(DOIS) ANOS NO PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001616 | 29/05/2015 | 575.69 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NPX 3194/PB, PARA ATENDER A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 29 DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012015 | 0001617 | 29/05/2015 | 1733.48 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPW 1201/PB, PARA ATENDER AO PSF DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 29 DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001618 | 29/05/2015 | 1818.04 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA KMC 3124/PB, PARA ATENDER AO PSF DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 29 DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001619 | 29/05/2015 | 1648.92 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB, PARA ATENDER AO PSF DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 29 DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001620 | 29/05/2015 | 1775.76 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOK 7635/PB, PARA ATENDER AO PSF DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 29 DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001621 | 29/05/2015 | 2344.81 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA OFB 1388/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 29 DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001622 | 29/05/2015 | 120.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MNZ 3710/PB, PARA ATENDER AO PEVA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 29 DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001623 | 29/05/2015 | 1735.36 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFY 3398/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 29 DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/05/2015 | 450.00 | 00004018362404 | MARIA DAS DORES BEZERRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO-S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O LABORATORIO E FARMACIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.CONTRATO Nº 002-D/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/05/2015 | 450.00 | 00004018362404 | MARIA DAS DORES BEZERRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO-S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O LABORATORIO E FARMACIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015.CONTRATO Nº 002-D/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/05/2015 | 450.00 | 00004018362404 | MARIA DAS DORES BEZERRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO-S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O LABORATORIO E FARMACIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015.CONTRATO Nº 002-D/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/05/2015 | 450.00 | 00004018362404 | MARIA DAS DORES BEZERRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO-S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O LABORATORIO E FARMACIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015.CONTRATO Nº 002-D/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/05/2015 | 30859.15 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/05/2015 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/05/2015 | 56420.91 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/05/2015 | 3200.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 29/05/2015 | 10222.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 29/05/2015 | 46426.89 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/05/2015 | 6766.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 29/05/2015 | 14999.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/05/2015 | 16112.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/05/2015 | 1576.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/05/2015 | 73235.72 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/05/2015 | 17399.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/05/2015 | 6776.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/05/2015 | 5450.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/05/2015 | 14065.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/05/2015 | 1290.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/05/2015 | 22701.67 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/05/2015 | 21944.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/05/2015 | 1000.00 | 00009810231423 | GEOVA MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA NO PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/05/2015 | 2665.65 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/05/2015 | 4729.83 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/05/2015 | 4068.37 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/05/2015 | 1297.81 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/05/2015 | 762.14 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/05/2015 | 1039.43 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/05/2015 | 488.88 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/05/2015 | 128.41 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/05/2015 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/05/2015 | 672.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/05/2015 | 1524.18 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/05/2015 | 1315.86 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/05/2015 | 330.96 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(COM). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/05/2015 | 15379.50 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/05/2015 | 1422.96 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/05/2015 | 2953.78 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/05/2015 | 4767.35 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/05/2015 | 4608.41 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/05/2015 | 24789.12 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/05/2015 | 2364.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/05/2015 | 1496.29 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-PENSIONISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/05/2015 | 788.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE FINANÇAS(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0001704 | 29/05/2015 | 28800.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE 05 A 10/2015.PRIMEIRO TERMO ADITIVOAO CONTRATO Nº 00264/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/05/2015 | 2436.45 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/05/2015 | 1082.58 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE FINANÇAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/05/2015 | 496.44 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/05/2015 | 1419.18 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE FINANÇAS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/05/2015 | 165.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE FINANÇAS(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/05/2015 | 523.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001607 | 29/05/2015 | 2056.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG 6405/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 29 DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/05/2015 | 1821.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DERP(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/05/2015 | 1100.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DERP(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/05/2015 | 866.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/05/2015 | 4588.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/05/2015 | 1188.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/05/2015 | 231.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/05/2015 | 963.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/05/2015 | 249.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/05/2015 | 2953.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001612 | 29/05/2015 | 1644.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FRONTIER PLACA OGA 6805/PB, PARA ATENDER AO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 29 DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 29/05/2015 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-GABINETE PREFEITO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 29/05/2015 | 18000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-GABINETE PREFEITO(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/05/2015 | 1200.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-GABINETE PREFEITO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/05/2015 | 6758.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE FINANÇAS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/05/2015 | 465.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/05/2015 | 252.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/05/2015 | 3780.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/05/2015 | 10501.55 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE FINANÇAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/05/2015 | 100000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEQUESTRO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE PEQUENOS VALORES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001613 | 29/05/2015 | 765.27 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA OXO 2185/PB, PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 29 DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/05/2015 | 7124.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/05/2015 | 5888.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/05/2015 | 3940.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/05/2015 | 3940.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/05/2015 | 621.03 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/05/2015 | 1236.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/05/2015 | 827.40 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/05/2015 | 687.40 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/05/2015 | 118.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001608 | 29/05/2015 | 1268.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MOD 8036/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 29 DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001609 | 29/05/2015 | 2056.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ENXEDEIRA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 29 DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001610 | 29/05/2015 | 2056.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PLACA NQI 6881/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 29 DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001611 | 29/05/2015 | 1542.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA MNN 2401PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 29 DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001615 | 29/05/2015 | 616.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR 275, PARA ATENDER AO PROGRAMA IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 29 DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/05/2015 | 34815.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/05/2015 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/05/2015 | 5450.15 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/05/2015 | 43874.85 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/05/2015 | 2807.62 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/05/2015 | 2476.75 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/05/2015 | 156.97 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DERT.(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/05/2015 | 134.53 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/05/2015 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/05/2015 | 1144.53 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001614 | 29/05/2015 | 1030.45 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA QFB 1164/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 29 DE MAIO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/05/2015 | 850.00 | 00007149723470 | JUCILEIDE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TECNICA DE NIVEL MEDIO, EQUIPE VOLANTE DO CRAS NA CASA DA FAMILIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0066/2015. REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/05/2015 | 1200.00 | 00008007453458 | DANYELLE CRUZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSISTENTENTE SOCIAL NA CASA DA FAMILIA(PAIF), CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0063/2015. REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/05/2015 | 850.00 | 00006300319407 | ERIVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PEDAGOGO, EQUIPE VOLANTE DO CRAS NA CASA DA FAMILIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0065/2015. REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/05/2015 | 850.00 | 00003199469400 | ROGERIO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE NIVEL MEDIO, EQUIPE VOLANTE DO CRAS NA CASA DA FAMILIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0067/2015. REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/05/2015 | 1295.42 | 00087354799491 | JOSE NAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI 7513/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0064/2015. REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/05/2015 | 776.33 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TECIDOS, DESTINADO A QUADRILHA DO GRUPO DE IDOSOS(SCFV) DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/05/2015 | 10892.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/05/2015 | 788.00 | 00042559286491 | JOSE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE OFICINEIRA DE LAZER, PARA ATENDER AO PROGRAMA ATENÇÃO AO IDOSOS(SCFV) , DE SEGUNDA, QUARTAS E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.CONTRATO Nº 133-A/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/05/2015 | 788.00 | 00010901221449 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA GRILO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRU TORA DE CORTE E COSTURA, PARA ATENDER A CASA DA FAMILIA/PAIF NAS SEGUNDAS, TERÇAS E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015.CONTRATO Nº 103-F/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV -CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/05/2015 | 788.00 | 00062319434453 | MARIA DO SOCORRO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE LAZER, PARA ATENDER AO SCFV EM ATENÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. CONTRATO Nº 103-H/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV -CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 29/05/2015 | 788.00 | 00007211786426 | JOSIMERY RIBEIRO DA SILVA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TECNICA DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NO TURNO DA MANHANESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015.CONTRATO Nº 103-I/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV -CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/05/2015 | 788.00 | 00006092239418 | EVANDICE BARRETO CORREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE LAZER, PARA ATENDER AO SCFV EM ATENÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. CONTRATO Nº 103-G/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/05/2015 | 788.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICI NEIRO DE LAZER, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SCFV/IDOSOS NAS SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015.CONTRATO Nº 103/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTER AS ATIVIDADES DO SCFV - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/05/2015 | 788.00 | 00008316203405 | PAULA FRANCINETE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL, PARA ATENDER AO SCFV/PROJOVEM NA SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015.CONTRATO Nº 103-D/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTER AS ATIVIDADES DO SCFV - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/05/2015 | 788.00 | 00003725664480 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV-PROJOVEM), NAS SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015.CONTRATO Nº 0077/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/05/2015 | 788.00 | 00006799289448 | SAMARA DAYANE PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE DIGITADORA DO PBF(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS, JUNTO A SECERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015.CONTRATO Nº 0076/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/05/2015 | 788.00 | 00003162111412 | MARIA EDIVANIA NUNES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE MANICURE, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD NAS SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015.CONTRATO Nº 103-B/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/05/2015 | 788.00 | 00004425384482 | MARIA CELIA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE OFICINEIRA DE BISCUIT, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD , DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.CONTRATO Nº 160-A/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/05/2015 | 788.00 | 00044174390444 | MARIA DA GUIA DINIZ CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE CADASTRADORA DO PBF(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS, JUNTO A SECERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO/2015.CONTRATO Nº 0076-A/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/05/2015 | 788.00 | 00032745110802 | CREONICE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE OFICINEIRA DE BISCUIT, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD , DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.CONTRATO Nº 124-A/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/05/2015 | 788.00 | 00002142060412 | MARIA DA CONCEIÇAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE MANICURE, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD NAS SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015.CONTRATO Nº 103-A/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/05/2015 | 986.83 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/05/2015 | 165.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001595 | 29/05/2015 | 2704.67 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1040/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 29 DE MAIO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001596 | 29/05/2015 | 2719.59 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1050/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 29 DE MAIO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001597 | 29/05/2015 | 2701.84 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1060/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 29 DE MAIO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001598 | 29/05/2015 | 2727.82 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1070/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 29 DE MAIO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001599 | 29/05/2015 | 2686.94 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1090/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 29 DE MAIO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001600 | 29/05/2015 | 2335.88 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1100/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 29 DE MAIO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001601 | 29/05/2015 | 2640.69 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 0218/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 29 DE MAIO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001602 | 29/05/2015 | 4208.65 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNX 4911/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 29 DE MAIO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001603 | 29/05/2015 | 2240.81 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5669/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 29 DE MAIO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001604 | 29/05/2015 | 2614.73 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOE 2921/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 29 DE MAIO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001605 | 29/05/2015 | 2332.29 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGA 9600/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 29 DE MAIO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001606 | 29/05/2015 | 1732.43 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA NPR 6483/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 29 DE MAIO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/05/2015 | 344550.34 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/05/2015 | 2576.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(COM). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/05/2015 | 26707.67 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(CTR). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/05/2015 | 102429.53 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/05/2015 | 1288.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(COM). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/05/2015 | 33417.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(CTR). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/05/2015 | 21213.62 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/05/2015 | 21787.15 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(CTR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | IMPLANT/MANUTEN DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/05/2015 | 1592.07 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-PROJOVEM CAMPO(CTR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/05/2015 | 15749.44 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/05/2015 | 18670.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/05/2015 | 22844.15 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/05/2015 | 2376.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/05/2015 | 1000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/05/2015 | 9971.23 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/05/2015 | 43036.58 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/05/2015 | 2715.69 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/05/2015 | 1686.07 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/05/2015 | 2132.48 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/05/2015 | 2731.09 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/05/2015 | 270.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/05/2015 | 7017.65 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/05/2015 | 540.96 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/05/2015 | 5608.61 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/05/2015 | 965.15 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/05/2015 | 498.96 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/05/2015 | 210.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/05/2015 | 496.23 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/05/2015 | 4575.30 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | IMPLANT/MANUTEN DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/05/2015 | 334.33 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-PROJOVEM CAMPO(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/05/2015 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/05/2015 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/06/2015 | 875.00 | 18198678000196 | ERINALDO PEREIRA DE MELO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZACAO E DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NOS DIAS 7 A 10 DE MAIO DE 2015 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0001804 | 01/06/2015 | 862.35 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 141/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/06/2015 | 464.00 | 17523166000195 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO CHEVROLET PLACA KID 8266/PB, NOS TURNOS MANHA/TARDE NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015.CONTRATO Nº 124-M/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/06/2015 | 1583.40 | 00047535377491 | EDNEUSA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO VERANEIO PLACA JES 9256/PB NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 04 A 21 DE MAIO DE 2015.CONTRATO Nº 166-B/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/06/2015 | 1064.00 | 17391732000152 | ROSENILDA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT PALIO PLACA MXL 5442/PB, NO TURNO MANHA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015.CONTRATO Nº 124-D/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/06/2015 | 1064.00 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIATUNO PLACA NPZ 9735/PB, NO TURNO DA MANHA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2015.CONTRATO Nº 124-G/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/06/2015 | 2210.00 | 00037581635449 | EMANUEL LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSOR NO VEICULO FIAT UNO PLACA MMW 3116/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS, NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO/2015.CONTRATO Nº 124-F/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/06/2015 | 1040.00 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO VEICULO CORSA PLACA LBX 7139/PB NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO.REF AO PERIODO DE 04 A 21 DE MAIO DE 2015.CONTRATO Nº 124-C/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/06/2015 | 300.00 | 00023520353172 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE MECANICO NO VEICULO ONIBUS PLACA OGA 9600/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/06/2015 | 760.00 | 00067493777420 | MARIA DAS GRAÇAS LINS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA MYY 1396/RN, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015.CONTRATO Nº 177-D/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/06/2015 | 57.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/06/2015 | 10.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF JULIO CAETANO DE LUNA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001778 | 01/06/2015 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM PROGRAMA SEMANAL COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015.CONTRATO Nº 177/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/06/2015 | 500.00 | 00000672011808 | APRIGIO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ALVARO BIBIANO DE SOUZA,13-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(MERENDA ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DEMAIO DE 2015.CONTRATO Nº 002-G/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0001802 | 01/06/2015 | 1671.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 141/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/06/2015 | 1911.00 | 17423250000137 | ERONILDO FRANÇA DIAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FOR F1000 PLACA MNA 2205/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 04 A 21 DE MAIO DE 2015.CONTRATO Nº 124-I/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/06/2015 | 760.00 | 00004297427460 | MARISETE DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFESSOR NO VEICULO FIAT UNO PLACA MMT 6244/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2015.CONTRATO Nº 170-A/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0001796 | 01/06/2015 | 1051.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SCFV(PETI) DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 141/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0001797 | 01/06/2015 | 845.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 141/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/06/2015 | 400.00 | 00007719848470 | ELLY ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA PLACA MOV 3289/PB, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHA E TARDE NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015.CONTRATO Nº 143/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/06/2015 | 788.00 | 00030388495880 | LUCICLEIDE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRU TORA DE CORTE E COSTURA, PARA ATENDER A CASA DA FAMILIA/PAIF NAS SEGUNDAS, TERÇAS E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015.CONTRATO Nº 103-H/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/06/2015 | 788.00 | 00008206503404 | PALMIRA GOMES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADORA DO PBF(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0078/2015. REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/06/2015 | 788.00 | 00009016328807 | MARILZO LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL, PARA ATENDER O SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS(SCFV) DO PETI NA SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FERIAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO/2015.CONTRATO Nº 103-C/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/06/2015 | 250.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,64-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SALA DA SECA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015.CONTRATO Nº 3-B/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/06/2015 | 650.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO NA ZONA RURAL, LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA CANASTRA, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015.CONTRATO Nº 073/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/06/2015 | 1742.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS(DENTES,PARAFUSO) PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/06/2015 | 140.00 | 00004824273455 | MARIA APARECIDA ALVES MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE UM PAR DE MOLETAS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/06/2015 | 147.00 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES), DESTINADO A 4º CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REALIZADO NO DIA 29 DE MAIO DE 2015 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/06/2015 | 147.00 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES), DESTINADO A 2ª CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, REALIZADO NO DIA 06 DE JUNHO DE 2015 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0001799 | 01/06/2015 | 3057.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 141/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001779 | 01/06/2015 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM PROGRAMA SEMANAL COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015.CONTRATO Nº 177/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0001800 | 01/06/2015 | 1428.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 141/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/06/2015 | 207.42 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 20115. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/06/2015 | 67.00 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/06/2015 | 63.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0001786 | 01/06/2015 | 3300.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG 6405/PB DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 164/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/06/2015 | 1675.00 | 00033897271400 | ERNANI SOUSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE MARCENARIA, REALIZADO NA INSTALCAO DE 05(CINCO) FORRAS E CINCO PORTAS NOS BANHEIROS DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/06/2015 | 29.40 | 00030248961802 | PAULO SERGIO LINS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS NO INCRA DA UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO(UMC) DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. NO DIA 01 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/06/2015 | 2000.00 | 00078927358449 | JURACY BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SER VIÇOS DE 01(UM) CARRO PIPA, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO MANANCIAL DE AREIA/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE EMERGENCIA DEVIDO A ESCARCES DA CHU VA, PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0071/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/06/2015 | 385.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0001798 | 01/06/2015 | 2967.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL(CONTABILIDADE) DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 141/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0001801 | 01/06/2015 | 2432.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 141/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/06/2015 | 133.28 | 00093000170472 | UBIRATAM MARQUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 20115. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/06/2015 | 78.40 | 00000766594459 | MARCONE RIBEIRO LEAL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 20115. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/06/2015 | 52.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/06/2015 | 50.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/06/2015 | 27.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/06/2015 | 64.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/06/2015 | 58.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/06/2015 | 81.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000132015 | 0001780 | 01/06/2015 | 1100.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM PROGRAMA SEMANAL COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015.CONTRATO Nº 177/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/06/2015 | 770.00 | 00008351157473 | JACIARA NICOLAU DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES(COLONOSCOPIA) NA PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/06/2015 | 490.00 | 18198678000196 | ERINALDO PEREIRA DE MELO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZACAO E DIVULGACAO DA 4ª SEMANA DA LUTA ANTIMANICOMIAL, VINCULADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18 A 22 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/06/2015 | 7824.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AMBULANCIA PLACA OFY 3398/PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0001790 | 01/06/2015 | 7011.74 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS(A a Z), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 175/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/06/2015 | 450.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,25-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015.CONTRATO Nº 03-C/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/06/2015 | 333.20 | 00006760209419 | CLEITON CHARLES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS , PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO NORTE/NORDESTE DE SECRETARIA DE SAUDE, REALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REALIZADO NOS DIAS 09 A 12 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0001803 | 01/06/2015 | 2106.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 141/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/06/2015 | 100.00 | 00005597011448 | ROSILDA DE OLIVEIRA SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE AGULHAS PARA CANETA DE SOLUCAO INJETAVEL DE INSULINA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/06/2015 | 158.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM BIOPSIA DE PROSTAT, RELAIZADO NA PACIENTE JOSE GALDINO DOS SANTOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 02/06/2015 | 82.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 02/06/2015 | 2712.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA NPX 3194/PB DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 194/2014.PP 004/2014.CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0001854 | 02/06/2015 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015.CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 02/06/2015 | 1000.00 | 00016173180430 | JOSE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA URGENTE NO PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/06/2015 | 327.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 02/06/2015 | 194.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0001852 | 02/06/2015 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015.CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 02/06/2015 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS VOLTADOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS NAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E SUBSIDIARIASDESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015.CONTRATO Nº 122-A/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 02/06/2015 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS VOLTADOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS NAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E SUBSIDIARIASDESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015.CONTRATO Nº 122-A/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 02/06/2015 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP. ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS VOLTADOS PARA CAPTACAO DE RECURSOS NAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E SUBSIDIARIASDESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015.CONTRATO Nº 122-A/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/06/2015 | 6048.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO NISSAN FRONTIER PLACA OGA 6805/PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 02/06/2015 | 1469.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS(LAMINA/PARAFUSO) PARA O VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/06/2015 | 790.00 | 00071110968434 | MANOEL SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0176-H/2015. REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 02/06/2015 | 790.50 | 00070978950470 | JOAO JUNIOR SILVA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0176-0/2015. REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 02/06/2015 | 671.50 | 00012535126478 | IGOR FAGNER SOUSA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0176-F/2015. REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 02/06/2015 | 790.00 | 00025857911818 | IVON LEITE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0176-E/2015. REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 02/06/2015 | 790.00 | 00096415207415 | DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0176-B/2015. REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 02/06/2015 | 908.50 | 00079172830468 | DAMIAO ALVES PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0176-C/2015. REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 02/06/2015 | 829.50 | 00039142698472 | ELIVAL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ELETRICISTA, MANUTENCAO DA RDE ELETRICA, NAS VIAS PUBLICAS E SUBSTITUICAO DE LAMPADAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015.CONTRATO Nº 177-C/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 02/06/2015 | 829.50 | 00002370229152 | DAMIAO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0176-A/2015. REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 02/06/2015 | 790.00 | 00007003298465 | MARINALDO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0176-I/2015. REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 02/06/2015 | 790.00 | 00011169865402 | THIAGO SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0176-N/2015. REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 02/06/2015 | 829.50 | 00089330870449 | SEVERINO DA COSTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0176-M/2015. REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 02/06/2015 | 790.00 | 00004696944409 | ROSIMARCOS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0176-L/2015. REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 02/06/2015 | 790.00 | 00070508604419 | MESSIAS ALMEIDA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0176-G/2015. REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 02/06/2015 | 869.00 | 00008218619488 | MAXIEL SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0176-J/2015. REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0001855 | 02/06/2015 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015.CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV -CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 02/06/2015 | 210.00 | 18198678000196 | ERINALDO PEREIRA DE MELO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZACAO E DIVULGACAO DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NO DIA 21 DE MAIO DE 2015 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 02/06/2015 | 700.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE O ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS NA IMPRESSAO DIGITAL, CONFECCAO DE BANNER E FAIXA PARA II CONFERENCIA SOBRE O PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO, REALIZADO NO DIA 05/05/2015 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 02/06/2015 | 16.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF PLINIO LEMOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 02/06/2015 | 1606.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA NPR 8463/PB DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 194/2014.PP 004/2014.CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/06/2015 | 2912.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOE 2921/PB DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 194/2014.PP 004/2014.CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001850 | 02/06/2015 | 8721.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA NOVAS TURMAS DO EJA-MATERIAL ALUNO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 141/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072015 | 0001851 | 02/06/2015 | 10130.60 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA NOVAS TURMAS DO EJA-MATERIAL PROFESSOR DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 141/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0001853 | 02/06/2015 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015.CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001861 | 02/06/2015 | 1233.60 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MPZ 1390/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 29 DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 02/06/2015 | 1499.40 | 00003840935407 | CANDICE LINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA INTERESTADUAL PARA CUSTEAR DESPESAS, A FIM DE PARTICIPAR DO 15º FORUM NACUINAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAISDE EDUCACAO NA CIDADE DE SALVADOR/BA, NOS DIAS 15 A 20 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0001866 | 02/06/2015 | 924.00 | 17398889000100 | SEVERINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F4000 PLACA KFD 0961/PB NO TURNO MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 22 A 29 DE MAIO DE 2015.CONTRATO Nº 187/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0001867 | 02/06/2015 | 882.00 | 17423250000137 | ERONILDO FRANÇA DIAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FOR F1000 PLACA MNA 2205/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 22 A 29 DE MAIO DE 2015.CONTRATO Nº 183/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0001868 | 02/06/2015 | 732.00 | 22402194000194 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO GM/VERANEIO PLACA 9256/PB, NO TURNO DA MANHA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 22 A 29 DE MAIO DE 2015.CONTRATO Nº 184/15 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0001869 | 03/06/2015 | 480.00 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO VEICULO CORSA PLACA LBX 7139/PB NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO.REF AO PERIODO DE 22 A 29 DE MAIO DE 2015.CONTRATO Nº 185/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0001870 | 03/06/2015 | 672.00 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO ONIBUS PLACA MMU 8373/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 22 A 29 DE MAIO DE 2015.CONTRATO Nº 182/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSP.P/UNIVERSITARIOS E CURSOS TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 03/06/2015 | 2240.00 | 09608069000177 | JOSE ROBERTO MOUZINHO DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO DE BARRA DE SANTA ROSA PARA CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO ONIBUS PLACA JTG 7723/PB, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPO. REF AO PERIODO DE 04 A 12 MAIO DE 2015.CONTRATO Nº 166-L/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSP.P/UNIVERSITARIOS E CURSOS TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0001872 | 03/06/2015 | 3650.00 | 19636659000167 | ADRIANA AMANAI TANAKA 12967295833 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO DE BARRA DE SANTA ROSA PARA CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO ONIBUS PLACA MPZ 1390/PB, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 18 A 29 DE MAIO DE 2015.CONTRATO Nº 181/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 03/06/2015 | 730.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 03/06/2015 | 1350.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 03/06/2015 | 5920.00 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 05(CINCO) PRATELEIRA C/TELHADO/03(TRES) CASTELO DA LEITURA, DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA, ATRAVES DO RECURSO APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 03/06/2015 | 7288.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02(DOIS) KIT GIBITEKA II, 02(DOIS) KIT GIBITEKA PATETA FAZ HISTORIA/01(UM) KIT DE LITERATURA INFANTIL CEDIC-200 VLS, DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA, ATRAVES DO RECURSO APOIO A CRECHE BRASILCARINHOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/06/2015 | 3596.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, GINASIO DE ESPORTES, CRECHES DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 03/06/2015 | 1910.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0001926 | 03/06/2015 | 3620.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO AOS SERVICOS DE PINTURA DO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 178/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0001928 | 03/06/2015 | 1265.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL(CADEADOS, FECHADURAS, CX DE DESCARGA, FIO RIGIDO), DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 178/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 03/06/2015 | 1560.00 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO ONIBUS PLACA MMU 8373/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 22 A 29 DE MAIO DE 2015.CONTRATO Nº 182/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 03/06/2015 | 1575.00 | 00003233672403 | IRACEMA MARIA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO CHEVROLET PLACA MMU 8174/PB, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015.CONTRATO Nº 166-D/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 03/06/2015 | 1394.00 | 00073940712434 | JOACIL NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO CELTA PLACA AOQ 7017/PB, NO TURNO DA MANHA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 176-A/2015.REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 03/06/2015 | 1558.00 | 00073940712434 | JOACIL NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO CELTA PLACA AOQ 7017/PB, NO TURNO DA MANHA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 176-A/2015.REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 03/06/2015 | 1720.40 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FORD F4000 PLACA MYL 3689/RN, NO TURNO DA MANHA/TARDE NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2015.CONTRATO Nº 166-C/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 03/06/2015 | 1487.20 | 17721196000106 | MARIA DO SOCORRO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FORD F4000 PLACA CNI 2826/PB, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 04 A 21 DE MAIO DE 2015.CONTRATO Nº 124-L/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0001945 | 03/06/2015 | 594.00 | 17721196000106 | MARIA DO SOCORRO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FORD F4000 PLACA CNI 2826/PB, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 22 A 29 DE MAIO DE 2015.CONTRATO Nº 186/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 03/06/2015 | 2002.00 | 17398889000100 | SEVERINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F4000 PLACA KFD 0961/PB NO TURNO MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 04 A 21 DE MAIO DE 2015.CONTRATO Nº 124-J/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/06/2015 | 1430.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE O ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS NA IMPRESSAO E CONFECCAO DE FAIXAS E CAMISAS, DESTINANDO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/06/2015 | 7200.00 | 09356006000170 | CAMPINA COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFICIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO E GIRANDOLA, DESTINADO AS FESTIVIDADES DO 56º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 03/06/2015 | 2314.20 | 00004745678428 | LUCIMERE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F1000 PLACA KGC 4210/PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO/2015.CONTRATO Nº 169-A/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 03/06/2015 | 249.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 03/06/2015 | 151.50 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AO SCFV(IDOSOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/06/2015 | 99.50 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AO SCFV(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/06/2015 | 12822.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/06/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/06/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 03/06/2015 | 339.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CANTEIRO PRACA FREI MARTINHO, REPETIDORAS, LAVANDERIA PUBLICA E SEC INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 03/06/2015 | 1382.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA PRACA FREI MARTINHO E MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0001924 | 03/06/2015 | 12080.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL(TUBOS, LUVAS, TIJOLOS E BRITAS), DESTINADO AOS SERVICOS DE EXTENSAO DE REDE DE ESGOTO NA RUA AMBROSIO GUEDES DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 178/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0001925 | 03/06/2015 | 9420.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 178/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0001927 | 03/06/2015 | 3201.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 178/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/06/2015 | 98.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/06/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SEC ASSISTENCIA SOCIAL(BEBI) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 03/06/2015 | 1000.00 | 00009919493406 | RAISSA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE CADASTRADOR, DURANTE A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IPTU DAS CASAS SITUADAS NA ZONA URBANA E MEDICAO DE PREDIOS PARA EMISSAO DO ALVARA DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/06/2015 | 2505.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO MUNICIPAL E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 03/06/2015 | 1254.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL E LAVANDERIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/06/2015 | 108.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE O ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS NA IMPRESSAO E CONFECCAO DE FAIXAS, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/06/2015 | 498.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/06/2015 | 109.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 03/06/2015 | 550.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOSE SADY LEAL,12-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2015.CONTRATO Nº 002-A/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 03/06/2015 | 550.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOSE SADY LEAL,12-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015.CONTRATO Nº 002-A/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 03/06/2015 | 550.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOSE SADY LEAL,12-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015.CONTRATO Nº 002-A/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 03/06/2015 | 242.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/06/2015 | 154.04 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 03/06/2015 | 1363.60 | 00007844328487 | DULCINETE CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO CHEVROLET AGILE LTZ PLACA OEW 0113/PB, PARA ATENDER AO CENTRO PSICOSSIOCIAL-CAPS I, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO/2015.CONTRATO Nº 126/A2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 03/06/2015 | 1295.42 | 00007844328487 | DULCINETE CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO CHEVROLET AGILE LTZ PLACA OEW 0113/PB, PARA ATENDER AO CENTRO PSICOSSIOCIAL-CAPS I, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL/2015.CONTRATO Nº 126/A2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/06/2015 | 1431.78 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPW 1201/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO/2015.CONTRATO Nº 84-B/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 03/06/2015 | 1431.78 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOK 7635/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO/2015.CONTRATO Nº 0084-D/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 03/06/2015 | 1431.78 | 00098173790434 | ALEXANDRE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO CLASSIC LIFE PLACA DTA 3162/RN, PARA ATENDR AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO/2015.CONTRATO Nº 84-C/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/06/2015 | 1431.78 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO/2015.CONTRATO Nº 84-A/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/06/2015 | 147.00 | 00001054999430 | ISAC RODRIGO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS PARA CUSTEAR DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO 2º FORUM DE DIREITOS HUMANOS E SAUDE MENTAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 04 A 06 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 03/06/2015 | 147.00 | 00001876567465 | CELINA DE FARIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS PARA CUSTEAR DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO 2º FORUM DE DIREITOS HUMANOS E SAUDE MENTAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 04 A 06 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 03/06/2015 | 180.00 | 00092867359449 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE FORRAMENTO GESSARIO DE UMA SALA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL(CAPS I) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 03/06/2015 | 147.00 | 00026239736449 | JOANA DARC EVANGELISTA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS PARA CUSTEAR DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO 2º FORUM DE DIREITOS HUMANOS E SAUDE MENTAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 04 A 06 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 03/06/2015 | 147.00 | 00004086568403 | FERNANDA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS PARA CUSTEAR DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO 2º FORUM DE DIREITOS HUMANOS E SAUDE MENTAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 04 A 06 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 03/06/2015 | 147.00 | 00007356460408 | CLELMA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS PARA CUSTEAR DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO 2º FORUM DE DIREITOS HUMANOS E SAUDE MENTAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 04 A 06 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/06/2015 | 147.00 | 00004494166405 | DANIELLA TARGINIO AGRIPINO VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS PARA CUSTEAR DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO 2º FORUM DE DIREITOS HUMANOS E SAUDE MENTAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 04 A 06 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/06/2015 | 1139.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/06/2015 | 400.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/06/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE AO CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCA LOPES DA SILVA , JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/06/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE AO CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE CELIANE ALVES SOUZA , JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 03/06/2015 | 799.00 | 19785782000140 | SILVIO WAGNER SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADO A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2015.CONTRATO Nº 134/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/06/2015 | 730.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE O ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS NA IMPRESSAO E CONFECCAO DE FAIXAS E BANNER, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/06/2015 | 500.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE O ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS NA IMPRESSAO DE FICHAS DE ATENDIMENTO, DESTINADO A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001921 | 03/06/2015 | 1283.00 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE 09 A 12 DE JUNHO DE 2015 E TRANSLADO DE BARRA DE SANTA ROSA/JOAO PESSOA/BARRA STA ROSA DO SR. CLEITON CHARLES DA SILVA PARA PARTICIPAR DO 3º CONGRESSO NORTE NORDESTE DE SECRETARIOS MUNI CIPAIS DE SAUDE, REALIZADO EM JOAO PESSOA/PB.CONTRATO Nº 189/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0001922 | 03/06/2015 | 2033.00 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE 04 A 06 DE JUNHO DE 2015 E TRANSLADO DE BARRA DE SANTA ROSA/JOAO PESSOA/BARRA STA ROSA PARA PARTICIPAREM DO 2º FORUM DE DIREITOS HUMANOS E SAUDE MENTAL, REALIZADO EM JOAO PESSOA/PB. CON TRATO Nº 189/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/06/2015 | 70.00 | 09590147000153 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SAUDE MENTAL-ABRASME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE A INSCRICAO NO 2º FORUM DE DIREITOS HUMANOS E SAUDE MENTAL, NOS DIAS 04 A 06 DE JUNHO DE 2015 DE JOANA DARC EVANGELISTA NASCIMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 03/06/2015 | 350.00 | 09590147000153 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SAUDE MENTAL-ABRASME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE A INSCRICAO NO 2º FORUM DE DIREITOS HUMANOS E SAUDE MENTAL, NOS DIAS 04 A 06 DE JUNHO DE 2015 DE JOANA DARC EVANGELISTA NASCIMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 03/06/2015 | 350.00 | 09590147000153 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SAUDE MENTAL-ABRASME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE A INSCRICAO NO 2º FORUM DE DIREITOS HUMANOS E SAUDE MENTAL, NOS DIAS 04 A 06 DE JUNHO DE 2015 DE FERNANDA CORREIA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 03/06/2015 | 70.00 | 09590147000153 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SAUDE MENTAL-ABRASME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE A INSCRICAO NO 2º FORUM DE DIREITOS HUMANOS E SAUDE MENTAL, NOS DIAS 04 A 06 DE JUNHO DE 2015 DE FERNANDA CORREIA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 03/06/2015 | 280.00 | 09590147000153 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SAUDE MENTAL-ABRASME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE A INSCRICAO NO 2º FORUM DE DIREITOS HUMANOS E SAUDE MENTAL, NOS DIAS 04 A 06 DE JUNHO DE 2015 DE DANIELLA TARGINO AGRIPINO VIRGINIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 03/06/2015 | 280.00 | 09590147000153 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SAUDE MENTAL-ABRASME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE A INSCRICAO NO 2º FORUM DE DIREITOS HUMANOS E SAUDE MENTAL, NOS DIAS 04 A 06 DE JUNHO DE 2015 DE CLEMA SILVA GOMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 03/06/2015 | 160.00 | 09590147000153 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SAUDE MENTAL-ABRASME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE A INSCRICAO NO 2º FORUM DE DIREITOS HUMANOS E SAUDE MENTAL, NOS DIAS 04 A 06 DE JUNHO DE 2015 DE CELINA DE FARIAS COSTA MACEDO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/06/2015 | 70.00 | 09590147000153 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SAUDE MENTAL-ABRASME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE A INSCRICAO NO 2º FORUM DE DIREITOS HUMANOS E SAUDE MENTAL, NOS DIAS 04 A 06 DE JUNHO DE 2015 DE CELINA DE FARIAS COSTA MACEDO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 03/06/2015 | 280.00 | 09590147000153 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SAUDE MENTAL-ABRASME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA REFERENTE A INSCRICAO NO 2º FORUM DE DIREITOS HUMANOS E SAUDE MENTAL, NOS DIAS 04 A 06 DE JUNHO DE 2015 DE ISAC RODRIGO ALVES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 05/06/2015 | 380.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO (INSTALACAO ELETRICA) DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB 0238/PB, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 05/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 05/06/2015 | 18.46 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 05/06/2015 | 88.00 | 00001724001477 | MARCIANO SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A ENERGISA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 05/06/2015 | 800.00 | 00004892108480 | WILLIAM VIEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO EM PRODUCAO E EDICAO DE MATERIAL INSTITUCIONAL EM VIDEOS E BANNERSS DIGITAIS PARA AS FESTIVIDADES DE 56 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV -CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 08/06/2015 | 685.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA ORNAMENTACAO E ALUGUEL DE TECIDOS E CADEIRAS PARA REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, NO DIA 29 DE MAIO/2015 E CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITODA PESSOA IDOSA, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2015 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 08/06/2015 | 798.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AOS CURSOS OFERECIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001957 | 09/06/2015 | 1711.63 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS OGF 1040/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001954 | 09/06/2015 | 1738.61 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS OGF 1070/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001955 | 09/06/2015 | 1681.30 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS OGF 1060/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001956 | 10/06/2015 | 1719.08 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS OGF 1050/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001976 | 10/06/2015 | 679.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA QFB 1164/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001958 | 10/06/2015 | 1695.43 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS OFB 0218/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001959 | 10/06/2015 | 1714.98 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS MOE 2921/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001960 | 10/06/2015 | 1499.61 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS OGC 5669/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001961 | 10/06/2015 | 2683.08 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS MNX 4911/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001962 | 10/06/2015 | 1571.81 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS OGA 9600/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001963 | 10/06/2015 | 1439.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS MPZ 1390/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001964 | 10/06/2015 | 1739.39 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS OGA 1090/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001965 | 10/06/2015 | 1551.52 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS OGF 1100/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001977 | 10/06/2015 | 742.92 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA KMC 3124/PB, PARA ATENDER AO PSF DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001978 | 10/06/2015 | 887.88 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPW 1201/PB, PARA ATENDER AO PSF DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001979 | 10/06/2015 | 779.16 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOK 7635/PB, PARA ATENDER AO PSF DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001980 | 10/06/2015 | 845.60 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB, PARA ATENDER AO PSF DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001981 | 10/06/2015 | 90.60 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MNZ 3710/PB, PARA ATENDER AO PEVA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001982 | 10/06/2015 | 1307.11 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB 1388/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001983 | 10/06/2015 | 266.78 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NPX 3194/PB, PARA ATENDER A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001975 | 10/06/2015 | 453.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA OXO 2185/PB, PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001966 | 10/06/2015 | 539.70 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR 275, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001967 | 10/06/2015 | 1285.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CACAMBA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001968 | 10/06/2015 | 1331.26 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001969 | 10/06/2015 | 1079.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA MNN 2401/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001970 | 10/06/2015 | 1285.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ENXEDEIRA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001971 | 10/06/2015 | 634.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MOD 8036/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001972 | 10/06/2015 | 1233.60 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PATROL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001974 | 10/06/2015 | 1285.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG 6405/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0001973 | 10/06/2015 | 719.60 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FRONTIER PLACA 6805/PB, PARA ATENDER AO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001988 | 11/06/2015 | 702.64 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER , DESTINADO AO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 15 DE MAIO DE 2015 A 17 DE JUNHO DE 2015.CONTRATO Nº 107/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001989 | 11/06/2015 | 1001.40 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER , DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 15 DE MAIO DE 2015 A 17 DE JUNHO DE 2015.CONTRATO Nº 107/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001993 | 11/06/2015 | 560.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 108/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001985 | 11/06/2015 | 889.40 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER , DESTINADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(SETOR DE CONTABILIDADE) DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 15 DE MAIO DE 2015 A 17 DE JUNHO DE 2015.CONTRATO Nº 107/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001992 | 11/06/2015 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 108/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001990 | 11/06/2015 | 897.80 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER , DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 15 DE MAIO DE 2015 A 17 DE JUNHO DE 2015.CONTRATO Nº 107/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001995 | 11/06/2015 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 108/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 11/06/2015 | 950.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS(BORRACHARIA) REALIZADO EM VEICULOS(ONIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001986 | 11/06/2015 | 1971.95 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER , DESTINADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 15 DE MAIO DE 2015 A 17 DE JUNHO DE 2015.CONTRATO Nº 107/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001991 | 11/06/2015 | 1302.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 108/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001987 | 11/06/2015 | 900.18 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER , DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(IGD) DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 15 DE MAIO DE 2015 A 17 DE JUNHO DE 2015.CONTRATO Nº 107/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0001994 | 11/06/2015 | 350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 108/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0001998 | 12/06/2015 | 609.00 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 179/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | IMPLANT/MANUTEN DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 12/06/2015 | 100.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO(PROJOVEM CAMPO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0001999 | 12/06/2015 | 1082.50 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL , DESTINADO AOS POSTOS DE ATENCAO BASICA DESTE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 179/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 12/06/2015 | 15.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O NASF DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 12/06/2015 | 200.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 12/06/2015 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 12/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O NASF DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 12/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 12/06/2015 | 53.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 12/06/2015 | 54.90 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 12/06/2015 | 6002.49 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 12/06/2015 | 21.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0001996 | 12/06/2015 | 2923.25 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 179/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0001997 | 12/06/2015 | 397.50 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL CONSTRUCAO, DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 179/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 12/06/2015 | 500.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 12/06/2015 | 7930.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 12/06/2015 | 100.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 15/06/2015 | 207.42 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 15/06/2015 | 133.28 | 00093000170472 | UBIRATAM MARQUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 20115. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002013 | 15/06/2015 | 4155.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 168/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102015 | 0002014 | 15/06/2015 | 1959.20 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 171/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 15/06/2015 | 160.00 | 00003104859400 | JUNIOR CESAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM GRAVACAO DE VINHETAS E OUTROS PARA DIVULGACAO DA PROGRAMACAO CULTURAL DO 56º ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV -CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 16/06/2015 | 1200.00 | 00003251889478 | MARIA JOSE CESARIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE ASSISTENTE SOCIAL, NA CASA DA FAMILIA, NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENCAO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 177-A/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 16/06/2015 | 350.00 | 00005890206419 | FRANCIELIO SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES NO PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002020 | 17/06/2015 | 7200.67 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DENTAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 167/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002021 | 17/06/2015 | 8307.04 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DENTAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 167/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092015 | 0002022 | 18/06/2015 | 8987.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DENTAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 167/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 18/06/2015 | 4410.00 | 00008014061454 | JOSE EDSON SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS INTERESTA DUAL, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA FORMACAO DA SAUDE MENTAL NA ATENCAO BASICA DO PROJETO "CAIU NA REDE"... É CUIDADO COMPARTILHADO APROVADO PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DA CHAMADA PARA SELECAO DE PROJETOS DE RECURSOS FORMATIVOS NA RAPS, NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/RS, NO PERIODO DE 28 DE JUNHO A 25 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 18/06/2015 | 4410.00 | 00006050878498 | SILVANA GUEDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS INTERESTA DUAL, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA FORMACAO DA SAUDE MENTAL NA ATENCAO BASICA DO PROJETO "CAIU NA REDE"... É CUIDADO COMPARTILHADO APROVADO PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DA CHAMADA PARA SELECAO DE PROJETOS DE RECURSOS FORMATIVOS NA RAPS, NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/RS, NO PERIODO DE 28 DE JUNHO A 25 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 18/06/2015 | 450.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA ORGANIZACAO, ORNAMENTACAO E BUFFET DA 4ª SEMANA DA LUTA ANTIMANICOMIAL DE BARRA DE SANTA ROSA/PB COM ACAO REALIZADA ATRAVES DO PROJETO "CAIU NA REDE".. E CUIDADE COMPARTILHADA DO MINISTERIO DA SAUDE.CONTRATO Nº 195/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 19/06/2015 | 145418.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 19/06/2015 | 591.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(COM). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 19/06/2015 | 7009.39 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(CTR). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 19/06/2015 | 51234.58 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 19/06/2015 | 328.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(COM). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 19/06/2015 | 7654.03 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(CTR). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 19/06/2015 | 8762.30 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 19/06/2015 | 3791.67 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(CTR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 19/06/2015 | 7376.23 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 19/06/2015 | 7808.15 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 19/06/2015 | 10493.17 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 19/06/2015 | 587.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 19/06/2015 | 416.66 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | IMPLANT/MANUTEN DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 19/06/2015 | 265.34 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO- PROJOVEM/CAMPO(CTR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 19/06/2015 | 200.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO(EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO(FUNDEB 60%, FUNDEB 40%, CRECHE, 10%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 22/06/2015 | 300.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(CTR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 22/06/2015 | 1178.50 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAO FRANCES,BISCOITO,BOLO), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002045 | 22/06/2015 | 5570.65 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS(A a Z), DESTINADO A DOACAO PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 175/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002046 | 22/06/2015 | 5674.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS(A a Z), DESTINADO A DOACAO PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 175/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 22/06/2015 | 3324.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02(DOIS) CONTROLADOR DE PONTO ELETRONICO MODELO SINDNOX LT BIO PROX. COR. PRETA/ 01(UM) SOFTWARE IPONTO - IPTOF-N, DESTINADO AO PROGRAMA PSF E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 22/06/2015 | 106.00 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAO FRANCES,BISCOITO,BOLO), DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 22/06/2015 | 223.20 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(LICITACAO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0002043 | 22/06/2015 | 6480.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO NISSAN FRONTIER PLACA OGA 6805/PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 176/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 22/06/2015 | 199.00 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAO FRANCES, BOLACHA,BISCOITO,BOLO), DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 22/06/2015 | 805.00 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(PAO FRANCES,BISCOITO,BOLO), DESTINADO AO SCFV(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 22/06/2015 | 4600.00 | 08787753000109 | EC- PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE PALCO E SONORIZACAO PROFISSIONAL DAS COMEMORACOES CULTURAIS DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 23/06/2015 | 480.00 | 00067493777420 | MARIA DAS GRAÇAS LINS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA MYY 1396/RN, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015.CONTRATO Nº 177-D/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0002054 | 23/06/2015 | 960.00 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO VEICULO CORSA PLACA LBX 7139/PB NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2015.CONTRATO Nº 185/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0002055 | 23/06/2015 | 2058.00 | 17423250000137 | ERONILDO FRANÇA DIAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FOR F1000 PLACA MNA 2205/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015.CONTRATO Nº 183/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0002056 | 23/06/2015 | 1848.00 | 17398889000100 | SEVERINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F4000 PLACA KFD 0961/PB NO TURNO MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015.CONTRATO Nº 187/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0002057 | 24/06/2015 | 1344.00 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO ONIBUS PLACA MMU 8373/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015.CONTRATO Nº 182/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002058 | 24/06/2015 | 3988.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS(A a Z), DESTINADO A DOACAO PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 175/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 25/06/2015 | 53.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 25/06/2015 | 28.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 25/06/2015 | 865.00 | 00085454133434 | ANTONIO ADAILTON ALVES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MICRO ONIBUS PLACA KLW 4644/PB, DESTINADO AO GRUPO DE MELHOR IDADE CONHECER AS FESTIVIDADES DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO EM CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 26/06/2015 | 550.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOSE SADY LEAL,12-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015.CONTRATO Nº 002-A/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 26/06/2015 | 300.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 26/06/2015 | 170.00 | 00008749721402 | RENNAN SANTOS FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO(VACINA) MENSALMENTE DURANTE 02(DOIS) ANOS NO PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 26/06/2015 | 500.00 | 00000672011808 | APRIGIO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ALVARO BIBIANO DE SOUZA,13-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(MERENDA ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DEJUNHO DE 2015.CONTRATO Nº 002-G/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 26/06/2015 | 500.00 | 00057969973434 | EDILEUSA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA CASTRO ALVES-15-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO/2015.CONTRATO Nº 002-I/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 26/06/2015 | 7900.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM PUBLICACAO DE EDITAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 26/06/2015 | 650.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO NA ZONA RURAL, LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA CANASTRA, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015.CONTRATO Nº 073/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 26/06/2015 | 250.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,64-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SALA DA SECA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015.CONTRATO Nº 3-B/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 29/06/2015 | 200.00 | 00073940690449 | OTILIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TERRENO URBANO LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSEFA DO ESPI RITO SANTO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA ATENDER OS FAMILIARES DO REFERIDO CONJUNTO HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNH O DE 2015.CONTRATO Nº 0102/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/06/2015 | 500.00 | 00042865891453 | ALICE BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,78-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015.CONTRATO Nº 004-C/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/06/2015 | 72.11 | 00003836437406 | MARIA DA VITORIA SANTOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA E CAGEPA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 29/06/2015 | 300.00 | 00048536130482 | RISOLENE SOUSA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO-S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2015.CONTRATO Nº 0003-A/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0002080 | 29/06/2015 | 10200.00 | 00008992149409 | HELOISA BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SER VIÇOS DE 01(UM) CAMINHAO PIPA PLACA LFK 2526/PB , NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO MANANCIAL DE AREIA/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA DOAÇÃO AS FAMILIASCARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0128/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 29/06/2015 | 650.00 | 00075373963453 | MARIA DA PAZ BARRETO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO/2015.CONTRATONº 002-C/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/06/2015 | 650.00 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA 8 DE MAIO,31-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2015.CONTRATO Nº 086-A/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 29/06/2015 | 16.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 29/06/2015 | 186.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR SALA DE AULA(ASSOC RIACHO DA CRUZ) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 29/06/2015 | 650.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO JOSE DOS SANTOS,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015.CONTRATO Nº 00003-E/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/06/2015 | 450.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,25-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015.CONTRATO Nº 03-C/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 29/06/2015 | 550.00 | 00013209396434 | ADALBERTO LUCIO ROSAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOÃO CASADO DE ALMEIDA,S/N-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2015.CONTRATO Nº002-F/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/06/2015 | 500.00 | 00062319167404 | CESAR GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,37-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2015.CONTRATO Nº 0002-E/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0002081 | 29/06/2015 | 7650.00 | 20366739000129 | JOSE RAFAEL FREIRES SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DE BOMBA COSTAL MOTORIZADA ATOMIZADORA, PARA TRATAMENTO NO COMBATE A INSENTOS VOADORES COMO O AEDES AEGYPTI(DENGUE) E O CHIKUNGUNYA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 00202/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002097 | 30/06/2015 | 724.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB, PARA ATENDER AO PSF DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002098 | 30/06/2015 | 2699.39 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA OFY 3398/PB, PARA ATENDER AO PSF DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002099 | 30/06/2015 | 1818.04 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOK 7635/PB, PARA ATENDER AO PSF DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002100 | 30/06/2015 | 1775.76 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPW 1201/PB, PARA ATENDER AO PSF DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002101 | 30/06/2015 | 1733.48 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA KMC 3124/PB, PARA ATENDER AO PSF DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002102 | 30/06/2015 | 163.08 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MNZ 3710/PB, PARA ATENDER AO PEVA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002103 | 30/06/2015 | 525.05 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NPX 3194/PB, PARA ATENDER A UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 18 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002104 | 30/06/2015 | 2629.33 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB 1388/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/06/2015 | 450.00 | 00004018362404 | MARIA DAS DORES BEZERRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO-S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O LABORATORIO E FARMACIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015.CONTRATO Nº 002-D/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/06/2015 | 6500.00 | 00081493290053 | DIEGO ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OFICINA DE CAPACITAÇÃO (SAUDE MENTAL NA ATENCAO BASICA), COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS, NA REDE EM FORMACAO(BARRA DE SANTA ROSA), NO PERIODO DE 06 A 10 DE JULHO DE 2015 DO PROJETO "CAIU NA REDE.." E CUIDADOCOMPARTILHADO, APROVADO PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DA CHAMADA PARA SELECAO DE PROJETOS DE PERCURSOS FORMATIVOS NA RAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/06/2015 | 49.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CAPS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/06/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CAPS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/06/2015 | 56.41 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002154 | 30/06/2015 | 3507.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AMBULANCIA PLACA OFY 3398/PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 203/2015.REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/06/2015 | 30717.86 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/06/2015 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/06/2015 | 65745.45 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/06/2015 | 6292.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/06/2015 | 11548.12 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/06/2015 | 22732.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/06/2015 | 1290.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/06/2015 | 23851.67 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/06/2015 | 5450.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/06/2015 | 15865.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/06/2015 | 18815.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/06/2015 | 10164.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/06/2015 | 16526.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/06/2015 | 1576.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/06/2015 | 74052.32 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/06/2015 | 14999.50 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/06/2015 | 49282.99 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/06/2015 | 6766.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002084 | 30/06/2015 | 1355.69 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1040/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 19 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002085 | 30/06/2015 | 1366.22 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1050/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 19 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002086 | 30/06/2015 | 1340.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1060/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 19 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002087 | 30/06/2015 | 1361.33 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1070/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 19 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002088 | 30/06/2015 | 1353.87 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1090/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 19 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002089 | 30/06/2015 | 1172.70 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1100/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 19 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002090 | 30/06/2015 | 1343.59 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 0218/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 19 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002091 | 30/06/2015 | 1350.79 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOE 2921/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 19 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002092 | 30/06/2015 | 1168.33 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5669/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 19 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002093 | 30/06/2015 | 1255.70 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGA 9600/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 19 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002094 | 30/06/2015 | 1644.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MPZ 1390/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 22 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002095 | 30/06/2015 | 2683.08 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNX 4911/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 22 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002096 | 30/06/2015 | 724.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOL 9925/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 22 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/06/2015 | 1000.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP BOTIJAO 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0002142 | 30/06/2015 | 1188.00 | 17721196000106 | MARIA DO SOCORRO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FORD F4000 PLACA CNI 2826/PB, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015.CONTRATO Nº 186/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0002143 | 30/06/2015 | 696.00 | 17523166000195 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO CHEVROLET PLACA KID 8266/PB, NOS TURNOS MANHA/TARDE NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015.CONTRATO Nº 188/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/06/2015 | 2592.00 | 09032206000178 | AGENCIA REG A VAL A PROD TECN C SEMIARID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA ALFABETIZADORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO COM CARGA HORARIA DE FORMAÇÃO DE 16 HORAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 16 E 27 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002155 | 30/06/2015 | 1365.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA MOL 9925/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 203/2015.REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/06/2015 | 181.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/06/2015 | 23.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SALA DE AULA(ASSOC QUANDU) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSP.P/UNIVERSITARIOS E CURSOS TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0002159 | 30/06/2015 | 6935.00 | 19636659000167 | ADRIANA AMANAI TANAKA 12967295833 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO DE BARRA DE SANTA ROSA PARA CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO ONIBUS PLACA MPZ 1390/PB, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015.CONTRATO Nº 181/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/06/2015 | 307971.83 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/06/2015 | 2576.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(COM). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/06/2015 | 29862.86 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(CTR). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/06/2015 | 19727.56 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/06/2015 | 22575.15 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(CTR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/06/2015 | 102049.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/06/2015 | 1288.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(COM). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/06/2015 | 36249.59 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(CTR). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/06/2015 | 15372.99 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/06/2015 | 16814.35 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/06/2015 | 20589.52 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/06/2015 | 2376.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/06/2015 | 1000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | IMPLANT/MANUTEN DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/06/2015 | 5934.09 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-PROJOVEM CAMPO(CTR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002111 | 30/06/2015 | 2313.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG6405/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/06/2015 | 1941.26 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/06/2015 | 1100.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/06/2015 | 866.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/06/2015 | 4588.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/06/2015 | 1188.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002115 | 30/06/2015 | 1439.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FRONTIER PLACA OGA 6805/PB, PARA ATENDER AO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/06/2015 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACACAO-GABINETE PREFEITO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/06/2015 | 18000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACACAO-GABINETE PREFEITO(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/06/2015 | 1200.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACACAO-GABINETE PREFEITO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/06/2015 | 223.20 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(LICITACAO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/06/2015 | 411.01 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/06/2015 | 25157.12 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/06/2015 | 3365.55 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACACAO(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/06/2015 | 788.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE FINANÇAS(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/06/2015 | 1496.29 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(PENSIONISTA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002106 | 30/06/2015 | 815.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA OXO 2185/PB, PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/06/2015 | 200.00 | 00002985544459 | ISABEL CRISTINA DO NASCIMENTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRAUDAS GERIATRICAS PARA SUA FILHA QUE POSSUI RETARDO MENTAL BRUNA APARECIDA FERNANDES LEOCADIO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/06/2015 | 7175.15 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/06/2015 | 5888.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/06/2015 | 3940.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/06/2015 | 3940.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/06/2015 | 10409.96 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE FINANÇAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/06/2015 | 6758.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE FINANÇAS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002107 | 30/06/2015 | 1079.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002108 | 30/06/2015 | 2056.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE 6881/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002109 | 30/06/2015 | 2336.14 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002110 | 30/06/2015 | 2004.60 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA MNN 2401/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002112 | 30/06/2015 | 2056.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ENXEDEIRA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002113 | 30/06/2015 | 3469.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PATROL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002114 | 30/06/2015 | 1268.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MOD 8036/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0002148 | 30/06/2015 | 4255.00 | 00015737004449 | CICERO BASILIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SER VIÇOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE LIXO COM DESTINO FINAL PARA O ATERRO CONTRATADO PELO MUNICIPIO, NO VEICULO GM/CHEVROLET PLACA MMT 8643/PB.REF AO MES DE ABR/2015.CONTRATO Nº 190/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/06/2015 | 34381.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/06/2015 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/06/2015 | 6998.47 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/06/2015 | 45806.09 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002105 | 30/06/2015 | 1223.10 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA QFB 1164/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 0007/2015. REF AO PERIODO DE 11 A 30 DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/06/2015 | 850.00 | 00003199469400 | ROGERIO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE NIVEL MEDIO, EQUIPE VOLANTE DO CRAS NA CASA DA FAMILIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0067/2015. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/06/2015 | 850.00 | 00007149723470 | JUCILEIDE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TECNICA DE NIVEL MEDIO, EQUIPE VOLANTE DO CRAS NA CASA DA FAMILIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0066/2015. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/06/2015 | 1200.00 | 00008007453458 | DANYELLE CRUZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSISTENTENTE SOCIAL NA CASA DA FAMILIA(PAIF), CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0063/2015. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/06/2015 | 850.00 | 00006300319407 | ERIVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PEDAGOGO, EQUIPE VOLANTE DO CRAS NA CASA DA FAMILIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0065/2015. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/06/2015 | 1363.60 | 00087354799491 | JOSE NAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI 7513/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0064/2015. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/06/2015 | 788.00 | 00004425384482 | MARIA CELIA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE OFICINEIRA DE BISCUIT, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD , DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.CONTRATO Nº 160-A/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/06/2015 | 788.00 | 00030388495880 | LUCICLEIDE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRU TORA DE CORTE E COSTURA, PARA ATENDER A CASA DA FAMILIA/PAIF NAS SEGUNDAS, TERÇAS E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015.CONTRATO Nº 103-H/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/06/2015 | 788.00 | 00032745110802 | CREONICE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE OFICINEIRA DE BISCUIT, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD , DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.CONTRATO Nº 124-A/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTER AS ATIVIDADES DO SCFV - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/06/2015 | 788.00 | 00003725664480 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV-PROJOVEM), NAS SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015.CONTRATO Nº 0077/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV -CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/06/2015 | 788.00 | 00006092239418 | EVANDICE BARRETO CORREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE LAZER, PARA ATENDER AO SCFV EM ATENÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. CONTRATO Nº 103-G/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/06/2015 | 788.00 | 00044174390444 | MARIA DA GUIA DINIZ CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE CADASTRADORA DO PBF(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS, JUNTO A SECERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO/2015.CONTRATO Nº 0076-A/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV -CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/06/2015 | 788.00 | 00007211786426 | JOSIMERY RIBEIRO DA SILVA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TECNICA DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NO TURNO DA MANHANESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015.CONTRATO Nº 103-I/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/06/2015 | 788.00 | 00010901221449 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA GRILO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRU TORA DE CORTE E COSTURA, PARA ATENDER A CASA DA FAMILIA/PAIF NAS SEGUNDAS, TERÇAS E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015.CONTRATO Nº 103-F/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/06/2015 | 788.00 | 00009016328807 | MARILZO LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL, PARA ATENDER O SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS(SCFV) DO PETI NA SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FERIAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO/2015.CONTRATO Nº 103-C/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/06/2015 | 788.00 | 00008206503404 | PALMIRA GOMES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADORA DO PBF(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0078/2015. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTER AS ATIVIDADES DO SCFV - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/06/2015 | 788.00 | 00008316203405 | PAULA FRANCINETE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL, PARA ATENDER AO SCFV/PROJOVEM NA SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015.CONTRATO Nº 103-D/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/06/2015 | 788.00 | 00006799289448 | SAMARA DAYANE PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE DIGITADORA DO PBF(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS, JUNTO A SECERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015.CONTRATO Nº 0076/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/06/2015 | 788.00 | 00042559286491 | JOSE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE OFICINEIRA DE LAZER, PARA ATENDER AO PROGRAMA ATENÇÃO AO IDOSOS(SCFV) , DE SEGUNDA, QUARTAS E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.CONTRATO Nº 133-A/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV -CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/06/2015 | 788.00 | 00062319434453 | MARIA DO SOCORRO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE LAZER, PARA ATENDER AO SCFV EM ATENÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. CONTRATO Nº 103-H/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/06/2015 | 788.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICI NEIRO DE LAZER, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SCFV/IDOSOS NAS SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015.CONTRATO Nº 103/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/06/2015 | 788.00 | 00003162111412 | MARIA EDIVANIA NUNES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE MANICURE, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD NAS SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015.CONTRATO Nº 103-B/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/06/2015 | 788.00 | 00002142060412 | MARIA DA CONCEIÇAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE MANICURE, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD NAS SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015.CONTRATO Nº 103-A/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV -CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/06/2015 | 788.00 | 00005992581448 | YHARA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ESPORTE E LAZER, PARA ATENDER AO SCFV EM ATENÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TURNO MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUN/2015. CONTRATO Nº 198-B/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV -CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/06/2015 | 788.00 | 00008546848408 | CRISTIANO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE MUSICA, PARA ATENDER AO SCFV EM ATENÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TURNO MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUN/2015. CONTRATO Nº 198-A/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/06/2015 | 152.04 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/06/2015 | 400.00 | 00007719848470 | ELLY ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA PLACA MOV 3289/PB, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHA E TARDE NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015.CONTRATO Nº 143/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/06/2015 | 11471.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/06/2015 | 1068.60 | 08965147000128 | TECIDOA E CONFECCOES REGIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TECIDOS, DESTINADO A OFICINA DE ENXOVAIS PARA BEBE, REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/06/2015 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV -CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/07/2015 | 300.60 | 06170058000160 | EVA MARIA RAMOS ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRA DE LINHAS, DESTINADO AS OFICINAS DE CAPOEIRA, REALIZADO PELO SCFV(CRIANÇAS E ADOLESCENTES) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/07/2015 | 700.00 | 00053713621420 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOAO CONFESSOR,S/N-NALDO DINIZ-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A CASA DA FAMILIA(CRAS) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015.CONTRATO Nº 02-B/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/07/2015 | 711.00 | 00096415207415 | DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0205-B/2015. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/07/2015 | 790.00 | 00002370229152 | DAMIAO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0205-A/2015. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/07/2015 | 790.00 | 00012535126478 | IGOR FAGNER SOUSA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0205-D/2015. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/07/2015 | 908.50 | 00079172830468 | DAMIAO ALVES PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0205-C/2015. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/07/2015 | 790.00 | 00025857911818 | IVON LEITE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0205-E/2015. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/07/2015 | 790.00 | 00070978950470 | JOAO JUNIOR SILVA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0205-F/2015. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/07/2015 | 790.00 | 00070508604419 | MESSIAS ALMEIDA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0205-I/2015. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/07/2015 | 790.00 | 00007003298465 | MARINALDO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0205-J/2015. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/07/2015 | 790.00 | 00071110968434 | MANOEL SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0205-H/2015. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/07/2015 | 790.00 | 00004696944409 | ROSIMARCOS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0205-L/2015. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/07/2015 | 790.00 | 00089330870449 | SEVERINO DA COSTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0205-M/2015. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/07/2015 | 790.00 | 00011169865402 | THIAGO SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0205-N/2015. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/07/2015 | 790.00 | 00008218619488 | MAXIEL SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0205-G/2015. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/07/2015 | 790.00 | 00039142698472 | ELIVAL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ELETRICISTA, MANUTENCAO DA REDE ELETRICA, NAS VIAS PUBLICAS E SUBSTITUICAO DE LAMPADAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015.CONTRATO Nº 205-I/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/07/2015 | 1920.00 | 00002438842490 | RICARDO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENCAO DE ESTRADA VICINAL DO SITIO POLEIROS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 205-I/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/07/2015 | 1299.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA PRACA FREI MARTINHO E LAVANDERIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/07/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/07/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/07/2015 | 11969.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/07/2015 | 445.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA PUBLICA, REPETIDORAS, CANTERIO PRACA FREI MARTINHO.. DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/07/2015 | 1000.00 | 00009919493406 | RAISSA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE CADASTRADOR, DURANTE A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IPTU DAS CASAS SITUADAS NA ZONA URBANA E MEDICAO DE PREDIOS PARA EMISSAO DO ALVARA DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/07/2015 | 69.79 | 00009066913460 | SANDRA CANDIDO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A ENERGISA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/07/2015 | 251.84 | 00003630025455 | CREUZA SABINO INACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A CAGEPA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/07/2015 | 91.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA(BEBI) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/07/2015 | 105.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CASA DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/07/2015 | 29.40 | 00034592361830 | JOSEFA LUZIVANIA SILVA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO REFERENTE A REALIZACAO DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DA JUVENTUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. NO DIA 02 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/07/2015 | 29.40 | 00067602754468 | JOSE LUIZ TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO REFERENTE A REALIZACAO DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DA JUVENTUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. NO DIA 02 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/07/2015 | 49.98 | 00095121838468 | ELIZABETHE LEITE NOBREGA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO REFERENTE A REALIZACAO DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DA JUVENTUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. NO DIA 02 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/07/2015 | 429.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/07/2015 | 439.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/07/2015 | 72.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(LICITACAO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/07/2015 | 5500.00 | 00068105134420 | POLLYANNA MARIA LORETO MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES E CONTRATOS, ACOMPANHAMENTO E PRESTACAO DE COTAS DE CONVENIOS FEDERAIS, ATRAVES DOS SISTEMAS SIMEC,SICONV, SISMOB E OUTROS SISTEMAS DE CONVENIOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL PARA O MUNICIPIO.CONTRATO Nº 203/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/07/2015 | 29.40 | 00033896380400 | PALMIRENE GOMES PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO REFERENTE A REALIZACAO DAS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DA JUVENTUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. NO DIA 02 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002299 | 01/07/2015 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM PROGRAMA SEMANAL COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015.CONTRATO Nº 177/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/07/2015 | 896.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO MERCADO E MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/07/2015 | 2738.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002223 | 01/07/2015 | 3600.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5669/PB DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 164/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002224 | 01/07/2015 | 8400.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS PLACA OGA 5600/PB E NPR 6483/PB DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 164/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002225 | 01/07/2015 | 5200.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1040/PB DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 164/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0002226 | 01/07/2015 | 2600.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1040/PB DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 164/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/07/2015 | 480.00 | 00004297427460 | MARISETE DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFESSOR NO VEICULO FIAT UNO PLACA MMT 6244/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2015.CONTRATO Nº 170-A/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0002251 | 01/07/2015 | 1464.00 | 22402194000194 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO GM/VERANEIO PLACA 9256/PB, NO TURNO DA MANHA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015.CONTRATO Nº 184/15 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/07/2015 | 728.00 | 17391732000152 | ROSENILDA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT PALIO PLACA MXL 5442/PB, NO TURNO MANHA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015.CONTRATO Nº 203-A/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/07/2015 | 950.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS(BORRACHARIA) REALIZADO EM VEICULOS(ONIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/07/2015 | 10.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A EMEF JULIO CAETANO DE LUNA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/07/2015 | 17.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A EMEF PLINIO LEMOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/07/2015 | 1745.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, GINASIO DE ESPORTES E CRECHES DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/07/2015 | 3934.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, GINASIO E CRECHES DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002298 | 01/07/2015 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM PROGRAMA SEMANAL COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015.CONTRATO Nº 177/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/07/2015 | 190.00 | 00003632010412 | JOSINEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002219 | 01/07/2015 | 10728.00 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO TRECHO JOAO PESSOA/PB A PORTO ALEGRE/RS(IDA/VOLTA), PARA AS PROFISSIONAIS SILVANA DE PAIVA E JOSE ESON SOUSA OLIVEIRA, PARTICIPAREM DA FORMACAO EM SAUDE MENTAL NA ATENCAO BASICA DOPROJETO DE PERCURSOS FORMATIVOS NA RAPS, NOS DIAS 27 DE JUNHO A 25 DE JULHO DE 2015.CONTRATO Nº 189/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS E COSEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE INSCRICAO DE CLEITON CHARLES DA SILVA NO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE 06 A 08 DE AGOSTO DE 2015-BRASILIA-DF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/07/2015 | 1215.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS COM ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA E CONGENERES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/07/2015 | 495.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS COM ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA E CONGENERES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/07/2015 | 1227.24 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPW 1201/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 01 A 24/06/2015.CONTRATO Nº 84-B/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002243 | 01/07/2015 | 313.32 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPW 1201/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 25 A 30/06/2015.CONTRATO Nº 205/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/07/2015 | 1227.24 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOK 7635/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 01 A 24/JUN/2015.CONTRATONº 84-D/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002245 | 01/07/2015 | 313.32 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOK 7635/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 25 A 30/JUN/2015.CONTRATONº 207/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/07/2015 | 818.16 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 01 A 24/JUN/2015.CONTRATONº 84-A/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002247 | 01/07/2015 | 156.66 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 25 A 30/JUN/2015.CONTRATONº 206/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/07/2015 | 1227.24 | 00098173790434 | ALEXANDRE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO CLASSIC LIFE PLACA DTA 3162/RN, PARA ATENDR AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO PERIODO DE 01 A 24/JUN/2015.CONTRATO 84-C/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002249 | 01/07/2015 | 313.32 | 00098173790434 | ALEXANDRE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO CLASSIC LIFE PLACA DTA 3162/RN, PARA ATENDR AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF PERIODO DE 25 A 30/JUN/2015.CONTRATO Nº 204/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/07/2015 | 92.00 | 00002218613433 | MARIA JANDIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/07/2015 | 56.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0002255 | 01/07/2015 | 3456.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 141/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0002256 | 01/07/2015 | 4012.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 141/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0002257 | 01/07/2015 | 752.25 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 141/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0002258 | 01/07/2015 | 707.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO NASF DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 141/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0002259 | 01/07/2015 | 282.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 141/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0002260 | 01/07/2015 | 103.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 141/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/07/2015 | 800.00 | 00033801436420 | JOSEFA CASADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA MEDICA NA PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/07/2015 | 132.00 | 00099620383400 | MARIA HELENA OLIVEIRA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE SONDAS URETAIS PARA SEU FILHO JOSE GUILHERME OLIVEIRA MACEDO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/07/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/07/2015 | 47.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/07/2015 | 69.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/07/2015 | 474.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/07/2015 | 1132.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/07/2015 | 160.85 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA UNIDADE DOM SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/07/2015 | 161.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/07/2015 | 415.30 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/07/2015 | 630.00 | 18198678000196 | ERINALDO PEREIRA DE MELO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA V CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS DIAS 02,03 E 06 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002300 | 01/07/2015 | 1100.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM PROGRAMA SEMANAL COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015.CONTRATO Nº 177/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 02/07/2015 | 2669.00 | 02977362000162 | A. COSTA COM ATC DE PROD FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICA MENTOS INJENTAVEL, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 02/07/2015 | 250.00 | 00007599837477 | JOSEFA MARTINS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES NA PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0002305 | 02/07/2015 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO 2015.CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER ATIV DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002308 | 02/07/2015 | 17654.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 110/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER ATIV DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0002310 | 02/07/2015 | 7198.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS(A a Z), DESTINADO A DOACAO PELA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 175/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0002304 | 02/07/2015 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO 2015.CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 02/07/2015 | 3135.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTICIOS(FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 95/2015CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0002303 | 02/07/2015 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO 2015.CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 02/07/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART DE FISCALIZACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0002306 | 02/07/2015 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO 2015.CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002311 | 03/07/2015 | 4990.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 180/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002312 | 03/07/2015 | 3272.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 180/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002313 | 06/07/2015 | 13663.20 | 20366739000129 | JOSE RAFAEL FREIRES SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DE BOMBA COSTAL MOTORIZADA ATOMIZADORA, PARA TRATAMENTO NO COMBATE A INSENTOS VOADORES COMO O AEDES AEGYPTI(DENGUE) E O CHIKUNGUNYA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.COTRATO Nº 00202/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 06/07/2015 | 9897.06 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE EUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 06/07/2015 | 38001.04 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE EUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 06/07/2015 | 2429.38 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE EUCACAO,CULTURA E DESPORTO- EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 06/07/2015 | 1520.09 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE EUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 06/07/2015 | 1841.12 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE EUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 06/07/2015 | 762.14 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 06/07/2015 | 1045.54 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 06/07/2015 | 488.88 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002314 | 06/07/2015 | 1302.12 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER , DESTINADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(SETOR DE CONTABILIDADE) DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 18 DE JUNHO DE 2015 A 17 DE JULHO DE 2015.CONTRATO Nº 107/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 06/07/2015 | 999.06 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002324 | 08/07/2015 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL(CARTUCHOS) , DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 108/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 08/07/2015 | 298.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS(BOMBA DE LUBRIFICAR) PARA O VEICULO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 08/07/2015 | 810.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS(BOMBA D'AGUA E VOLANTE) PARA O VEICULO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 08/07/2015 | 1469.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS(LAMINA E PARAFUSO) PARA O VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002329 | 09/07/2015 | 1285.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE 6881/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF PERIODO DE 01 A 10 DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002330 | 09/07/2015 | 616.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 01 A 10 DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002331 | 09/07/2015 | 1285.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO RETROESCADEIRA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 01 A 10 DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002332 | 09/07/2015 | 1028.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ENXEDEIRA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 01 A 10 DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002328 | 09/07/2015 | 822.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FRONTIER PLACA OGA 6805/PB, PARA ATENDER AO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF AO PERIODO DE 01 A 10 DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/07/2015 | 252.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/07/2015 | 3780.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/07/2015 | 345.42 | 00091630509868 | PEDRO JAMILSON LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA PLACA DOU 2970/PB, JUNTO AO GABIENTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015.CONTRATO Nº 196/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/07/2015 | 465.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002432 | 10/07/2015 | 682.69 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER , DESTINADO AO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 18 DE JUNHO DE 2015 A 17 DE JULHO DE 2015.CONTRATO Nº 107/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002336 | 10/07/2015 | 1285.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG 6405 /PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 01 A 10 DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/07/2015 | 231.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/07/2015 | 963.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/07/2015 | 249.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/07/2015 | 790.00 | 00003196301451 | JOSE EDILSON SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM LIMPEZA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015.CONTRATO Nº 178-A/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/07/2015 | 706.77 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/07/2015 | 1419.18 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE FINANÇAS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/07/2015 | 165.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE FINANÇAS(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/07/2015 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/07/2015 | 2436.45 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/07/2015 | 1025.56 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE FINANÇAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002433 | 10/07/2015 | 1001.40 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER , DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 18 DE JUNHO DE 2015 A 17 DE JULHO DE 2015.CONTRATO Nº 107/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002436 | 10/07/2015 | 420.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL(CARTUCHOS) , DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 108/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002333 | 10/07/2015 | 1927.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PATROL, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 01 A 10 DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002334 | 10/07/2015 | 724.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MOD 8036/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 01 A 10 DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002335 | 10/07/2015 | 1233.60 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA MNN 2401/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 01 A 10 DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/07/2015 | 250.00 | 10567096000128 | MARCIO JULYANO SILVA NUNES -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NA RECUPERACAO DA CONCHA DIANTEIRA DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/07/2015 | 400.00 | 10567096000128 | MARCIO JULYANO SILVA NUNES -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NO TRATOR 275, VINCULADOA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/07/2015 | 1691.80 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/07/2015 | 2807.62 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/07/2015 | 2476.75 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/07/2015 | 156.97 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/07/2015 | 134.53 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002437 | 10/07/2015 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL(CARTUCHOS) , DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 108/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002339 | 10/07/2015 | 453.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA OXO 2185/PB, PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 01 A 10 DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/07/2015 | 322.00 | 19649332000120 | VANESSA ALVES DE SOUZA MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM IMPRESSOES COLORIDA, ENCADERNACOES GRANDES E RECICLAGEM DE TONNER DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/07/2015 | 1236.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/07/2015 | 827.40 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/07/2015 | 687.40 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/07/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/07/2015 | 78.73 | 12941266000118 | NUPONTO DA COSTURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM CONSERTO DE MAQUINA DE COSTURA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/07/2015 | 621.03 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002340 | 10/07/2015 | 1321.89 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA OFB 1388/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 01 A 10 DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002341 | 10/07/2015 | 90.60 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MNZ 3710/PB, PARA ATENDER AO PEVA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 01 A 10 DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002342 | 10/07/2015 | 931.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB 0238/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 01 A 10 DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002343 | 10/07/2015 | 1356.03 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFY 3396/PB, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 01 A 10 DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002344 | 10/07/2015 | 972.44 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB, PARA ATENDER AO PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 01 A 10 DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002345 | 10/07/2015 | 1035.86 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOK 7635/PB, PARA ATENDER AO PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 01 A 10 DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002346 | 10/07/2015 | 1014.72 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPW 1201/PB, PARA ATENDER AO PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 01 A 10 DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002347 | 10/07/2015 | 990.56 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA DTA 6132/RN, PARA ATENDER AO PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 01 A 10 DE JULHO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172015 | 0002350 | 10/07/2015 | 6750.00 | 20366739000129 | JOSE RAFAEL FREIRES SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DE BOMBA COSTAL MOTORIZADA ATOMIZADORA, PARA TRATAMENTO NO COMBATE A INSENTOS VOADORES COMO O AEDES AEGYPTI(DENGUE) E O CHIKUNGUNYA, NAS RUAS E AVENIDAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00202/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/07/2015 | 724.00 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES/FRANGOS), DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/07/2015 | 750.00 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES/FRANGOS), DESTINADO A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/07/2015 | 136.00 | 19649332000120 | VANESSA ALVES DE SOUZA MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO ENCADERNACOES GRANDES E RECICLAGEM DE CARTUCHOS, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE JOSE RIBEIRO DINIZ E NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/07/2015 | 462.00 | 19649332000120 | VANESSA ALVES DE SOUZA MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO ENCADERNACOES GRANDES E RECICLAGEM DE CARTUCHOS/TONNER E IMPRESSAO COLORIDA, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE JOSE RIBEIRO DINIZ E NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/07/2015 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/07/2015 | 1321.32 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/07/2015 | 1802.59 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/07/2015 | 330.96 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/07/2015 | 1315.86 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/07/2015 | 15550.99 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/07/2015 | 2134.44 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/07/2015 | 3331.78 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/07/2015 | 5008.85 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/07/2015 | 4773.89 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/07/2015 | 600.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP BOTIJAO 13 KG, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002337 | 10/07/2015 | 453.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOL 9925 /PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 01 A 10 DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/07/2015 | 1499.00 | 70120662003015 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01(UM) CONSERVADO HOR HDE503 37 220V, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/07/2015 | 308.00 | 19649332000120 | VANESSA ALVES DE SOUZA MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM IMPRESSOES COLORIDA, ENCADERNACOES MEDIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/07/2015 | 270.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/07/2015 | 7612.41 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/07/2015 | 540.96 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/07/2015 | 6271.20 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/07/2015 | 885.15 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/07/2015 | 498.96 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/07/2015 | 210.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/07/2015 | 445.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/07/2015 | 4740.78 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | IMPLANT/MANUTEN DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/07/2015 | 1246.16 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-PROJOVEM CAMPO(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/07/2015 | 600.00 | 19454290000171 | JONAS ARNAUD DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REBOQUE, REALIZADO NO MICRO ONIBUS PLACA MNO 2169/PB DE BARRA DE SANTA ROSA/PB A OFICINA MECANICA EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/07/2015 | 1359.92 | 00099217414468 | ERINEIDE MARIA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTICIOS(BATATA DOCE/COENTRO/COUVE FLOR/ACEROLA) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 092/2015.CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/07/2015 | 9.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002414 | 10/07/2015 | 1673.07 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 0218/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 01 A 10 DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002416 | 10/07/2015 | 1620.12 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOE 2921/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 01 A 10 DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002417 | 10/07/2015 | 1550.22 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5669/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 01 A 10 DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/07/2015 | 2419.04 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE EUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002419 | 10/07/2015 | 1530.44 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGA 9600/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 01 A 10 DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002420 | 10/07/2015 | 2675.37 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNX 4911/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 01 A 10 DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002421 | 10/07/2015 | 1221.26 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1100/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 01 A 10 DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002426 | 10/07/2015 | 1680.79 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1060/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 01 A 10 DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002427 | 10/07/2015 | 1689.27 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1050/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 01 A 10 DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002428 | 10/07/2015 | 1697.49 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1040/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 01 A 10 DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002430 | 10/07/2015 | 1355.74 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER , DESTINADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 18 DE JUNHO DE 2015 A 17 DE JULHO DE 2015.CONTRATO Nº 107/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002438 | 10/07/2015 | 851.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL(CARTUCHOS) , DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 108/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002439 | 10/07/2015 | 1358.51 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1070/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 01 A 10 DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002440 | 10/07/2015 | 1698.26 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1090/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 01 A 10 DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002338 | 10/07/2015 | 679.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA NQI 7515/PB, P/ ATENDER AO PROGRAMA IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 01 A 10 DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/07/2015 | 165.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/07/2015 | 1500.00 | 09368621000105 | DIEGO COSTA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL(ADESIVOS, FAIXAS PUBLICITARIAS, BANNERS, CARTAZES E PANFLETOS), DESTINADO AS ACOES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV-PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002431 | 10/07/2015 | 838.16 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER , DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 18 DE JUNHO DE 2015 A 17 DE JULHO DE 2015.CONTRATO Nº 107/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/07/2015 | 410.00 | 08905268000184 | PONTES & SOUZA IND. E COM. DE ALUMINIO E PLASTICOS-ALUPLAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL(PRATO/TALHER), DESTINADO AO SECFV(PETI) DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/07/2015 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/07/2015 | 750.00 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES/FRANGOS/LINGUICA), DESTINADO A 5º CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADA NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/07/2015 | 724.00 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES/FRANGOS/LINGUICA), DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 01 DE JUNHO A 13 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/07/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, RELAIZADO NA PACIENTE CHINA MISTICA ALVES SOARES, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/07/2015 | 2607.56 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 10/07/2015 | 4962.63 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 10/07/2015 | 4123.45 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/07/2015 | 1297.81 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/07/2015 | 128.41 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002434 | 10/07/2015 | 743.45 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER , DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 18 DE JUNHO DE 2015 A 17 DE JULHO DE 2015.CONTRATO Nº 107/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002435 | 10/07/2015 | 251.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL(CARTUCHOS) , DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 108/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 13/07/2015 | 495.00 | 09356163000186 | CERW-CENTRO RAD.RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM EXAME DE TOMOGRAFIA DA FACE REALIZADO NA PACIENTE JOAO PAULO SILVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 13/07/2015 | 28.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O NASF DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 13/07/2015 | 7270.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 14/07/2015 | 21.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR SALA DE AULA(ASSOC QUANDU) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 14/07/2015 | 147.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 14/07/2015 | 1515.00 | 07060331000166 | MIGUEL ARCANJO LIMA NUNES | VALOR QUE O ORA SE EMPENHAR P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS, DESTINADO A OFICINA DE CAPACITACAO NA REDE EM FORMACAO (BARRA DE SANTA ROSA) DO PROJETO "CAIU NA REDE..É CUIDADO COMPARTILHADO, APROVADO PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DA CHAMADA PARA SELECAO DE PROJETOS DE PERCURSOS FORMATIVOS NA RAPS, NOS DIAS 06 A 10 DE JULHO DE 2015 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 14/07/2015 | 165.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 14/07/2015 | 16.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O NASF DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 14/07/2015 | 400.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 10(DEZ) GLP BOTIJAO 13 KG, PARA ATENDER AO CRAS E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. REF AO MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 15/07/2015 | 3900.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM DIVULGACAO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ORGAOS PUBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.REF AO MES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 15/07/2015 | 200.00 | 00006868233469 | FRANCISCO DE AQUINO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A ENERGISA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 16/07/2015 | 450.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO NA BOMBA D'AGUA NO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1100/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 16/07/2015 | 13.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O SCFV(PETI) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 17/07/2015 | 4135.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTICIOS(OVOS/FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 95/2015.CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 17/07/2015 | 672.00 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIATUNO PLACA NPZ 9735/PB, NO TURNO DA MANHA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2015.CONTRATO Nº 203-C/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 17/07/2015 | 29.40 | 00099217333468 | ANGELIA MARIA CORREIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, NO DIA 22 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 17/07/2015 | 49.98 | 00003840935407 | CANDICE LINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, NO DIA 22 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 17/07/2015 | 49.98 | 00099217236420 | ANA CLEIDE BARRETO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, NO DIA 22 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002458 | 20/07/2015 | 4611.70 | 20366739000129 | JOSE RAFAEL FREIRES SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DE BOMBA COSTAL MOTORIZADA ATOMIZADORA, PARA TRATAMENTO NO COMBATE A INSENTOS VOADORES COMO O AEDES AEGYPTI(DENGUE) E O CHIKUNGUNYA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00202/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/07/2015 | 5000.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO(FUNDEB 60%, FUNDEB 40%, CRECHE, ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 20/07/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NAC. METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VISTORIA NO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1060/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 20/07/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NAC. METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VISTORIA NO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1050/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 20/07/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NAC. METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VISTORIA NO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1040/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 20/07/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NAC. METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VISTORIA NO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1100/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 20/07/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NAC. METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VISTORIA NO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1090/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 20/07/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NAC. METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VISTORIA NO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1070/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 20/07/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NAC. METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VISTORIA NO VEICULO ONIBUS PLACA MNX 4911/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 20/07/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NAC. METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VISTORIA NO VEICULO ONIBUS PLACA MOE 2921/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 20/07/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-INSTITUTO NAC. METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VISTORIA NO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 0218/PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/07/2015 | 1400.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BATERIA 150, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA 1040/PB DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/07/2015 | 2920.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOMBA AUXILIAR, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS PLACA NPR 6483/PB DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 20/07/2015 | 78.40 | 00034592361830 | JOSEFA LUZIVANIA SILVA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 20/07/2015 | 78.40 | 00006944765446 | JANDIRENE CASADO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/07/2015 | 133.28 | 00095121838468 | ELIZABETHE LEITE NOBREGA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 20/07/2015 | 320.00 | 10852945000195 | SCD INDUST. E COM. APAR.ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA PARA DOACAO DE 02(DUAS) VENOSAN CONF. 3040 PANTURRILHA MED.CURTA PARA O SR. ANTONIO OLIVEIRA BATISTA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/07/2015 | 81078.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(ACORDO CADPREV Nº 00212/2014), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. PARCELAS 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 20/07/2015 | 73364.10 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(ACORDO CADPREV Nº 02789/2013), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. PARCELAS 240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/07/2015 | 92681.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(ACORDO CADPREV Nº 02790/2013), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. PARCELAS 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 20/07/2015 | 862.85 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 20/07/2015 | 78.40 | 00033896380400 | PALMIRENE GOMES PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002493 | 20/07/2015 | 844.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA 01-MONITOR LED AOC 19,5/01- CAIXA DE SOM SPO300G//01- MOUSE BLACK PIANO USB/01- EST.C.E.EXXA POWER, DESTINADO AO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 108/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 20/07/2015 | 200.00 | 00003631898401 | JOEFA LIMA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/07/2015 | 78.40 | 00003542950475 | ELISANDRO VASCONCELOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 20/07/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A FARMACIA BASICA. REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/07/2015 | 13.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 20/07/2015 | 70.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 20/07/2015 | 120.00 | 00075377527453 | EDVALDO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 20/07/2015 | 300.00 | 00004924692450 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM SUA FILHA CRISLAINE OLIVEIRA SANTOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 20/07/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE AO TC DE OUVIDO DIREITO COM CONTRASTE VENESO REALIZADO NO PACIENTE JOSE FELIX DOS SANTOS , JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032015 | 0002488 | 20/07/2015 | 780.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01(UM)-AUTOTRANSFO 1010VA BIV TRASFER/ 01(UMA) IMPRESSORA LASER MONO BROT, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 108/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032015 | 0002489 | 20/07/2015 | 1938.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01- UDP N3 ATTIS WKS SERIES DDR3 HD500 2GB/01 MONITOR LED AOC/01 CAIXA SOM SPO300G-KME USB/01 EST.CE.EXXA POWER T 300V/01 TECLADO STANDARD USB/01 MOUSE BLACK PIANO USB, DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 108/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032015 | 0002490 | 20/07/2015 | 780.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01(UMA) IMPRESSOSA LASER MONO BROT HL 1112 21PPM/ 01(UM) AUTOTRANSFO 1010VA BIV TRASFER, DESTINADO A VIGILANCIA SANIATARIA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 108/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032015 | 0002491 | 20/07/2015 | 3660.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01- TECLADO STANDARD USB/ 03-CAIXA SOM SPO300G-KME USB/ 01 -MOUSE BLACK PIANO/ 01-ROTEADOR WIRELLES/ 01- UDP N3 AOC/ 01-MONITOR LES AOC/ 01-EST.C.E.EXXA POWER/02-NOBREAK BMI MAXXI POWER/03- FONTE 400W, DESTINADO A COORDENAÇÃO DO PSF DESTE MUNICIPIO..CONTRATO Nº 108/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032015 | 0002492 | 20/07/2015 | 1774.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA 01-MONITOR LED AOC 19,5/01- UDP N3 ATTIS WKS SERIES/01- MOUSE BLACK PIANO USB, DESTINADO AO PMAQ DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 108/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002494 | 20/07/2015 | 1007.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 108/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002495 | 20/07/2015 | 429.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS, DESTINADO AO PMAQ DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 108/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002496 | 20/07/2015 | 656.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS, DESTINADO A COORDENACAO DO PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 108/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 21/07/2015 | 27.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 21/07/2015 | 27.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A CAPS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 21/07/2015 | 5000.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 22/07/2015 | 50.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 22/07/2015 | 48.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 23/07/2015 | 41.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 23/07/2015 | 34.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR AO CAPS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 24/07/2015 | 17.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MERENDA ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 24/07/2015 | 13.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EM PLINIO LEMOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 27/07/2015 | 199.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR SALA DE AULA(ASSOC. RIACHO DA CRUZ) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 27/07/2015 | 13.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 28/07/2015 | 500.00 | 00000672011808 | APRIGIO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ALVARO BIBIANO DE SOUZA,13-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(MERENDA ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DEJULHO DE 2015.CONTRATO Nº 002-G/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 28/07/2015 | 450.00 | 00004018362404 | MARIA DAS DORES BEZERRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO-S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O LABORATORIO E FARMACIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015.CONTRATO Nº 002-D/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 28/07/2015 | 550.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOSE SADY LEAL,12-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015.CONTRATO Nº 002-A/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 28/07/2015 | 700.00 | 00053713621420 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOAO CONFESSOR,S/N-NALDO DINIZ-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A CASA DA FAMILIA(CRAS) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015.CONTRATO Nº 02-B/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 29/07/2015 | 650.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO JOSE DOS SANTOS,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015.CONTRATO Nº 00003-E/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 29/07/2015 | 450.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,25-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015.CONTRATO Nº 03-C/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 29/07/2015 | 550.00 | 00013209396434 | ADALBERTO LUCIO ROSAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOÃO CASADO DE ALMEIDA,S/N-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2015.CONTRATO Nº002-F/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 29/07/2015 | 500.00 | 00062319167404 | CESAR GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,37-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2015.CONTRATO Nº 0002-E/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 29/07/2015 | 650.00 | 00075373963453 | MARIA DA PAZ BARRETO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO/2015.CONTRATONº 002-C/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 29/07/2015 | 500.00 | 00042865891453 | ALICE BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,78-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015.CONTRATO Nº 004-C/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/07/2015 | 650.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO NA ZONA RURAL, LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA CANASTRA, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015.CONTRATO Nº 073/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 29/07/2015 | 250.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,64-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SALA DA SECA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015.CONTRATO Nº 3-B/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 29/07/2015 | 500.00 | 00057969973434 | EDILEUSA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA CASTRO ALVES-15-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO/2015.CONTRATO Nº 002-I/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 30/07/2015 | 300.00 | 00048536130482 | RISOLENE SOUSA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO-S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2015.CONTRATO Nº 0003-A/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002543 | 30/07/2015 | 2313.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 11 A 30 DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/07/2015 | 1600.00 | 00078927358449 | JURACY BALBINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SER VIÇOS DE 01(UM) CARRO PIPA, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO MANANCIAL DE AREIA/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO DE EMERGENCIA DEVIDO A ESCARCES DA CHU VA, PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0071/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002538 | 30/07/2015 | 1028.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO NISSAN FONTIER PLACA OGA 6805/PB,PARA ATENDER AO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 11 A 30 DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0002621 | 30/07/2015 | 6696.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO NISSAN FRONTIER PLACA OGA 6805/PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 176/2015.REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/07/2015 | 525.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/07/2015 | 368.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 30/07/2015 | 200.00 | 00073940690449 | OTILIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TERRENO URBANO LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSEFA DO ESPI RITO SANTO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA ATENDER OS FAMILIARES DO REFERIDO CONJUNTO HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULH O DE 2015.CONTRATO Nº 0102/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002539 | 30/07/2015 | 634.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MOD 8036/PB,PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 11 A 30 DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002540 | 30/07/2015 | 1028.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ENXEDEIRA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 11 A 30 DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002541 | 30/07/2015 | 539.70 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR 275, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 11 A 30 DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002542 | 30/07/2015 | 1028.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 11 A 30 DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002544 | 30/07/2015 | 1079.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA MNN 2401/PB, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 11 A 30 DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002545 | 30/07/2015 | 1028.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA MNN 2401/PB, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 11 A 30 DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0002612 | 30/07/2015 | 4810.00 | 00015737004449 | CICERO BASILIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SER VIÇOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE LIXO COM DESTINO FINAL PARA O ATERRO CONTRATADO PELO MUNICIPIO, NO VEICULO GM/CHEVROLET PLACA MMT 8643/PB.REF AO MES DE JULHO/2015.CONTRATO Nº 190/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002547 | 30/07/2015 | 362.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA OXO 2185/PB, P/ ATENDER AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 11 A 30 DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/07/2015 | 900.00 | 00010533073499 | BARBARA NAYNNAR SOUSA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORNAMENTACAO E LOCACAO DE CADEIRAS COM FORRO PARA CONFERENCIA DE POLITICAS PARA A MULHER E A I CONFERENCIA DA PESSOA COM DEFICIENCIA, REALIZADA NOS DIAS 21 E 24 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/07/2015 | 172.19 | 00044080638434 | JOSE EMILIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A CAGEPA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/07/2015 | 155.00 | 00047536152434 | JOSEFA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A CAGEPA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/07/2015 | 1000.00 | 00009919493406 | RAISSA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE CADASTRADOR, DURANTE A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IPTU DAS CASAS SITUADAS NA ZONA URBANA E MEDICAO DE PREDIOS PARA EMISSAO DO ALVARA DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/07/2015 | 210.00 | 19649332000120 | VANESSA ALVES DE SOUZA MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM RECICLAGEM DE TONNER , PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/07/2015 | 650.00 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA 8 DE MAIO,31-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2015.CONTRATO Nº 086-A/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002526 | 30/07/2015 | 2994.82 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1090/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 11 A 30 DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002527 | 30/07/2015 | 2914.14 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1070/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 11 A 30 DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002528 | 30/07/2015 | 3013.84 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1050/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 11 A 30 DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002529 | 30/07/2015 | 3042.64 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1040/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 11 A 30 DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002530 | 30/07/2015 | 3016.18 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1060/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 11 A 30 DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002531 | 30/07/2015 | 3024.14 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 0218/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 11 A 30 DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002532 | 30/07/2015 | 3006.15 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOE 2921/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 11 A 30 DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002533 | 30/07/2015 | 2584.66 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5669/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 11 A 30 DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002534 | 30/07/2015 | 4798.19 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNX 4911/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 11 A 30 DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002535 | 30/07/2015 | 2673.07 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGA 9600/PB, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 11 A 30 DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002536 | 30/07/2015 | 879.71 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS/ESTADO PLACA NPR 6483/PB,PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 11 A 30 DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002537 | 30/07/2015 | 543.60 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULOFIAT UNO PLACA MOL 9925/PB,PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 11 A 30 DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0002554 | 30/07/2015 | 2576.00 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO ONIBUS PLACA MMU 8373/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015.CONTRATO Nº 182/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/07/2015 | 176.40 | 00057970122434 | MARIA LUCINELIA PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PNAIC, NA CIDADE DE JOA PESSOA/PB. NOS DIAS 10 A 13 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/07/2015 | 29.40 | 00099217333468 | ANGELIA MARIA CORREIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PNAIC, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002567 | 30/07/2015 | 1950.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO PLACA MOL 9925/PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 203/2015.REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0002591 | 30/07/2015 | 3036.00 | 00037581635449 | EMANUEL LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSOR NO VEICULO FIAT UNO PLACA MMW 3116/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS, NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO/2015.CONTRATO Nº 210 /2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0002592 | 30/07/2015 | 1886.00 | 00073940712434 | JOACIL NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO CELTA PLACA AOQ 7017/PB, NO TURNO DA MANHA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 212/2015.REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0002593 | 30/07/2015 | 1196.00 | 17391732000152 | ROSENILDA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT PALIO PLACA MXL 5442/PB, NO TURNO MANHA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015.CONTRATO Nº 203-A/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0002594 | 30/07/2015 | 3542.00 | 17398889000100 | SEVERINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F4000 PLACA KFD 0961/PB NO TURNO MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015.CONTRATO Nº 187/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0002595 | 30/07/2015 | 3381.00 | 17423250000137 | ERONILDO FRANÇA DIAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FOR F1000 PLACA MNA 2205/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015.CONTRATO Nº 183/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0002596 | 30/07/2015 | 2277.00 | 17721196000106 | MARIA DO SOCORRO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FORD F4000 PLACA CNI 2826/PB, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015.CONTRATO Nº 186/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/07/2015 | 920.00 | 00067493777420 | MARIA DAS GRAÇAS LINS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA MYY 1396/RN, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015.CONTRATO Nº 177-D/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0002598 | 30/07/2015 | 966.00 | 00004297427460 | MARISETE DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFESSOR NO VEICULO FIAT UNO PLACA MMT 6244/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2015.CONTRATO Nº 215/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0002601 | 30/07/2015 | 1840.00 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO VEICULO CORSA PLACA LBX 7139/PB NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2015.CONTRATO Nº 185/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0002602 | 30/07/2015 | 2684.00 | 00004745678428 | LUCIMERE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F1000 PLACA KGC 4210/PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO/2015.CONTRATO Nº 214/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/07/2015 | 1260.00 | 00003233672403 | IRACEMA MARIA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO CHEVROLET PLACA MMU 8174/PB, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015.CONTRATO Nº 203-F/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/07/2015 | 832.00 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FORD F4000 PLACA MYL 3689/RN, NO TURNO DA MANHA/TARDE NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2015.CONTRATO Nº 203-E/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/07/2015 | 1560.00 | 00037581635449 | EMANUEL LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSOR NO VEICULO FIAT UNO PLACA MMW 3116/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS, NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO/2015.CONTRATO Nº 203-B/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/07/2015 | 1461.60 | 00004745678428 | LUCIMERE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F1000 PLACA KGC 4210/PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO/2015.CONTRATO Nº 203-D/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/07/2015 | 1202.00 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/07/2015 | 340.00 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/07/2015 | 1288.00 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIATUNO PLACA NPZ 9735/PB, NO TURNO DA MANHA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2015.CONTRATO Nº 203-C/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0002630 | 30/07/2015 | 1334.00 | 17523166000195 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO CHEVROLET/D10 PLACA KID 8266/PE, NOS TURNOS MANHA/TARDE NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015.CONTRATO Nº 188/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0002631 | 30/07/2015 | 2806.00 | 22402194000194 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO GM/VERANEIO PLACA 9256/PB, NO TURNO DA MANHA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015.CONTRATO Nº 184/15 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0002632 | 30/07/2015 | 3220.00 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FORD F4000 PLACA MYL 3689/RN, NO TURNO DA MANHA/TARDE NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2015.CONTRATO Nº 213/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0002633 | 30/07/2015 | 2438.00 | 00003233672403 | IRACEMA MARIA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO CHEVROLET/D10 PLACA MMU 8174/PB, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015.CONTRATO Nº 211/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/07/2015 | 300.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/07/2015 | 170.00 | 00008749721402 | RENNAN SANTOS FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO(VACINA) MENSALMENTE DURANTE 02(DOIS) ANOS NO PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002548 | 30/07/2015 | 2710.84 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFY 3398/PB, P/ ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 11 A 30 DE JULHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002549 | 30/07/2015 | 2644.10 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB 0238/PB, P/ ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 11 A 30 DE JULHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002550 | 30/07/2015 | 2143.09 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA OFB 1388/PB, P/ ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 11 A 30 DE JULHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002551 | 30/07/2015 | 1150.62 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB, P/ ATENDER AO PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 11 A 30 DE JULHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002552 | 30/07/2015 | 1192.90 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOK 7635/PB, P/ ATENDER AO PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 11 A 30 DE JULHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002553 | 30/07/2015 | 181.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MNZ 3710/PB, P/ ATENDER AO PEVA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 11 A 30 DE JULHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002555 | 30/07/2015 | 1162.70 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CLASSIC LIFE PLACA DTA 6132/RN, P/ ATENDER AO PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 11 A 30 DE JULHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002556 | 30/07/2015 | 1177.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPW 1201/PB, P/ ATENDER AO PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 11 A 30 DE JULHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002557 | 30/07/2015 | 950.90 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO VAN PLACA MOV 1161/PB, P/ ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 11 A 30 DE JULHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002558 | 30/07/2015 | 2343.84 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQC 3732/PB, P/ ATENDER A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 11 A 30 DE JULHO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002563 | 30/07/2015 | 10984.00 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO TRECHO JOAO PESSOA/PB A PORTO ALEGRE/RS(IDA/VOLTA), PARA AS PROFISSIONAIS FABIANO NUNES OLIVEIRA E JAILSON SILVA SORES, PARTICIPAREM DA FORMACAO EM SAUDE MENTAL NA ATENCAO BASICA DOPROJETO DE PERCURSOS FORMATIVOS NA RAPS, NO PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 29 DE AGOSTO DE 2015.CONTRATO Nº 189/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0002564 | 30/07/2015 | 2098.00 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO TRECHO JOAO PESSOA/PB A BRASILIA/DF(IDA/VOLTA), PARA O PROFISSIONAL CLEITON CHARLES DA SILVA, PARTICIPAR DA REUNIAO DE AVALIACAO DO PROJETO PERCURSOS FORMATIVOS NA RAPS, NO DIA 12DE AGOSTO DE 2015.CONTRATO Nº 189/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/07/2015 | 1500.00 | 00009607244435 | JOSE MICAEL LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA ORGANIZACAO, ORNAMENTACAO E BUFFET DA OFICINA DE CAPACITACAO, COM ACAO REALIZADA ATRAVES DO PROJETO "CAIU NA REDE".. E CUIDADO COMPARTILHADA APROVADO PELO MINISTERIO DA SAUDE DA CHAMADAPARA SELECAO DE PROJETOS DE PERCURSOS FORMATIVOS NA RAPS.CONTRATO Nº 195/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0002566 | 30/07/2015 | 5010.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AMBULANCIA PLACA OFY 3398/PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 203/2015.REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/07/2015 | 56.24 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/07/2015 | 4410.00 | 00004155353440 | FABIANO NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS INTERESTA DUAL, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA FORMACAO DA SAUDE MENTAL NA ATENCAO BASICA DO PROJETO "CAIU NA REDE"... É CUIDADO COMPARTILHADO APROVADO PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DA CHAMADA PARA SELECAO DE PROJETOS DE RECURSOS FORMATIVOS NA RAPS, NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/RS, NO PERIODO DE 01 A 29 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/07/2015 | 4410.00 | 00004258500488 | JAILSON SILVA SORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS INTERESTA DUAL, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA FORMACAO DA SAUDE MENTAL NA ATENCAO BASICA DO PROJETO "CAIU NA REDE"... É CUIDADO COMPARTILHADO APROVADO PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DA CHAMADA PARA SELECAO DE PROJETOS DE RECURSOS FORMATIVOS NA RAPS, NA CIDADE DE SAO LOURENCO DO SUL/RS, NO PERIODO DE 01 A 29 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002608 | 30/07/2015 | 1801.59 | 00098173790434 | ALEXANDRE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO CLASSIC LIFE PLACA DTA 3162/RN, PARA ATENDR AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2015.CONTRATO Nº 204/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002609 | 30/07/2015 | 1801.59 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015.CONTRATONº 206/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002610 | 30/07/2015 | 1801.59 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPW 1201/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015.CONTRATO Nº 205/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002611 | 30/07/2015 | 1801.59 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOK 7635/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015.CONTRATONº 207/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002613 | 30/07/2015 | 313.32 | 00028563778404 | JOSE LUCAS LIMA TUTU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO PARATI PLACA MNX 9772/PB, PARA ATENDER AO CAPS DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 25 A 30 DE JUNHO DE 2015.CONTRATO Nº 208/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/07/2015 | 450.00 | 00009312789457 | MACIEL SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM REPOSICAO DE VIDRACARIA NA PORTA PRINCIPAL E COLOCACAO DE PORTAS(PVC) NO BALCAO DA COZINHA DO CAPS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/07/2015 | 1500.00 | 00003661196480 | DENIS COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MESAS, TOALHAS, TAMPOS DE MADEIRA, CADEIRAS, FREEZER, FORRO P/ CADEIRAS, P/ ATENDER AO PROJETO "CAIU NA REDE..." È CUIDADO COMPARTILHADO, APRO VADO PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DA CHAMADA PARASELECAO DE PROJETOS DE PECURSOS FORMATIVOS NA RAPS. PARA REALIZACAO DA OFICINA DE CAPAPACITACAO, NO PERIODO DE 06 A 10 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/07/2015 | 999.60 | 00006760209419 | CLEITON CHARLES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS INTERESTA DUAL PARA CUSTEAR DESPESAS , PARA PARTICIPAR DO XXXI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, REALIZADO EM BRASILIA/DF, NOS DIAS 06 A 08 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/07/2015 | 799.00 | 19785782000140 | SILVIO WAGNER SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADO A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2015.CONTRATO Nº 134/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/07/2015 | 799.00 | 19785782000140 | SILVIO WAGNER SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADO A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2015.CONTRATO Nº 134/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/07/2015 | 55.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A UNIDADE SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002546 | 30/07/2015 | 483.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI 7513/PB, P/ ATENDER AO CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 11 A 30 DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002559 | 30/07/2015 | 1223.10 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA PLACA QFB 1164/PB, P/ ATENDER AO PROGRAMA IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 11 A 30 DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/07/2015 | 850.00 | 00007149723470 | JUCILEIDE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TECNICA DE NIVEL MEDIO, EQUIPE VOLANTE DO CRAS NA CASA DA FAMILIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 215-J/2015. REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/07/2015 | 850.00 | 00003199469400 | ROGERIO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE NIVEL MEDIO, EQUIPE VOLANTE DO CRAS NA CASA DA FAMILIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 215-H/2015. REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/07/2015 | 850.00 | 00006300319407 | ERIVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PEDAGOGO, EQUIPE VOLANTE DO CRAS NA CASA DA FAMILIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 215-L/2015. REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002572 | 30/07/2015 | 1801.59 | 00087354799491 | JOSE NAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI 7513/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0209/2015. REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTER AS ATIVIDADES DO SCFV - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/07/2015 | 788.00 | 00008316203405 | PAULA FRANCINETE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL, PARA ATENDER AO SCFV/PROJOVEM NA SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015.CONTRATO Nº 215-T/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV -CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/07/2015 | 788.00 | 00005992581448 | YHARA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ESPORTE E LAZER, PARA ATENDER AO SCFV EM ATENÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TURNO MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUL/2015. CONTRATO Nº 198-B/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/07/2015 | 788.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICI NEIRO DE LAZER, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SCFV/IDOSOS NAS SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015.CONTRATO Nº 215-P/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/07/2015 | 788.00 | 00032745110802 | CREONICE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE OFICINEIRA DE BISCUIT, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD , DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.CONTRATO Nº 215-A/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/07/2015 | 788.00 | 00010901221449 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA GRILO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRU TORA DE CORTE E COSTURA, PARA ATENDER A CASA DA FAMILIA/PAIF NAS SEGUNDAS, TERÇAS E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015.CONTRATO Nº 215/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/07/2015 | 788.00 | 00006799289448 | SAMARA DAYANE PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE DIGITADORA DO PBF(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS, JUNTO A SECERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015.CONTRATO Nº 215-M/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTER AS ATIVIDADES DO SCFV - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/07/2015 | 788.00 | 00003725664480 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV-PROJOVEM), NAS SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015.CONTRATO Nº 215-O/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/07/2015 | 788.00 | 00002142060412 | MARIA DA CONCEIÇAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE MANICURE, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD NAS SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015.CONTRATO Nº 215-R/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/07/2015 | 788.00 | 00004425384482 | MARIA CELIA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE OFICINEIRA DE BISCUIT, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD , DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.CONTRATO Nº 215-Q/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/07/2015 | 788.00 | 00003162111412 | MARIA EDIVANIA NUNES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE MANICURE, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD NAS SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015.CONTRATO Nº 215-B/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV -CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/07/2015 | 788.00 | 00007211786426 | JOSIMERY RIBEIRO DA SILVA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TECNICA DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDER AO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NO TURNO DA MANHANESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015.CONTRATO Nº 215-S/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/07/2015 | 788.00 | 00030388495880 | LUCICLEIDE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRU TORA DE CORTE E COSTURA, PARA ATENDER A CASA DA FAMILIA/PAIF NAS SEGUNDAS, TERÇAS E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015.CONTRATO Nº 215-D/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/07/2015 | 788.00 | 00042559286491 | JOSE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE OFICINEIRA DE LAZER, PARA ATENDER AO PROGRAMA ATENÇÃO AO IDOSOS(SCFV) , DE SEGUNDA, QUARTAS E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.CONTRATO Nº 215-C/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/07/2015 | 788.00 | 00044174390444 | MARIA DA GUIA DINIZ CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE CADASTRADORA DO PBF(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS, JUNTO A SECERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO/2015.CONTRATO Nº 215-N/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV -CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/07/2015 | 788.00 | 00062319434453 | MARIA DO SOCORRO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE LAZER, PARA ATENDER AO SCFV EM ATENÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. CONTRATO Nº 215-E/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV -CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/07/2015 | 788.00 | 00008546848408 | CRISTIANO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE MUSICA, PARA ATENDER AO SCFV EM ATENÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TURNO MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUL/2015. CONTRATO Nº 198-A/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/07/2015 | 788.00 | 00008206503404 | PALMIRA GOMES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADORA DO PBF(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 215-G/2015. REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/07/2015 | 788.00 | 00009016328807 | MARILZO LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL, PARA ATENDER O SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS(SCFV) DO PETI NA SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FERIAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO/2015.CONTRATO Nº 215-F/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/07/2015 | 19.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O SCFV(PETI) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0002618 | 30/07/2015 | 685.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SCFV(PETI) DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 141/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/07/2015 | 11632.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/07/2015 | 30226.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 31/07/2015 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 31/07/2015 | 69159.53 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 31/07/2015 | 7265.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 31/07/2015 | 11411.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 31/07/2015 | 47184.93 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 31/07/2015 | 6766.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 31/07/2015 | 13963.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/07/2015 | 16828.46 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 31/07/2015 | 2500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 31/07/2015 | 73177.88 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 31/07/2015 | 18014.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 31/07/2015 | 6776.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 31/07/2015 | 5450.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 31/07/2015 | 15865.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 31/07/2015 | 1290.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 31/07/2015 | 25422.77 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/07/2015 | 22732.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 31/07/2015 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/07/2015 | 311240.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/07/2015 | 2988.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(COM). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/07/2015 | 31916.42 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(CTR). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/07/2015 | 103616.27 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/07/2015 | 1288.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(COM). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/07/2015 | 31734.36 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(CTR). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/07/2015 | 20124.92 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/07/2015 | 23186.91 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(CTR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/07/2015 | 16434.37 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/07/2015 | 16910.83 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/07/2015 | 15168.27 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/07/2015 | 2376.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 31/07/2015 | 1500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | IMPLANT/MANUTEN DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 31/07/2015 | 5934.09 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-PROJOVEM CAMPO(CTR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 31/07/2015 | 10173.56 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE FINANÇAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 31/07/2015 | 6758.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE FINANÇAS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 31/07/2015 | 6888.64 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 31/07/2015 | 5888.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 31/07/2015 | 3940.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/07/2015 | 4838.14 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 31/07/2015 | 33124.53 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 31/07/2015 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 31/07/2015 | 8850.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 31/07/2015 | 44566.85 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 31/07/2015 | 25744.73 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 31/07/2015 | 1000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 31/07/2015 | 3401.85 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 31/07/2015 | 788.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE FINANÇAS(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 31/07/2015 | 1496.29 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(PENSIONISTAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 31/07/2015 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 31/07/2015 | 18000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 31/07/2015 | 1200.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 31/07/2015 | 1826.24 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/07/2015 | 1100.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 31/07/2015 | 866.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 31/07/2015 | 4588.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 31/07/2015 | 1188.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 03/08/2015 | 231.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 03/08/2015 | 963.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 03/08/2015 | 249.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 03/08/2015 | 252.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 03/08/2015 | 3780.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 03/08/2015 | 465.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002798 | 03/08/2015 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM PROGRAMA SEMANAL COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015.CONTRATO Nº 177/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0002716 | 03/08/2015 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO 2015.CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 03/08/2015 | 210.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 03/08/2015 | 714.39 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 03/08/2015 | 1419.18 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE FINANÇAS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 03/08/2015 | 165.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE FINANÇAS(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/08/2015 | 2436.45 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 03/08/2015 | 1031.68 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE FINANÇAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 03/08/2015 | 37.31 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 03/08/2015 | 8799.45 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 03/08/2015 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 03/08/2015 | 1858.55 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 03/08/2015 | 2654.75 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 03/08/2015 | 2476.75 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 03/08/2015 | 156.97 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 03/08/2015 | 134.53 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 03/08/2015 | 790.00 | 00011169865402 | THIAGO SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 344/2015. REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 03/08/2015 | 790.00 | 00089330870449 | SEVERINO DA COSTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 343/2015. REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 03/08/2015 | 790.00 | 00004696944409 | ROSIMARCOS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0342/2015. REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 03/08/2015 | 790.00 | 00007003298465 | MARINALDO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 340/2015. REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 03/08/2015 | 790.00 | 00008218619488 | MAXIEL SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 339/2015. REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 03/08/2015 | 790.00 | 00071110968434 | MANOEL SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 341/2015. REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 03/08/2015 | 790.00 | 00070508604419 | MESSIAS ALMEIDA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 338/2015. REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 03/08/2015 | 790.00 | 00070978950470 | JOAO JUNIOR SILVA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 337/2015. REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 03/08/2015 | 790.00 | 00003196301451 | JOSE EDILSON SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM LIMPEZA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015.CONTRATO Nº 330/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 03/08/2015 | 790.00 | 00012535126478 | IGOR FAGNER SOUSA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0336/2015. REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 03/08/2015 | 790.00 | 00025857911818 | IVON LEITE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0335/2015. REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 03/08/2015 | 790.00 | 00079172830468 | DAMIAO ALVES PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0332/2015. REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 03/08/2015 | 790.00 | 00002370229152 | DAMIAO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0331/2015. REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 03/08/2015 | 790.00 | 00096415207415 | DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0333/2015. REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 03/08/2015 | 790.00 | 00039142698472 | ELIVAL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ELETRICISTA, MANUTENCAO DA REDE ELETRICA, NAS VIAS PUBLICAS E SUBSTITUICAO DE LAMPADAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015.CONTRATO Nº 334/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 03/08/2015 | 1920.00 | 00002438842490 | RICARDO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENCAO DE ESTRADA VICINAL DO SITIO ALMAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 329/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 03/08/2015 | 5200.00 | 17860764000150 | ROBESON ALEFF SILVA NUNES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TRATOR DE ESTEIRA D4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 207/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 03/08/2015 | 1063.00 | 00057969507468 | BENEDITO SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE PLACAS NAS CAIXAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 03/08/2015 | 1236.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 03/08/2015 | 827.40 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 03/08/2015 | 1016.01 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 03/08/2015 | 621.03 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 03/08/2015 | 2520.43 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA OXO 2185/PB DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 03/08/2015 | 120.00 | 00015310202838 | JOSILENE MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR 2ª VIA DO REGISTRO DE NASCIMENTO SEU E DE SEU FILHO MENOR, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 03/08/2015 | 200.00 | 00006372142422 | ALEANO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FILMAGEM DAS COMEMORACOES JUNINAS NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 03/08/2015 | 340.50 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES), DESTINADO A CONFERENCIA DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002693 | 03/08/2015 | 1441.93 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002694 | 03/08/2015 | 1999.80 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002695 | 03/08/2015 | 1799.29 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO EJA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002696 | 03/08/2015 | 1824.14 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO EJA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002697 | 03/08/2015 | 6999.90 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002698 | 03/08/2015 | 7484.30 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002699 | 03/08/2015 | 1999.59 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002700 | 03/08/2015 | 2539.29 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002703 | 03/08/2015 | 2499.33 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ESCOLA ESPECIAL ELSON OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002704 | 03/08/2015 | 7446.83 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 03/08/2015 | 795.20 | 17439485000117 | JOSÉ DE ARIMATEIA DOS SANTOS SOUZA ARI LOCAÇÃO DE VEÍCULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO MICROONIBUS PLACA MXJ 6681/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015.CONTRATO Nº 188-A/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 03/08/2015 | 954.24 | 17439485000117 | JOSÉ DE ARIMATEIA DOS SANTOS SOUZA ARI LOCAÇÃO DE VEÍCULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO MICROONIBUS PLACA MXJ 6681/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015.CONTRATO Nº 188-A/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 03/08/2015 | 1828.96 | 17439485000117 | JOSÉ DE ARIMATEIA DOS SANTOS SOUZA ARI LOCAÇÃO DE VEÍCULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO MICROONIBUS PLACA MXJ 6681/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015.CONTRATO Nº 188-A/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 03/08/2015 | 29.40 | 00057970122434 | MARIA LUCINELIA PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMACAO PARA OS FORMADORES QUE IRAO ACOMPANHAR OS PROFESSORES DE 5º E 9º ANO DE ENSINO FUNDAMENTAL EM PREPARACAO PARA A PROVA BRASIL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 03/08/2015 | 49.98 | 00004174539499 | EUDENICE DA SILVA LIMA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMACAO PARA OS FORMADORES QUE IRAO ACOMPANHAR OS PROFESSORES DE 5º E 9º ANO DE ENSINO FUNDAMENTAL EM PREPARACAO PARA A PROVA BRASIL, NA CIDADE DE JOAOPESSOA/PB, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 03/08/2015 | 176.40 | 00099217333468 | ANGELIA MARIA CORREIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PNAIC, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 10 A 13 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 03/08/2015 | 299.88 | 00004174539499 | EUDENICE DA SILVA LIMA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DO PNAIC, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 10 A 13 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0002717 | 03/08/2015 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO 2015.CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 03/08/2015 | 1312.35 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 03/08/2015 | 627.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 03/08/2015 | 6702.45 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 03/08/2015 | 270.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 03/08/2015 | 6816.46 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 03/08/2015 | 4879.38 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 03/08/2015 | 498.96 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 03/08/2015 | 315.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | IMPLANT/MANUTEN DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 03/08/2015 | 1246.16 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-PROJOVEM CAMPO(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/08/2015 | 38145.86 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 03/08/2015 | 9897.06 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 03/08/2015 | 2429.38 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 03/08/2015 | 1841.12 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 03/08/2015 | 1520.09 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 03/08/2015 | 2105.07 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002797 | 03/08/2015 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM PROGRAMA SEMANAL COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015.CONTRATO Nº 177/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 03/08/2015 | 5.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 03/08/2015 | 550.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1060/PB DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 03/08/2015 | 1000.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 25(VINTE E CINCO) GLP BOTIJAO 13 KG, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 03/08/2015 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002701 | 03/08/2015 | 1499.78 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002702 | 03/08/2015 | 3999.94 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0002718 | 03/08/2015 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO 2015.CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 03/08/2015 | 212.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 03/08/2015 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 03/08/2015 | 1525.69 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 03/08/2015 | 1773.92 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 03/08/2015 | 1420.86 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 03/08/2015 | 525.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 03/08/2015 | 15367.35 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 03/08/2015 | 1422.96 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 03/08/2015 | 3331.78 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 03/08/2015 | 5338.78 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 03/08/2015 | 4773.89 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 03/08/2015 | 2543.36 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 03/08/2015 | 4671.52 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/08/2015 | 3932.10 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 03/08/2015 | 1258.41 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 03/08/2015 | 762.14 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 03/08/2015 | 1045.54 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 03/08/2015 | 128.41 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 03/08/2015 | 488.88 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000132015 | 0002799 | 03/08/2015 | 1100.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM PROGRAMA SEMANAL COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015.CONTRATO Nº 177/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 03/08/2015 | 499.80 | 00006760209419 | CLEITON CHARLES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS INTERESTA DUAL PARA CUSTEAR DESPESAS , PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE AVALIACAO DO PERCURSOS FORMATIVOS NA RAPS, REALIZADO EM BRASILIA/DF, NOS DIAS 11 A 12 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032015 | 0002801 | 03/08/2015 | 960.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01(UMA) IMPRESSORA LASER MONO BROT HL/02(DOIS) AUTOTRANSFO 1010VA , DESTINADO AO PMAQ DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 108/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0002803 | 03/08/2015 | 1723.26 | 00028563778404 | JOSE LUCAS LIMA TUTU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO PARATI PLACA MNX 9772/PB, PARA ATENDER AO CAPS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015.CONTRATO Nº 208/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 03/08/2015 | 463.84 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 03/08/2015 | 166.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 03/08/2015 | 161.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/08/2015 | 130.00 | 00099620383400 | MARIA HELENA OLIVEIRA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS PARA SEU FILHO JOSE GUILHERME OLIVEIRA MACEDO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 03/08/2015 | 300.00 | 00075377225449 | MARIA SALETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO(PROBLEMAS DE VISAO) NA PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 03/08/2015 | 226.00 | 00099620383400 | MARIA HELENA OLIVEIRA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE SONDAS URETAIS PARA SEU FILHO JOSE GUILHERME OLIVEIRA MACEDO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002705 | 03/08/2015 | 1999.16 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SCFV(IDOSOS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002706 | 03/08/2015 | 4999.81 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SCFV(PETI) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002707 | 03/08/2015 | 1999.72 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0002715 | 03/08/2015 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO 2015.CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 03/08/2015 | 165.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 03/08/2015 | 991.51 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PETI). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 03/08/2015 | 400.00 | 00007719848470 | ELLY ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA PLACA MOV 3289/PB, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHA E TARDE NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015.CONTRATO Nº 143/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 03/08/2015 | 720.00 | 00008007453458 | DANYELLE CRUZ DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ASSISTENTENTE SOCIAL NA CASA DA FAMILIA(PAIF), CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00215-I/2015. REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 04/08/2015 | 1200.00 | 03177325000132 | HELDER TEXEIRA DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AO PMAQ/NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER ATIV DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002821 | 04/08/2015 | 5159.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 110/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 04/08/2015 | 538.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DOS POSTO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 04/08/2015 | 978.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 04/08/2015 | 375.00 | 12072693000107 | EMMANUEL GONCALVES DE ARAUJO-MANO AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CONJ PARAFUSO DE RODA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOE 2921/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 04/08/2015 | 1461.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHES, GINASIO E BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 04/08/2015 | 2880.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, GINASIO, CRECHES E BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 04/08/2015 | 340.50 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNES), DESTINADO A CONFERENCIA DE PESSOA COM DEFICIENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 04/08/2015 | 91.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(BEBI) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 04/08/2015 | 92.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 04/08/2015 | 869.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA PRACA FREI MARTINHO E LAVANDERIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 04/08/2015 | 1100.00 | 00004151298428 | RANIER BRITO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECUPERACAO DA CONCHA(UNHAS) DA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 345/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 04/08/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 04/08/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 04/08/2015 | 12230.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 04/08/2015 | 406.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS REPETIDORAS, PRACA FREI MARTINHO, LAVANDERIA, POCO DE CABACAS E SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 04/08/2015 | 576.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 04/08/2015 | 732.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 04/08/2015 | 2712.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 05/08/2015 | 150.00 | 00008075940407 | PETRONIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A ENERGISA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 05/08/2015 | 636.00 | 11784656000169 | MARIARH OPERADORA DE HOTEIS, EVENTOS E LOCACOES LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA PARTICIPAREM DE SEMINARIO DO PNAIC 2015, NOSD DIAS DE 10 A 13 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 05/08/2015 | 700.00 | 00033487359120 | MARIA DE LOURDES SANTOS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ARTUR DA COSTA E SILVA-11-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2015.CONTRATO Nº 002-I/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 05/08/2015 | 700.00 | 00033487359120 | MARIA DE LOURDES SANTOS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ARTUR DA COSTA E SILVA-11-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015.CONTRATO Nº 002-I/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 05/08/2015 | 700.00 | 00033487359120 | MARIA DE LOURDES SANTOS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ARTUR DA COSTA E SILVA-11-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015.CONTRATO Nº 002-I/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 05/08/2015 | 700.00 | 00033487359120 | MARIA DE LOURDES SANTOS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ARTUR DA COSTA E SILVA-11-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015.CONTRATO Nº 002-I/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 06/08/2015 | 2950.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTICIOS(OVOS/FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 95/2015.CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 06/08/2015 | 3135.00 | 00034868565885 | ANDRE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTICIOS(FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATONº 97/2015.CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 06/08/2015 | 381.78 | 00091630509868 | PEDRO JAMILSON LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA PLACA DOU 2970/PB, JUNTO AO GABIENTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015.CONTRATO Nº 196/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 07/08/2015 | 57.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA(TERREO/1º ANDAR) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 07/08/2015 | 58.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA(TERREO/1º ANDAR) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 07/08/2015 | 800.00 | 00040868206768 | EDIVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO(TERREO E 1º ANDAR), LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOAO INACIO,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. REF AO MES DEABRIL DE 2015.CONTRATO Nº 004-B/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 07/08/2015 | 800.00 | 00040868206768 | EDIVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO(TERREO E 1º ANDAR), LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOAO INACIO,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. REF AO MES DEMAIO DE 2015.CONTRATO Nº 004-B/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 07/08/2015 | 800.00 | 00040868206768 | EDIVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO(TERREO E 1º ANDAR), LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOAO INACIO,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. REF AO MES DEJUNHO DE 2015.CONTRATO Nº 004-B/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 07/08/2015 | 800.00 | 00040868206768 | EDIVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO(TERREO E 1º ANDAR), LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOAO INACIO,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. REF AO MES DEJULHO DE 2015.CONTRATO Nº 004-B/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 07/08/2015 | 56.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL(TERRO/1º ANDAR) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 07/08/2015 | 14.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 07/08/2015 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 07/08/2015 | 13.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/08/2015 | 49.98 | 00095121838468 | ELIZABETHE LEITE NOBREGA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/08/2015 | 29.40 | 00034592361830 | JOSEFA LUZIVANIA SILVA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/08/2015 | 29.40 | 00067602754468 | JOSE LUIZ TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/08/2015 | 130.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/08/2015 | 1000.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(GARI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | CONSTRUIR/AMPLIAR CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0002860 | 10/08/2015 | 55976.07 | 17224268000100 | S S L LACERDA CONSTRUICOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA ESCOLA, NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 221/2015. MAO-DE-OBRA(30%) -R$ 16.792,82/MATERIAL(70%)- R$ 39.183,25. | 00022015 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/08/2015 | 200.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFA) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(CAPS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/08/2015 | 225.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002865 | 11/08/2015 | 890.66 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER , DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 15 DE JULHO DE 2015 A 18 DE AGOSTO DE 2015.CONTRATO Nº 107/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002866 | 11/08/2015 | 618.01 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER , DESTINADO AO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 15 DE JULHO DE 2015 A 18 DE AGOSTO DE 2015.CONTRATO Nº 107/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002868 | 12/08/2015 | 742.05 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER , DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 15 DE JULHO DE 2015 A 18 DE AGOSTO DE 2015.CONTRATO Nº 107/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002867 | 12/08/2015 | 722.59 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER , DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 15 DE JULHO DE 2015 A 18 DE AGOSTO DE 2015.CONTRATO Nº 107/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 13/08/2015 | 405.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL(ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA E CONGENERES), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 13/08/2015 | 1305.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL(ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA E CONGENERES), COM RECURSO FINANCEIRO DO FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO(FAEC). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002870 | 13/08/2015 | 1106.89 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER , DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS(CONTABILIDADE) DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 15 DE JULHO DE 2015 A 18 DE AGOSTO DE 2015.CONTRATO Nº 107/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0002869 | 13/08/2015 | 1196.35 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER , DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 15 DE JULHO DE 2015 A 18 DE AGOSTO DE 2015.CONTRATO Nº 107/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002877 | 14/08/2015 | 431.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL(CARTUCHOS) , DESTINADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 108/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002875 | 14/08/2015 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL(CARTUCHOS) , DESTINADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS(TESOURARIA) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 108/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002873 | 14/08/2015 | 420.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL(CARTUCHOS) , DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 108/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002876 | 14/08/2015 | 360.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL(ROTEADORES) , DESTINADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 108/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0002874 | 14/08/2015 | 103.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL(CARTUCHOS) , DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 108/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 14/08/2015 | 3465.00 | 00006886909479 | GILMAR LIMA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM A CONFECCAO DE 77(SETENTA E SETE) METROS DE PAREDE DE GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 14/08/2015 | 1827.00 | 00075377810449 | JOSE NEWTON SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM A 1ª ETAPA DO RECADASTRAMENTO DO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RESIDENTES NA ZONA URBANA.CONTRATO Nº 352/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 14/08/2015 | 2200.50 | 00008631941417 | EDILSON SANTOS FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM A 1ª ETAPA DO RECADASTRAMENTO DO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RESIDENTES NA ZONA RURAL.CONTRATO Nº 351/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 15/08/2015 | 382.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL, DESTINADO A BANDA MACIAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE EUDENICIO CORREIA LINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 17/08/2015 | 96.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 17/08/2015 | 64.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 17/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 17/08/2015 | 27.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 17/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 17/08/2015 | 24.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 17/08/2015 | 14.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 17/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 17/08/2015 | 28.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 17/08/2015 | 47.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 18/08/2015 | 2580.00 | 11837882000160 | FLORIDA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB 0238/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 18/08/2015 | 1600.00 | 11837882000160 | FLORIDA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB 0238/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 18/08/2015 | 1320.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB 0238/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 18/08/2015 | 3265.14 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL(PECAS),DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1080/PB DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 18/08/2015 | 986.86 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICO(ELETRICA), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1080/PB DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 18/08/2015 | 307.20 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PLOTAGEM DAS PLANTAS DO PROJETO DA ESCOLA DO SITIO RIACHO DA CRUZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 19/08/2015 | 13420.83 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO INSS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 19/08/2015 | 258.65 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 19/08/2015 | 49.98 | 00001980312460 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DAS SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 19/08/2015 | 1262.93 | 01940911000161 | MARIA DE FATIMA VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE MATERIAL, DESTINADO A OFICINA DE CABELO/UNHA DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102015 | 0002903 | 20/08/2015 | 10660.43 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS POSTO DE ATENCAO BASICA E PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 173/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102015 | 0002904 | 20/08/2015 | 8882.54 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS POSTO DE ATENCAO BASICA E PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 173/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 20/08/2015 | 178.34 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART DE FISCALIZACAO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0002902 | 20/08/2015 | 6270.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 180/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 21/08/2015 | 216.58 | 00095121838468 | ELIZABETHE LEITE NOBREGA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA REALIZACAO DA CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. NOS DIAS 24,25 E 26 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 21/08/2015 | 650.00 | 00003661196480 | DENIS COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MESAS, TOALHAS, TAMPOS DE MADEIRA, CADEIRAS, FREEZER, FORRO P/ CADEIRAS, P/ ATENDER A VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 21/08/2015 | 29.40 | 00099620103491 | JOSE ERINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 21/08/2015 | 127.40 | 00033896380400 | PALMIRENE GOMES PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA REALIZACAO DA CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. NOS DIAS 24,25 E 26 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 21/08/2015 | 240.80 | 00003455707408 | LUCENILDO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CADEIRAS, DESTINADO AO PROGRAMA DE DOCUMENTACAO DO TRABALHADOR RURAL, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2015, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 21/08/2015 | 950.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS(BORRACHARIA) REALIZADO EM VEICULOS(ONIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 21/08/2015 | 216.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 21/08/2015 | 55.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0002914 | 24/08/2015 | 3200.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO VAN/MICROONIBUS PLACA MOV 1161/PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 176/2015.REF AO PERIODO DE 10 A 31 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 24/08/2015 | 723.00 | 09356163000186 | CERW-CENTRO RAD.RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM ANESTESIA E COMPLEMENTO DOS EXAMES REALIZADO NA PACIENTE KEMILLY FABIANNY SILVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 24/08/2015 | 166.07 | 00005673991410 | MARINALVA NUNES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO PARA PACIENTE, EM VIRTUDE DER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 24/08/2015 | 2098.50 | 00099217414468 | ERINEIDE MARIA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTICIOS(FEIJAO CARIOCA/ACEROLA) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 092/2015.CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 24/08/2015 | 1375.00 | 00010132275490 | ERIKA RAIANE SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTICIOS(BOLO PRONTO) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 093/2015.CHAMADA PUBLICANº 0001/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 24/08/2015 | 150.00 | 04332120000147 | CONGEMAS-COLEGIADO NAC GEST MUNICIPAIS DE ASSITENCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ADESAO AO COLEGIADO NACIONAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL(CONGEMAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 25/08/2015 | 18.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JULIO CAETANO DE LUNA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 25/08/2015 | 600.00 | 19454290000171 | JONAS ARNAUD DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REBOQUE, REALIZADO NO MICRO ONIBUS PLACA MNO 2169/PB DE BARRA DE SANTA ROSA/PB A OFICINA MECANICA EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0002922 | 25/08/2015 | 7280.70 | 20366739000129 | JOSE RAFAEL FREIRES SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DE BOMBA COSTAL MOTORIZADA ATOMIZADORA, PARA TRATAMENTO NO COMBATE A INSENTOS VOADORES COMO O AEDES AEGYPTI(DENGUE) E O CHIKUNGUNYA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00202/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 26/08/2015 | 1862.00 | 00034868565885 | ANDRE SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTICIOS(FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATONº 97/2015.CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 26/08/2015 | 750.00 | 00010533073499 | BARBARA NAYNNAR SOUSA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ORNAMENTACAO DA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 26/08/2015 | 200.00 | 00005760880489 | MARIA DA VITORIA COSTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 26/08/2015 | 14.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 26/08/2015 | 27.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 26/08/2015 | 350.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM EXAME(DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO), RELAIZADO NA PACIENTE CRISLAINE OLIVEIRA SANTOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 27/08/2015 | 86.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 27/08/2015 | 19.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CAPS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 27/08/2015 | 20.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O NASF DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 27/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 27/08/2015 | 27.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CAPS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 27/08/2015 | 27.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O NASF DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 27/08/2015 | 350.00 | 00099620383400 | MARIA HELENA OLIVEIRA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA SEU FILHO JOSE GUILHERME OLIVEIRA MACEDO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 27/08/2015 | 2500.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE KIT INTERATIVO PRO-SAUDE, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE JOSE RIBERIO DINIZ (PMAQ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 27/08/2015 | 1800.00 | 14693944000104 | MARCOS FERNANDES 27034332800 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA 2º FEIRA DE SAUDE REALIZADO NA COMUNIDADE DE SANTA ROSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 27/08/2015 | 5000.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM CONSULTA DE ENDOCRINOLOGISTA EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 27/08/2015 | 151.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 27/08/2015 | 45.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 27/08/2015 | 4482.00 | 00002400337446 | JOELMA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(TAPIOCA/DOCE DEFRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE/MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 90/2015.CHAMADA PUIBLICA Nº 0001/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 27/08/2015 | 2964.00 | 00009744638419 | AGAMENON COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTICIOS(FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE/MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONTRATONº 094/2015.CHAMADA Nº 0001/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 27/08/2015 | 4702.50 | 00009744638419 | AGAMENON COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTICIOS(FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. CONTRATONº 094/2015.CHAMADA Nº 0001/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 28/08/2015 | 650.00 | 00075373963453 | MARIA DA PAZ BARRETO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO/2015.CONTRATONº 002-C/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 28/08/2015 | 650.00 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA 8 DE MAIO,31-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2015.CONTRATO Nº 086-A/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002959 | 28/08/2015 | 3266.24 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 0218/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 01 A 28 DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002960 | 28/08/2015 | 3263.14 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOE 2921/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 01 A 28 DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002961 | 28/08/2015 | 3509.11 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1040/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 01 A 28 DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002962 | 28/08/2015 | 2840.88 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1100/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 01 A 25 DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002963 | 28/08/2015 | 3483.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1050/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 01 A 28 DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002964 | 28/08/2015 | 611.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1080/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 01 A 28 DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002965 | 28/08/2015 | 3466.18 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1060/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 01 A 28 DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002966 | 28/08/2015 | 3495.98 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1070/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 01 A 28 DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002967 | 28/08/2015 | 3577.46 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1090/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 01 A 28 DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002968 | 28/08/2015 | 3103.02 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGA 9600/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 01 A 28 DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002969 | 28/08/2015 | 3080.43 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5669/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 01 A 28 DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002970 | 28/08/2015 | 5812.85 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNX 4911/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 01 A 28 DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002971 | 28/08/2015 | 2878.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNZ 1390/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 01 A 28 DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002972 | 28/08/2015 | 3024.15 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA NPR 6483/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 01 A 28 DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002973 | 28/08/2015 | 1268.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA MOL 9925/PB, P/ ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 0007/2015.REF DE PERIODO DE 01 A 28 DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 28/08/2015 | 500.00 | 00042865891453 | ALICE BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,78-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015.CONTRATO Nº 004-C/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 28/08/2015 | 650.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO NA ZONA RURAL, LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA CANASTRA, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015.CONTRATO Nº 073/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 28/08/2015 | 250.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,64-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SALA DA SECA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015.CONTRATO Nº 3-B/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 28/08/2015 | 200.00 | 00073940690449 | OTILIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TERRENO URBANO LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSEFA DO ESPI RITO SANTO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA ATENDER OS FAMILIARES DO REFERIDO CONJUNTO HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOS TO DE 2015.CONTRATO Nº 0102/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0002979 | 28/08/2015 | 4810.00 | 00015737004449 | CICERO BASILIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SER VIÇOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE LIXO COM DESTINO FINAL PARA O ATERRO CONTRATADO PELO MUNICIPIO, NO VEICULO GM/CHEVROLET PLACA MMT 8643/PB.REF AO MES DE AGOSTO/2015.CONTRATO Nº 190/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 28/08/2015 | 500.00 | 00057969973434 | EDILEUSA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA CASTRO ALVES-15-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO/2015.CONTRATO Nº 002-I/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 28/08/2015 | 300.00 | 00048536130482 | RISOLENE SOUSA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO-S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2015.CONTRATO Nº 0003-A/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 28/08/2015 | 800.00 | 00040868206768 | EDIVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO(TERREO E 1º ANDAR), LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOAO INACIO,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. REF AO MES DEAGOSTO DE 2015.CONTRATO Nº 004-B/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 28/08/2015 | 525.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/08/2015 | 650.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO JOSE DOS SANTOS,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015.CONTRATO Nº 00003-E/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/08/2015 | 450.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,25-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015.CONTRATO Nº 03-C/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 28/08/2015 | 550.00 | 00013209396434 | ADALBERTO LUCIO ROSAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOÃO CASADO DE ALMEIDA,S/N-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2015.CONTRATO Nº002-F/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 28/08/2015 | 500.00 | 00062319167404 | CESAR GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,37-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2015.CONTRATO Nº 0002-E/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 28/08/2015 | 300.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 28/08/2015 | 170.00 | 00008749721402 | RENNAN SANTOS FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO(VACINA) MENSALMENTE DURANTE 02(DOIS) ANOS NO PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002974 | 28/08/2015 | 3790.52 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFY 3398/PB, P/ ATENDER PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE FUN DO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015. PERIODO DE 01 A 28 DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0002975 | 28/08/2015 | 3741.92 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB 0238/PB, P/ ATENDER PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE FUN DO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015. PERIODO DE 01 A 28 DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 28/08/2015 | 700.00 | 00033487359120 | MARIA DE LOURDES SANTOS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ARTUR DA COSTA E SILVA-11-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015.CONTRATO Nº 002-I/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 28/08/2015 | 450.00 | 00004018362404 | MARIA DAS DORES BEZERRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO-S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O LABORATORIO E FARMACIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015.CONTRATO Nº 002-D/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 28/08/2015 | 3600.00 | 20410017000124 | CLINICA MEDICA DE ASSISTENCIA A MULHER E ULTRASSONOGRAFIA LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 28/08/2015 | 700.00 | 00053713621420 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOAO CONFESSOR,S/N-NALDO DINIZ-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A CASA DA FAMILIA(CRAS) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015.CONTRATO Nº 02-B/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 31/08/2015 | 850.00 | 00006300319407 | ERIVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PEDAGOGO, EQUIPE VOLANTE DO CRAS NA CASA DA FAMILIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 215-L/2015. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 31/08/2015 | 850.00 | 00003199469400 | ROGERIO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE NIVEL MEDIO, EQUIPE VOLANTE DO CRAS NA CASA DA FAMILIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 215-H/2015. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/08/2015 | 850.00 | 00007149723470 | JUCILEIDE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TECNICA DE NIVEL MEDIO, EQUIPE VOLANTE DO CRAS NA CASA DA FAMILIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 215-J/2015. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV -CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 31/08/2015 | 788.00 | 00008546848408 | CRISTIANO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE MUSICA, PARA ATENDER AO SCFV EM ATENÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TURNO MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO/2015. CONTRATO Nº 198-A/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV -CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 31/08/2015 | 788.00 | 00005992581448 | YHARA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ESPORTE E LAZER, PARA ATENDER AO SCFV EM ATENÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TURNO MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOS/2015. CONTRATO Nº 198-B/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV -CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 31/08/2015 | 788.00 | 00062319434453 | MARIA DO SOCORRO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE LAZER, PARA ATENDER AO SCFV EM ATENÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. CONTRATO Nº 215-E/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTER AS ATIVIDADES DO SCFV - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 31/08/2015 | 788.00 | 00008316203405 | PAULA FRANCINETE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL, PARA ATENDER AO SCFV/PROJOVEM NA SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015.CONTRATO Nº 215-T/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 31/08/2015 | 788.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICI NEIRO DE LAZER, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SCFV/IDOSOS NAS SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015.CONTRATO Nº 215-P/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 31/08/2015 | 788.00 | 00009016328807 | MARILZO LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL, PARA ATENDER O SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS(SCFV) DO PETI NA SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FERIAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO/2015.CONTRATO Nº 215-F/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 31/08/2015 | 788.00 | 00042559286491 | JOSE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE OFICINEIRA DE LAZER, PARA ATENDER AO PROGRAMA ATENÇÃO AO IDOSOS(SCFV) , DE SEGUNDA, QUARTAS E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.CONTRATO Nº 215-C/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/08/2015 | 788.00 | 00008206503404 | PALMIRA GOMES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADORA DO PBF(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 215-G/2015. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 31/08/2015 | 788.00 | 00044174390444 | MARIA DA GUIA DINIZ CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE CADASTRADORA DO PBF(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS, JUNTO A SECERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO/2015.CONTRATO Nº 215-N/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 31/08/2015 | 788.00 | 00030388495880 | LUCICLEIDE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRU TORA DE CORTE E COSTURA, PARA ATENDER A CASA DA FAMILIA/PAIF NAS SEGUNDAS, TERÇAS E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015.CONTRATO Nº 215-D/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 31/08/2015 | 788.00 | 00010901221449 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA GRILO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRU TORA DE CORTE E COSTURA, PARA ATENDER A CASA DA FAMILIA/PAIF NAS SEGUNDAS, TERÇAS E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015.CONTRATO Nº 215/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 31/08/2015 | 788.00 | 00004425384482 | MARIA CELIA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE OFICINEIRA DE BISCUIT, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD , DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.CONTRATO Nº 215-Q/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 31/08/2015 | 788.00 | 00032745110802 | CREONICE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE OFICINEIRA DE BISCUIT, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD , DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.CONTRATO Nº 215-A/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 31/08/2015 | 788.00 | 00003162111412 | MARIA EDIVANIA NUNES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE MANICURE, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD NAS SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015.CONTRATO Nº 215-B/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTER AS ATIVIDADES DO SCFV - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 31/08/2015 | 788.00 | 00003725664480 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV-PROJOVEM), NAS SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015.CONTRATO Nº 215-O/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/08/2015 | 788.00 | 00002142060412 | MARIA DA CONCEIÇAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE MANICURE, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD NAS SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015.CONTRATO Nº 215-R/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 31/08/2015 | 788.00 | 00006799289448 | SAMARA DAYANE PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE DIGITADORA DO PBF(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS, JUNTO A SECERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015.CONTRATO Nº 215-M/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003002 | 31/08/2015 | 1644.93 | 00087354799491 | JOSE NAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI 7513/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0209/2015. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 31/08/2015 | 400.00 | 00007719848470 | ELLY ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA PLACA MOV 3289/PB, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHA E TARDE NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015.CONTRATO Nº 143/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 0003008 | 31/08/2015 | 632.40 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 222/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 0003011 | 31/08/2015 | 261.30 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AO PETI(SCFV) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 222/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 31/08/2015 | 11632.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST).. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 31/08/2015 | 1900.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS VOLANTE(CTR). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/08/2015 | 165.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/08/2015 | 399.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS VOLANTE(CTR). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 0003006 | 31/08/2015 | 1263.70 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 222/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 0003009 | 31/08/2015 | 474.35 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 222/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 0003010 | 31/08/2015 | 680.70 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 222/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 31/08/2015 | 550.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOSE SADY LEAL,12-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015.CONTRATO Nº 002-A/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 31/08/2015 | 48.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 31/08/2015 | 27.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A VIGILANCIA SANIATARIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 31/08/2015 | 679.57 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO/2015/BOMBEIRO/2015/SEG. OBRIGATORIO/2015 DO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB 0238/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 31/08/2015 | 376.91 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO/2015/BOMBEIRO/2015/SEG. OBRIGATORIO/2015 DO VEICULO CELTA PLACA OFB 1388/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 31/08/2015 | 330.96 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 31/08/2015 | 69238.21 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 31/08/2015 | 6865.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMS(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/08/2015 | 16167.54 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 31/08/2015 | 28034.95 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 31/08/2015 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SC(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 31/08/2015 | 46272.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 31/08/2015 | 6766.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 31/08/2015 | 13963.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PEVA(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 31/08/2015 | 17058.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 31/08/2015 | 2500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF(COM). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 31/08/2015 | 65805.64 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 31/08/2015 | 16499.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 31/08/2015 | 6776.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 31/08/2015 | 4750.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 31/08/2015 | 15865.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 31/08/2015 | 1440.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/08/2015 | 24232.77 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 31/08/2015 | 22732.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 31/08/2015 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 31/08/2015 | 1441.69 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 31/08/2015 | 3395.18 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 31/08/2015 | 1420.86 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 31/08/2015 | 525.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/08/2015 | 13819.18 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 31/08/2015 | 1422.96 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 31/08/2015 | 3331.78 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 31/08/2015 | 5088.88 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 31/08/2015 | 4773.89 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 31/08/2015 | 472.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 31/08/2015 | 185.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 31/08/2015 | 799.00 | 19785782000140 | SILVIO WAGNER SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADO A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2015.CONTRATO Nº 134/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 31/08/2015 | 330.00 | 00099620383400 | MARIA HELENA OLIVEIRA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES PARA SEU FILHO JOSE GUILHERME OLIVEIRA MACEDO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 31/08/2015 | 226.00 | 00099620383400 | MARIA HELENA OLIVEIRA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE SONDAS URETAIS/GASES PARA SEU FILHO JOSE GUILHERME OLIVEIRA MACEDO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 31/08/2015 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 31/08/2015 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 31/08/2015 | 5000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPER.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM PUBLICACAO DE EDITAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 31/08/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 31/08/2015 | 23351.65 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 31/08/2015 | 1000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 31/08/2015 | 3401.85 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 31/08/2015 | 1496.29 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-PENSIONISTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 31/08/2015 | 788.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE FINANÇAS(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 31/08/2015 | 210.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 31/08/2015 | 714.39 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 31/08/2015 | 1419.18 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE FINANÇAS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 31/08/2015 | 165.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE FINANÇAS(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 31/08/2015 | 378.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 31/08/2015 | 390.09 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 31/08/2015 | 2075.06 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 31/08/2015 | 866.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA-(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 31/08/2015 | 4588.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA-(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/08/2015 | 1188.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA-(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 31/08/2015 | 231.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 31/08/2015 | 963.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 31/08/2015 | 249.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 31/08/2015 | 4000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 31/08/2015 | 1200.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 31/08/2015 | 18000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 31/08/2015 | 252.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 31/08/2015 | 3780.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 31/08/2015 | 790.00 | 00004696944409 | ROSIMARCOS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0353-N/2015. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 31/08/2015 | 790.00 | 00079172830468 | DAMIAO ALVES PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0353-B/2015. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 31/08/2015 | 790.00 | 00002370229152 | DAMIAO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0353-D/2015. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 31/08/2015 | 790.00 | 00096415207415 | DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0353-C/2015. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 31/08/2015 | 790.00 | 00012535126478 | IGOR FAGNER SOUSA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0353-G/2015. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 31/08/2015 | 790.00 | 00025857911818 | IVON LEITE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0353-F/2015. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 31/08/2015 | 790.00 | 00070978950470 | JOAO JUNIOR SILVA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 353-H/2015. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 31/08/2015 | 790.00 | 00071110968434 | MANOEL SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 353-I/2015. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 31/08/2015 | 790.00 | 00007003298465 | MARINALDO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 353-J/2015. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 31/08/2015 | 869.00 | 00008218619488 | MAXIEL SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 353-L/2015. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 31/08/2015 | 790.00 | 00070508604419 | MESSIAS ALMEIDA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 353-M/2015. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 31/08/2015 | 750.50 | 00089330870449 | SEVERINO DA COSTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 353-0/2015. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 31/08/2015 | 790.00 | 00011169865402 | THIAGO SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 353-P/2015. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 31/08/2015 | 790.00 | 00039142698472 | ELIVAL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ELETRICISTA, MANUTENCAO DA REDE ELETRICA, NAS VIAS PUBLICAS E SUBSTITUICAO DE LAMPADAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015.CONTRATO Nº 353-F/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 31/08/2015 | 790.00 | 00070173318428 | WELLINTON SANTOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 353-R/2015. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 31/08/2015 | 33481.96 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 31/08/2015 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 31/08/2015 | 8646.91 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 31/08/2015 | 44803.53 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 31/08/2015 | 1100.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/08/2015 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 31/08/2015 | 1858.55 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 31/08/2015 | 790.00 | 00003196301451 | JOSE EDILSON SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM LIMPEZA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015.CONTRATO Nº 353-S/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 31/08/2015 | 225.00 | 21477952000170 | THALITA REGINA CORREIA RIBEIRO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO SESI, NOS DIAS 18 A 21 DE AGOSTO DE 2015, PARA MINISTRATA O CURSO DO COZINHA BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 0003012 | 31/08/2015 | 341.35 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 222/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 31/08/2015 | 6888.64 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 31/08/2015 | 5888.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COM).. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 31/08/2015 | 3940.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CTR).. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 31/08/2015 | 4990.66 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(ELE).. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 31/08/2015 | 1236.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 31/08/2015 | 827.40 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 31/08/2015 | 1048.04 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 31/08/2015 | 150.00 | 00008578721411 | DANIANE VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 31/08/2015 | 11350.96 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE FINANÇAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 31/08/2015 | 6758.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE FINANÇAS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 31/08/2015 | 600.00 | 00023520353172 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE MECANICO NO VEICULOS ONIBUS PLACAS OGF 1100/PB, OGA 9600/PB E MOE 2921/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 0003007 | 31/08/2015 | 1426.95 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 222/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 0003013 | 31/08/2015 | 3063.20 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 222/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 31/08/2015 | 500.00 | 00000672011808 | APRIGIO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ALVARO BIBIANO DE SOUZA,13-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(MERENDA ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DEAGOSTO DE 2015.CONTRATO Nº 002-G/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0003036 | 31/08/2015 | 798.00 | 00004297427460 | MARISETE DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFESSOR NO VEICULO FIAT UNO PLACA MMT 6244/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2015.CONTRATO Nº 215/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0003037 | 31/08/2015 | 2318.00 | 22402194000194 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO GM/VERANEIO PLACA 9256/PB, NO TURNO DA MANHA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015.CONTRATO Nº 184/15 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0003038 | 31/08/2015 | 1881.00 | 17721196000106 | MARIA DO SOCORRO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FORD F4000 PLACA CNI 2826/PB, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015.CONTRATO Nº 186/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0003040 | 31/08/2015 | 1590.00 | 00003233672403 | IRACEMA MARIA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO CHEVROLET/D10 PLACA MMU 8174/PB, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015.CONTRATO Nº 211/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 31/08/2015 | 760.00 | 00067493777420 | MARIA DAS GRAÇAS LINS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA MYY 1396/RN, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015.CONTRATO Nº 177-D/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0003042 | 31/08/2015 | 1520.00 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO VEICULO CORSA PLACA LBX 7139/PB NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2015.CONTRATO Nº 185/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0003043 | 31/08/2015 | 2793.00 | 17423250000137 | ERONILDO FRANÇA DIAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FOR F1000 PLACA MNA 2205/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015.CONTRATO Nº 183/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0003044 | 31/08/2015 | 2470.00 | 00037581635449 | EMANUEL LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSOR NO VEICULO FIAT UNO PLACA MMW 3116/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS, NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE JULHO/2015.CONTRATO Nº 210 /2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 31/08/2015 | 1064.00 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIATUNO PLACA NPZ 9735/PB, NO TURNO DA MANHA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2015.CONTRATO Nº 203-C/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0003046 | 31/08/2015 | 2956.00 | 17398889000100 | SEVERINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F4000 PLACA KFD 0961/PB NO TURNO MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015.CONTRATO Nº 187/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 31/08/2015 | 984.00 | 00073940712434 | JOACIL NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO CELTA PLACA AOQ 7017/PB, NO TURNO DA MANHA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 176-A/2015.REF AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0003048 | 31/08/2015 | 1558.00 | 00073940712434 | JOACIL NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO CELTA PLACA AOQ 7017/PB, NO TURNO DA MANHA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 212/2015.REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSP.P/UNIVERSITARIOS E CURSOS TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0003049 | 31/08/2015 | 4015.00 | 19636659000167 | ADRIANA AMANAI TANAKA 12967295833 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO DE BARRA DE SANTA ROSA PARA CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO ONIBUS PLACA MPZ 1390/PB, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015.CONTRATO Nº 181/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 31/08/2015 | 315573.99 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 31/08/2015 | 3364.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(COM). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 31/08/2015 | 36287.17 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(CTR). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 31/08/2015 | 102186.61 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 31/08/2015 | 1288.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(COM). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 31/08/2015 | 34361.54 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(CTR). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 31/08/2015 | 20443.57 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 31/08/2015 | 23735.15 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(CTR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/08/2015 | 16213.38 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 31/08/2015 | 16938.86 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 31/08/2015 | 14362.91 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 31/08/2015 | 2376.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 31/08/2015 | 1500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | IMPLANT/MANUTEN DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 31/08/2015 | 6434.09 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-PROJOVEM CAMPO(CTR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 31/08/2015 | 1312.35 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 31/08/2015 | 706.44 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(COM). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 31/08/2015 | 7620.31 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(CTR). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 31/08/2015 | 270.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(COM). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 31/08/2015 | 7215.92 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(CTR). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/08/2015 | 4984.38 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(CTR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | IMPLANT/MANUTEN DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 31/08/2015 | 1351.16 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-PROJOVEM CAMPO(CTR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 31/08/2015 | 498.96 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO- 10%(COM) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 31/08/2015 | 315.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO- 10%(CTR) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 31/08/2015 | 25.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR SALA DE AULA(ASSOC. QUANDU) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 31/08/2015 | 10.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EM PLINIO LEMOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 31/08/2015 | 255.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR SALA DE AULA(ASSOC RIACHO DA CRUZ) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 31/08/2015 | 110.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE NAPA LISA, DESTINADO A BANDA MACIAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE EUDENICIO CORREIA LINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0003158 | 31/08/2015 | 988.00 | 17391732000152 | ROSENILDA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT PALIO PLACA MXL 5442/PB, NO TURNO MANHA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015.CONTRATO Nº 203-A/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/09/2015 | 9738.08 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/09/2015 | 37757.19 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/09/2015 | 2429.38 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/09/2015 | 1520.09 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/09/2015 | 1841.12 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/09/2015 | 1980.07 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/09/2015 | 1510.88 | 17439485000117 | JOSÉ DE ARIMATEIA DOS SANTOS SOUZA ARI LOCAÇÃO DE VEÍCULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO MICROONIBUS PLACA MXJ 6681/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015.CONTRATO Nº 188-A/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0003209 | 01/09/2015 | 1102.00 | 17523166000195 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO CHEVROLET/D10 PLACA KID 8266/PE, NOS TURNOS MANHA/TARDE NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015.CONTRATO Nº 188/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0003214 | 01/09/2015 | 2128.00 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO ONIBUS PLACA MMU 8373/PB NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA Nº 212/2015. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015.CONTRATO Nº 182/2015. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0003215 | 01/09/2015 | 1830.00 | 00004745678428 | LUCIMERE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F1000 PLACA KGC 4210/PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO DO ESTADO Nº 212/2015.CONTRATO Nº 214/2015.REF AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0003216 | 01/09/2015 | 1976.00 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FORD F4000 PLACA MYL 3689/RN, NO TURNO DA MANHA/TARDE NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA Nº 212/2015.REF AO MES DE AGOSTO DECONTRATO Nº 213/2015. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/09/2015 | 1864.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, GINASIO DE ESPORTE, CRECHES DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/09/2015 | 140.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONS MUNICIPAIS EDUCAÇÃO-UNCME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRICOES DO XXV ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CANDICE LINS COSTA E A PRESIDENTE DO CONSELHO ANA CLEIDE BARRETO DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003225 | 01/09/2015 | 1692.00 | 20366739000129 | JOSE RAFAEL FREIRES SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DE BOMBA COSTAL MOTORIZADA ATOMIZADORA, PARA TRATAMENTO NO COMBATE A INSENTOS VOADORES COMO O AEDES AEGYPTI(DENGUE) E O CHIKUNGUNYA DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPOTO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00202/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003226 | 01/09/2015 | 6349.70 | 20366739000129 | JOSE RAFAEL FREIRES SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DE BOMBA COSTAL MOTORIZADA ATOMIZADORA, PARA TRATAMENTO NO COMBATE A INSENTOS VOADORES COMO O AEDES AEGYPTI(DENGUE) E O CHIKUNGUNYA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00202/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003229 | 01/09/2015 | 7968.64 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS(ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003231 | 01/09/2015 | 883.87 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS(CRECHE) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003232 | 01/09/2015 | 3084.04 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS(PRE-ESCOLA) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003233 | 01/09/2015 | 6190.60 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS(MAIS EDUCACAO) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003234 | 01/09/2015 | 1848.96 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS(EJA) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003235 | 01/09/2015 | 5999.99 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS(ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003236 | 01/09/2015 | 1799.90 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS(PRE-ESCOLA) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003237 | 01/09/2015 | 1799.94 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS(EJA) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003238 | 01/09/2015 | 1999.06 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS(CRECHE) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003239 | 01/09/2015 | 2499.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS(ESCOLA ESPECIAL) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/09/2015 | 235.00 | 00098172468415 | EDMILSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO CONSERTO DE 02(DOIS) PORTOES DA EMEF JOSE CANDIDO RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003254 | 01/09/2015 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM PROGRAMA SEMANAL COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015.CONTRATO Nº 177/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0003257 | 01/09/2015 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO 2015.CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/09/2015 | 29.40 | 00099217333468 | ANGELIA MARIA CORREIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/09/2015 | 1174.00 | 70100110000100 | GERRILAN JOSE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO(CARNES), DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/09/2015 | 49.98 | 00003840935407 | CANDICE LINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS, A FIM DE PARTICIPAR DO V ENCONTRO DO FORUM ESTADUAL DE EDUCACAO DA PARAIBA E II ECONTRO DO FORUM ESTADUAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/09/2015 | 29.40 | 00057970122434 | MARIA LUCINELIA PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMACAO CONTINUADA PARA FORMADORES SOBRE A PROVA BRASIL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003268 | 01/09/2015 | 7800.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1080, OGF 1070 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 164/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003269 | 01/09/2015 | 7800.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS PLACAS OGF 1040, OGF 1050 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 164/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003270 | 01/09/2015 | 3300.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS PLACA MOE 2921/PB DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 164/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003271 | 01/09/2015 | 2100.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1100/PB DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 164/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0003272 | 01/09/2015 | 2400.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS PLACA OGA 9600/PB DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 164/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/09/2015 | 50.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO ALMOXARIFADO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/09/2015 | 950.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS(BORRACHARIA) REALIZADO EM VEICULOS(ONIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/09/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART DE FISCALIZACAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACOA,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/09/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ART DE FISCALIZACAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACOA,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/09/2015 | 621.03 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003188 | 01/09/2015 | 453.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA OXO 2185/PB, P/ ATENDER PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015. PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/09/2015 | 91.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(BEBI) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/09/2015 | 2651.49 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/09/2015 | 2476.75 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/09/2015 | 156.97 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/09/2015 | 134.53 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003190 | 01/09/2015 | 1310.70 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR 275, P/ ATENDER PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015. PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003191 | 01/09/2015 | 1542.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PATROL, P/ ATENDER PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015. PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003192 | 01/09/2015 | 2056.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PATROL, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015. PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003193 | 01/09/2015 | 2056.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015. PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003194 | 01/09/2015 | 2313.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA MNN 2401/PB, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015. PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003199 | 01/09/2015 | 1087.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA MOD 8036/PB, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015. PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003200 | 01/09/2015 | 1799.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE 6881/PB, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015. PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/09/2015 | 1052.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA PRACA FREI MARTINHO E LAVANDERIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003247 | 01/09/2015 | 2005.90 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL , DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 179/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003282 | 01/09/2015 | 636.00 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL , DESTINADO A SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 179/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/09/2015 | 465.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003196 | 01/09/2015 | 1953.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO NISSAM FRONTIER PLACA OGA 6805/PB, P/ ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015. PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0003206 | 01/09/2015 | 6696.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO NISSAN FRONTIER PLACA OGA 6805/PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 176/2015.REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/09/2015 | 185.90 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003253 | 01/09/2015 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM PROGRAMA SEMANAL COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015.CONTRATO Nº 177/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003195 | 01/09/2015 | 3598.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG 6405/PB, P/ ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015. PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/09/2015 | 823.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO MERCADO P MUNICIPAL, MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/09/2015 | 2308.03 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/09/2015 | 1160.09 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE FINANÇAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/09/2015 | 7930.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/09/2015 | 1550.00 | 00088581225420 | JOSINALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/09/2015 | 411.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/09/2015 | 58.80 | 00000766594459 | MARCONE RIBEIRO LEAL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. NOS DIAS 11 E 14 DE SETEMBRO DE 20115. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0003256 | 01/09/2015 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO 2015.CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/09/2015 | 246.00 | 00004355084400 | RUBENIA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ENCADERNAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.REF AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/09/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO ANEXO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/09/2015 | 34.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/09/2015 | 4789.72 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/09/2015 | 2481.51 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/09/2015 | 3932.10 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/09/2015 | 1258.41 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/09/2015 | 762.14 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/09/2015 | 1035.33 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/09/2015 | 488.88 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/09/2015 | 128.41 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003182 | 01/09/2015 | 3306.72 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA OFB 1388/PB, P/ ATENDER PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015. PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003183 | 01/09/2015 | 925.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQC 3732/PB, P/ ATENDER PARA ATENDER DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015. PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003184 | 01/09/2015 | 1268.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOK 7635/PB, P/ ATENDER PARA ATENDER AO PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015. PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003185 | 01/09/2015 | 1268.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB, P/ ATENDER PARA ATENDER AO PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015. PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003186 | 01/09/2015 | 1268.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPW 1201/PB, P/ ATENDER PARA ATENDER AO PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015. PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003197 | 01/09/2015 | 2158.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO VAN PLACA MOV 1161/PB, P/ ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015. PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2015., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003198 | 01/09/2015 | 253.68 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MNZ 3170/PB, P/ ATENDER AO PEVA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015. PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2015., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/09/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS COM CONTRASTE PARA REALIZACAO DE TC ABD. SUPERIOR REALIZADO NO PACIENTE HERCILIO SATIRO TRAVASSOS , JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/09/2015 | 166.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0003205 | 01/09/2015 | 4200.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO VAN/MICROONIBUS PLACA MOV 1161/PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 176/2015.REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003211 | 01/09/2015 | 1644.93 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015.CONTRATONº 206/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003212 | 01/09/2015 | 1644.93 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOK 7635/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015.CONTRATONº 207/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/09/2015 | 382.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DOS POSTO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003224 | 01/09/2015 | 1480.50 | 20366739000129 | JOSE RAFAEL FREIRES SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DE BOMBA COSTAL MOTORIZADA ATOMIZADORA, PARA TRATAMENTO NO COMBATE A INSENTOS VOADORES COMO O AEDES AEGYPTI(DENGUE) E O CHIKUNGUNYA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE-ANADITA DE OLIVEIRA LINS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00202/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0003227 | 01/09/2015 | 1551.00 | 20366739000129 | JOSE RAFAEL FREIRES SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DE BOMBA COSTAL MOTORIZADA ATOMIZADORA, PARA TRATAMENTO NO COMBATE A INSENTOS VOADORES COMO O AEDES AEGYPTI(DENGUE) E O CHIKUNGUNYA DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 00202/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/09/2015 | 65.00 | 00002537299477 | SERGIO LUIS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATICAS PARA O PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003240 | 01/09/2015 | 3499.28 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003244 | 01/09/2015 | 1499.12 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003245 | 01/09/2015 | 1644.93 | 00028563778404 | JOSE LUCAS LIMA TUTU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO PARATI PLACA MNX 9772/PB, PARA ATENDER AO CAPS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015.CONTRATO Nº 208/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER ATIV DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003248 | 01/09/2015 | 8478.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 110/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER ATIV DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003249 | 01/09/2015 | 11079.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 110/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003250 | 01/09/2015 | 2839.63 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS(A a Z), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 175/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003251 | 01/09/2015 | 5344.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AMBULANCIA PLACA OFY 3398/PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 203/2015.REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003252 | 01/09/2015 | 1100.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM PROGRAMA SEMANAL COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015.CONTRATO Nº 177/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0003258 | 01/09/2015 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO 2015.CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/09/2015 | 2000.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TENDAS, DESTINADO A 2ª FEIRA DE SAUDE, REALIZADA EM 22 DE AGOSTO DE 2015, NA COMUNIDADE DE SANTA ROSA DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/09/2015 | 800.00 | 08787753000109 | EC- PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SONORIZACAO DO AMBIENTE DA 2ª FEIRA DE SAUDE, REALIZADA EM 22 DE AGOSTO DE 2015, NA COMUNIDADE DE SANTA ROSA DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/09/2015 | 1600.00 | 08787753000109 | EC- PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SONORIZACAO DO AMBIENTE DA V CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , REALIZADA EM 07 E 08 DE JULHO DE 2015 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/09/2015 | 90.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/09/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS COM CONTRASTE DA PACIENTE LUCELIA SILVA PEREIRA , JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/09/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS COM CONTRASTE DA PACIENTE FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA , JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/09/2015 | 220.00 | 08965639000113 | BCASH-INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSCRICAO DE CELINA DE FARIAS COSTA MACEDO NO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ENVELHECIMENTO HUMANO, NOS DIAS 24 A 26 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/09/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS COM CONTRASTE DO PACIENTE JOSE SABINO FERREIRA , JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003281 | 01/09/2015 | 1932.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQF 9236/PB, P/ ATENDER PARA ATENDER AO PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015. PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003283 | 01/09/2015 | 1654.00 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL , DESTINADO A SERVICOS DE MANUTENCAO DOS POSTOS DE ATENCAO BASICA DESTE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 179/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/09/2015 | 991.51 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003187 | 01/09/2015 | 724.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI 7513/PB, P/ ATENDER PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015. PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003189 | 01/09/2015 | 1766.70 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA PLACA QFB 1164/PB, P/ ATENDER PARA ATENDER AO IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015. PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/09/2015 | 788.00 | 00099620022491 | JOSE DE ARIMATEIA SOUSA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DO CURSO DE GARSON, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD, DE SEGUNDA, TERCA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO PERIODO DE 17 A 31 DE AGOSTO DE 2015.CONTRATO Nº 361/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/09/2015 | 788.00 | 00005172318402 | MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ESTETICA, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD, DE SEGUNDA, TERCA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO PERIODO DE 17 A 31 DE AGOSTO DE 2015.CONTRATO Nº 360/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003241 | 01/09/2015 | 4499.66 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PETI(SCFV) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003242 | 01/09/2015 | 1499.66 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO IDOSOS(SCFV) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003243 | 01/09/2015 | 1998.73 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0003255 | 01/09/2015 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO 2015.CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 02/09/2015 | 1872.20 | 08965147000128 | TECIDOA E CONFECCOES REGIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TECIDOS, DESTINADO A OFICINA DE CORTE E COSTURA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003287 | 02/09/2015 | 1273.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS(A a Z), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 175/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003288 | 03/09/2015 | 3742.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 178/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003289 | 03/09/2015 | 2856.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 178/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003290 | 03/09/2015 | 1783.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 178/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003291 | 04/09/2015 | 6204.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 178/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003292 | 04/09/2015 | 927.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 178/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 08/09/2015 | 198.00 | 13531002000159 | LUANA CARLA PONTES SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECARGA DE TONER DA SECRETARIA DE FINANCAS(SETOR TESOURARIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 08/09/2015 | 650.00 | 13417398000108 | IMPACTO PINTURAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICO (FUNILARIA/PINTURA) DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA OFY 3398/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003297 | 10/09/2015 | 265.00 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO , DESTINADO A SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 179/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/09/2015 | 1500.00 | 00002370229152 | DAMIAO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL(SETOR CONTABILIDADE/ FAPEN/PESSOAL E TESOURARIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/09/2015 | 50.00 | 02761103000442 | FERRO COM. DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SENSOR DE PRESENCA FRONTAL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/09/2015 | 132.00 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 11/09/2015 | 38.23 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 11/09/2015 | 270.00 | 19549532000100 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ALIMENTACAO(REFEICOES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MEDICOS DO CONSORCIO DE SAUDE QUE ATENDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 14/09/2015 | 147.00 | 00034592361830 | JOSEFA LUZIVANIA SILVA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO "CAPACITA SUS" NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 21,22 E 23 DE SETEMBRO DE DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 15/09/2015 | 249.90 | 00095121838468 | ELIZABETHE LEITE NOBREGA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO "CAPACITA SUS" NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 21,22 E 23 DE SETEMBRO DE DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 15/09/2015 | 1441.66 | 00099217414468 | ERINEIDE MARIA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTICIOS(FEIJAO CARIOCA/ACEROLA) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE/ENS FUND/MAIS EDUCACAO/CRECHES DESTE MUNICIPIO,CONTRATO Nº 092/2015.CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 15/09/2015 | 2062.50 | 00010132275490 | ERIKA RAIANE SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTICIOS(BOLO PRONTO) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE/ENSNO FUNDAMENTAL/MAIS EDUCACAO/CRECHES DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 093/2015.CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 16/09/2015 | 908.82 | 03659166002822 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS-IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO CONFORME Nº DE PROCESSO JUDICIAL Nº 0000754-79.2013.815.0781.PARCELAS 001/060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 16/09/2015 | 1629.91 | 07075412000130 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA.PARCELAS 001/020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 16/09/2015 | 243.07 | 07075412000130 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA.PARCELAS 001/031. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003338 | 17/09/2015 | 1224.28 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER , DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS(CONTABILIDADE) DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 18 DE AGOSTO DE 2015 A 17 DE SETEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 107/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003344 | 17/09/2015 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER , DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 18 DE AGOSTO DE 2015 A 17 DE SETEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 107/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 17/09/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 17/09/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 17/09/2015 | 12197.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 17/09/2015 | 111.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 17/09/2015 | 309.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA, PRACA FREI MARTINHO, SEC INFRAESTRUTURA E REPETIDORAS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 17/09/2015 | 885.28 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 17/09/2015 | 345.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003336 | 17/09/2015 | 875.05 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER , DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 18 DE AGOSTO DE 2015 A 17 DE SETEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 107/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 17/09/2015 | 3332.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA MERCADO PUBLICO E MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003339 | 17/09/2015 | 603.17 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER , DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(GABINETE PREFEITO) DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 18 DE AGOSTO DE 2015 A 17 DE SETEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 107/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 17/09/2015 | 3670.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, GINASIO DE ESPORTES, CRECHES DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003337 | 17/09/2015 | 1319.97 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER , DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 18 DE AGOSTO DE 2015 A 17 DE SETEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 107/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003342 | 17/09/2015 | 442.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER , DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 18 DE AGOSTO DE 2015 A 17 DE SETEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 107/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 17/09/2015 | 1468.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS POSTO DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 17/09/2015 | 2448.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 17/09/2015 | 27960.06 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 17/09/2015 | 6024.55 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 17/09/2015 | 6726.12 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 17/09/2015 | 8004.55 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 17/09/2015 | 8824.55 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 17/09/2015 | 1000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 17/09/2015 | 2000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 17/09/2015 | 100.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFA) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(NASF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 17/09/2015 | 50.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFA) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 17/09/2015 | 200.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFA) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(SAMU) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 17/09/2015 | 214.20 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFA) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(PMAQ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 17/09/2015 | 1171.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 17/09/2015 | 58.80 | 00001215194498 | ANTONELIA BARROS DE CARVALHO BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS , A FIM DE PARTICIPAR DE UMA FORMACAO DA SAUDE MENTAL NA ATENCAO BASICA DO PROJETO "CAIU NA REDE"... É CUIDADO COMPARTILHADO APROVADO PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DA CHAMADA PARA SELECAO DE PROJETOS DE RECURSOSO FORMATIVOS NA RAPS, CURSO DE CAPACITACAO COM A TEMATICA DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 17/09/2015 | 58.80 | 00004086568403 | FERNANDA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS , A FIM DE PARTICIPAR DE UMA FORMACAO DA SAUDE MENTAL NA ATENCAO BASICA DO PROJETO "CAIU NA REDE"... É CUIDADO COMPARTILHADO APROVADO PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DA CHAMADA PARA SELECAO DE PROJETOS DE RECURSOSO FORMATIVOS NA RAPS, CURSO DE CAPACITACAO COM A TEMATICA DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 17/09/2015 | 58.80 | 00001876567465 | CELINA DE FARIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS , A FIM DE PARTICIPAR DE UMA FORMACAO DA SAUDE MENTAL NA ATENCAO BASICA DO PROJETO "CAIU NA REDE"... É CUIDADO COMPARTILHADO APROVADO PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DA CHAMADA PARA SELECAO DE PROJETOS DE RECURSOSO FORMATIVOS NA RAPS, CURSO DE CAPACITACAO COM A TEMATICA DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 17/09/2015 | 58.80 | 00009018330450 | ERIKA SAMARA GUEDES ABREU MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS , A FIM DE PARTICIPAR DE UMA FORMACAO DA SAUDE MENTAL NA ATENCAO BASICA DO PROJETO "CAIU NA REDE"... É CUIDADO COMPARTILHADO APROVADO PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DA CHAMADA PARA SELECAO DE PROJETOS DE RECURSOSO FORMATIVOS NA RAPS, CURSO DE CAPACITACAO COM A TEMATICA DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 17/09/2015 | 58.80 | 00094189684449 | LUCIANA MEIRE DO NASCIMENTO TOLENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS , A FIM DE PARTICIPAR DE UMA FORMACAO DA SAUDE MENTAL NA ATENCAO BASICA DO PROJETO "CAIU NA REDE"... É CUIDADO COMPARTILHADO APROVADO PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DA CHAMADA PARA SELECAO DE PROJETOS DE RECURSOSO FORMATIVOS NA RAPS, CURSO DE CAPACITACAO COM A TEMATICA DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003341 | 17/09/2015 | 795.46 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER , DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 18 DE AGOSTO DE 2015 A 17 DE SETEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 107/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003345 | 17/09/2015 | 151.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER , DESTINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 18 DE AGOSTO DE 2015 A 17 DE SETEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 107/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003346 | 17/09/2015 | 280.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER , DESTINADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 18 DE AGOSTO DE 2015 A 17 DE SETEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 107/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003340 | 17/09/2015 | 723.43 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER , DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD/BOLSA) DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 18 DE AGOSTO DE 2015 A 17 DE SETEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 107/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003343 | 17/09/2015 | 468.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER , DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(IGD/BOLSA) DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 18 DE AGOSTO DE 2015 A 17 DE SETEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 107/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102015 | 0003354 | 18/09/2015 | 780.55 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MADICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/REF.UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042014 | 0003348 | 18/09/2015 | 76702.00 | 12209832000100 | JETTA CONSTRUTORA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM CONSTRUCAO DE 01(UMA) UNIDADE ESCOLAR NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONVENIO Nº 055/2014.TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 337/2014.MAO-DE-OBRA R$ 30.680,80/MATERIAL R$ 46.021,20. | 00032014 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | IMPLANT/MANUTEN DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 18/09/2015 | 788.00 | 00001632295466 | MARIA DA PENHA MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO PARA ATENDER AO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO-SABERES DA TERRA, NA PREPARACAO DE LANCHES NA EMEF MANUEL NUNES DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015.CONTRATO Nº 206-C/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | IMPLANT/MANUTEN DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 18/09/2015 | 788.00 | 00001632295466 | MARIA DA PENHA MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO PARA ATENDER AO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO-SABERES DA TERRA, NA PREPARACAO DE LANCHES NA EMEF MANUEL NUNES DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015.CONTRATO Nº 206-C/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | IMPLANT/MANUTEN DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 18/09/2015 | 788.00 | 00001632295466 | MARIA DA PENHA MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO PARA ATENDER AO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO-SABERES DA TERRA, NA PREPARACAO DE LANCHES NA EMEF MANUEL NUNES DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015.CONTRATO Nº 206-C/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | IMPLANT/MANUTEN DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 18/09/2015 | 788.00 | 00007845234796 | MARIA LUCENILDA SANTOS FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO PARA ATENDER AO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO-SABERES DA TERRA, NA PREPARACAO DE LANCHES NA EMEF MANUEL NUNES DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2015.CONTRATO Nº 206-B/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | IMPLANT/MANUTEN DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 18/09/2015 | 788.00 | 00007845234796 | MARIA LUCENILDA SANTOS FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO PARA ATENDER AO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO-SABERES DA TERRA, NA PREPARACAO DE LANCHES NA EMEF MANUEL NUNES DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015.CONTRATO Nº 206-B/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 18/09/2015 | 345.42 | 00091630509868 | PEDRO JAMILSON LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA PLACA DOU 2970/PB, JUNTO AO GABIENTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015.CONTRATO Nº 196/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 21/09/2015 | 133.28 | 00093000170472 | UBIRATAM MARQUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 20115. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 21/09/2015 | 207.42 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 20115. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTIR AO TRABALHADOR RURAL | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 21/09/2015 | 56814.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVOMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICOES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA -SAFRA(FGS), RELATIVO AO SAFRA 2015/2016, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0003355 | 21/09/2015 | 4313.45 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA(PROGRAMA BRASIL CARINHOSO) DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 141/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 21/09/2015 | 10.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 21/09/2015 | 5.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 21/09/2015 | 14.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 21/09/2015 | 60.00 | 00096414197491 | MARIA JOSINEIDE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 21/09/2015 | 103.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 21/09/2015 | 73.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003368 | 22/09/2015 | 1644.93 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPW 1201/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015.CONTRATO Nº 205/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003367 | 22/09/2015 | 2100.00 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL , DESTINADO A SERVICOS DE MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTES DESTE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 179/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 22/09/2015 | 129.96 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 22/09/2015 | 2517.48 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA OXO 2185/PB DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 23/09/2015 | 50.00 | 00007633345454 | CLAUDICE PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DO SEU FILHO DAVI LUIZ ALMEIDA SILVA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 23/09/2015 | 58.80 | 00007356460408 | CLELMA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS , A FIM DE PARTICIPAR DE UMA FORMACAO DA SAUDE MENTAL NA ATENCAO BASICA DO PROJETO "CAIU NA REDE"... É CUIDADO COMPARTILHADO APROVADO PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DA CHAMADA PARA SELECAO DE PROJETOS DE RECURSOSO FORMATIVOS NA RAPS, CURSO DE CAPACITACAO COM A TEMATICA DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 24/09/2015 | 200.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 24/09/2015 | 50000.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO RFB - PREV-PARC60, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 24/09/2015 | 15.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA E.M.E.F JULIO CAETANO DE LUNA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 25/09/2015 | 99.96 | 00003840935407 | CANDICE LINS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DA REDE DE ATENDIMENTO AOS USUARIOS DE DROGAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 25/09/2015 | 58.80 | 00099217333468 | ANGELIA MARIA CORREIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DA REDE DE ATENDIMENTO AOS USUARIOS DE DROGAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 25/09/2015 | 88.20 | 00057970122434 | MARIA LUCINELIA PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 25/09/2015 | 149.94 | 00004174539499 | EUDENICE DA SILVA LIMA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0003374 | 25/09/2015 | 4625.00 | 00015737004449 | CICERO BASILIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SER VIÇOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE LIXO COM DESTINO FINAL PARA O ATERRO CONTRATADO PELO MUNICIPIO, NO VEICULO GM/CHEVROLET PLACA MMT 8643/PB.REF AO MES DE SET/2015.CONTRATO Nº 190/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 26/09/2015 | 147.00 | 00006553855412 | ANA LIGIA PEREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS, A FIM DE PARTICIPAR DA X CONFERENCIA ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. NOS DIAS 29, 30 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 26/09/2015 | 147.00 | 00033896380400 | PALMIRENE GOMES PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS, A FIM DE PARTICIPAR DA X CONFERENCIA ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. NOS DIAS 29, 30 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 28/09/2015 | 58.80 | 00003725664480 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DA REDE DE ATENDIMENTO AOS USUARIOS DE DROGAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 28/09/2015 | 800.00 | 00003661196480 | DENIS COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MESAS, TOALHAS, TAMPOS DE MADEIRA, CADEIRAS, FREEZER, FORRO P/ CADEIRAS, P/ ATENDER AS CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 02,21 E 24 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 28/09/2015 | 58.80 | 00034592361830 | JOSEFA LUZIVANIA SILVA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DA REDE DE ATENDIMENTO AOS USUARIOS DE DROGAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 28/09/2015 | 29.40 | 00067602754468 | JOSE LUIZ TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS, A FIM DE PARTICIPAR DA X CONFERENCIA ESTADUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 28/09/2015 | 3135.00 | 00099455803887 | GENARIO PROCOPIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTICIOS(OVOS/FRANGO CAIPIRA ABATIDO) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONTR ATO Nº 99/2015.CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 28/09/2015 | 4644.00 | 00002400337446 | JOELMA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(TAPIOCAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE/MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 90/2015.CHAMADA PUIBLICA Nº 0001/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 28/09/2015 | 36.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR SALA DE AULA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 28/09/2015 | 140.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 28/09/2015 | 1250.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 25(VINTE E CINCO) GLP BOTIJAO 13 KG, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 28/09/2015 | 47.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0003428 | 29/09/2015 | 499.75 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 141/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 29/09/2015 | 788.00 | 00005172318402 | MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ESTETICA, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD, DE SEGUNDA, TERCA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 360/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 29/09/2015 | 788.00 | 00044174390444 | MARIA DA GUIA DINIZ CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE CADASTRADORA DO PBF(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS, JUNTO A SECERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO/2015.CONTRATO Nº 215-N/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 29/09/2015 | 788.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICI NEIRO DE LAZER, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SCFV/IDOSOS NAS SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 215-P/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV -CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 29/09/2015 | 788.00 | 00008546848408 | CRISTIANO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE MUSICA, PARA ATENDER AO SCFV EM ATENÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TURNO MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO/2015. CONTRATO Nº 198-A/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 29/09/2015 | 788.00 | 00009016328807 | MARILZO LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL, PARA ATENDER O SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS(SCFV) DO PETI NA SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FERIAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO/2015.CONTRATO Nº 215-F/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV -CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 29/09/2015 | 788.00 | 00062319434453 | MARIA DO SOCORRO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE LAZER, PARA ATENDER AO SCFV EM ATENÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. CONTRATO Nº 215-E/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTER AS ATIVIDADES DO SCFV - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 29/09/2015 | 788.00 | 00008316203405 | PAULA FRANCINETE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL, PARA ATENDER AO SCFV/PROJOVEM NA SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 215-T/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV -CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 29/09/2015 | 788.00 | 00005992581448 | YHARA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ESPORTE E LAZER, PARA ATENDER AO SCFV EM ATENÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TURNO MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SET/2015. CONTRATO Nº 198-B/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 29/09/2015 | 788.00 | 00008206503404 | PALMIRA GOMES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADORA DO PBF(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 215-G/2015. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 29/09/2015 | 788.00 | 00042559286491 | JOSE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE OFICINEIRA DE LAZER, PARA ATENDER AO PROGRAMA ATENÇÃO AO IDOSOS(SCFV) , DE SEGUNDA, QUARTAS E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.CONTRATO Nº 215-C/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTER AS ATIVIDADES DO SCFV - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 29/09/2015 | 788.00 | 00003725664480 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV-PROJOVEM), NAS SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF A | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 29/09/2015 | 788.00 | 00099620022491 | JOSE DE ARIMATEIA SOUSA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DO CURSO DE GARSON, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD, DE SEGUNDA, TERCA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO AO MES DE SETEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 361/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 29/09/2015 | 788.00 | 00006799289448 | SAMARA DAYANE PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE DIGITADORA DO PBF(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS, JUNTO A SECERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 215-M/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 29/09/2015 | 788.00 | 00032745110802 | CREONICE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE OFICINEIRA DE BISCUIT, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD , DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.CONTRATO Nº 215-A/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 29/09/2015 | 788.00 | 00002142060412 | MARIA DA CONCEIÇAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE MANICURE, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD NAS SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 215-R/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 29/09/2015 | 788.00 | 00004425384482 | MARIA CELIA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE OFICINEIRA DE BISCUIT, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD , DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.CONTRATO Nº 215-Q/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 29/09/2015 | 788.00 | 00003162111412 | MARIA EDIVANIA NUNES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE MANICURE, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD NAS SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 215-B/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 29/09/2015 | 788.00 | 00010901221449 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA GRILO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRU TORA DE CORTE E COSTURA, PARA ATENDER A CASA DA FAMILIA/PAIF NAS SEGUNDAS, TERÇAS E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 215/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 29/09/2015 | 788.00 | 00030388495880 | LUCICLEIDE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRU TORA DE CORTE E COSTURA, PARA ATENDER A CASA DA FAMILIA/PAIF NAS SEGUNDAS, TERÇAS E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 215-D/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 29/09/2015 | 850.00 | 00007149723470 | JUCILEIDE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TECNICA DE NIVEL MEDIO, EQUIPE VOLANTE DO CRAS NA CASA DA FAMILIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 215-J/2015. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 29/09/2015 | 850.00 | 00006300319407 | ERIVAN DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PEDAGOGO, EQUIPE VOLANTE DO CRAS NA CASA DA FAMILIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 215-L/2015. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 29/09/2015 | 850.00 | 00003199469400 | ROGERIO DE ALMEIDA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TECNICO DE NIVEL MEDIO, EQUIPE VOLANTE DO CRAS NA CASA DA FAMILIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 215-H/2015. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003413 | 29/09/2015 | 1644.93 | 00087354799491 | JOSE NAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI 7513/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0209/2015. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0003418 | 29/09/2015 | 1920.60 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SCFV(PETI) DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 141/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0003419 | 29/09/2015 | 1334.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 141/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0003420 | 29/09/2015 | 983.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA(IGD) DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 141/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0003421 | 29/09/2015 | 738.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 141/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | IMPLANT/MANUTEN DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 29/09/2015 | 1000.00 | 00010059915455 | LUCIMARA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO PARA ATENDER AO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO-SABERES DA TERRA, NA FUNCAO DE EDUCADOR DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL SOCIAL NA EMEF MANUEL NUNES DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE2015.CONTRATO Nº 206-A/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | IMPLANT/MANUTEN DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 29/09/2015 | 1000.00 | 00010059915455 | LUCIMARA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO PARA ATENDER AO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO-SABERES DA TERRA, NA FUNCAO DE EDUCADOR DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL SOCIAL NA EMEF MANUEL NUNES DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE2015.CONTRATO Nº 206-A/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | IMPLANT/MANUTEN DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 29/09/2015 | 1000.00 | 00010059915455 | LUCIMARA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO PARA ATENDER AO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO-SABERES DA TERRA, NA FUNCAO DE EDUCADOR DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL SOCIAL NA EMEF MANUEL NUNES DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE2015.CONTRATO Nº 206-A/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0003426 | 29/09/2015 | 800.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 141/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0003425 | 29/09/2015 | 937.75 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 141/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0003422 | 29/09/2015 | 1000.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 141/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0003424 | 29/09/2015 | 700.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 141/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0003427 | 29/09/2015 | 360.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 141/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 29/09/2015 | 1800.00 | 00088581225420 | JOSINALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE PINTURA DO PREDIO DA PREFEITURA(SALA DO EMPREENDEDOR, CORREDORES E 02 BANHEIROS) MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0003423 | 29/09/2015 | 800.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 141/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 30/09/2015 | 393.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/09/2015 | 800.00 | 00040868206768 | EDIVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO(TERREO E 1º ANDAR), LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOAO INACIO,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. REF AO MES DESETEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 004-B/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/09/2015 | 19315.46 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/09/2015 | 788.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/09/2015 | 2414.82 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/09/2015 | 1496.29 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-PENSIONISTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/09/2015 | 788.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE FINANÇAS(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/09/2015 | 500.00 | 00057969973434 | EDILEUSA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA CASTRO ALVES-15-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SET/2015.CONTRATO Nº 002-I/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/09/2015 | 300.00 | 00048536130482 | RISOLENE SOUSA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO-S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO/2015.CONTRATO Nº 0003-A/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/09/2015 | 1823.82 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/09/2015 | 800.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/09/2015 | 866.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/09/2015 | 4588.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/09/2015 | 788.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003559 | 30/09/2015 | 3084.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG 6405/PB, P/ ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/09/2015 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/09/2015 | 18000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/09/2015 | 800.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003561 | 30/09/2015 | 2158.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO NISSAN FRONTIER PLACA OGA 6805/PB, P/ ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/09/2015 | 10058.18 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE FINANÇAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/09/2015 | 4600.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE FINANÇAS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/09/2015 | 500.00 | 00042865891453 | ALICE BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,78-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 004-C/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/09/2015 | 6546.82 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/09/2015 | 4600.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/09/2015 | 3940.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/09/2015 | 4990.66 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003552 | 30/09/2015 | 362.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI 7513/PB, P/ ATENDER O PROGRAMA CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003553 | 30/09/2015 | 453.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA OXO 2185/PB, P/ ATENDER AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/09/2015 | 650.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO NA ZONA RURAL, LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA CANASTRA, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 073/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/09/2015 | 250.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,64-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SALA DA SECA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 3-B/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/09/2015 | 200.00 | 00073940690449 | OTILIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TERRENO URBANO LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSEFA DO ESPI RITO SANTO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA ATENDER OS FAMILIARES DO REFERIDO CONJUNTO HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETE MBRO DE 2015.CONTRATO Nº 0102/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/09/2015 | 32575.86 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/09/2015 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/09/2015 | 7116.79 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/09/2015 | 43460.65 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003555 | 30/09/2015 | 1285.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ENXEDEIRA, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003556 | 30/09/2015 | 925.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR 275, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003557 | 30/09/2015 | 1028.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003558 | 30/09/2015 | 1387.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA MNN 2401/PB, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003564 | 30/09/2015 | 2056.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE 6881/PB, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/09/2015 | 41.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 0003437 | 30/09/2015 | 3202.50 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 222/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 0003438 | 30/09/2015 | 797.95 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 222/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0003440 | 30/09/2015 | 2562.00 | 22402194000194 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO GM/VERANEIO PLACA 9256/PB, NO TURNO DA MANHA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 184/15 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0003441 | 30/09/2015 | 2633.40 | 17721196000106 | MARIA DO SOCORRO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FORD F4000 PLACA CNI 2826/PB, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 186/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0003442 | 30/09/2015 | 1680.00 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO VEICULO CORSA PLACA LBX 7139/PB NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 185/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0003443 | 30/09/2015 | 3087.00 | 17423250000137 | ERONILDO FRANÇA DIAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FOR F1000 PLACA MNA 2205/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 183/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0003444 | 30/09/2015 | 3234.00 | 17398889000100 | SEVERINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F4000 PLACA KFD 0961/PB NO TURNO MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 187/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0003445 | 30/09/2015 | 1722.00 | 00073940712434 | JOACIL NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO CELTA PLACA AOQ 7017/PB, NO TURNO DA MANHA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 212/2015.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0003446 | 30/09/2015 | 2184.00 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FORD F4000 PLACA MYL 3689/RN, NO TURNO DA MANHA/TARDE NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA Nº 212/2015.REF AO MES DE SETEMBRO DECONTRATO Nº 213/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/09/2015 | 840.00 | 00067493777420 | MARIA DAS GRAÇAS LINS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA MYY 1396/RN, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 177-D/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/09/2015 | 1176.00 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIATUNO PLACA NPZ 9735/PB, NO TURNO DA MANHA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 203-C/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0003449 | 30/09/2015 | 2562.00 | 00004745678428 | LUCIMERE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F1000 PLACA KGC 4210/PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO DO ESTADO Nº 212/2015.CONTRATO Nº 214/2015.REF AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0003450 | 30/09/2015 | 2352.00 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO ONIBUS PLACA MMU 8373/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 182/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0003451 | 30/09/2015 | 882.00 | 00004297427460 | MARISETE DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFESSOR NO VEICULO FIAT UNO PLACA MMT 6244/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 215/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/09/2015 | 500.00 | 00000672011808 | APRIGIO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ALVARO BIBIANO DE SOUZA,13-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(MERENDA ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DESETEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 002-G/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/09/2015 | 650.00 | 00075373963453 | MARIA DA PAZ BARRETO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO/2015.CONTRATONº 002-C/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | IMPLANT/MANUTEN DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/09/2015 | 788.00 | 00007845234796 | MARIA LUCENILDA SANTOS FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO PARA ATENDER AO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO-SABERES DA TERRA, NA PREPARACAO DE LANCHES NA EMEF MANUEL NUNES DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015.CONTRATO Nº 206-B/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/09/2015 | 650.00 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA 8 DE MAIO,31-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO/2015.CONTRATO Nº 086-A/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/09/2015 | 314277.87 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/09/2015 | 3469.05 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/09/2015 | 42344.28 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/09/2015 | 102574.78 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/09/2015 | 1288.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/09/2015 | 34161.59 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/09/2015 | 19909.48 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/09/2015 | 23638.67 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(CTR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/09/2015 | 16337.87 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/09/2015 | 16910.84 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/09/2015 | 14012.91 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/09/2015 | 2376.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/09/2015 | 1500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | IMPLANT/MANUTEN DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/09/2015 | 7309.73 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-PROJOVEM CAMPO (CTR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003531 | 30/09/2015 | 3029.78 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS PLACA NPR 6483/PB, P/ ATENDER PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003532 | 30/09/2015 | 3088.12 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGA 9600/PB, P/ ATENDER PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003533 | 30/09/2015 | 3880.70 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MPZ 1390/PB, P/ ATENDER PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003534 | 30/09/2015 | 3568.45 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOE 2921/PB, P/ ATENDER PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003535 | 30/09/2015 | 3437.39 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 0218/PB, P/ ATENDER PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003536 | 30/09/2015 | 3093.26 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5669/PB, P/ ATENDER PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003537 | 30/09/2015 | 3732.41 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1040/PB, P/ ATENDER PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003538 | 30/09/2015 | 3716.24 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1050/PB, P/ ATENDER PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003539 | 30/09/2015 | 3636.55 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1060 /PB, P/ ATENDER PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003540 | 30/09/2015 | 3678.97 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1070 /PB, P/ ATENDER PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003541 | 30/09/2015 | 3358.22 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1080 /PB, P/ ATENDER PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003542 | 30/09/2015 | 3348.72 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1090 /PB, P/ ATENDER PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003543 | 30/09/2015 | 2456.15 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1100 /PB, P/ ATENDER PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003544 | 30/09/2015 | 5258.49 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNX 4911/PB, P/ ATENDER PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003560 | 30/09/2015 | 1177.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOL 9925/PB/PB, P/ ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0003565 | 30/09/2015 | 1218.00 | 17523166000195 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO CHEVROLET/D10 PLACA KID 8266/PE, NOS TURNOS MANHA/TARDE NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 188/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0003566 | 30/09/2015 | 1300.00 | 17391732000152 | ROSENILDA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT PALIO PLACA MXL 5442/PB, NO TURNO MANHA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 203-A/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/09/2015 | 300.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(CTR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0003568 | 30/09/2015 | 2226.00 | 00003233672403 | IRACEMA MARIA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO CHEVROLET/D10 PLACA MMU 8174/PB, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 211/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSP.P/UNIVERSITARIOS E CURSOS TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0003569 | 30/09/2015 | 7665.00 | 19636659000167 | ADRIANA AMANAI TANAKA 12967295833 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO DE BARRA DE SANTA ROSA PARA CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO ONIBUS PLACA MPZ 1390/PB, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 181/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 0003435 | 30/09/2015 | 351.20 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 222/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 0003436 | 30/09/2015 | 535.60 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AO SCFV(PETI) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 222/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/09/2015 | 700.00 | 00053713621420 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOAO CONFESSOR,S/N-NALDO DINIZ-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A CASA DA FAMILIA(CRAS) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 02-B/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/09/2015 | 8934.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003554 | 30/09/2015 | 1630.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FOR FIESTA PLACA QFB 1164/PB, P/ ATENDER AO IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIP.ASSIST.SOCIAL-FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/09/2015 | 400.00 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SER VICOS COM HOSPEDAGEM NO HOTEL XENIUS EM JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 29/09 A 01/10/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 30/09/2015 | 10.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CAPS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 0003432 | 30/09/2015 | 761.25 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 222/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 0003433 | 30/09/2015 | 300.20 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 222/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 0003434 | 30/09/2015 | 311.25 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 222/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/09/2015 | 373.80 | 00005909011413 | GRACENILDA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS/FRALDAS PARA SEU FILHO ALDAI OLIVEIRA SILVA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME OFICIO Nº 063/2015/PJBSR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/09/2015 | 700.00 | 00033487359120 | MARIA DE LOURDES SANTOS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ARTUR DA COSTA E SILVA-11-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 002-I/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/09/2015 | 450.00 | 00004018362404 | MARIA DAS DORES BEZERRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO-S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O LABORATORIO E FARMACIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 002-D/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/09/2015 | 550.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOSE SADY LEAL,12-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 002-A/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/09/2015 | 450.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,25-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 03-C/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/09/2015 | 550.00 | 00013209396434 | ADALBERTO LUCIO ROSAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOÃO CASADO DE ALMEIDA,S/N-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº002-F/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/09/2015 | 500.00 | 00062319167404 | CESAR GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,37-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO/2015.CONTRATO Nº 0002-E/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/09/2015 | 300.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/09/2015 | 170.00 | 00008749721402 | RENNAN SANTOS FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO(VACINA) MENSALMENTE DURANTE 02(DOIS) ANOS NO PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/09/2015 | 59926.81 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/09/2015 | 6091.88 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/09/2015 | 28551.46 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/09/2015 | 26906.51 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/09/2015 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/09/2015 | 45876.13 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/09/2015 | 6766.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/09/2015 | 13715.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/09/2015 | 17208.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/09/2015 | 2500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/09/2015 | 53412.04 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/09/2015 | 16459.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/09/2015 | 7873.67 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/09/2015 | 5275.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/09/2015 | 15865.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/09/2015 | 1440.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/09/2015 | 24226.72 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/09/2015 | 2667.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/09/2015 | 22732.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/09/2015 | 54.90 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003545 | 30/09/2015 | 3881.44 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFY 3398/PB, P/ ATENDER PARA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003546 | 30/09/2015 | 2673.42 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA OFB 1388/PB, P/ ATENDER PARA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003547 | 30/09/2015 | 2056.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO VAN PLACA MOV 1161/PB, P/ ATENDER PARA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003548 | 30/09/2015 | 1268.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB, P/ ATENDER PARA AO PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003549 | 30/09/2015 | 1389.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOK 7635/PB, P/ ATENDER PARA AO PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003550 | 30/09/2015 | 1268.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPW 1201/PB, P/ ATENDER PARA AO PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003551 | 30/09/2015 | 4104.95 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA 0238/PB, P/ ATENDER PARA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003562 | 30/09/2015 | 235.56 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MNZ 3710/PB, P/ ATENDER AO PEVA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003563 | 30/09/2015 | 430.22 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQC 3732/PB, P/ ATENDER A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003571 | 30/09/2015 | 1644.93 | 00098173790434 | ALEXANDRE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQF 9236/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2015.CONTRATO Nº 204/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/09/2015 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/10/2015 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/10/2015 | 3000.00 | 00004892108480 | WILLIAM VIEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRODUCAO DE BANNERSS DIGITAIS, VIDEOS, FILMAGENS E FOTOGRAFIAS DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, ASSISTENCIA SOCIAL, DIA DA JUVENTUDE E MUTIRAO DE SERVICOS NO SITIO SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO. REFAO MES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2015.CONTRATO Nº 346/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO CAPS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/10/2015 | 2481.51 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/10/2015 | 4667.42 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 01/10/2015 | 277.50 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 01/10/2015 | 128.41 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 01/10/2015 | 488.88 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/10/2015 | 1035.33 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 01/10/2015 | 762.14 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 01/10/2015 | 1258.41 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 01/10/2015 | 3928.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 01/10/2015 | 250.00 | 00002537299477 | SERGIO LUIS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATICAS/MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/10/2015 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/10/2015 | 1279.29 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/10/2015 | 5995.81 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/10/2015 | 5087.61 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/10/2015 | 3331.78 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/10/2015 | 1675.09 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/10/2015 | 525.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(COM). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/10/2015 | 11216.53 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/10/2015 | 1420.86 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/10/2015 | 4773.89 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/10/2015 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM EXAMES, RELAIZADO NA PACIENTE KLEYTON DAMIAO ALMEIDA SOUSA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003653 | 01/10/2015 | 1644.93 | 00098173790434 | ALEXANDRE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQF 9236/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 204/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003655 | 01/10/2015 | 1644.93 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPW 1201/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 205/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/10/2015 | 200.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFA) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(SAUDE BUCAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 01/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO NASF DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/10/2015 | 23.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O NASF DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/10/2015 | 56.33 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/10/2015 | 100.00 | 08704413001300 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL (COMPLEXO PASTORAL), DESTINADO A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003669 | 01/10/2015 | 5010.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AMBULANCIA PLACA OFY 3398/PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 203/2015.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0003670 | 01/10/2015 | 1033.00 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE 13 A 14 DE OUT/2015 E TRANSLADO DE BARRA DE SANTA ROSA/JOAO PESSOA/BARRA STA ROSA DO SR. CLEITON CHARLES DA SILVA / ANTONELIA BARROS/SEDNA ASMIR/ELISANDRO VASCONCELOS PARA PARTICIPAR DOCURSO DE GESTORES DO SUS.CONTRATO Nº 189/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003671 | 01/10/2015 | 1100.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM PROGRAMA SEMANAL COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 177/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0003675 | 01/10/2015 | 4800.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO VAN/MICROONIBUS PLACA MOV 1161/PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 176/2015.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003673 | 01/10/2015 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM PROGRAMA SEMANAL COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 177/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 01/10/2015 | 991.51 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/10/2015 | 165.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(ELE). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/10/2015 | 1795.50 | 00008631941417 | EDILSON SANTOS FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM A 2ª ETAPA DO RECADASTRAMENTO DO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RESIDENTES NA ZONA RURAL.CONTRATO Nº 351/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 01/10/2015 | 2481.50 | 00075377810449 | JOSE NEWTON SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM A 2ª ETAPA DO RECADASTRAMENTO DO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RESIDENTES NA ZONA URBANA.CONTRATO Nº 352/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 01/10/2015 | 147.00 | 00034592361830 | JOSEFA LUZIVANIA SILVA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO CAPACITA SUAS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 19,20 E 21 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 01/10/2015 | 37787.09 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/10/2015 | 9694.58 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 01/10/2015 | 2429.38 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 01/10/2015 | 1520.09 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 01/10/2015 | 1841.12 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 01/10/2015 | 1980.07 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/10/2015 | 270.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(COM). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/10/2015 | 7173.93 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(CTR). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/10/2015 | 1563.65 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/10/2015 | 728.50 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(COM). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/10/2015 | 498.96 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/10/2015 | 315.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/10/2015 | 4984.38 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(CTR). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/10/2015 | 8892.30 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(CTR). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | IMPLANT/MANUTEN DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/10/2015 | 1535.04 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-PROJOVEM CAMPO(CTR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/10/2015 | 230.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR SALA DE AULA(ASSOC RIACHO DA CRUZ) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/10/2015 | 5500.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTICIOS(OVOS CAIPIRA ) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 95/2015.CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0003666 | 01/10/2015 | 2772.00 | 00037581635449 | EMANUEL LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSOR NO VEICULO FIAT UNO PLACA MMW 3116/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS, NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO/2015.CONTRATO Nº 210 /2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 01/10/2015 | 12487.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 01/10/2015 | 2588.18 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 01/10/2015 | 2476.75 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/10/2015 | 156.97 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/10/2015 | 134.53 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/10/2015 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 01/10/2015 | 1500.04 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/10/2015 | 790.00 | 00079172830468 | DAMIAO ALVES PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0369/2015. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/10/2015 | 474.00 | 00096415207415 | DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0369-A/2015. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/10/2015 | 790.00 | 00025857911818 | IVON LEITE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0369-C/2015. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/10/2015 | 750.50 | 00012535126478 | IGOR FAGNER SOUSA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0369-D/2015. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/10/2015 | 750.50 | 00070978950470 | JOAO JUNIOR SILVA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 369-F/2015. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/10/2015 | 790.00 | 00003196301451 | JOSE EDILSON SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM LIMPEZA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015.CONTRATO Nº 369-E/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/10/2015 | 790.00 | 00070508604419 | MESSIAS ALMEIDA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 369-G/2015. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/10/2015 | 790.00 | 00008218619488 | MAXIEL SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 369-H/2015. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/10/2015 | 671.50 | 00071110968434 | MANOEL SILVA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 369-J/2015. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/10/2015 | 790.00 | 00007003298465 | MARINALDO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 369-I/2015. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/10/2015 | 790.00 | 00070173318428 | WELLINTON SANTOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 369-O/2015. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/10/2015 | 790.00 | 00004696944409 | ROSIMARCOS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0369-L/2015. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/10/2015 | 790.00 | 00089330870449 | SEVERINO DA COSTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 369-M/2015. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/10/2015 | 671.50 | 00011169865402 | THIAGO SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 369-N/2015. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/10/2015 | 790.00 | 00039142698472 | ELIVAL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ELETRICISTA, MANUTENCAO DA REDE ELETRICA, NAS VIAS PUBLICAS E SUBSTITUICAO DE LAMPADAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 369-B/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 01/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 01/10/2015 | 614.92 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/10/2015 | 966.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/10/2015 | 827.40 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/10/2015 | 1048.04 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 01/10/2015 | 465.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 01/10/2015 | 168.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/10/2015 | 3780.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000132015 | 0003672 | 01/10/2015 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM PROGRAMA SEMANAL COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 177/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0003674 | 01/10/2015 | 6480.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO NISSAN FRONTIER PLACA OGA 6805/PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 176/2015.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 01/10/2015 | 168.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/10/2015 | 963.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 01/10/2015 | 165.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 01/10/2015 | 2308.03 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 01/10/2015 | 1160.09 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE FINANÇAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 01/10/2015 | 165.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 01/10/2015 | 507.11 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 01/10/2015 | 966.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE FINANÇAS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 01/10/2015 | 165.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE FINANÇAS(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/10/2015 | 5000.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/10/2015 | 1800.00 | 00002370229152 | DAMIAO NASCIMENTO SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL(COZINHA, MURO E SACADA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/10/2015 | 286.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 02/10/2015 | 453.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 02/10/2015 | 3117.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA MATADOURO E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0003690 | 02/10/2015 | 3600.00 | 00008992149409 | HELOISA BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SER VIÇOS DE 01(UM) CAMINHAO PIPA PLACA LFK 2526/PB , NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO MANANCIAL DE AREIA/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA DOAÇÃO ASFAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0128/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 02/10/2015 | 17.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 02/10/2015 | 91.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0003688 | 02/10/2015 | 2400.00 | 00008992149409 | HELOISA BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SER VIÇOS DE 01(UM) CAMINHAO PIPA PLACA LFK 2526/PB , NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO MANANCIAL DE AREIA/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DOAÇÃO ASFAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0128/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 02/10/2015 | 147.00 | 00034592361830 | JOSEFA LUZIVANIA SILVA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO CAPACITA SUAS, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 05,06 E 07 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 02/10/2015 | 249.90 | 00095121838468 | ELIZABETHE LEITE NOBREGA DUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO "CAPACITA SUS" NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 05,06 E 07 DE OUTUBRO DE DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 02/10/2015 | 15.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 02/10/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 02/10/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 02/10/2015 | 330.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA LAVANDERIA, CANTEIRO DA PRAÇA FREI MARTINHO, REPETIDORAS, SEC INFRAESTRUTURA... DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 02/10/2015 | 1920.00 | 00002438842490 | RICARDO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENCAO DE ESTRADA VICINAL DO SITIO CABAÇAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 369-P/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 02/10/2015 | 360.00 | 00004618421495 | MARIA DO SOCORRO SILVA CORREA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS, DOCES E BOLOS, DESTINADO AS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANCA, REALIZADO NA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO.CIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 02/10/2015 | 4071.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHES E GINASIO DE ESPORTTES DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 02/10/2015 | 3.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 02/10/2015 | 1371.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 02/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 02/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003689 | 02/10/2015 | 1644.93 | 00028563778404 | JOSE LUCAS LIMA TUTU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO PARATI PLACA MNX 9772/PB, PARA ATENDER AO CAPS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 208/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 05/10/2015 | 329.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 05/10/2015 | 174.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 06/10/2015 | 172.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0003705 | 06/10/2015 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO/2015.CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 06/10/2015 | 180.00 | 23346383000150 | WELLINGTON SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA PIS CINA DE BOLINHA E UMA MAQUINA DE ALGODAO DOCE, DESTINADO AS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANA NA CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0003704 | 06/10/2015 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO/2015.CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 06/10/2015 | 420.01 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 06/10/2015 | 400.00 | 00007719848470 | ELLY ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA PLACA MOV 3289/PB, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHA E TARDE NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 143/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0003706 | 06/10/2015 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO/2015.CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 06/10/2015 | 450.00 | 10567096000128 | MARCIO JULYANO SILVA NUNES -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NO TRATOR 275, VINCULADOA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 06/10/2015 | 92681.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(ACORDO CADPREV Nº 02790/2013), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. PARCELAS 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0003703 | 06/10/2015 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO/2015.CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003709 | 07/10/2015 | 1047.30 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AOS SERVICOS DE PINTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 179/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003708 | 07/10/2015 | 728.00 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 179/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003710 | 07/10/2015 | 1010.00 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL , DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 179/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0003711 | 07/10/2015 | 4190.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM CONSERTOS DOS EQUIPAMENTOS DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 000364/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0003712 | 08/10/2015 | 4660.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM CONSERTOS DOS EQUIPAMENTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 000364/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 09/10/2015 | 232.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PULA PULA PARA COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS DO SCFV(PETI) DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 09/10/2015 | 314.32 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SCFV(PETI) PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS, NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2015 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003716 | 13/10/2015 | 984.74 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER , DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(IGD) DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 17 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2015.CONTRATO Nº 107/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003715 | 13/10/2015 | 486.13 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER , DESTINADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 17 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2015.CONTRATO Nº 107/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003717 | 13/10/2015 | 618.01 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER , DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 17 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2015.CONTRATO Nº 107/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003720 | 13/10/2015 | 1265.79 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER , DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 17 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2015.CONTRATO Nº 107/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003718 | 14/10/2015 | 890.87 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER , DESTINADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 17 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2015.CONTRATO Nº 107/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0003719 | 14/10/2015 | 874.63 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER , DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 17 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2015.CONTRATO Nº 107/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003723 | 15/10/2015 | 103.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHO DE TONER , DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 108/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003721 | 15/10/2015 | 534.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHO DE TONER , DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 108/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV -CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003724 | 15/10/2015 | 420.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHO DE TONER , DESTINADO AO CONSELHO DE SCFV(CRIANCAS E ADOLESCENTE) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 108/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 15/10/2015 | 215.00 | 00010754241432 | GERLANE SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE LIMPEZA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA, APOS PINTURA DO IMOVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 15/10/2015 | 215.00 | 00007159282442 | GLEYSON RIBEIRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE LIMPEZA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA, APOS PINTURA DO IMOVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0003722 | 15/10/2015 | 140.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHO DE TONER , DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS(TESOURARIA) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 108/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 16/10/2015 | 240.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS(BORRACHARIA) REALIZADO EM VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 16/10/2015 | 750.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS(BORRACHARIA) REALIZADO EM VEICULOS(ONIBUS) DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 16/10/2015 | 8034.00 | 00002400337446 | JOELMA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(TAPIOCAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE/MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 90/2015.CHAMADA PUIBLICA Nº 0001/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 19/10/2015 | 143.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 19/10/2015 | 29.40 | 00057970122434 | MARIA LUCINELIA PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS, PARA PARTICIPAR DA 3ª FORMACAO P/ FORMADORES QUE IRAO ACOMPANHAR OS PROFESSORES DO 5º E 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PREPARACAO P/ PROVA BRASIL, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 19/10/2015 | 2000.00 | 00009338008436 | DIEGO MELO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOSE MATIAS DE ALMEIDA,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 363-A/2015. REF AO MES DE SET/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 19/10/2015 | 67.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 19/10/2015 | 958.00 | 09356163000186 | CERW-CENTRO RAD.RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM ANESTESIA E COMPLEMENTO DOS EXAMES REALIZADO NA PACIENTE KEMILLY FABIANNY SILVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003737 | 19/10/2015 | 3133.00 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE TANCREDO NEVES(PMAQ) DESTE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 179/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 19/10/2015 | 51.04 | 00004355084400 | RUBENIA ALMEIDA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ENCADERNAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 19/10/2015 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003738 | 19/10/2015 | 3695.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 180/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003739 | 19/10/2015 | 2595.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 180/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0003741 | 20/10/2015 | 4883.33 | 21825402000103 | VIA SOLUCOES CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇOES E CONTRATOS, ACOMPÁNHAMENTO E PRESTAÇÃO DE COSTA DE CONVENIOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 217/2015. REF AO MESDE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 20/10/2015 | 29.40 | 00099217333468 | ANGELIA MARIA CORREIA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB,NO DIA 27 DFE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 21/10/2015 | 12.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EM PLINIO LEMOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 21/10/2015 | 1375.00 | 00010132275490 | ERIKA RAIANE SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTICIOS(BOLO PRONTO) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE/ENSNO FUNDAMENTAL/MAIS EDUCACAO/CRECHES DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 093/2015.CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0003756 | 21/10/2015 | 5556.74 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 223/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 21/10/2015 | 70.00 | 00005909011413 | GRACENILDA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA SEU FILHO ALDAI OLIVEIRA SILVA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME OFICIO Nº 063/2015/PJBSR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 21/10/2015 | 43.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003753 | 21/10/2015 | 4631.19 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS(A a Z), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 175/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0003754 | 21/10/2015 | 4153.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS(A a Z), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 175/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0003762 | 21/10/2015 | 3108.69 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AOS POSTO DE ATENCAO BASICA DO PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 223/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0003763 | 21/10/2015 | 813.96 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 223/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0003764 | 21/10/2015 | 1132.93 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO POSTO DE ATENCAO BASICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 223/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0003765 | 21/10/2015 | 879.88 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 223/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0003766 | 21/10/2015 | 287.64 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO NASF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 223/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0003760 | 21/10/2015 | 1016.26 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO SCFV(PETI) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 223/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0003761 | 21/10/2015 | 795.91 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 223/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0003743 | 21/10/2015 | 4883.33 | 21825402000103 | VIA SOLUCOES CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇOES E CONTRATOS, ACOMPÁNHAMENTO E PRESTAÇÃO DE COSTA DE CONVENIOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 217/2015. REF AO MESDE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0003744 | 21/10/2015 | 4883.33 | 21825402000103 | VIA SOLUCOES CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇOES E CONTRATOS, ACOMPÁNHAMENTO E PRESTAÇÃO DE COSTA DE CONVENIOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 217/2015. REF AO MESDE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 21/10/2015 | 964.93 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 21/10/2015 | 7500.00 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM PUBLICACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0003759 | 21/10/2015 | 493.19 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 223/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 21/10/2015 | 2000.00 | 00002580156402 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SER VIÇOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO MANANCIAL DE AREIA/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE EMERGENCIA DEVIDA A ESCASSEZ DE CHUVAS.CONTRATO Nº 362-A/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 21/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 21/10/2015 | 45.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0003758 | 21/10/2015 | 474.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 223/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0003757 | 21/10/2015 | 540.01 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 223/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 21/10/2015 | 100000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEQUESTRO JUDICIAL DE PRECATORIOS DE PEQUENOS VALORES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 22/10/2015 | 250.00 | 00002537299477 | SERGIO LUIS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATICAS PARA O PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 22/10/2015 | 200.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFA) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 22/10/2015 | 113.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 22/10/2015 | 140.00 | 00002218613433 | MARIA JANDIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 22/10/2015 | 5.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 22/10/2015 | 15.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF JULIO CAETANO DE LUNA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003773 | 23/10/2015 | 1644.93 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015.CONTRATONº 206/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003774 | 23/10/2015 | 1723.26 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOK 7635/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015.CONTRATONº 207/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 23/10/2015 | 300.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFA) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(ACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 25/10/2015 | 200.00 | 00005638220402 | MARICELIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NA PACIENTE, EM VIRTUDE DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 26/10/2015 | 3543.38 | 61198164000160 | PORTO SEGURO/AUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA NPX 3194/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 26/10/2015 | 300.00 | 00099620383400 | MARIA HELENA OLIVEIRA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE SONDAS URETAIS/GASES PARA SEU FILHO JOSE GUILHERME OLIVEIRA MACEDO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 27/10/2015 | 760.00 | 00067493777420 | MARIA DAS GRAÇAS LINS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA MYY 1396/RN, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.CONTRATO Nº 177-D/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0003782 | 27/10/2015 | 3899.46 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 223/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 27/10/2015 | 2500.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO ANTANA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 27/10/2015 | 2500.00 | 19519624000148 | ENIEGINA NUNES MACHADO ANTANA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102015 | 0003785 | 27/10/2015 | 8503.09 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 173/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102015 | 0003786 | 27/10/2015 | 7800.90 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 173/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 27/10/2015 | 207.42 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DE 20115. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 27/10/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 27/10/2015 | 29.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 27/10/2015 | 133.28 | 00093000170472 | UBIRATAM MARQUES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DE 20115. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 27/10/2015 | 133.28 | 00001980312460 | JOSE ROGERIO SILVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DE 20115. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003780 | 27/10/2015 | 3685.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 180/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0003781 | 27/10/2015 | 3125.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 180/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 28/10/2015 | 2100.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DA HOME PAGE DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. REF AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 29/10/2015 | 197.36 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 29/10/2015 | 90.00 | 00010533072417 | WANDERLEIA NERES FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 29/10/2015 | 88.20 | 00057970122434 | MARIA LUCINELIA PORTO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 29/10/2015 | 149.94 | 00004174539499 | EUDENICE DA SILVA LIMA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 04 A 06 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/10/2015 | 500.00 | 00000672011808 | APRIGIO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ALVARO BIBIANO DE SOUZA,13-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(MERENDA ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DEOUTUBRO DE 2015.CONTRATO Nº 002-G/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/10/2015 | 650.00 | 00075373963453 | MARIA DA PAZ BARRETO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO/2015.CONTRATONº 002-C/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/10/2015 | 650.00 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA 8 DE MAIO,31-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO/2015.CONTRATO Nº 086-A/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003852 | 30/10/2015 | 2732.70 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1100/PB, P/ ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003853 | 30/10/2015 | 3310.17 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1090/PB, P/ ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003854 | 30/10/2015 | 2995.08 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1080/PB, P/ ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003855 | 30/10/2015 | 3387.79 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1070/PB, P/ ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003856 | 30/10/2015 | 3299.12 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1060/PB, P/ ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003857 | 30/10/2015 | 2878.66 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MPZ 1390/PB, P/ ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003858 | 30/10/2015 | 2437.14 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGA 9600/PB, P/ ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003860 | 30/10/2015 | 2656.62 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS PLACA NPR 6483/PB, P/ ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003861 | 30/10/2015 | 3302.46 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1050/PB, P/ ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003862 | 30/10/2015 | 3279.85 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1040/PB, P/ ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003863 | 30/10/2015 | 3104.32 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 0218/PB, P/ ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003864 | 30/10/2015 | 3243.60 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNX 4911/PB, P/ ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003865 | 30/10/2015 | 2679.76 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5669/PB, P/ ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003866 | 30/10/2015 | 3093.02 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOE 2921/PB, P/ ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0003883 | 30/10/2015 | 1520.00 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO VEICULO CORSA PLACA LBX 7139/PB NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.CONTRATO Nº 185/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0003884 | 30/10/2015 | 2793.00 | 17423250000137 | ERONILDO FRANÇA DIAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FOR F1000 PLACA MNA 2205/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.CONTRATO Nº 183/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/10/2015 | 90.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02(DOIS) GLP BOTIJAO 13 KG, PARA ATENDER A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/10/2015 | 1035.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 23(VINTE E TRES) GLP BOTIJAO 13 KG, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0003889 | 30/10/2015 | 2926.00 | 17398889000100 | SEVERINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F4000 PLACA KFD 0961/PB NO TURNO MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.CONTRATO Nº 187/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 0003890 | 30/10/2015 | 3202.25 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 222/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 0003891 | 30/10/2015 | 913.25 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 222/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/10/2015 | 313713.74 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/10/2015 | 3554.51 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(COM). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/10/2015 | 43358.68 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/10/2015 | 100613.36 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/10/2015 | 1288.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(COM). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/10/2015 | 34481.92 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/10/2015 | 19745.53 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/10/2015 | 23735.15 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(CTR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/10/2015 | 16019.63 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/10/2015 | 16766.11 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 30/10/2015 | 14512.91 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/10/2015 | 2376.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/10/2015 | 1500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | IMPLANT/MANUTEN DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/10/2015 | 6434.09 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-PROJOVEM CAMPO(CTR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0003962 | 30/10/2015 | 1092.00 | 17391732000152 | ROSENILDA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT PALIO PLACA MXL 5442/PB, NO TURNO MANHA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.CONTRATO Nº 203-A/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003798 | 30/10/2015 | 1644.93 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOK 7635/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.CONTRATONº 207/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003799 | 30/10/2015 | 1644.93 | 00098173790434 | ALEXANDRE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQF 9236/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.CONTRATO Nº 204/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003800 | 30/10/2015 | 1566.60 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.CONTRATONº 206/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003801 | 30/10/2015 | 1723.26 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPW 1201/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.CONTRATO Nº 205/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 30/10/2015 | 1540.00 | 40945982000109 | PETRONILIO FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01-SANDUICHEIRA GRILL EAMA/02-VENTILADOR ARGE COLUNA 50 CM/01-RECEPTOR CENTURY C/ CONTROLE/01-ANTENA CENTU RY 1.50MT MONOPONIO/01-COZINHA COMPCTA ISADORA OBPT/01-BALCAO 03P 02G 90CM, DESTINADO AOSPOSTO DE ATENCAO BASICA(PSF) DO CUIUIU, TANCREDO NEVES E NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 30/10/2015 | 41.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONTRIBUIÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 30/10/2015 | 44620.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHAR COM DESPESA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CURIMATAU PARAIBANO, REALIZADO POR MEIO DO CONVENIO 15538, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/10/2015 | 450.00 | 00004018362404 | MARIA DAS DORES BEZERRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO-S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O LABORATORIO E FARMACIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.CONTRATO Nº 002-D/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/10/2015 | 550.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOSE SADY LEAL,12-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.CONTRATO Nº 002-A/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/10/2015 | 450.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,25-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.CONTRATO Nº 03-C/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/10/2015 | 550.00 | 00013209396434 | ADALBERTO LUCIO ROSAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOÃO CASADO DE ALMEIDA,S/N-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.CONTRATO Nº002-F/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/10/2015 | 500.00 | 00062319167404 | CESAR GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,37-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO/2015.CONTRATO Nº 0002-E/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/10/2015 | 2000.00 | 00009338008436 | DIEGO MELO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOSE MATIAS DE ALMEIDA,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 363-A/2015. REF AO MES DE OUT/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/10/2015 | 300.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/10/2015 | 170.00 | 00008749721402 | RENNAN SANTOS FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO(VACINA) MENSALMENTE DURANTE 02(DOIS) ANOS NO PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003867 | 30/10/2015 | 218.98 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MNZ 3710/PB, P/ ATENDER AO PEVA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003868 | 30/10/2015 | 3034.92 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFB 0238/PB, P/ ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003869 | 30/10/2015 | 1842.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQF 9236/PB, P/ ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003870 | 30/10/2015 | 1872.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPW 1201/PB, P/ ATENDER AO PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003871 | 30/10/2015 | 1932.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOK 7635/PB, P/ ATENDER AO PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003872 | 30/10/2015 | 1932.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB, P/ ATENDER AO PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003873 | 30/10/2015 | 1842.20 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQF 9236/PB, P/ ATENDER AO PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003874 | 30/10/2015 | 1228.48 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NPX 3194/PB, P/ ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003875 | 30/10/2015 | 2723.54 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA OFB 1388/PB, P/ ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003876 | 30/10/2015 | 2056.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO VAN PLACA MOV 1161/PB, P/ ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003877 | 30/10/2015 | 3954.81 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFY 3398/PB, P/ ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 0003894 | 30/10/2015 | 457.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 222/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 0003895 | 30/10/2015 | 381.90 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 222/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 0003896 | 30/10/2015 | 763.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 222/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/10/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENT.DIAG.IMAGEM C.GRANDE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS COM CONTRASTE DO PACIENTE MARICELIA COSTA DE OLIVEIRA , JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/10/2015 | 2160.00 | 24224255000104 | ROSA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 04- COLCHÃO UNIBOX 088X188 ORTOP LONDON EUROSONO/04-CAMA SOLTEIRO FELICIA TEBARROT/01-RACK FOCUS/01-PAINEL NEW., DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/10/2015 | 4200.00 | 24224255000104 | ROSA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01-BALCAO TRIPLO C/ TAMPO 03 GAV. DIAMANTE TELASUL/01 PANE LEIRO DUPLO 2 PTS/VIDRO DIAMANTE TELASUL/01-ARMARIO DUPLO BAIXO DIAMANTE TELASUL/03-SAPATEIRO 010 RODIAL/ 01 CONJ IMPERIAL 8 CAD PE GRANITO/05-ORGANIZADOR DELTA, DESTINADO AOS PSF DO CUIUIU, TANCREDO NEVES E NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/10/2015 | 21491.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/10/2015 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/10/2015 | 56837.12 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/10/2015 | 6276.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/10/2015 | 33500.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/10/2015 | 45778.17 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/10/2015 | 7711.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/10/2015 | 14069.90 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/10/2015 | 16815.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/10/2015 | 2500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(COM). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/10/2015 | 55825.30 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/10/2015 | 17114.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/10/2015 | 8551.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/10/2015 | 4750.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 30/10/2015 | 15865.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/10/2015 | 1440.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/10/2015 | 25906.72 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/10/2015 | 5140.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/10/2015 | 21416.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/10/2015 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/10/2015 | 788.00 | 00044174390444 | MARIA DA GUIA DINIZ CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE CADASTRADORA DO PBF(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS, JUNTO A SECERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO/2015.CONTRATO Nº 215-N/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/10/2015 | 788.00 | 00008206503404 | PALMIRA GOMES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADORA DO PBF(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 215-G/2015. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/10/2015 | 788.00 | 00009016328807 | MARILZO LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL, PARA ATENDER O SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS(SCFV) DO PETI NA SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FERIAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO/2015.CONTRATO Nº 215-F/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 30/10/2015 | 788.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICI NEIRO DE LAZER, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SCFV/IDOSOS NAS SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.CONTRATO Nº 215-P/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/10/2015 | 788.00 | 00030388495880 | LUCICLEIDE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRU TORA DE CORTE E COSTURA, PARA ATENDER A CASA DA FAMILIA/PAIF NAS SEGUNDAS, TERÇAS E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.CONTRATO Nº 215-D/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV -CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/10/2015 | 788.00 | 00062319434453 | MARIA DO SOCORRO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE LAZER, PARA ATENDER AO SCFV EM ATENÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. CONTRATO Nº 215-E/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV -CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 30/10/2015 | 788.00 | 00008546848408 | CRISTIANO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE MUSICA, PARA ATENDER AO SCFV EM ATENÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TURNO MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO/2015. CONTRATO Nº 198-A/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV -CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/10/2015 | 788.00 | 00005992581448 | YHARA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ESPORTE E LAZER, PARA ATENDER AO SCFV EM ATENÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TURNO MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUT/2015. CONTRATO Nº 198-B/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTER AS ATIVIDADES DO SCFV - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 30/10/2015 | 788.00 | 00008316203405 | PAULA FRANCINETE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL, PARA ATENDER AO SCFV/PROJOVEM NA SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.CONTRATO Nº 215-T/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/10/2015 | 788.00 | 00006799289448 | SAMARA DAYANE PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE DIGITADORA DO PBF(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS, JUNTO A SECERETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.CONTRATO Nº 215-M/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTER AS ATIVIDADES DO SCFV - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 30/10/2015 | 788.00 | 00003725664480 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ORIENTADOR SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV-PROJOVEM), NAS SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.CONTRATO Nº 215-0/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/10/2015 | 788.00 | 00010901221449 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA GRILO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRU TORA DE CORTE E COSTURA, PARA ATENDER A CASA DA FAMILIA/PAIF NAS SEGUNDAS, TERÇAS E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.CONTRATO Nº 215/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/10/2015 | 788.00 | 00042559286491 | JOSE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE OFICINEIRA DE LAZER, PARA ATENDER AO PROGRAMA ATENÇÃO AO IDOSOS(SCFV) , DE SEGUNDA, QUARTAS E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015.CONTRATO Nº 215-C/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 30/10/2015 | 788.00 | 00004425384482 | MARIA CELIA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE OFICINEIRA DE BISCUIT, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD , DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015.CONTRATO Nº 215-Q/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 30/10/2015 | 788.00 | 00003162111412 | MARIA EDIVANIA NUNES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE MANICURE, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD NAS SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.CONTRATO Nº 215-B/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 30/10/2015 | 788.00 | 00032745110802 | CREONICE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE OFICINEIRA DE BISCUIT, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD , DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015.CONTRATO Nº 215-A/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 30/10/2015 | 788.00 | 00002142060412 | MARIA DA CONCEIÇAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE MANICURE, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD NAS SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.CONTRATO Nº 215-R/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 30/10/2015 | 1500.00 | 00004573184490 | NUARA MORAES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ASSISTENTE SOCIAL, NA SEGUNDA, TERCA E QUARTA FEIRA, PARA ATENDER A CASA DA FAMILIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO/2015.CONTRATO Nº 367/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 30/10/2015 | 1500.00 | 00004573184490 | NUARA MORAES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ASSISTENTE SOCIAL, NA SEGUNDA, TERCA E QUARTA FEIRA, PARA ATENDER A CASA DA FAMILIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO/2015.CONTRATO Nº 367/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 30/10/2015 | 400.00 | 00007719848470 | ELLY ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA PLACA MOV 3289/PB, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHA E TARDE NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.CONTRATO Nº 143/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/10/2015 | 700.00 | 00053713621420 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOAO CONFESSOR,S/N-NALDO DINIZ-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A CASA DA FAMILIA(CRAS) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.CONTRATO Nº 02-B/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003859 | 30/10/2015 | 1494.90 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FORF FIESTA PLACA QFB 1164/PB, P/ ATENDER AO IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/10/2015 | 45.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01(UM) GLP BOTIJAO 13 KG, PARA ATENDER AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/10/2015 | 90.00 | 03092570000813 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02(DOIS) GLP BOTIJAO 13 KG, PARA ATENDER AO SCFV(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 0003892 | 30/10/2015 | 354.25 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 222/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 0003893 | 30/10/2015 | 564.50 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AO SCFV(PETI) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 222/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/10/2015 | 9326.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL-PETI(CTR). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/10/2015 | 65700.40 | 08761132000148 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE CONVENIO Nº 015/2012(AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DA UNIDADE DE SAUDE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 30/10/2015 | 29.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA(TERREO/1º ANDAR) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/10/2015 | 800.00 | 00040868206768 | EDIVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO(TERREO E 1º ANDAR), LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOAO INACIO,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. REF AO MES DEOUTUBRO DE 2015.CONTRATO Nº 004-B/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/10/2015 | 21267.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/10/2015 | 788.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/10/2015 | 2579.97 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/10/2015 | 788.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.SECRETARIA DE FINANÇAS(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/10/2015 | 1496.29 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-PENSIONISTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003879 | 30/10/2015 | 2158.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO NISSAN FRONTIER PLACA OGA 6805/PB, P/ ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/10/2015 | 4694.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/10/2015 | 18000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/10/2015 | 800.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/10/2015 | 500.00 | 00057969973434 | EDILEUSA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA CASTRO ALVES-15-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUT/2015.CONTRATO Nº 002-I/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/10/2015 | 300.00 | 00048536130482 | RISOLENE SOUSA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO-S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO/2015.CONTRATO Nº 0003-A/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003881 | 30/10/2015 | 1799.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA, P/ ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/10/2015 | 1823.82 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/10/2015 | 800.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/10/2015 | 1733.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/10/2015 | 4588.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.SECRETARIA DE AGRICULTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/10/2015 | 788.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.SECRETARIA DE AGRICULTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/10/2015 | 1646.21 | 07075412000130 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA.PARCELAS 002/020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/10/2015 | 245.51 | 07075412000130 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA.PARCELAS 002/031. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/10/2015 | 908.82 | 03659166002822 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS-IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO CONFORME Nº DE PROCESSO JUDICIAL Nº 0000754-79.2013.815.0781.PARCELAS 002/060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/10/2015 | 10514.10 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.SECRETARIA DE FINANÇAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/10/2015 | 4600.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.SECRETARIA DE FINANÇAS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/10/2015 | 650.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO JOSE DOS SANTOS,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CREAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SET/2015.CONTRATO Nº 000375-A/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/10/2015 | 650.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO JOSE DOS SANTOS,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CREAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUT/2015.CONTRATO Nº 000375-A/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/10/2015 | 500.00 | 00042865891453 | ALICE BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,78-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.CONTRATO Nº 004-C/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003878 | 30/10/2015 | 453.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA OXO 2185/PB, P/ ATENDER AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003882 | 30/10/2015 | 709.70 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT PLACA NQI 7513/PB, P/ ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/10/2015 | 9099.22 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/10/2015 | 4600.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/10/2015 | 3940.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/10/2015 | 4728.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0003797 | 30/10/2015 | 4810.00 | 00015737004449 | CICERO BASILIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SER VIÇOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE LIXO COM DESTINO FINAL PARA O ATERRO CONTRATADO PELO MUNICIPIO, NO VEICULO GM/CHEVROLET PLACA MMT 8643/PB.REF AO MES DE OUT/2015.CONTRATO Nº 190/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/10/2015 | 1146.00 | 00088636267404 | MARIA ILZA FIGUEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 30(TRINTA) VASSOUROES, DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/10/2015 | 650.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO NA ZONA RURAL, LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA CANASTRA, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.CONTRATO Nº 073/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/10/2015 | 250.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,64-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SALA DA SECA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.CONTRATO Nº 3-B/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/10/2015 | 200.00 | 00073940690449 | OTILIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TERRENO URBANO LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSEFA DO ESPI RITO SANTO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA ATENDER OS FAMILIARES DO REFERIDO CONJUNTO HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTU BRO DE 2015.CONTRATO Nº 0102/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003880 | 30/10/2015 | 771.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ENXEDEIRA, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003900 | 30/10/2015 | 848.10 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR 275, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003901 | 30/10/2015 | 771.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ENXEDEIRA, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003902 | 30/10/2015 | 616.80 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA MNN 2401/PB, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0003903 | 30/10/2015 | 1028.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE 6881/PB, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/10/2015 | 32676.41 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/10/2015 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/10/2015 | 6951.49 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/10/2015 | 42154.05 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 03/11/2015 | 1000.00 | 00006740436428 | JOSEFA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE CADASTRADOR, DURANTE A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IPTU DAS CASAS SITUADAS NA ZONA URBANA E MEDICAO DE PREDIOS PARA EMISSAO DO ALVARA DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 354-A/2015.REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0004001 | 03/11/2015 | 6696.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO NISSAN FRONTIER PLACA OGA 6805/PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 176/2015.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000132015 | 0004003 | 03/11/2015 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM PROGRAMA SEMANAL COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.CONTRATO Nº 177/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 03/11/2015 | 381.78 | 00091630509868 | PEDRO JAMILSON LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA PLACA DOU 2970/PB, JUNTO AO GABIENTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 196/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 03/11/2015 | 345.42 | 00091630509868 | PEDRO JAMILSON LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA PLACA DOU 2970/PB, JUNTO AO GABIENTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.CONTRATO Nº 196/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003973 | 03/11/2015 | 1449.43 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SCFV(IDOSOS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003975 | 03/11/2015 | 4999.78 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SCFV(PETI) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 03/11/2015 | 1052.26 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003974 | 03/11/2015 | 3498.72 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 03/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 03/11/2015 | 200.00 | 00002537299477 | SERGIO LUIS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003978 | 03/11/2015 | 1644.93 | 00028563778404 | JOSE LUCAS LIMA TUTU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO PARATI PLACA MNX 9772/PB, PARA ATENDER AO CAPS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.CONTRATO Nº 208/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 03/11/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 03/11/2015 | 762.14 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 03/11/2015 | 146.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 03/11/2015 | 3928.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 03/11/2015 | 1035.33 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 03/11/2015 | 90.00 | 00022395628115 | EDILEUSA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMNETOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0003999 | 03/11/2015 | 5177.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AMBULANCIA PLACA OFY 3398/PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 203/2015.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0004000 | 03/11/2015 | 4400.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO VAN/MICROONIBUS PLACA MOV 1161/PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 176/2015.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000132015 | 0004004 | 03/11/2015 | 1100.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM PROGRAMA SEMANAL COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.CONTRATO Nº 177/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003963 | 03/11/2015 | 2199.20 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO EJA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003964 | 03/11/2015 | 1822.44 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO EJA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003965 | 03/11/2015 | 8198.92 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003966 | 03/11/2015 | 7483.84 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ENSINO MAIS EDUCACAO) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003967 | 03/11/2015 | 6190.79 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO( MAIS EDUCACAO) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003968 | 03/11/2015 | 1441.59 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(CRECHE) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003969 | 03/11/2015 | 2019.21 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(CRECHE) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003970 | 03/11/2015 | 2540.21 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(PRE-ESCOLA) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003971 | 03/11/2015 | 2999.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(PRE-ESCOLA) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003972 | 03/11/2015 | 2599.99 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ESCOLA ESPECIAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0003988 | 03/11/2015 | 2128.00 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO ONIBUS PLACA MMU 8373/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.CONTRATO Nº 182/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0003989 | 03/11/2015 | 2382.60 | 17721196000106 | MARIA DO SOCORRO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FORD F4000 PLACA CNI 2826/PB, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.CONTRATO Nº 186/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0003990 | 03/11/2015 | 1976.00 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FORD F4000 PLACA MYL 3689/RN, NO TURNO DA MANHA/TARDE NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA Nº 212/2015.REF AO MES DE OUTUBRO DECONTRATO Nº 213/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0003991 | 03/11/2015 | 2318.00 | 22402194000194 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO GM/VERANEIO PLACA 9256/PB, NO TURNO DA MANHA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.CONTRATO Nº 184/15 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0003992 | 03/11/2015 | 2014.00 | 00003233672403 | IRACEMA MARIA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO CHEVROLET/D10 PLACA MMU 8174/PB, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.CONTRATO Nº 211/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0003993 | 03/11/2015 | 1102.00 | 17523166000195 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO CHEVROLET/D10 PLACA KID 8266/PE, NOS TURNOS MANHA/TARDE NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.CONTRATO Nº 188/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0003994 | 03/11/2015 | 2318.00 | 00004745678428 | LUCIMERE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F1000 PLACA KGC 4210/PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO..CONTRATO Nº 214/2015.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSP.P/UNIVERSITARIOS E CURSOS TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0003995 | 03/11/2015 | 5475.00 | 19636659000167 | ADRIANA AMANAI TANAKA 12967295833 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO DE BARRA DE SANTA ROSA PARA CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO ONIBUS PLACA MPZ 1390/PB, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.CONTRATO Nº 181/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0003996 | 03/11/2015 | 2508.00 | 00037581635449 | EMANUEL LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSOR NO VEICULO FIAT UNO PLACA MMW 3116/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS, NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO/2015.CONTRATO Nº 210 /2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 03/11/2015 | 218.00 | 21477952000170 | THALITA REGINA CORREIA RIBEIRO-MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO PROJETO REVELANDO OS BRASIS, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO 2015, PARA EXIBIR O FILME DA DIRETORA DO CURTA METRAGEM DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000132015 | 0004002 | 03/11/2015 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM PROGRAMA SEMANAL COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.CONTRATO Nº 177/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 03/11/2015 | 3950.00 | 11094152000206 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1060/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 04/11/2015 | 2040.00 | 20789853000161 | ROCHA DIST. PECAS, VIDROS ACESSORIOS P/VEICULOS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL(JANELAS E VIDROS P/ JANELAS), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1060/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 04/11/2015 | 37.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR SALA DE AULA(ASSOC QUANDU) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 04/11/2015 | 22.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EM PLINIO LEMOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 04/11/2015 | 48.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 04/11/2015 | 488.88 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0004010 | 04/11/2015 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO/2015.CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 04/11/2015 | 934.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A JOSEFA DANIELE PEREIRA DOS SANTOS. CONFORME PROCESSO Nº 484-84.2015.815-0781. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 04/11/2015 | 14.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 04/11/2015 | 181.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0004007 | 04/11/2015 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO/2015.CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0004008 | 04/11/2015 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO/2015.CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 05/11/2015 | 874.50 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS DE PLOTER , DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 05/11/2015 | 2117.15 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 05/11/2015 | 1160.09 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.SECRETARIA DE FINANCAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 05/11/2015 | 448.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 05/11/2015 | 649.74 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 05/11/2015 | 869.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO MERCADO P MUNICIPAL E MATADOURO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 05/11/2015 | 1000.00 | 00006740436428 | JOSEFA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE CADASTRADOR, DURANTE A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IPTU DAS CASAS SITUADAS NA ZONA URBANA E MEDICAO DE PREDIOS PARA EMISSAO DO ALVARA DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 354-A/2015.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 05/11/2015 | 1000.00 | 00006740436428 | JOSEFA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE CADASTRADOR, DURANTE A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IPTU DAS CASAS SITUADAS NA ZONA URBANA E MEDICAO DE PREDIOS PARA EMISSAO DO ALVARA DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 354-A/2015.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 05/11/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR AO CREAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 05/11/2015 | 48.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CREAS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 05/11/2015 | 893.59 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 05/11/2015 | 91.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(BEBI) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0004020 | 05/11/2015 | 1355.90 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 179/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 05/11/2015 | 2722.70 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 05/11/2015 | 2476.75 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 05/11/2015 | 156.97 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 05/11/2015 | 150.85 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 05/11/2015 | 1135.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA PRACA FREI MARTINHO E LAVANDERIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0004041 | 05/11/2015 | 1566.60 | 00087354799491 | JOSE NAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI 7513/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0209/2015. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 05/11/2015 | 56.15 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 05/11/2015 | 1500.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO-UTI DA REFRIGERACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM MANUTENCAO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAUDE JOSE RIBEIRO DINIZ, TANCREDO NEVES, CUIUIU E NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0004019 | 05/11/2015 | 3353.40 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE TANCREDO NEVES(PMAQ) DESTE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 179/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 05/11/2015 | 799.00 | 19785782000140 | SILVIO WAGNER SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADO A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 134/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 05/11/2015 | 799.00 | 19785782000140 | SILVIO WAGNER SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADO A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.CONTRATO Nº 134/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER ATIV DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004023 | 05/11/2015 | 10576.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 110/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER ATIV DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004024 | 05/11/2015 | 11792.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 110/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER ATIV DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 05/11/2015 | 7646.81 | 15218561000139 | NNMED DIST IMP E EXP DE MED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIpio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 05/11/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O NASF DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004042 | 05/11/2015 | 1436.61 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS(A a Z), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 175/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 05/11/2015 | 4439.05 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 05/11/2015 | 2227.34 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 05/11/2015 | 1258.41 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 05/11/2015 | 128.41 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 05/11/2015 | 390.06 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 05/11/2015 | 474.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0004027 | 05/11/2015 | 1315.09 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1040/PB DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 344/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | IMPLANT/MANUTEN DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 05/11/2015 | 788.00 | 00007845234796 | MARIA LUCENILDA SANTOS FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO PARA ATENDER AO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO-SABERES DA TERRA, NA PREPARACAO DE LANCHES NA EMEF MANUEL NUNES DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 206-B/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | IMPLANT/MANUTEN DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 05/11/2015 | 788.00 | 00007845234796 | MARIA LUCENILDA SANTOS FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO PARA ATENDER AO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO-SABERES DA TERRA, NA PREPARACAO DE LANCHES NA EMEF MANUEL NUNES DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.CONTRATO Nº 206-B/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | IMPLANT/MANUTEN DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 05/11/2015 | 788.00 | 00001632295466 | MARIA DA PENHA MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO PARA ATENDER AO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO-SABERES DA TERRA, NA PREPARACAO DE LANCHES NA EMEF MANUEL NUNES DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 206-C/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | IMPLANT/MANUTEN DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 05/11/2015 | 788.00 | 00001632295466 | MARIA DA PENHA MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO PARA ATENDER AO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO-SABERES DA TERRA, NA PREPARACAO DE LANCHES NA EMEF MANUEL NUNES DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.CONTRATO Nº 206-C/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | IMPLANT/MANUTEN DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 05/11/2015 | 1000.00 | 00010059915455 | LUCIMARA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO PARA ATENDER AO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO-SABERES DA TERRA, NA FUNCAO DE EDUCADOR DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL SOCIAL NA EMEF MANUEL NUNES DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SET/2015.CONTRATO Nº 206-A/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | IMPLANT/MANUTEN DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 05/11/2015 | 1000.00 | 00010059915455 | LUCIMARA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO PARA ATENDER AO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO-SABERES DA TERRA, NA FUNCAO DE EDUCADOR DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL SOCIAL NA EMEF MANUEL NUNES DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUT/2015.CONTRATO Nº 206-A/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0004034 | 05/11/2015 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO/2015.CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 05/11/2015 | 233.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR SALA DE AULA(ASSOC RIACHO DA CRUZ) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 05/11/2015 | 9522.67 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 05/11/2015 | 37775.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 05/11/2015 | 2429.38 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 05/11/2015 | 1480.69 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO- CRECHE(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 05/11/2015 | 1841.12 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO- ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 05/11/2015 | 1980.07 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO- 10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 05/11/2015 | 1754.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHES E GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000262015 | 0004083 | 06/11/2015 | 5745.59 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS, DESTINADO A FROTA DE ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 345/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 06/11/2015 | 672.00 | 00032452500453 | DJALMA SOARES VIRGINIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIATUNO PLACA NPZ 9735/PB, NO TURNO DA MANHA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO PERIODO DE 01 A 20 DE OUTUBRO DE 2015.CONTRATO Nº203-C/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 06/11/2015 | 731.02 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO/2013/2014/2015/BOMBEIRO/2013/2014/2015/SEG. OBRIGATORIO/2015 DO VEICULO ONIBUS PLACA MMY 3250/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 06/11/2015 | 80.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OXIGENIO MEDICINAL CIL M3, DESTINADO A AMBULANCIA DO POSTO DE ATENCAO BASICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 06/11/2015 | 918.50 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO/2011 /2012/2013/2014/2015 /BOMBEIRO/2011/2012/2013/2014/2015/SEG.OBRIGATO RIO/2015 DO VEICULO CAMINHONETA PLACA MNG 1627/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 06/11/2015 | 850.00 | 00010103881425 | JUCELIO ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE TECNICO DE NIVEL MEDIO, EQUIPE DO CRAS VOLANTE NA CASA DA FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 393/2015. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 06/11/2015 | 850.00 | 00007290622448 | CRISTIANE CABRAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE TECNICO DE NIVEL MEDIO, EQUIPE DO CRAS VOLANTE NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 394/2015. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 06/11/2015 | 225.18 | 00099620022491 | JOSE DE ARIMATEIA SOUSA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DO CURSO DE GARSON, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD, DE SEGUNDA, TERCA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO PERIODO DE 17 A 31 DE AGOSTO DE 2015.CONTRATO Nº 361/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 06/11/2015 | 225.18 | 00099620022491 | JOSE DE ARIMATEIA SOUSA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DO CURSO DE GARSON, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD, DE SEGUNDA, TERCA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO PERIODO DE 05 A 14 DE OUTUBRO DE 2015.CONTRATO Nº 361/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 06/11/2015 | 750.50 | 00070173318428 | WELLINTON SANTOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 391/2015. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 06/11/2015 | 790.00 | 00089330870449 | SEVERINO DA COSTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 389/2015. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 06/11/2015 | 790.00 | 00004696944409 | ROSIMARCOS GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0390/2015. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 06/11/2015 | 790.00 | 00070508604419 | MESSIAS ALMEIDA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 388/2015. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 06/11/2015 | 790.00 | 00008218619488 | MAXIEL SILVA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 387/2015. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 06/11/2015 | 750.50 | 00007003298465 | MARINALDO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 386/2015. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 06/11/2015 | 790.00 | 00003196301451 | JOSE EDILSON SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM LIMPEZA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.CONTRATO Nº 385/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 06/11/2015 | 790.00 | 00096415207415 | DAMIAO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0379/2015. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 06/11/2015 | 750.50 | 00012535126478 | IGOR FAGNER SOUSA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0382/2015. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 06/11/2015 | 790.00 | 00025857911818 | IVON LEITE BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0383/2015. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 06/11/2015 | 553.00 | 00070978950470 | JOAO JUNIOR SILVA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 384/2015. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 06/11/2015 | 790.00 | 00079172830468 | DAMIAO ALVES PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0369/2015. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 06/11/2015 | 790.00 | 00039142698472 | ELIVAL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ELETRICISTA, MANUTENCAO DA REDE ELETRICA, NAS VIAS PUBLICAS E SUBSTITUICAO DE LAMPADAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.CONTRATO Nº 381/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 06/11/2015 | 342.66 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO/2015/BOMBEIRO/2015/SEG. OBRIGATORIO/2015 DO VEICULO CACAMBA PLACA NQE 6881/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 09/11/2015 | 29.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0004097 | 09/11/2015 | 2238.05 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICO, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NPX 3194/PB DA UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 344/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004098 | 09/11/2015 | 1470.33 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DENTAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 169/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONST/AMPL/EQUIPAR/REFOR UNIDADES BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282015 | 0004099 | 09/11/2015 | 15525.00 | 19595745000179 | RC OMERCIO&SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 04- FOGAO DOMESTICO 04 BOCAS FORNO BRANCO/01-FOGAO DOMESTICO 04 BOCAS BRANCO/04-GELADEIRA DOMESTICA COR BRANCA/05-BEBEDOURO REFRIGERADOR DE COLUNA, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE TANCREDO NEVES DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 367/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0004104 | 09/11/2015 | 7834.29 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NPX 3194/PB DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 344/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0004091 | 09/11/2015 | 906.10 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1090/PB DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 344/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0004092 | 09/11/2015 | 2924.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1050/PB DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 344/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0004093 | 09/11/2015 | 1170.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1080/PB DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 344/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0004094 | 09/11/2015 | 590.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1050/PB DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 344/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0004095 | 09/11/2015 | 250.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1090/PB DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 344/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0004096 | 09/11/2015 | 930.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGA 5600/PB DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 344/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0004100 | 09/11/2015 | 4521.48 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGA 5600/PB DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 344/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252015 | 0004102 | 09/11/2015 | 4893.68 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1080/PB DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 344/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 0004103 | 09/11/2015 | 480.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICO, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1040/PB DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 344/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONST/AMPL/EQUIPAR/REFOR UNIDADES BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292015 | 0004105 | 10/11/2015 | 22345.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 15-LONGARINA 3 LUGARES/15- LONGARINA 4 LUGARES/20-CADEIRAS FIXA SECRETARIA LINA LIGHT-PRETO, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE TANCREDO NEVES DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 368/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282015 | 0004106 | 11/11/2015 | 11560.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 08(OITO) AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE RIACHO DA CRUZ, ANADITA E NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 366/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONST/AMPL/EQUIPAR/REFOR UNIDADES BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282015 | 0004107 | 11/11/2015 | 17050.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 10(DEZ) AR CONDICIONADO 12 000 BTUS TIPO SPLIT TIPO A, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE TANCREDO NEVES DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 365/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 11/11/2015 | 1559.40 | 12711282000114 | PB MULTI COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 60(SESSENTA) CADEIRAS CAMBOINHA BC 51292, DESTINADO AO IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 11/11/2015 | 501.32 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO/2014/2015/BOMBEIRO/2014/2015/SEG. OBRIGATORIO/2015 DO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG 6405/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 11/11/2015 | 1300.00 | 00040506150453 | ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DA ENCHEDEIRA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 12/11/2015 | 1700.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01(UM) SPLIT KOMECO MINI PRINCE 18.000 BTUS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 12/11/2015 | 294.15 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 12/11/2015 | 850.00 | 00006438705470 | SILVANA DE ANDRADE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE PEDAGOGO, EQUIPE DO CRAS VOLANTE NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 392/2015. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 12/11/2015 | 2820.00 | 00002400337446 | JOELMA MARTINS DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(DOCE DE FRUTAS ) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE/MAIS EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 90/2015.CHAMADA PUIBLICA Nº 0001/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 12/11/2015 | 3176.00 | 00099217414468 | ERINEIDE MARIA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTICIOS(FEIJAO CARIOCA/ACEROLA/COENTRO/BATATA DOCE/COUVE FOLHA) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DESTE MUNICIPIO,CONTRATO Nº 092/2015.CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 12/11/2015 | 1375.00 | 00010132275490 | ERIKA RAIANE SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTICIOS(BOLO PRONTO) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 093/2015.CHAMADA PUBLICA Nº 0001/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004119 | 13/11/2015 | 915.23 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER , DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 107/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 13/11/2015 | 38.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0004127 | 13/11/2015 | 1558.00 | 00073940712434 | JOACIL NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO CELTA PLACA AOQ 7017/PB, NO TURNO DA MANHA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 212/2015.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0004128 | 13/11/2015 | 798.00 | 00004297427460 | MARISETE DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFESSOR NO VEICULO FIAT UNO PLACA MMT 6244/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.CONTRATO Nº 215/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 13/11/2015 | 202.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004121 | 13/11/2015 | 567.82 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER , DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 107/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004124 | 13/11/2015 | 2893.32 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS(A a Z), DESTINADO A FARMACIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 175/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 13/11/2015 | 34.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O NASF DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004118 | 13/11/2015 | 446.51 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER , DESTINADO AO IGD/BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 107/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 13/11/2015 | 10.49 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004122 | 13/11/2015 | 477.10 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER , DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 107/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004120 | 13/11/2015 | 421.03 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER , DESTINADO AO GABINETE PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 107/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 13/11/2015 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA DE CONTRATO PARA 31/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 13/11/2015 | 114.12 | 00092868002404 | ADILES DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A ENERGISA, EM VITURDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004123 | 13/11/2015 | 692.21 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER , DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS(SETOR DE CONTABILIDADE) DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 107/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 16/11/2015 | 78.40 | 00001876567465 | CELINA DE FARIAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS, A FIM DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA , NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 16/11/2015 | 124.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 16/11/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 16/11/2015 | 15.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 16/11/2015 | 100.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 16/11/2015 | 3305.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PLUBLICO E MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 16/11/2015 | 100.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(GABINETE PREFEITO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 16/11/2015 | 25.62 | 61198164000160 | PORTO SEGURO/AUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DE PAGAMENTO A MENOR DE PARCELAS DO SEGURO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 16/11/2015 | 421.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 16/11/2015 | 500.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 16/11/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 16/11/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 16/11/2015 | 12923.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 16/11/2015 | 670.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO REPETIDORAS, CANTEIRO PRACA FREI MARTINHO, LAVANDERIA PUBLICA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 16/11/2015 | 1730.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUP.ESCRIT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA 01-MESA SEC 1,20MX 120TA CC PANDIN/01-GAVETEIRO 02 GAV MXG-02 AZ PANDIN/01-CADEIRA SEC. ERGOPLAX RPP EC PRT PLAXMETAL/02-CADEIRA SEC. ECON INJ 4P 3/4 JSCZ/PT AZ PRO/01- MESA REUN.RET.200X94 MX1006 PANDIN/01-BEBEDOURO GHP 220V GARR.BRANCO.BELLIERE/01-VENT.ARGECOLUNA 50CM PRETO BIVOLT, DESTINADO AO PROGRAMA IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0004135 | 16/11/2015 | 2880.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01- UDP N3 ATTIS WKS SERIES DDR3 HD500 2GB/01-EST.C.E.EXS II POWER T 1000 VA E 220V/115/01-MONITOR LED AOC 19,5 E2070SWNL/01-MOUSE OPTICO USB N3 MOD WINTER M5 BLACK/01- TECLADO N3 ABNT2 MOD WINTEKK305 USB PRE/01-IMPRESSORA BROTHER 1112/01-AUTOTRANSFO 1010VA BIV TR/ASFER, DESTINADO AO PROGRAMA IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 108/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0004132 | 16/11/2015 | 2630.00 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE 07 A 10 DE DEZ/2015 E TRANSLADO DE BARRA DE SANTA ROSA/JOAO PESSOA/BRASILIA DO SR. CLEITON CHARLES DA SILVA PARA PARTICIPAR DO XVIII REUNIAO DO COLEGIADO DE COORDENADORES DE SAUDEMENTAL DO PROJETO "CAIU NA REDE..." E CUIDADO COMPARTILHADO, APROVADO PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DA CHAMADA P/ SELECAO DE PROJETOS DE PERCURSOS FORMATIVOS NA RAPS, EM BRASILIA/DF.CONTRATO Nº 189/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 16/11/2015 | 934.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A JOSEFA DANIELE PEREIRA DOS SANTOS. CONFORME PROCESSO Nº 484-84.2015.815-0781. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 16/11/2015 | 75.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS(BORRACHARIA) REALIZADO EM VEICULO AMBULANCIA PLACA OFG 0238/PB DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 16/11/2015 | 1550.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 16/11/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CAPS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 16/11/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 16/11/2015 | 160.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 16/11/2015 | 34.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CAPS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 16/11/2015 | 16.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A FARMACIA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 16/11/2015 | 1285.00 | 00028143914453 | DAMIAO ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTACAO INJETAVEL PARA SUA ESPOSA JOSEFA DAS GRACAS ALMEIDA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONST/AMPL/EQUIPAR/REFOR UNIDADES BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292015 | 0004162 | 16/11/2015 | 8130.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 06-ARQUIVO CURTO 4 GAVS-26-C/PE-CH26 CZ/04-ESTANTE PREMIUM1,98X0,92X0,30-C6- LR CZ AMAPA/04-ARMARIO 1,66X0,75X0,35 CPE CHAPA 26 CZ AMAPA/04-ESCADA COM 02 DEGRAUS, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE TANCREDO NEVES DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 369/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 16/11/2015 | 1450.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUP.ESCRIT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02-ARMARIO MONT. AP408SL GABINETE CC PANDIN/01-BEBEDOURO COL COMPR ICY 220V BR, DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 16/11/2015 | 875.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS(BORRACHARIA) REALIZADO EM VEICULOS(0NIBUS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 16/11/2015 | 4542.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, GINASIO DE ESPORTOS, CRECHES DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 16/11/2015 | 19.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA EMEF JULIO CAETANO DE LUNA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTEN.AGRIC.FAMILIAR E EMPREEND.FAMIL.RURAL-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 17/11/2015 | 4255.00 | 00003077414430 | ALYSSON RICARDO AZEVEDO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENROS ALIMENTICIOS(OVOS/FRANGO CAIPIRA ) DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 95/2015.CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 17/11/2015 | 800.00 | 19454290000171 | JONAS ARNAUD DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REBOQUE DE CAMPINA GRANDE PARA BARRA DE SANTA ROSA DO TRANSPORTE DE 5(CINCO) CAIXAS D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO COM CAPACIDADE DE 10.000 MIL LITROS(CADA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0004165 | 18/11/2015 | 2130.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 178/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0004167 | 18/11/2015 | 558.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A PRACA FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 178/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0004166 | 18/11/2015 | 1472.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 178/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 19/11/2015 | 731.35 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO/2014/2015/BOMBEIRO/2014/2015/SEG. OBRIGATORIO/2015 DO VEICULO MICROONIBUS PLACA MNF 2169/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 19/11/2015 | 70.00 | 00005909011413 | GRACENILDA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA SEU FILHO ALDAI OLIVEIRA SILVA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME OFICIO Nº 063/2015/PJBSR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0004171 | 19/11/2015 | 3571.50 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 178/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0004172 | 19/11/2015 | 1250.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 178/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0004173 | 19/11/2015 | 7660.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 178/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0004174 | 19/11/2015 | 4836.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL , DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 178/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 19/11/2015 | 456.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO DE TUBULACAO DE 01(UM) SPLIT KOMECO MINI PRINCE 18.000 BTUS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0004175 | 19/11/2015 | 2022.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL , DESTINADO A PINTURA DA PARTE INTERNA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA. CONTRATO Nº 178/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 20/11/2015 | 1273.11 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 20/11/2015 | 910.00 | 19649332000120 | VANESSA ALVES DE SOUZA MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM CONFECCAO DE 6.000(SEIS MIL) CEDULAS DE VOTACAO, 02(DOIS) BANNER'S E 60(SESSENTA) CRACHAS, DESTINADO A ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 20/11/2015 | 124.50 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO A PISCINA DA PRACA FREI MARTINHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONST/AMPL/EQUIPAR/REFOR UNIDADES BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292015 | 0004176 | 20/11/2015 | 3420.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA 06-ESTANTE PREMIUM 1,90X0,92X0,30-C6-LR CZ/02-CONZ CPCT MAX II CRIATIVA 3V BR, DESTI NADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE TANCREDO NEVES DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 369/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 23/11/2015 | 4000.00 | 13516754000140 | GUTEMBERG DA ROCHA MACEDO-UTI DA REFRIGERACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM INSTALACAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 23/11/2015 | 320.00 | 00046788646449 | HILDEBERTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 24/11/2015 | 650.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM RECUPERACAO DO SISTEMA DE SINALIZACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 24/11/2015 | 56.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CREAS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 24/11/2015 | 35.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 25/11/2015 | 200.00 | 00001525127489 | ALBA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 25/11/2015 | 22.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 26/11/2015 | 53.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A EM PLINIO LEMOS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 26/11/2015 | 150.00 | 00007599837477 | JOSEFA MARTINS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES NA PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 26/11/2015 | 70.00 | 00099620260406 | FLAVIA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES NA PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 26/11/2015 | 100.00 | 00008650407455 | JOSIVANIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES NA PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0004191 | 26/11/2015 | 3602.00 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE JOSE RIBEIRO DINIZ, ANADITA E NOSSA SENHORA DA CONCEICAO DESTE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 179/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 26/11/2015 | 60.00 | 07098321000110 | MACIEL & GUERRA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004195 | 26/11/2015 | 1229.48 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE DENTAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 169/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 26/11/2015 | 2364.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP.PROC. DO DIARIO FORENZE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NAS PUBLICACOES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS, DIARIO DA JUSTICA ELETRONICO DO TIRBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA; SSJ/PB-5ª REGIAO, TRT DA 13ª REGIAO, TRE, TCE, EMNOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.CONF CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 26/11/2015 | 189.91 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 26/11/2015 | 66.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CREAS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0004192 | 26/11/2015 | 5665.40 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 180/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0004193 | 26/11/2015 | 3325.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 180/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 27/11/2015 | 3100.00 | 00009810231423 | GEOVA MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DO TELHADO DO GINASIO POLIESPORTIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 402/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 27/11/2015 | 908.82 | 03659166002822 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS-IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO CONFORME Nº DE PROCESSO JUDICIAL Nº 0000754-79.2013.815.0781.PARCELAS 003/060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 27/11/2015 | 248.20 | 07075412000130 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA.PARCELAS 003/031. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 27/11/2015 | 1664.30 | 07075412000130 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA.PARCELAS 003/020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 27/11/2015 | 316.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 0004200 | 27/11/2015 | 771.75 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 222/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 0004201 | 27/11/2015 | 391.20 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 222/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 0004202 | 27/11/2015 | 468.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 222/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 0004203 | 27/11/2015 | 924.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 222/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 0004206 | 27/11/2015 | 3094.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A REDE MUNICIPAL(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 222/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 0004204 | 27/11/2015 | 394.25 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 222/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 0004205 | 27/11/2015 | 571.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AO SCFV/PETI DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 222/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/11/2015 | 850.00 | 00007290622448 | CRISTIANE CABRAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE TECNICO DE NIVEL MEDIO, EQUIPE DO CRAS VOLANTE NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 394/2015. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/11/2015 | 850.00 | 00010103881425 | JUCELIO ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE TECNICO DE NIVEL MEDIO, EQUIPE DO CRAS VOLANTE NA CASA DA FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 393/2015. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/11/2015 | 850.00 | 00006438705470 | SILVANA DE ANDRADE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE PEDAGOGO, EQUIPE DO CRAS VOLANTE NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 392/2015. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0004215 | 30/11/2015 | 1644.93 | 00087354799491 | JOSE NAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI 7513/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0209/2015. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004244 | 30/11/2015 | 1766.72 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA PLACA QFB 1164/PB, P/ ATENDER AO IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/11/2015 | 165.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/11/2015 | 788.00 | 00002142060412 | MARIA DA CONCEIÇAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE MANICURE, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD NAS SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 215-R/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/11/2015 | 788.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICI NEIRO DE LAZER, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SCFV/IDOSOS NAS SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 215-P/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV -CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/11/2015 | 788.00 | 00005992581448 | YHARA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ESPORTE E LAZER, PARA ATENDER AO SCFV EM ATENÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TURNO MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOV/2015. CONTRATO Nº 198-B/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/11/2015 | 788.00 | 00010901221449 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA GRILO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRU TORA DE CORTE E COSTURA, PARA ATENDER A CASA DA FAMILIA/PAIF NAS SEGUNDAS, TERÇAS E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 215/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV -CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/11/2015 | 788.00 | 00062319434453 | MARIA DO SOCORRO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE LAZER, PARA ATENDER AO SCFV EM ATENÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. CONTRATO Nº 215-E/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV -CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/11/2015 | 788.00 | 00008546848408 | CRISTIANO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE MUSICA, PARA ATENDER AO SCFV EM ATENÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TURNO MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO/2015. CONTRATO Nº 198-A/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 30/11/2015 | 788.00 | 00032745110802 | CREONICE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE OFICINEIRA DE BISCUIT, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD , DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.CONTRATO Nº 215-A/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 30/11/2015 | 788.00 | 00030388495880 | LUCICLEIDE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRU TORA DE CORTE E COSTURA, PARA ATENDER A CASA DA FAMILIA/PAIF NAS SEGUNDAS, TERÇAS E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 215-D/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/11/2015 | 788.00 | 00009016328807 | MARILZO LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL, PARA ATENDER O SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS(SCFV) DO PETI NA SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FERIAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO/2015.CONTRATO Nº 215-F/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTER AS ATIVIDADES DO SCFV - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/11/2015 | 788.00 | 00008316203405 | PAULA FRANCINETE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL, PARA ATENDER AO SCFV/PROJOVEM NA SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 215-T/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 30/11/2015 | 788.00 | 00004425384482 | MARIA CELIA PEREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE OFICINEIRA DE BISCUIT, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD , DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.CONTRATO Nº 215-Q/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 30/11/2015 | 788.00 | 00003162111412 | MARIA EDIVANIA NUNES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE MANICURE, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD NAS SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 215-B/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/11/2015 | 2164.50 | 00008631941417 | EDILSON SANTOS FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM A 3ª ETAPA E ULTIMA DO RECADASTRAMENTO DO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RESIDENTES NA ZONA RURAL.CONTRATO Nº 351/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 30/11/2015 | 2341.50 | 00075377810449 | JOSE NEWTON SILVA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM A 3ª E ULTIMA ETAPA DO RECADASTRAMENTO DO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RESIDENTES NA ZONA URBANA.CONTRATO Nº 352/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/11/2015 | 788.00 | 00042559286491 | JOSE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE OFICINEIRA DE LAZER, PARA ATENDER AO PROGRAMA ATENÇÃO AO IDOSOS(SCFV) , DE SEGUNDA, QUARTAS E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.CONTRATO Nº 215-C/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 30/11/2015 | 1500.00 | 00004573184490 | NUARA MORAES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ASSISTENTE SOCIAL, NA SEGUNDA, TERCA E QUARTA FEIRA, PARA ATENDER A CASA DA FAMILIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO/2015.CONTRATO Nº 367/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/11/2015 | 9062.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0004390 | 30/11/2015 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO/2015.CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004216 | 30/11/2015 | 1929.56 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1080/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004217 | 30/11/2015 | 2099.96 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS PLACA NPR 6483/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004218 | 30/11/2015 | 4924.64 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNX 4911/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004219 | 30/11/2015 | 2674.10 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5669/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004233 | 30/11/2015 | 2686.95 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGA 9600/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004234 | 30/11/2015 | 3150.32 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOE 2921/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004235 | 30/11/2015 | 3141.06 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 0218/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004236 | 30/11/2015 | 3207.37 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1040/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004237 | 30/11/2015 | 3188.87 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1050/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004238 | 30/11/2015 | 2861.19 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF OGF 1060/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004239 | 30/11/2015 | 3203.77 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF OGF 1070/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004240 | 30/11/2015 | 3241.04 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF OGF 1090/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004241 | 30/11/2015 | 2363.90 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF OGF 1100/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004246 | 30/11/2015 | 3598.02 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MPZ 1390/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/11/2015 | 6.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 30/11/2015 | 854.50 | 19649332000120 | VANESSA ALVES DE SOUZA MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM IMPRESSOES COLORIDAS, ENCADERNACOES GRANDE/MEDIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 30/11/2015 | 2400.00 | 19970400000158 | NAYAN NUNES DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS, BOLOS, TORTAS E SERVICOS DE ORNAMENTACAO, DESTINADO AO SEMINARIO DA EDUCACAO INFANTIL "FORMACAO DO FAZER" REALIZADO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2015 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/11/2015 | 270.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(COM). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/11/2015 | 7241.20 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/11/2015 | 746.45 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(CTR). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/11/2015 | 9105.32 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/11/2015 | 1385.85 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/11/2015 | 498.96 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/11/2015 | 315.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | IMPLANT/MANUTEN DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/11/2015 | 1351.16 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-PROJOVEM CAMPO(CTR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/11/2015 | 4984.38 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(CTR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 30/11/2015 | 41.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SALA DE AULA(ASSOC. QUANDU) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 30/11/2015 | 284.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR SALA DE AULA(ASSOC RIACHO DA CRUZ) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 30/11/2015 | 48.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/11/2015 | 101312.68 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 30/11/2015 | 1288.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS-FUNDEB 40%(COM). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/11/2015 | 14625.99 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS-FUNDEB 40%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/11/2015 | 314087.18 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/11/2015 | 3452.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS-FUNDEB 60%(COM). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/11/2015 | 32794.32 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS-FUNDEB 60%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/11/2015 | 19778.21 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/11/2015 | 23075.15 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS-EJA(CTR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 30/11/2015 | 16151.92 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS-CRECHE(EST). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/11/2015 | 16896.36 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/11/2015 | 14417.57 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/11/2015 | 1588.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS-10%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/11/2015 | 1500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS-10%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | IMPLANT/MANUTEN DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 30/11/2015 | 6434.09 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS-PROJOVEM CAMPO(CTR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0004375 | 30/11/2015 | 2440.00 | 00004745678428 | LUCIMERE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F1000 PLACA KGC 4210/PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO..CONTRATO Nº 214/2015.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0004376 | 30/11/2015 | 2440.00 | 22402194000194 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO GM/VERANEIO PLACA 9256/PB, NO TURNO DA MANHA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 184/15 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0004377 | 30/11/2015 | 2940.00 | 17423250000137 | ERONILDO FRANÇA DIAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FOR F1000 PLACA MNA 2205/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 183/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0004378 | 30/11/2015 | 1160.00 | 17523166000195 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO CHEVROLET/D10 PLACA KID 8266/PE, NOS TURNOS MANHA/TARDE NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 188/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0004379 | 30/11/2015 | 3080.00 | 17398889000100 | SEVERINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F4000 PLACA KFD 0961/PB NO TURNO MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 187/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0004380 | 30/11/2015 | 2240.00 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO ONIBUS PLACA MMU 8373/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 182/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0004381 | 30/11/2015 | 2120.00 | 00003233672403 | IRACEMA MARIA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO CHEVROLET/D10 PLACA MMU 8174/PB, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 211/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0004382 | 30/11/2015 | 1600.00 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO VEICULO CORSA PLACA LBX 7139/PB NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 185/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0004383 | 30/11/2015 | 1248.00 | 17391732000152 | ROSENILDA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT PALIO PLACA MXL 5442/PB, NO TURNO MANHA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 203-A/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0004384 | 30/11/2015 | 1640.00 | 00073940712434 | JOACIL NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO CELTA PLACA AOQ 7017/PB, NO TURNO DA MANHA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 212/2015.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0004385 | 30/11/2015 | 2640.00 | 00037581635449 | EMANUEL LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSOR NO VEICULO FIAT UNO PLACA MMW 3116/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS, NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO/2015.CONTRATO Nº 210 /2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0004386 | 30/11/2015 | 840.00 | 00004297427460 | MARISETE DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFESSOR NO VEICULO FIAT UNO PLACA MMT 6244/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 215/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 30/11/2015 | 800.00 | 00067493777420 | MARIA DAS GRAÇAS LINS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA MYY 1396/RN, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 177-D/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Superior | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTENÇÃO DE TRANSP.P/UNIVERSITARIOS E CURSOS TEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0004388 | 30/11/2015 | 7300.00 | 19636659000167 | ADRIANA AMANAI TANAKA 12967295833 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIO DE BARRA DE SANTA ROSA PARA CAMPINA GRANDE/PB, NO VEICULO ONIBUS PLACA MPZ 1390/PB, NO TURNO DA TARDE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 181/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0004392 | 30/11/2015 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO/2015.CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/11/2015 | 1433.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, GINASIO DE ESPORTOS, CRECHES DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 30/11/2015 | 1653.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, GINASIO DE ESPORTES E CRECHES DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004220 | 30/11/2015 | 1751.62 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOK 7635/PB, P/ ATENDER AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004221 | 30/11/2015 | 1661.02 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQF 9236/PB, P/ ATENDER AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004222 | 30/11/2015 | 1842.23 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPW 1201/PB, P/ ATENDER AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004223 | 30/11/2015 | 1751.62 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB, P/ ATENDER AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004224 | 30/11/2015 | 211.42 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MNZ 3710/PB, P/ ATENDER AO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004225 | 30/11/2015 | 3930.96 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNZ 3710/PB, P/ ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004226 | 30/11/2015 | 2468.32 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA OFB 1388/PB, P/ ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004227 | 30/11/2015 | 3869.06 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OF 3398/PB, P/ ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004245 | 30/11/2015 | 1953.22 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO VAN PLACA MOV 1161/PB, P/ ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/11/2015 | 244.00 | 19649332000120 | VANESSA ALVES DE SOUZA MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM RECICLAGEM DE TONNER, IMPRESSOES COLORIDAS, ENCADERNACOES GRANDE/MEDIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 30/11/2015 | 300.00 | 00006398446429 | CLARA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES NA PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/11/2015 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/11/2015 | 1317.96 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/11/2015 | 7035.08 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/11/2015 | 1619.44 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/11/2015 | 525.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(COM). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/11/2015 | 1795.84 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/11/2015 | 3331.78 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/11/2015 | 5440.41 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/11/2015 | 11723.31 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/11/2015 | 4497.49 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/11/2015 | 1878.90 | 00088581225420 | JOSINALDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ALVENARIA/PINTURA DO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE TANCREDO NEVES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/11/2015 | 300.00 | 00002537299477 | SERGIO LUIS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS PARA O PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 30/11/2015 | 280.00 | 00057969531415 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 30/11/2015 | 21.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/11/2015 | 25.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 30/11/2015 | 37.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O NASF DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 30/11/2015 | 999.60 | 00006760209419 | CLEITON CHARLES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS INTERESTA DUAL PARA CUSTEAR DESPESAS , PARA PARTICIPAR DA XVIII REUNIAO DO COLEGIADO DE COORDENADORES DE SAUDE MENTAL, REALIZADO EM BRASILIA/DF, NOS DIAS 07 A 10 DE DEZEMBRO DE 2015, DO PROJETO "CAIU NA REDE..." É CUIDADO COMPARTILHADO, APROVADO PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DA CHAMADA PARA SELECAO DE PROJETOS DE PERCURSOS FORMATIVOS NA RAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0004313 | 30/11/2015 | 1566.60 | 00028563778404 | JOSE LUCAS LIMA TUTU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO PARATI PLACA MNX 9772/PB, PARA ATENDER AO CAPS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 208/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 30/11/2015 | 170.00 | 00004734401489 | MARIA DA GUIA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/11/2015 | 22347.41 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 30/11/2015 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SC(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 30/11/2015 | 60802.66 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/11/2015 | 6276.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMS(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/11/2015 | 15310.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/11/2015 | 45881.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/11/2015 | 7711.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/11/2015 | 13715.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PEVA(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/11/2015 | 16738.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/11/2015 | 2500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF(COM). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/11/2015 | 65761.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/11/2015 | 16314.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/11/2015 | 8573.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 30/11/2015 | 5275.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/11/2015 | 15865.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/11/2015 | 1440.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/11/2015 | 23143.72 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 30/11/2015 | 3983.80 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/11/2015 | 21949.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004389 | 30/11/2015 | 2487.23 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS(A a Z), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 175/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0004393 | 30/11/2015 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO/2015.CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/11/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O NASF DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 30/11/2015 | 258.42 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/11/2015 | 331.79 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/11/2015 | 776.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DAS UNIDADE DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/11/2015 | 373.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DAS UNIDADE BASICA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/11/2015 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 30/11/2015 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/11/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 30/11/2015 | 5000.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 30/11/2015 | 165.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/11/2015 | 541.79 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/11/2015 | 966.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. SECRETARIA DE FINANCAS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/11/2015 | 165.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. SECRETARIA DE FINANCAS(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 30/11/2015 | 21324.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 30/11/2015 | 1576.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 30/11/2015 | 1496.29 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-PENSIONISTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/11/2015 | 788.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.SECRETARIA DE FINANCAS(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/11/2015 | 20000.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PASEP(FPM) DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0004391 | 30/11/2015 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO/2015.CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0004394 | 30/11/2015 | 4800.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE NOV/2015.PRIMEIRO TERMO ADITIVOAO CONTRATO Nº 00264/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/11/2015 | 411.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 30/11/2015 | 713.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/11/2015 | 457.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004228 | 30/11/2015 | 1850.42 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO NISSAN FRONTIER PLACA OGA 6805/PB, P/ ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/11/2015 | 168.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/11/2015 | 3780.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 30/11/2015 | 4694.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 30/11/2015 | 18000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004229 | 30/11/2015 | 1927.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGG 6405/PB, P/ ATENDER A SECRETARIA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/11/2015 | 168.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 30/11/2015 | 963.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/11/2015 | 165.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/11/2015 | 2102.73 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/11/2015 | 800.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 30/11/2015 | 1733.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 30/11/2015 | 4588.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.SECRETARIA DE AGRICULTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 30/11/2015 | 788.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.SECRETARIA DE AGRICULTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/11/2015 | 1006.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO MERCADO E MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/11/2015 | 997.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA PRACA FREI MARTINHO, LAVANDERIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/11/2015 | 493.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO MERCADO E MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/11/2015 | 210.00 | 19649332000120 | VANESSA ALVES DE SOUZA MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM RECICLAGEM DE 03(TRES0 TONNER PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/11/2015 | 9500.96 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.SECRETARIA DE FINANCAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 30/11/2015 | 4600.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.SECRETARIA DE FINANCAS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004242 | 30/11/2015 | 453.01 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI 7513/PB, P/ ATENDER AO CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004243 | 30/11/2015 | 543.61 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA OXO 2185/PB, P/ ATENDER AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 30/11/2015 | 174.00 | 19649332000120 | VANESSA ALVES DE SOUZA MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM RECICLAGEM DE TONNER, IMPRESSOES COLORIDAS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 30/11/2015 | 966.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/11/2015 | 827.40 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/11/2015 | 992.88 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 30/11/2015 | 9099.22 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 30/11/2015 | 4600.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 30/11/2015 | 4202.66 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/11/2015 | 91.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(BEBI) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/11/2015 | 91.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(BEBI) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000162015 | 0004211 | 30/11/2015 | 4100.00 | 00015737004449 | CICERO BASILIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SER VIÇOS DE RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DE LIXO COM DESTINO FINAL PARA O ATERRO CONTRATADO PELO MUNICIPIO, NO VEICULO GM/CHEVROLET PLACA MMT 8643/PB.REF AO MES DE NOV/2015.CONTRATO Nº 190/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004230 | 30/11/2015 | 1490.60 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004231 | 30/11/2015 | 886.66 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004232 | 30/11/2015 | 1542.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CACAMBA, P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/11/2015 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 30/11/2015 | 1534.72 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/11/2015 | 33113.55 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/11/2015 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 30/11/2015 | 2288.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/11/2015 | 42427.59 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/11/2015 | 915.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DA PRACA FREI MARTINHO, LAVANDERIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 01/12/2015 | 650.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO NA ZONA RURAL, LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA CANASTRA, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 073/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0004417 | 01/12/2015 | 1209.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 180/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 01/12/2015 | 250.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,64-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SALA DA SECA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 3-B/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 01/12/2015 | 200.00 | 00073940690449 | OTILIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TERRENO URBANO LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSEFA DO ESPI RITO SANTO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA ATENDER OS FAMILIARES DO REFERIDO CONJUNTO HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVE MBRO DE 2015.CONTRATO Nº 0102/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 01/12/2015 | 2722.70 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 01/12/2015 | 2476.75 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 01/12/2015 | 156.97 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 01/12/2015 | 150.85 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/12/2015 | 592.00 | 00070978950470 | JOAO JUNIOR SILVA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 410-A/2015. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 01/12/2015 | 790.00 | 00003196301451 | JOSE EDILSON SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM LIMPEZA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 410-D/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 01/12/2015 | 711.00 | 00070173318428 | WELLINTON SANTOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 410-B/2015. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 01/12/2015 | 790.00 | 00011169865402 | THIAGO SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 410-E/2015. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 01/12/2015 | 790.00 | 00039142698472 | ELIVAL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ELETRICISTA, MANUTENCAO DA REDE ELETRICA, NAS VIAS PUBLICAS E SUBSTITUICAO DE LAMPADAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 381/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Administração Geral | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 01/12/2015 | 1440.00 | 00002438842490 | RICARDO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE MANUTENCAO DE ESTRADA VICINAL DO SITIO CABAÇAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 381-A/2015.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 01/12/2015 | 500.00 | 00042865891453 | ALICE BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,78-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 004-C/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 01/12/2015 | 650.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO JOSE DOS SANTOS,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CREAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOV/2015.CONTRATO Nº 000375-A/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 01/12/2015 | 893.59 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/12/2015 | 300.00 | 00048536130482 | RISOLENE SOUSA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO-S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO/2015.CONTRATO Nº 0003-A/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 01/12/2015 | 649.74 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 01/12/2015 | 1160.09 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.SECRETARIA DE FINANÇAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 01/12/2015 | 2117.15 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 01/12/2015 | 358.00 | 00003840013437 | ADRIANO JUNIOR NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA TROCA DE PECAS E CONSERTO DE CADEIRAS LONGARINAS, CADEIRAS SECRETARIAS E BIROS DA UNIDADE DE SAUDE JOSE RIBEIRO DINIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004413 | 01/12/2015 | 9900.00 | 20366739000129 | JOSE RAFAEL FREIRES SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DE BOMBA COSTAL MOTORIZADA ATOMIZADORA, PARA TRATAMENTO NO COMBATE A INSENTOS VOADORES COMO O AEDES AEGYPTI(DENGUE) E O CHIKUNGUNYA DAS LOCALIDADES DE SANTA ROSA, QUANDU, DISTRITO TELHA E ASSENTAMENTO RIACHO DA CRUZ DESTE MUNICIPIO.CONTRATO/ADITIVO Nº 00202/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004414 | 01/12/2015 | 1587.00 | 20366739000129 | JOSE RAFAEL FREIRES SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DE BOMBA COSTAL MOTORIZADA ATOMIZADORA, PARA TRATAMENTO NO COMBATE A INSENTOS VOADORES COMO O AEDES AEGYPTI(DENGUE) E O CHIKUNGUNYA DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO/ADITIVO Nº 00202/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004415 | 01/12/2015 | 1615.20 | 20366739000129 | JOSE RAFAEL FREIRES SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DE BOMBA COSTAL MOTORIZADA ATOMIZADORA, PARA TRATAMENTO NO COMBATE A INSENTOS VOADORES COMO O AEDES AEGYPTI(DENGUE) E O CHIKUNGUNYA DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO/ADITIVO Nº 00202/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 01/12/2015 | 450.00 | 00004018362404 | MARIA DAS DORES BEZERRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO-S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O LABORATORIO E FARMACIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 002-D/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 01/12/2015 | 550.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOSE SADY LEAL,12-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 002-A/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004422 | 01/12/2015 | 6037.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS(A a Z), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 175/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 01/12/2015 | 450.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,25-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 03-C/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 01/12/2015 | 550.00 | 00013209396434 | ADALBERTO LUCIO ROSAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOÃO CASADO DE ALMEIDA,S/N-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº002-F/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 01/12/2015 | 500.00 | 00062319167404 | CESAR GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,37-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO/2015.CONTRATO Nº 0002-E/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 01/12/2015 | 2000.00 | 00009338008436 | DIEGO MELO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOSE MATIAS DE ALMEIDA,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 363-A/2015. REF AO MES DE NOV/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 01/12/2015 | 300.00 | 00000793073456 | WALLES CESAR BARRETO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MEDICO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 01/12/2015 | 170.00 | 00008749721402 | RENNAN SANTOS FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO(VACINA) MENSALMENTE DURANTE 02(DOIS) ANOS NO PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000172015 | 0004439 | 01/12/2015 | 5345.75 | 20366739000129 | JOSE RAFAEL FREIRES SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DE BOMBA COSTAL MOTORIZADA ATOMIZADORA, PARA TRATAMENTO NO COMBATE A INSENTOS VOADORES COMO O AEDES AEGYPTI(DENGUE) E O CHIKUNGUNYA DAS UNIDADE DE SAUDE NOSSA SENHORA DADA CONCEICAO, TANCREDO NEVES, SANTA ROSA E JOSE RIBEIRO DINIZ DESTE MUNICIPIO.CONTRATO/ADITIVO Nº 00202/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 01/12/2015 | 4392.49 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 01/12/2015 | 2227.34 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 01/12/2015 | 3928.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 01/12/2015 | 1219.01 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 01/12/2015 | 762.14 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 01/12/2015 | 488.88 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 01/12/2015 | 128.41 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 01/12/2015 | 1035.33 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 01/12/2015 | 390.06 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 01/12/2015 | 249.90 | 00006760209419 | CLEITON CHARLES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS , PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO GILSON CARVALHO P/ QUALIF. GESTAO DO SUS PARAIBA, REALIZADO EM JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 16 A 18 DE DEZEMBRO DE 2015, DO PROJETO "CAIU NA REDE..." É CUIDADO COMPARTILHADO, APROVADO PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DA CHAMADA PARA SELECAO DE PROJETOS DE PERCURSOS FORMATIVOS NA RAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 01/12/2015 | 49.98 | 00006760209419 | CLEITON CHARLES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS , PARA PARTICIPAR DA OFICINA TECNICA DE TRABALHO, REALIZADO EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2015, DO PROJETO "CAIU NA REDE..." É CUIDADO COMPARTILHADO, APROVADO PELO MINISTERIO DA SAUDE ATRAVES DA CHAMADA PARA SELECAO DE PROJETOS DE PERCURSOS FORMATIVOS NA RAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0004473 | 01/12/2015 | 4930.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM MANUTENCAO E REPARO DE APARELHOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 000364/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0004474 | 01/12/2015 | 2980.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM MANUTENCAO E REPARO DE APARELHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 000364/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0004475 | 01/12/2015 | 725.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM MANUTENCAO E REPARO DE APARELHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 000364/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 01/12/2015 | 4706.27 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE PORTOES E GRADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE BASICA DE SAUDE JOSE RIBEIRO DINIZ E RIACHO DA CRUZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004477 | 01/12/2015 | 1033.62 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 169/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092015 | 0004478 | 01/12/2015 | 287.08 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 169/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONST/AMPL/EQUIPAR/REFOR UNIDADES BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302015 | 0004479 | 01/12/2015 | 3600.00 | 00534095000123 | CB-CIRURGICA DO BRASIL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02-CONJUNTO DE OXIGENOTERAPIA MARCA UNITEC MODELO SALVAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO POSTO DE SAUDE TANCREDO NEVES ESF V DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 371/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 01/12/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM CONTRASTE, RELAIZADO NA PACIENTE JOSE ROBERTO FERREIRA COSTA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONST/AMPL/EQUIPAR/REFOR UNIDADES BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302015 | 0004481 | 01/12/2015 | 4175.00 | 00534095000123 | CB-CIRURGICA DO BRASIL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 05 (CINCO) BALANCAS ADULTO ANTROPOMETRICA DIGITAL MARCA WELMY MODELO W-110H LED, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO POSTO DE SAUDE TANCREDO NEVES ESF V DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 371/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONST/AMPL/EQUIPAR/REFOR UNIDADES BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000092015 | 0004482 | 01/12/2015 | 7930.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01(UM) CONSULTORIO ODONTOLOGICO POP STAR UNID FUNC C/C CAD CONTR ELET DIGIT SYNCRUS, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE ANADITA OLIVEIRA LINS ESF II DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 169/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 01/12/2015 | 165.88 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000132015 | 0004485 | 01/12/2015 | 1100.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM PROGRAMA SEMANAL COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 177/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0004411 | 01/12/2015 | 2080.00 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FORD F4000 PLACA MYL 3689/RN, NO TURNO DA MANHA/TARDE NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA Nº 212/2015.REF AO MES DE NOVEMBRO DECONTRATO Nº 213/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 01/12/2015 | 500.00 | 00000672011808 | APRIGIO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ALVARO BIBIANO DE SOUZA,13-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(MERENDA ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DENOVEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 002-G/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 01/12/2015 | 650.00 | 00075373963453 | MARIA DA PAZ BARRETO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO/2015.CONTRATONº 002-C/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 01/12/2015 | 650.00 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA 8 DE MAIO,31-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO/2015.CONTRATO Nº 086-A/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 01/12/2015 | 1845.55 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 01/12/2015 | 9589.19 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 01/12/2015 | 37775.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 01/12/2015 | 2429.38 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 01/12/2015 | 1480.69 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 01/12/2015 | 1841.12 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0004470 | 01/12/2015 | 1755.60 | 17721196000106 | MARIA DO SOCORRO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FORD F4000 PLACA CNI 2826/PB, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 186/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000132015 | 0004484 | 01/12/2015 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM PROGRAMA SEMANAL COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 177/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/12/2015 | 700.00 | 00053713621420 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOAO CONFESSOR,S/N-NALDO DINIZ-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A CASA DA FAMILIA(CRAS) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 02-B/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 01/12/2015 | 788.00 | 00007511236413 | MARIZA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA DO PBF(BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 400/2015.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTER AS ATIVIDADES DO SCFV - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 01/12/2015 | 788.00 | 00011351400495 | BENEDITO RANGEL SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, NAS SEGUNDA, QUARTAS E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 399/2015. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 01/12/2015 | 788.00 | 00007196187466 | SERGIO RICARDO SOUTO CAMPOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRADOR DO PBF(BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 398/2015.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/12/2015 | 1011.28 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 02/12/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOL. FRANCISCO VANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM COMPLEMENTO DO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, RELAIZADO NA PACIENTE JOSE BATISTA DOS SANTOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 02/12/2015 | 775.00 | 09356163000186 | CERW-CENTRO RAD.RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM ANESTESIA E AO EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO REALIZADO NA PACIENTE DAVI LUIZ ALMEIDA SILVA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 02/12/2015 | 200.00 | 00007284057416 | MARIA EDJANE SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM LAVAGEM DO VEICULOS DUCATO PLACA MOV 1161/PB, CELTA PLACA OFB 1388/PB E AMBULANCIA PLACA OFB 0238/PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 02/12/2015 | 300.00 | 00099620383400 | MARIA HELENA OLIVEIRA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE SONDAS URETAIS/GASES PARA SEU FILHO JOSE GUILHERME OLIVEIRA MACEDO, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0004490 | 03/12/2015 | 5140.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM MANUTENCAO E REPARO DE APARELHOS ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 000364/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0004491 | 03/12/2015 | 3510.00 | 18400946000100 | NIVALDO DA COSTA PESSOA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM MANUTENCAO E REPARO DE APARELHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 000364/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 03/12/2015 | 120.00 | 00006235831439 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 03/12/2015 | 225.18 | 00005172318402 | MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ESTETICA, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD, DE SEGUNDA, TERCA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2015.CONTRATO Nº 360/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 03/12/2015 | 225.18 | 00005172318402 | MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE ESTETICA, JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD, DE SEGUNDA, TERCA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.CONTRATO Nº 360/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 03/12/2015 | 788.00 | 00008544770479 | MARIA SANDRA ACIOLE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRA DE BISCUIT DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 397/2015.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER ATIV DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004497 | 04/12/2015 | 18847.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 110/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0004498 | 04/12/2015 | 5010.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AMBULANCIA PLACA OFY 3398/PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 203/2015.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONST/AMPL/EQUIPAR/REFOR UNIDADES BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0004501 | 04/12/2015 | 28309.20 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 5-APARELHO DE PRESSAO ADULTO/05-APARELHO DE PRESSAO INFANTIL/05-ESTETOSCOPIO ADULTO/05-REANIMADOR MANUAL DE SILICONE COMPLETO ADULTO/05-REANIMADOR MANUAL DE SILICONE COMPLETO INFANTIL/07-OXIMETRO DE MESA/02-CADEIRA DE RODAS ESMALTADA SIMPLES/02-MASCARA PARA OXIGENIO PEDIATRICO/05-COMPRESSOR ODONTOLOGICO COM DOIS PISTOES, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE TANCREDO NEVES ESF V. DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº373/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 04/12/2015 | 560.00 | 18198678000196 | ERINALDO PEREIRA DE MELO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZACAO E DIVULGACAO DA II CONFERENCIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 14,15,16 E 17 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0004496 | 04/12/2015 | 1890.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINACAO DE NATAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 180/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0004499 | 04/12/2015 | 6888.00 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 179/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONST/AMPL/EQUIPAR/REFOR UNIDADES BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0004502 | 07/12/2015 | 2290.00 | 00534095000123 | CB-CIRURGICA DO BRASIL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01(UM) AUTOCLAVE HORIZONTAL 21 LITROS STERMAX, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO POSTO DE SAUDE TANCREDO NEVES ESF V DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 371/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONST/AMPL/EQUIPAR/REFOR UNIDADES BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000302015 | 0004503 | 07/12/2015 | 2530.00 | 00534095000123 | CB-CIRURGICA DO BRASIL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 03(TRES) MESA DE EXAME CLINICO, 02(DOIS) MESA DE EXAME GINECOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO POSTO DE SAUDE TANCREDO NEVES ESF V DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 371/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONST/AMPL/EQUIPAR/REFOR UNIDADES BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302015 | 0004504 | 07/12/2015 | 3420.00 | 00534095000123 | CB-CIRURGICA DO BRASIL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 05(CINCO) CARRO PARA CURATIVO, 02(DOIS) BIOMBO 3 CORPOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO POSTO DE SAUDE TANCREDO NEVES ESF V DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 371/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONST/AMPL/EQUIPAR/REFOR UNIDADES BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302015 | 0004505 | 07/12/2015 | 4175.00 | 00534095000123 | CB-CIRURGICA DO BRASIL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 05(CINCO) CAMA DE FOWLER, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO POSTO DE SAUDE TANCREDO NEVES ESF V DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 371/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 08/12/2015 | 1231.94 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(SALGADOS, SANDUICHES,BOLOS), DESTINADO AO LANCHE DA FORMACAO PACTO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 08/12/2015 | 1996.80 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(BISCOITO,PAES,BOLOS), DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 08/12/2015 | 698.70 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(BISCOITO,SANDUICHES,BOLOS), DESTINADO AO SCFV(PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 08/12/2015 | 800.66 | 00375027000169 | CARLOS AUGUSTO DE JESUS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(BISCOITO,SANDUICHES,BOLOS), DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 09/12/2015 | 1000.00 | 00006740436428 | JOSEFA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE CADASTRADOR, DURANTE A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IPTU DAS CASAS SITUADAS NA ZONA URBANA E MEDICAO DE PREDIOS PARA EMISSAO DO ALVARA DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 354-A/2015.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 09/12/2015 | 2800.00 | 00002580156402 | CICERA DO SOCORRO DOS SANTOS BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SER VIÇOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO MANANCIAL DE AREIA/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE EMERGENCIA DEVIDA A ESCASSEZ DE CHUVAS.CONTRATO Nº 362-A/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 09/12/2015 | 200.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS(BORRACHARIA) REALIZADO NOS VEICULOS ENCHEDEIRA E CAMINHAO PIPA PLACA OGG 6405/PB DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 09/12/2015 | 750.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS(BORRACHARIA) REALIZADO NOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | IMPLANT/MANUTEN DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 10/12/2015 | 788.00 | 00007845234796 | MARIA LUCENILDA SANTOS FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO PARA ATENDER AO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO-SABERES DA TERRA, NA PREPARACAO DE LANCHES NA EMEF MANUEL NUNES DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 206-B/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | IMPLANT/MANUTEN DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 10/12/2015 | 788.00 | 00001632295466 | MARIA DA PENHA MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO PARA ATENDER AO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO-SABERES DA TERRA, NA PREPARACAO DE LANCHES NA EMEF MANUEL NUNES DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 206-C/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | IMPLANT/MANUTEN DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00010059915455 | LUCIMARA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO PARA ATENDER AO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO-SABERES DA TERRA, NA FUNCAO DE EDUCADOR DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL SOCIAL NA EMEF MANUEL NUNES DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOV/2015.CONTRATO Nº 206-A/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0004518 | 11/12/2015 | 1566.60 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.CONTRATONº 206/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0004519 | 11/12/2015 | 1644.93 | 00098173790434 | ALEXANDRE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQF 9236/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 204/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0004520 | 11/12/2015 | 1488.27 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOK 7635/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.CONTRATONº 207/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0004521 | 11/12/2015 | 1566.60 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPW 1201/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 205/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 11/12/2015 | 400.00 | 00007719848470 | ELLY ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA PLACA MOV 3289/PB, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHA E TARDE NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 143/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 14/12/2015 | 2032.00 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEGURO DO VEICULO CELTA PLACA OFB 1388/PB, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 14/12/2015 | 934.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A JOSEFA DANIELE PEREIRA DOS SANTOS. CONFORME PROCESSO Nº 484-84.2015.815-0781. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 14/12/2015 | 1118.70 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 14/12/2015 | 1220.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 14/12/2015 | 1220.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 14/12/2015 | 1220.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 14/12/2015 | 1220.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 14/12/2015 | 1220.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 14/12/2015 | 1220.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 14/12/2015 | 1220.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 14/12/2015 | 1220.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 14/12/2015 | 1220.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 14/12/2015 | 1220.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 14/12/2015 | 881.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 14/12/2015 | 881.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 14/12/2015 | 915.30 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 14/12/2015 | 915.30 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 14/12/2015 | 915.30 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 14/12/2015 | 965.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 14/12/2015 | 965.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 14/12/2015 | 965.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 14/12/2015 | 956.90 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 14/12/2015 | 956.90 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 14/12/2015 | 956.90 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 14/12/2015 | 1288.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 14/12/2015 | 1288.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 14/12/2015 | 1288.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 14/12/2015 | 1288.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 14/12/2015 | 1288.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 14/12/2015 | 1288.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 14/12/2015 | 1288.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 14/12/2015 | 1288.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 14/12/2015 | 1288.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 14/12/2015 | 1288.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 14/12/2015 | 1288.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 14/12/2015 | 305.10 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 14/12/2015 | 305.10 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 14/12/2015 | 305.10 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 14/12/2015 | 305.10 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 14/12/2015 | 305.10 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 14/12/2015 | 305.10 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 14/12/2015 | 305.10 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 14/12/2015 | 305.10 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 14/12/2015 | 305.10 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 14/12/2015 | 305.10 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 14/12/2015 | 305.10 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 14/12/2015 | 440.70 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 14/12/2015 | 440.70 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 14/12/2015 | 406.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 14/12/2015 | 406.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 14/12/2015 | 406.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 14/12/2015 | 406.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 14/12/2015 | 406.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 14/12/2015 | 406.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 14/12/2015 | 406.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 14/12/2015 | 406.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 14/12/2015 | 406.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 14/12/2015 | 305.10 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 14/12/2015 | 305.10 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 14/12/2015 | 305.10 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 14/12/2015 | 305.10 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 14/12/2015 | 305.10 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 14/12/2015 | 305.10 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 14/12/2015 | 305.10 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 14/12/2015 | 305.10 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 14/12/2015 | 305.10 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 14/12/2015 | 305.10 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 14/12/2015 | 305.10 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 14/12/2015 | 93.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 14/12/2015 | 93.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 14/12/2015 | 93.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 14/12/2015 | 93.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 14/12/2015 | 93.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 14/12/2015 | 93.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 14/12/2015 | 93.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 14/12/2015 | 93.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2013. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 14/12/2015 | 150.00 | 00007599837477 | JOSEFA MARTINS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES NA PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 14/12/2015 | 2400.00 | 00010737004452 | NAYAN NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS, BOLOS, TORTAS E SERVICOS DE ORNAMENTACAO, DESTINADO AO SEMINARIO DA EDUCACAO INFANTIL "FORMACAO DO FAZER" REALIZADO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2015 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 14/12/2015 | 4551.90 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 14/12/2015 | 4653.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2013. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 14/12/2015 | 4619.70 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2013. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 14/12/2015 | 4755.30 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2013. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40% (EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 14/12/2015 | 4755.30 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2013. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 14/12/2015 | 4687.50 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2013. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 14/12/2015 | 4687.50 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2013. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 14/12/2015 | 4687.50 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2013. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 14/12/2015 | 4517.70 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2013. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 14/12/2015 | 4517.70 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 14/12/2015 | 4585.50 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 14/12/2015 | 5699.10 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 14/12/2015 | 5529.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2013. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 14/12/2015 | 5563.50 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2013. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 14/12/2015 | 5495.70 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2013. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 14/12/2015 | 5495.70 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2013. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 14/12/2015 | 5529.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2013. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 14/12/2015 | 5529.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2013. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 14/12/2015 | 5563.50 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2013. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 14/12/2015 | 5563.50 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2013. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 14/12/2015 | 5563.50 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 14/12/2015 | 5563.50 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 14/12/2015 | 372.90 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 14/12/2015 | 372.90 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2013. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 14/12/2015 | 372.90 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2013. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 14/12/2015 | 372.90 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2013. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 14/12/2015 | 372.90 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2013. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 14/12/2015 | 372.90 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2013. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 14/12/2015 | 372.90 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2013. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 14/12/2015 | 372.90 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2013. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 14/12/2015 | 372.90 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2013. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 14/12/2015 | 372.90 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 14/12/2015 | 372.90 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 14/12/2015 | 542.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 14/12/2015 | 576.30 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2013. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 14/12/2015 | 576.30 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2013. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 14/12/2015 | 576.30 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2013. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 14/12/2015 | 576.30 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2013. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 14/12/2015 | 576.30 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2013. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 14/12/2015 | 576.30 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2013. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 14/12/2015 | 576.30 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2013. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 14/12/2015 | 576.30 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2013. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 14/12/2015 | 576.30 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 14/12/2015 | 576.30 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 14/12/2015 | 440.70 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 14/12/2015 | 508.50 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2013. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 14/12/2015 | 508.50 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2013. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 14/12/2015 | 508.50 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2013. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 14/12/2015 | 508.50 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2013. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 14/12/2015 | 508.50 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2013. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 14/12/2015 | 508.50 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2013. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 14/12/2015 | 508.50 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2013. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 14/12/2015 | 508.50 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2013. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 14/12/2015 | 508.50 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 14/12/2015 | 508.50 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 14/12/2015 | 135.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 14/12/2015 | 135.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARCO DE 2013. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 14/12/2015 | 135.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2013. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 14/12/2015 | 135.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2013. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 14/12/2015 | 135.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2013. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 14/12/2015 | 135.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2013. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 14/12/2015 | 101.70 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2013. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 14/12/2015 | 67.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2013. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 14/12/2015 | 67.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2013. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 14/12/2015 | 67.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 14/12/2015 | 67.80 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0004524 | 14/12/2015 | 3520.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 178/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0004525 | 14/12/2015 | 6184.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 178/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0004526 | 14/12/2015 | 3940.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(REJUNTO, TIJOLOS E PISO EM CERAMICA), DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 178/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 14/12/2015 | 4585.35 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 14/12/2015 | 4483.65 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2013.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 14/12/2015 | 4483.65 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2013.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 14/12/2015 | 4483.65 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2013.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 14/12/2015 | 4483.65 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2013.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 14/12/2015 | 4551.45 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2013.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 14/12/2015 | 4517.55 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2013.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 14/12/2015 | 4517.55 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2013.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 14/12/2015 | 4517.55 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2013.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 14/12/2015 | 4517.55 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 14/12/2015 | 4517.55 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 14/12/2015 | 101.70 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 14/12/2015 | 101.70 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2013.SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 14/12/2015 | 101.70 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2013.SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 14/12/2015 | 101.70 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2013.SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 14/12/2015 | 101.70 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2013.SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 14/12/2015 | 101.70 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2013.SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 14/12/2015 | 101.70 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2013.SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 14/12/2015 | 101.70 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2013.SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 14/12/2015 | 101.70 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2013.SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 14/12/2015 | 101.70 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 14/12/2015 | 101.70 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0004684 | 14/12/2015 | 6696.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO NISSAN FRONTIER PLACA OGA 6805/PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 176/2015.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 14/12/2015 | 779.70 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 14/12/2015 | 576.30 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2013. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 14/12/2015 | 576.30 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2013. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 14/12/2015 | 576.30 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2013. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 14/12/2015 | 576.30 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2013. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 14/12/2015 | 610.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2013. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 14/12/2015 | 610.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2013. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 14/12/2015 | 610.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2013. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 14/12/2015 | 610.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2013. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 14/12/2015 | 610.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 14/12/2015 | 610.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 14/12/2015 | 169.50 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. SECRETARIA DE FINANCAS(EST) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 14/12/2015 | 203.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2013. SECRETARIA DE FINANCAS(EST) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 14/12/2015 | 203.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2013. SECRETARIA DE FINANCAS(EST) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 14/12/2015 | 305.10 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2013. SECRETARIA DE FINANCAS(EST) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 14/12/2015 | 305.10 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2013. SECRETARIA DE FINANCAS(EST) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 14/12/2015 | 305.10 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2013. SECRETARIA DE FINANCAS(EST) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 14/12/2015 | 339.00 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2013. SECRETARIA DE FINANCAS(EST) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 14/12/2015 | 305.10 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2015.SECRETARIA DEFINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 14/12/2015 | 305.10 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 14/12/2015 | 305.10 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 14/12/2015 | 305.10 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.SECRETARIA DE FINANCAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 14/12/2015 | 271.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 14/12/2015 | 372.90 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2013. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 14/12/2015 | 372.90 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2013. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 14/12/2015 | 271.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2013. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 14/12/2015 | 271.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2013. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 14/12/2015 | 271.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2013. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 14/12/2015 | 271.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2013. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 14/12/2015 | 271.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2013. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 14/12/2015 | 271.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2013. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 14/12/2015 | 271.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 14/12/2015 | 271.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 14/12/2015 | 135.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 14/12/2015 | 101.70 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MARÇO DE 2013. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 14/12/2015 | 101.70 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE ABRIL DE 2013. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 14/12/2015 | 101.70 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE MAIO DE 2013. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 14/12/2015 | 203.40 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JUNHO DE 2013.SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PETI (EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 14/12/2015 | 135.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE JULHO DE 2013. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 14/12/2015 | 135.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2013. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 14/12/2015 | 135.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2013. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 14/12/2015 | 135.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2013. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 14/12/2015 | 135.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 14/12/2015 | 135.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 15/12/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CREAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 15/12/2015 | 178.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 15/12/2015 | 40.26 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DA PRESTACAO DE SERVICOS DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CONVENIO DO ESTADO/PB Nº 212/2015 NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015.LUCIMEIRE SOUSA SANTOS.CPF Nº 047.456,784-28. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 15/12/2015 | 43.47 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DA PRESTACAO DE SERVICOS DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CONVENIO DO ESTADO/PB Nº 212/2015 NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015.JOSIVAN SANTOS SILVA.CPF Nº 428.662.434-04. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 15/12/2015 | 46.81 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DA PRESTACAO DE SERVICOS DO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CONVENIO DO ESTADO/PB Nº 212/2015 NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE AGOSTO DE 2015.ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO.CPFNº 070.909.648-84 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 15/12/2015 | 30.22 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS DA RETENCAO DE INSS DOS PRESTADORES DE SERVICOS: JOSIVAN SANTOS SILVA/LUCIMEIRE SOUSA SANTOS/ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | IMPLANT/MANUTEN DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 15/12/2015 | 7.64 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS DA RETENCAO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTTO(PROJOVEM CAMPO) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 15/12/2015 | 27.54 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS DA RETENCAO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTTO(EJA/CTR) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 15/12/2015 | 27.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004746 | 15/12/2015 | 7808.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS(A a Z), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 175/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102015 | 0004749 | 15/12/2015 | 526.30 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102015 | 0004750 | 15/12/2015 | 822.50 | 10779833000156 | MEDICAL - MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 15/12/2015 | 0.83 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS DA RETENCAO DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL(PETI) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 15/12/2015 | 580.24 | 10705664000100 | ROBELIA SILVA CARDOSO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AOS FESTEJOS NATALINOS COM USUARIOS DO SCFV(PETI) , NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2015 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004748 | 15/12/2015 | 468.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHO DE TONER , DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 108/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004756 | 16/12/2015 | 1350.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHO DE TONER , DESTINADO AO PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 108/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032015 | 0004758 | 16/12/2015 | 3978.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01-UDP N3 ATTIS 13/01-IMPRESSORA BROTHER 1112/01-NOBREAK RAGTECH EASY WAY 1200VA STD-TI/01-MONITOR LG LED 19,5 PRETO/01-MOUSE OPTICO USB N3 MOD WINTEK M5 BLACK/01-TECLADO ABNT2 MOD WINTEKK305 USB PRE, DESTINADO AO PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 108/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004763 | 16/12/2015 | 1686.98 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER , DESTINADO AO PROGRAMA IGD/BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 107/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004751 | 16/12/2015 | 407.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHO DE TONER , DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 108/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022015 | 0004755 | 16/12/2015 | 920.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHO DE TONER , DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 108/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032015 | 0004761 | 16/12/2015 | 1042.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 03- TECLADO GMI USB MULTIMIDEA KB628/06-PD UNIDADE DIGITAL ARMAZANAGEM DADOS 8GB/05-MOUSE PTICO USB KMEX PRETO MODMO 1223US/02-CABO DE REDE CATSE BOX 305M CCA 24AW(0,2), DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 108/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004752 | 16/12/2015 | 560.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHO DE TONER , DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS(TESOURARIA) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 108/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004753 | 16/12/2015 | 700.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHO DE TONER , DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS(SETOR DE TRIBUTOS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 108/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR O SETOR DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032015 | 0004760 | 16/12/2015 | 1100.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 03-PD UNIDADE DIGITAL ARMAZENAGEM DADOS 8G/02 - PEN DRIVE SANDISK 4 GB CRUZER BLADE Z50BO/02-HD SATA 500GB P/NOTBOOK, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 108/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032015 | 0004757 | 16/12/2015 | 3378.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01-UDP N3 ATTIS 13/01-NOBREAK RAGTECH EASY WAY 1200VA STD-TI/01-MONITOR LG LED 19,5 PRETO/01-MOUSE OPTICO USB N3 MOD WINTEK M5 BLACK/01-TECLADO ABNT2 MOD WINTEK K305 USB PRE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 108/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032015 | 0004759 | 16/12/2015 | 2148.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01-UDP N3 ATTIS 13/01/01-MOUSE OPTICO USB N3 MOD WINTEK M5 BLACK/01-TECLADO ABNT2 MOD WINTEK K305 USB PRE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(GABINETE PREFEITO) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº108/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004754 | 16/12/2015 | 420.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHO DE TONER , DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 108/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004766 | 17/12/2015 | 1321.02 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER , DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(GABINETE) DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 107/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004764 | 17/12/2015 | 1883.05 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER , DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 107/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004765 | 17/12/2015 | 1873.18 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER , DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS(CONTABILIDADE) DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 107/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004767 | 17/12/2015 | 2214.50 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER , DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 107/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0004762 | 17/12/2015 | 1501.48 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 01(UMA) COPIADORA BROTHER , DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 22 DE DEZEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 107/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 18/12/2015 | 20642.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 18/12/2015 | 2000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(COM) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 18/12/2015 | 31678.08 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 18/12/2015 | 3126.30 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(COM) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 18/12/2015 | 9070.73 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(CTR) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 18/12/2015 | 32381.63 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 18/12/2015 | 4890.30 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 18/12/2015 | 9856.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 18/12/2015 | 6906.46 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 18/12/2015 | 881.33 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(COM) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 18/12/2015 | 12534.44 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 18/12/2015 | 8105.36 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 18/12/2015 | 3145.01 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(CTR) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 18/12/2015 | 2792.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(EST) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 18/12/2015 | 6799.32 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(CTR) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 18/12/2015 | 827.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 18/12/2015 | 9178.08 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(CTR) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 18/12/2015 | 1576.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(EST) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 18/12/2015 | 10566.65 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(CTR) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0004832 | 18/12/2015 | 200.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 141/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0004833 | 18/12/2015 | 200.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PEVA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 141/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0004834 | 18/12/2015 | 200.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 141/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0004835 | 18/12/2015 | 2999.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS POSTO DE SAUDE E UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 141/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0004843 | 18/12/2015 | 7366.95 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROJETO PERCURSO FORMATIVO RAPS DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 141/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004845 | 18/12/2015 | 1891.26 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS(A a Z), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 175/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 18/12/2015 | 3193.84 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 18/12/2015 | 4916.44 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 18/12/2015 | 5025.63 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 18/12/2015 | 1529.65 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PEVA(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 18/12/2015 | 1071.88 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 18/12/2015 | 1257.95 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 18/12/2015 | 433.38 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 18/12/2015 | 128.41 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 18/12/2015 | 244.60 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 18/12/2015 | 100.00 | 00005287266413 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO DE FORRAS E PORTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102015 | 0004873 | 18/12/2015 | 10695.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 173/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0004877 | 18/12/2015 | 1999.58 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AS POSTO DE SAUDE: SANTA ROSA, CUIUIU E CAPS, NASF,SAMU DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 223/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0004880 | 18/12/2015 | 4400.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO VAN/MICROONIBUS PLACA MOV 1161/PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 176/2015.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 18/12/2015 | 2750.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 18/12/2015 | 143397.72 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 18/12/2015 | 1182.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 18/12/2015 | 15590.21 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(CTR). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 18/12/2015 | 48161.51 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 18/12/2015 | 394.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(COM). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 18/12/2015 | 12229.07 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 18/12/2015 | 8844.26 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 18/12/2015 | 11391.75 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(CTR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 18/12/2015 | 7074.73 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 18/12/2015 | 7837.19 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 18/12/2015 | 7395.65 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 18/12/2015 | 795.06 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 18/12/2015 | 776.66 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | IMPLANT/MANUTEN DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 18/12/2015 | 3328.84 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-PROJOVEM CAMPO(CTR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0004841 | 18/12/2015 | 4202.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 141/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 18/12/2015 | 15202.09 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 18/12/2015 | 44030.58 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 18/12/2015 | 2732.54 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 18/12/2015 | 2221.34 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 18/12/2015 | 2428.16 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 18/12/2015 | 2447.88 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0004876 | 18/12/2015 | 2168.20 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AS REDE MUNICIPAL DE ENSINO (ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 223/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 18/12/2015 | 8931.89 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 18/12/2015 | 125.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS VOLANTE(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0004830 | 18/12/2015 | 699.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO IGD/BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 141/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0004831 | 18/12/2015 | 1500.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 141/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0004842 | 18/12/2015 | 2001.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SCFV(PETI) DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 141/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 18/12/2015 | 1263.93 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 18/12/2015 | 9560.35 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE FINANCAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 18/12/2015 | 4669.99 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE FINANCAS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0004838 | 18/12/2015 | 998.00 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS(CONTABILIDADE) DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 141/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 18/12/2015 | 37072.64 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(ACORDO CADPREV Nº 02790/2013), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. PARCELAS 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | ATENDIMENTO AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0004769 | 18/12/2015 | 2550.00 | 00000916612422 | JOSE FELIPE DINIZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SER VIÇOS DE 01(UM) CARRO PIPA PLACA MMQ 5526/PB, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO MANANCIAL DE AREIA/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA DOAÇÃO AS FAMILIASCARENTES NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 18/12/2015 | 9088.81 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 18/12/2015 | 4016.66 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 18/12/2015 | 2166.96 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 18/12/2015 | 4321.28 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0004839 | 18/12/2015 | 602.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 141/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 18/12/2015 | 1410.58 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 18/12/2015 | 174.00 | 19649332000120 | VANESSA ALVES DE SOUZA MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM RECICLAGEM DE TONNER, IMPRESSOES COLORIDAS PARA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 18/12/2015 | 18736.55 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 18/12/2015 | 262.66 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 18/12/2015 | 1707.32 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 18/12/2015 | 1487.26 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-PENSIONISTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 18/12/2015 | 656.66 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE FINANCAS(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0004836 | 18/12/2015 | 701.50 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 141/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 18/12/2015 | 2907.91 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 18/12/2015 | 1483.77 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE FINANÇAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 18/12/2015 | 516.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 18/12/2015 | 5552.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTAS E JUROS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0004879 | 18/12/2015 | 2119.00 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 223/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 18/12/2015 | 4586.25 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 18/12/2015 | 400.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0004837 | 18/12/2015 | 699.75 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(GABINETE PREFEITO) DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 141/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 18/12/2015 | 711.79 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE DO PREFEITO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042015 | 0004768 | 18/12/2015 | 1050.00 | 00000916612422 | JOSE FELIPE DINIZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SER VIÇOS DE 01(UM) CARRO PIPA PLACA MMQ 5526/PB, NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO MANANCIAL DE AREIA/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA AGRICULTURA, PARA DOAÇÃO AS FAMILIAS CARENTENA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0006/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 18/12/2015 | 1773.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 18/12/2015 | 600.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 18/12/2015 | 1733.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 18/12/2015 | 3958.66 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 18/12/2015 | 782.66 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072015 | 0004840 | 18/12/2015 | 800.25 | 08979890000137 | GERALDO RIBEIRO PORTO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 141/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052015 | 0004846 | 18/12/2015 | 9300.00 | 00008992149409 | HELOISA BEZERRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SER VIÇOS DE 01(UM) CAMINHAO PIPA PLACA LFK 2526/PB , NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DO MANANCIAL DE AREIA/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA DOAÇÃO ASFAMILIAS CARENTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO/ADITIVO Nº 0128/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 18/12/2015 | 2868.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 18/12/2015 | 1440.00 | 00009810231423 | GEOVA MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE CARPINAGEM NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 390-A/2015. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 18/12/2015 | 780.00 | 00002438842490 | RICARDO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE CARPINAGEM NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 438/2015. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 18/12/2015 | 30795.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 18/12/2015 | 2500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 18/12/2015 | 4288.28 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 18/12/2015 | 35519.52 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 18/12/2015 | 4758.91 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 18/12/2015 | 5495.24 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 18/12/2015 | 275.17 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 18/12/2015 | 269.05 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 21/12/2015 | 437.00 | 00057969507468 | BENEDITO SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE PLACAS NAS CAIXAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | AQUISIÇÃO DE TAMBORES DE LIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 21/12/2015 | 2500.00 | 70103510000170 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA CONFECCAO DE 25(VINTE E CINCO) TAMBORES EM FERRO, DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0004910 | 21/12/2015 | 2880.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 180/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0004911 | 21/12/2015 | 3590.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 180/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0004912 | 21/12/2015 | 42775.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A EXTENSAO DA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 180/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 21/12/2015 | 280.00 | 18198678000196 | ERINALDO PEREIRA DE MELO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZACAO E DIVULGACAO DA PROGRAMACAO DE DOCUMENTACAO DA TRABALHADORA RURAL, NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2015 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIP.AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0004932 | 21/12/2015 | 114000.00 | 14730000000313 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UM) TRATOR AGRICOLA NEM HOLLAND/MARCA; NHLA, LIN/MOD: 0109 TL85/SERIE: T585R420673/TL8SE EXITUS PLATAFORMADO, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 426/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 21/12/2015 | 208.99 | 00043887481453 | FABIAN DUTRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 21/12/2015 | 2500.00 | 00004892108480 | WILLIAM VIEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRODUCAO DE BANNERSS DIGITAIS, VIDEO PARA SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. REF AO MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 21/12/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 21/12/2015 | 128.44 | 00007106292494 | MARIA DA VITORIA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA QUITAR DEBITO JUNTO A ENERGISA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 21/12/2015 | 702.00 | 15670317000102 | RESTAURANTE CONFRARIA DA PICANHA LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O SCFV(IDOSOS) EM PASSEIO REALIZADO EM NATAL/RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV DA ARRECADACAO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 21/12/2015 | 1000.00 | 00006740436428 | JOSEFA LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE CADASTRADOR, DURANTE A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IPTU DAS CASAS SITUADAS NA ZONA URBANA E MEDICAO DE PREDIOS PARA EMISSAO DO ALVARA DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 354-A/2015.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 21/12/2015 | 850.00 | 00006438705470 | SILVANA DE ANDRADE SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE PEDAGOGO, EQUIPE DO CRAS VOLANTE NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 392/2015. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 21/12/2015 | 850.00 | 00010103881425 | JUCELIO ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE TECNICO DE NIVEL MEDIO, EQUIPE DO CRAS VOLANTE NA CASA DA FAMILIA (PAIF) DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 393/2015. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 21/12/2015 | 850.00 | 00007290622448 | CRISTIANE CABRAL DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE TECNICO DE NIVEL MEDIO, EQUIPE DO CRAS VOLANTE NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 394/2015. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0004896 | 21/12/2015 | 1566.60 | 00087354799491 | JOSE NAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI 7513/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS VOLANTE, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 0209/2015. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 21/12/2015 | 1800.00 | 05050482000108 | J. TARGINO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO ONIBUS PARA TRANSPORTA IDOSOS PARA PASSEIO NA CIDADE DE NATAL/RN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 0004908 | 21/12/2015 | 479.50 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 222/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 0004909 | 21/12/2015 | 374.25 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AO SCFV(PETI) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 222/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0004918 | 21/12/2015 | 1999.97 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SCFV/PETI DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0004919 | 21/12/2015 | 499.04 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO SCFV/IDOSOS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CRAS-JOSÉ INACIO FILHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0004920 | 21/12/2015 | 799.91 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | IMPLANT/MANUTEN DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 21/12/2015 | 788.00 | 00001632295466 | MARIA DA PENHA MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO PARA ATENDER AO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO-SABERES DA TERRA, NA PREPARACAO DE LANCHES NA EMEF MANUEL NUNES DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 206-C/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | IMPLANT/MANUTEN DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 21/12/2015 | 788.00 | 00007845234796 | MARIA LUCENILDA SANTOS FIDELIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO PARA ATENDER AO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO-SABERES DA TERRA, NA PREPARACAO DE LANCHES NA EMEF MANUEL NUNES DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 206-B/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | IMPLANT/MANUTEN DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 21/12/2015 | 1000.00 | 00010059915455 | LUCIMARA SILVA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO PARA ATENDER AO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO-SABERES DA TERRA, NA FUNCAO DE EDUCADOR DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL SOCIAL NA EMEF MANUEL NUNES DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZ/2015.CONTRATO Nº 206-A/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 0004903 | 21/12/2015 | 542.50 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 222/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 0004904 | 21/12/2015 | 1541.25 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO(ESCOLAS) DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 222/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0004913 | 21/12/2015 | 1822.44 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO EJA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0004914 | 21/12/2015 | 7483.76 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0004915 | 21/12/2015 | 1441.68 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CRECHE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0004916 | 21/12/2015 | 2540.60 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANTER SETOR MERENDA ESCOLAR- PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0004917 | 21/12/2015 | 6190.40 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO MAIS-EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0004922 | 21/12/2015 | 999.92 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A ESCOLA ESPECIAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0004923 | 21/12/2015 | 999.71 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0004924 | 21/12/2015 | 999.41 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A CRECHE MARIA NEVES DE LIMA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0004925 | 21/12/2015 | 1999.78 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO EJA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 21/12/2015 | 300.00 | 00002537299477 | SERGIO LUIS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS PARA O PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 21/12/2015 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 21/12/2015 | 560.00 | 18198678000196 | ERINALDO PEREIRA DE MELO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZACAO E DIVULGACAO DOS EVENTOS SETEMBRO AMARELO E NOVEMBRO AZUL, REALIZADO NO CENTRO DE SAUDE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO E CENTRO ATENCAO PSICOSSOCIAL(CAPS) DESTEMUNIICIPIO.NOS DIAS 22,23 DE SETEMBRO E 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 21/12/2015 | 700.00 | 00003661196480 | DENIS COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE CADEIRAS, FREEZER, UTILIZADOS OS EVENTOS DE OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL NAS UNIDADES DE SAUDE TANCREDO NEVES, NOSSA SENHORA DA CONCEICAO E JOSE RIBEIRO DINIZ DESTE MUNICIPIO. DO PROJETO "CAIU NAREDE..." É CUIDADO COMPARTILHADO, APROVADO PELO MINISTERIO DE SAUDE ATRAVES DA CHAMADA PARA SELECAO DE PROJETOS DE PERCURSOSO FORMATIVOS NA RAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 21/12/2015 | 255.00 | 15408884000195 | HUGO RENNAN CAVALCANTI VASCONCELOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO E IMPRESSAO EM BOLSAS TIPO(AGENTE DE SAUDE), DESTINADO A COORDENACAO E FISCAIS DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 21/12/2015 | 3060.00 | 15408884000195 | HUGO RENNAN CAVALCANTI VASCONCELOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO E IMPRESSAO EM BOLSAS TIPO 9(AGENTE DE SAUDE), DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE(ACS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 21/12/2015 | 765.00 | 15408884000195 | HUGO RENNAN CAVALCANTI VASCONCELOS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO E IMPRESSAO EM BOLSAS TIPO (AGENTE DE SAUDE), DESTINADO AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS(ACE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 0004905 | 21/12/2015 | 355.00 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 222/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 0004906 | 21/12/2015 | 435.20 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 222/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000232015 | 0004907 | 21/12/2015 | 764.50 | 00005533047476 | GICELIA FERNANDES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(VERDURAS/FRUTAS), DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 222/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000012015 | 0004921 | 21/12/2015 | 1999.90 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CASA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 109/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0004926 | 21/12/2015 | 1999.62 | 20381795000132 | CEREALISTA PREMIUM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AS POSTOS DE SAUDE: NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, TANCREDO NEVES E JOSE RIBEIRO DINIZ DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 223/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONST/AMPL/EQUIPAR/REFOR UNIDADES BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000292015 | 0004929 | 21/12/2015 | 16277.00 | 19595745000179 | RC OMERCIO&SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA 20-PORTA PAPEL TOALHA/19-PORTA SABONETE LIQUIDO/14-BALDE PLASTICO 21 LITROS/03-BALDE DE LIXO INOX COM PEDAL/03- BALDE DE LIXO INOX COM PEDAL GRANDE/10-CADEIRA TIPO SECRETARIA COM RODIZIO/01-CADEIRA TIPO PRESIDENTE/01-MESA SUPORTE EM MDF/07-MESA DE MADEIRA P4 /05- MESA TIPO SECRETARIA/05-MESA TIPO SECRETARIA C GAVETAS/01-BALDE ESPREMEDOR 33 LITROS, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE TANCREDO NEVES ESF V NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 370/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0004930 | 21/12/2015 | 5010.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO AMBULANCIA PLACA OFY 3398/PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 203/2015.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | CONST/AMPL/EQUIPAR/REFOR UNIDADES BASICA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302015 | 0004931 | 21/12/2015 | 3270.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 05-ARMRIO VITRINE 1 PORTA/01-ARMARIO VITRINE 2 PORTAS/02- RACADEIRA PARA INJECAO COM TELHA PINTADA, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE TANCREDO NEVES EF V NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 374/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 22/12/2015 | 690.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02-EXTINTOR APIOL/01-EXTINTOR PQS 06KG BC/03-PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112015 | 0004940 | 22/12/2015 | 3358.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS(A a Z), DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 175/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 22/12/2015 | 2800.00 | 00010533073499 | BARBARA NAYNNAR SOUSA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM BUFFET COMPLETO DE ALIMENTACAO, GARCONS, ORNAMENTACAO, LOUCAS E TALHERES PARA SEMINARIO FINAL DO PNAIC, REALIZADO NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032015 | 0004936 | 22/12/2015 | 1007.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHO DE TONER , DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 108/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 22/12/2015 | 2200.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 11(ONZE) EXTINTOR 06KG ABC, DESTINADO AOS ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 22/12/2015 | 460.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01(UM) EXTINTOR APIOL/01(UM) EXTINTOR PQS 06KG BC/02(DUAS) PLACA FOTOLUINESCENTE EXTINTOR, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312015 | 0004934 | 22/12/2015 | 19300.00 | 02035769000170 | PAULO ERNESTO DO REGO FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01(UMA) GRADE ARADORA GACR 16X26X6,0 MM, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 427/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000312015 | 0004935 | 22/12/2015 | 15900.00 | 02035769000170 | PAULO ERNESTO DO REGO FILHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01(UMA) CARRETA AGRIC.C/CARROC 4T 2 EIXO, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 427/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000132015 | 0004942 | 23/12/2015 | 1200.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM PROGRAMA SEMANAL COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 177/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000132015 | 0004941 | 23/12/2015 | 1000.00 | 10746626000286 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM PROGRAMA SEMANAL COM DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 177/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0004948 | 24/12/2015 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO/2015.CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0004949 | 24/12/2015 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO/2015.CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102015 | 0005038 | 24/12/2015 | 8258.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 173/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0004944 | 24/12/2015 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO/2015.CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 24/12/2015 | 788.00 | 00095009078449 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICI NEIRO DE LAZER, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO SCFV/IDOSOS NAS SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 215-P/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV -CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 24/12/2015 | 788.00 | 00008546848408 | CRISTIANO SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE MUSICA, PARA ATENDER AO SCFV EM ATENÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TURNO MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO/2015. CONTRATO Nº 198-A/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 24/12/2015 | 788.00 | 00030388495880 | LUCICLEIDE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRU TORA DE CORTE E COSTURA, PARA ATENDER A CASA DA FAMILIA/PAIF NAS SEGUNDAS, TERÇAS E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 215-D/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172014 | 0004943 | 24/12/2015 | 1225.00 | 05658533000189 | PB NET COM. DE EQ P/ ESC LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS COM ACESSO A INTERNET IP DIRETO E DEDICADO-3MBPS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO/2015.CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATONº 254/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0004960 | 28/12/2015 | 6696.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO NISSAN FRONTIER PLACA OGA 6805/PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 176/2015.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 28/12/2015 | 1500.00 | 00004573184490 | NUARA MORAES FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE ASSISTENTE SOCIAL, NA SEGUNDA, TERCA E QUARTA FEIRA, PARA ATENDER A CASA DA FAMILIA(PAIF) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO/2015.CONTRATO Nº 367/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 28/12/2015 | 788.00 | 00007511236413 | MARIZA DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITADORA DO PBF(BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 400/2015.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 28/12/2015 | 788.00 | 00011351400495 | BENEDITO RANGEL SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, NAS SEGUNDA, QUARTAS E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 399/2015. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 28/12/2015 | 788.00 | 00032745110802 | CREONICE LOPES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE OFICINEIRA DE BISCUIT, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD , DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.CONTRATO Nº 215-A/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 28/12/2015 | 788.00 | 00002142060412 | MARIA DA CONCEIÇAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE MANICURE, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD NAS SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 215-R/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 28/12/2015 | 788.00 | 00003162111412 | MARIA EDIVANIA NUNES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE MANICURE, PARA ATENDER AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD NAS SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 215-B/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 28/12/2015 | 788.00 | 00010901221449 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA GRILO LEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRU TORA DE CORTE E COSTURA, PARA ATENDER A CASA DA FAMILIA/PAIF NAS SEGUNDAS, TERÇAS E QUARTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 215/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENCAO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 28/12/2015 | 788.00 | 00042559286491 | JOSE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE OFICINEIRA DE LAZER, PARA ATENDER AO PROGRAMA ATENÇÃO AO IDOSOS(SCFV) , DE SEGUNDA, QUARTAS E SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015.CONTRATO Nº 215-C/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 28/12/2015 | 788.00 | 00008544770479 | MARIA SANDRA ACIOLE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE OFICINEIRA DE BISCUIT DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 397/2015.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 28/12/2015 | 788.00 | 00007196187466 | SERGIO RICARDO SOUTO CAMPOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRADOR DO PBF(BOLSA FAMILIA), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 398/2015.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0004961 | 28/12/2015 | 4400.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO VAN/MICROONIBUS PLACA MOV 1161/PB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 176/2015.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 29/12/2015 | 450.00 | 00004018362404 | MARIA DAS DORES BEZERRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO-S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O LABORATORIO E FARMACIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 002-D/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 29/12/2015 | 550.00 | 00099619881400 | ANTONIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOSE SADY LEAL,12-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 002-A/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 29/12/2015 | 450.00 | 00064019756449 | ANTONIA DA COSTA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,25-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 03-C/2015 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 29/12/2015 | 550.00 | 00013209396434 | ADALBERTO LUCIO ROSAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOÃO CASADO DE ALMEIDA,S/N-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº002-F/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 29/12/2015 | 500.00 | 00062319167404 | CESAR GUEDES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO,37-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE DEZEMBRO/2015.CONTRATO Nº 0002-E/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 29/12/2015 | 2000.00 | 00009338008436 | DIEGO MELO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOSE MATIAS DE ALMEIDA,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 363-A/2015. REF AO MES DE DEZ/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 29/12/2015 | 170.00 | 00008749721402 | RENNAN SANTOS FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO(VACINA) MENSALMENTE DURANTE 02(DOIS) ANOS NO PACIENTE, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 29/12/2015 | 500.00 | 00000672011808 | APRIGIO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ALVARO BIBIANO DE SOUZA,13-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(MERENDA ESCOLAR) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DEDEZEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 002-G/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 29/12/2015 | 650.00 | 00075373963453 | MARIA DA PAZ BARRETO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA OITO DE MAIO,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE DEZEMBRO/2015.CONTRATONº 002-C/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 29/12/2015 | 650.00 | 00003006181409 | IRANILDO ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA 8 DE MAIO,31-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE DEZEMBRO/2015.CONTRATO Nº 086-A/2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 29/12/2015 | 3500.00 | 19264248000198 | FRANCISCO XAVIER CLEMENTINO DE AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS MUNICIPIAS, NA ZONA URBANA/ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 392/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0004981 | 29/12/2015 | 1680.00 | 00007090964884 | ERIVALDO DE LIMA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO ONIBUS PLACA MMU 8373/PB NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA Nº 212/2015. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 182/2015. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0004982 | 29/12/2015 | 954.00 | 00003233672403 | IRACEMA MARIA SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO CHEVROLET/D10 PLACA MMU 8174/PB, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 211/2015.CONFORME CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA Nº 212/2015. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0004983 | 29/12/2015 | 1980.00 | 00037581635449 | EMANUEL LINS E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSOR NO VEICULO FIAT UNO PLACA MMW 3116/PB, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS, NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE DEZEMBRO/2015.CONTRATO Nº 210 /2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0004984 | 29/12/2015 | 1560.00 | 00042866243404 | JOSIVAN SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FORD F4000 PLACA MYL 3689/RN, NO TURNO DA MANHA/TARDE NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONVENIO DO ESTADO DA PARAIBA Nº 212/2015.REF AO MES DE DEZEMBRO DECONTRATO Nº 213/2015. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENCAO A CRIANCA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 29/12/2015 | 700.00 | 00053713621420 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA JOAO CONFESSOR,S/N-NALDO DINIZ-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A CASA DA FAMILIA(CRAS) DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 02-B/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 29/12/2015 | 500.00 | 00057969973434 | EDILEUSA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA CASTRO ALVES-15-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE DEZ/2015.CONTRATO Nº 002-I/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 29/12/2015 | 300.00 | 00048536130482 | RISOLENE SOUSA DE ABREU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO-S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE DEZEMBRO/2015.CONTRATO Nº 0003-A/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 29/12/2015 | 800.00 | 00040868206768 | EDIVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO(TERREO E 1º ANDAR), LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOAO INACIO,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. REF AO MES DEDEZEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 004-B/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 29/12/2015 | 500.00 | 00042865891453 | ALICE BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,78-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 004-C/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 29/12/2015 | 650.00 | 00047536810415 | TANIA MARIA DA COSTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO JOSE DOS SANTOS,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O CREAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZ/2015.CONTRATO Nº 000375-A/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 29/12/2015 | 250.00 | 00013629425453 | GERALDA MINERVINA F.FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA LIMA,64-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SALA DA SECA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 3-B/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 29/12/2015 | 200.00 | 00073940690449 | OTILIA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TERRENO URBANO LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSEFA DO ESPI RITO SANTO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA ATENDER OS FAMILIARES DO REFERIDO CONJUNTO HABITACIONAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE DEZEMBRO/2015.CONTRATO Nº 0102/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005010 | 30/12/2015 | 925.23 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR , P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005011 | 30/12/2015 | 1156.50 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA , P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005012 | 30/12/2015 | 1799.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ENXEDEIRA , P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005013 | 30/12/2015 | 1799.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE 6881/PB , P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005014 | 30/12/2015 | 1002.31 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA MNN 2401/PB , P/ ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 30/12/2015 | 32646.93 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 30/12/2015 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 30/12/2015 | 2288.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 30/12/2015 | 42699.15 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 30/12/2015 | 1440.00 | 00009810231423 | GEOVA MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE CARPINAGEM NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 444/2015. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 30/12/2015 | 790.00 | 00003196301451 | JOSE EDILSON SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO COM LIMPEZA NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 410-D/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 30/12/2015 | 790.00 | 00011169865402 | THIAGO SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 445/2015. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 30/12/2015 | 650.00 | 00035915030459 | LUIZ DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM TERRENO NA ZONA RURAL, LOCALIZADO NO SITIO SERRA DA CANASTRA, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 073/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 30/12/2015 | 465.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRACA FREI MARTINHO, REPETIDORAS, LAVANDERIA PUBLICA.. DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 30/12/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 30/12/2015 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Conservação de Energia | ILUMINACAO PUBLICA | MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 30/12/2015 | 12363.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 30/12/2015 | 790.00 | 00002712975499 | MANOEL MESSIAS ALVES PASCOAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 447/2015. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 30/12/2015 | 4500.55 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/12/2015 | 5497.28 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 30/12/2015 | 275.17 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 30/12/2015 | 269.05 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 30/12/2015 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 30/12/2015 | 480.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 30/12/2015 | 27.78 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 30/12/2015 | 525.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 30/12/2015 | 900.54 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BASICO | MANUT.DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA/COLETA LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 30/12/2015 | 23.53 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-GARI(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 30/12/2015 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 30/12/2015 | 480.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005007 | 30/12/2015 | 634.22 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQI 7513/PB, P/ ATENDER AO CRAS VOLANTE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005009 | 30/12/2015 | 543.62 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA OXO 2185/PB, P/ ATENDER AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 30/12/2015 | 15.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 30/12/2015 | 9099.22 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 30/12/2015 | 4600.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 30/12/2015 | 3940.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 30/12/2015 | 55.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O CREAS DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 30/12/2015 | 1404.31 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 30/12/2015 | 966.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 30/12/2015 | 882.56 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 30/12/2015 | 843.50 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/12/2015 | 455.06 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 30/12/2015 | 907.47 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 30/12/2015 | 966.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 30/12/2015 | 827.40 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 30/12/2015 | 560.00 | 18198678000196 | ERINALDO PEREIRA DE MELO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZACAO E DIVULGACAO DA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 24,25,26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSIST SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANTER ATIV DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 30/12/2015 | 159.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 30/12/2015 | 9500.96 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE FINANCAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 30/12/2015 | 4600.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE FINANCAS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 30/12/2015 | 7336.41 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(ACORDO CADPREV Nº 02789/2013), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. PARCELAS 240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 30/12/2015 | 27804.48 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(ACORDO CADPREV Nº 02790/2013), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. PARCELAS 60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 30/12/2015 | 7336.41 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS(ACORDO CADPREV Nº 02789/2013), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. PARCELAS 240. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 30/12/2015 | 1681.58 | 07075412000130 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA.PARCELAS 004/020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 30/12/2015 | 250.78 | 07075412000130 | INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO CONFORME TERMO DE CONFISSAO DE DIVIDA.PARCELAS 004/031. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇOES ESPECIAIS | MANTER COMPROMISSOS C/ DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 30/12/2015 | 908.82 | 03659166002822 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS-IBAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO CONFORME Nº DE PROCESSO JUDICIAL Nº 0000754-79.2013.815.0781.PARCELAS 004/060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 30/12/2015 | 1932.15 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO RFB - PREV-PARC53, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇOES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 30/12/2015 | 7092.38 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELAMENTO RFB - PREV-PARC60, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 30/12/2015 | 37.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 30/12/2015 | 39.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 30/12/2015 | 32.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 30/12/2015 | 20229.69 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 30/12/2015 | 788.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 30/12/2015 | 788.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVID.SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIV SETOR PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 30/12/2015 | 1496.29 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-PENSIONISTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 30/12/2015 | 788.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE FINANCAS(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 30/12/2015 | 2400.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 30/12/2015 | 275.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 30/12/2015 | 3500.00 | 00004163160426 | EUGENIO PACCELLI LUNA DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA ELABORACAO DO PROJETO ARQUITETONICO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA/PB.CONTRATO Nº 403/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0005146 | 30/12/2015 | 4883.33 | 21825402000103 | VIA SOLUCOES CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇOES E CONTRATOS, ACOMPÁNHAMENTO E PRESTAÇÃO DE COSTA DE CONVENIOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 217/2015. REF AO MESDE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222015 | 0005147 | 30/12/2015 | 4883.33 | 21825402000103 | VIA SOLUCOES CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇOES E CONTRATOS, ACOMPÁNHAMENTO E PRESTAÇÃO DE COSTA DE CONVENIOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 217/2015. REF AO MESDE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 30/12/2015 | 3058.31 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 30/12/2015 | 330.96 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 30/12/2015 | 966.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE FINANNAS(C0M). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 30/12/2015 | 165.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE FINANCAS(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 30/12/2015 | 55.16 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 30/12/2015 | 358.54 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 30/12/2015 | 980.70 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE FINANÇAS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/12/2015 | 137.90 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE FINANÇAS(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 30/12/2015 | 165.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 30/12/2015 | 966.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE FINANÇAS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 30/12/2015 | 165.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE FINANÇAS(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/12/2015 | 363.60 | 00091630509868 | PEDRO JAMILSON LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA PLACA DOU 2970/PB, JUNTO AO GABIENTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 196/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 30/12/2015 | 399.96 | 00091630509868 | PEDRO JAMILSON LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA HONDA PLACA DOU 2970/PB, JUNTO AO GABIENTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 196/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 30/12/2015 | 1679.44 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PASEP(FPM) DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS | MANTER ATIV DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 30/12/2015 | 92.27 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PASEP(FEP) DESTE MUNICIPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 30/12/2015 | 800.00 | 00040868206768 | EDIVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO(TERREO E 1º ANDAR), LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOAO INACIO,S/N-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR O ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. REF AO MES DENOVEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 004-B/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV SEC ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000052014 | 0005295 | 30/12/2015 | 4800.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DE TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA), FOLHA DE PAGAMENTO E CONTROLE DE TESOURARIA, RELATIVO AO MES DE DEZ/2015.PRIMEIRO TERMO ADITIVOAO CONTRATO Nº 00264/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO D`AGUA | ABASTECIMENTO DE AGUA COM CARRO PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005026 | 30/12/2015 | 3598.00 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OGG 6405/PB , P/ ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 30/12/2015 | 1823.82 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/12/2015 | 800.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 30/12/2015 | 1733.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 30/12/2015 | 4588.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 30/12/2015 | 788.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 30/12/2015 | 168.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 30/12/2015 | 963.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 30/12/2015 | 165.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 30/12/2015 | 126.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 30/12/2015 | 164.36 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 30/12/2015 | 831.32 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015.SECRETARIA DE AGRICULTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 30/12/2015 | 168.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA-DEPART(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 30/12/2015 | 963.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 30/12/2015 | 165.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE AGRICULTURA(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 30/12/2015 | 500.00 | 00057969973434 | EDILEUSA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA CASTRO ALVES-15-CENTRO-BARRA DE SANTA ROSA/PB, PARA FUNCIONAR A SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOV/2015.CONTRATO Nº 002-I/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005015 | 30/12/2015 | 2056.05 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO NISSAN FRONTIER PLACA OGA 6805/PB , P/ ATENDER AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 30/12/2015 | 4694.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 30/12/2015 | 18000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 30/12/2015 | 1474.55 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.SECRETARIA DE FINANCAS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 30/12/2015 | 728.54 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 30/12/2015 | 3780.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 30/12/2015 | 84.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 30/12/2015 | 165.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(CTR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 30/12/2015 | 3780.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-GABINETE PREFEITO(ELE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005008 | 30/12/2015 | 1766.74 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FOD FIESTA PLACA QFB 1164/PB, P/ ATENDER AO IGD/SUAS DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 30/12/2015 | 788.00 | 00009016328807 | MARILZO LINS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL, PARA ATENDER O SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VINCULOS(SCFV) DO PETI NA SEGUNDA, QUARTA E SEXTA FERIAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE DEZEMBRO/2015.CONTRATO Nº 215-F/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV -CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 30/12/2015 | 788.00 | 00005992581448 | YHARA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ESPORTE E LAZER, PARA ATENDER AO SCFV EM ATENÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA SEGUNDA A SEXTA FEIRA, TURNO MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZ/2015. CONTRATO Nº 198-B/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTER AS ATIVIDADES DO SCFV - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/12/2015 | 788.00 | 00008316203405 | PAULA FRANCINETE OLIVEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORIENTADORA SOCIAL, PARA ATENDER AO SCFV/PROJOVEM NA SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 215-T/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 30/12/2015 | 9062.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANTER ATIVIDADES DO SCFV -CRIANÇAS E ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 30/12/2015 | 788.00 | 00062319434453 | MARIA DO SOCORRO CASADO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE LAZER, PARA ATENDER AO SCFV EM ATENÇÃO AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA SEGUNDA, TERÇA E QUARTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. CONTRATO Nº 215-E/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 30/12/2015 | 400.00 | 00007719848470 | ELLY ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLETA PLACA MOV 3289/PB, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO MANHA E TARDE NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 143/2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 30/12/2015 | 1284.12 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 30/12/2015 | 165.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 30/12/2015 | 165.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | MANUTENÇÃO DO CRAS VOLANTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 30/12/2015 | 26.25 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS VOLANTE(CTR). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DO SCFV - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 30/12/2015 | 165.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PETI(EST). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0004985 | 30/12/2015 | 1830.00 | 22402194000194 | JORGE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO GM/VERANEIO PLACA 9256/PB, NO TURNO DA MANHA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 184/15 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0004986 | 30/12/2015 | 1120.00 | 17622966000163 | JOSE MARCOS PEREIRA BATISTA - MEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO VEICULO CORSA PLACA LBX 7139/PB NO TURNO DA TARDE NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 185/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0004987 | 30/12/2015 | 870.00 | 17523166000195 | TEREZINHA DA COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO CHEVROLET/D10 PLACA KID 8266/PE, NOS TURNOS MANHA/TARDE NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 188/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0004988 | 30/12/2015 | 2058.00 | 17423250000137 | ERONILDO FRANÇA DIAS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FOR F1000 PLACA MNA 2205/PB NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 183/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0004989 | 30/12/2015 | 2156.00 | 17398889000100 | SEVERINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F4000 PLACA KFD 0961/PB NO TURNO MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 187/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0004990 | 30/12/2015 | 936.00 | 17391732000152 | ROSENILDA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COM TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT PALIO PLACA MXL 5442/PB, NO TURNO MANHA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 203-A/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0004991 | 30/12/2015 | 984.00 | 00073940712434 | JOACIL NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO CELTA PLACA AOQ 7017/PB, NO TURNO DA MANHA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA NESTE MUNICIPIO.CONTRATO Nº 212/2015.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004994 | 30/12/2015 | 2348.99 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1100/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004995 | 30/12/2015 | 2914.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1090/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004996 | 30/12/2015 | 2836.02 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1070/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004997 | 30/12/2015 | 2885.61 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1060/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004998 | 30/12/2015 | 2899.75 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1050/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0004999 | 30/12/2015 | 2910.54 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1040/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005000 | 30/12/2015 | 2841.16 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OFB 0218/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005001 | 30/12/2015 | 2851.18 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOE 2921/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005002 | 30/12/2015 | 2408.63 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5669/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005003 | 30/12/2015 | 4597.74 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNX 4911/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005004 | 30/12/2015 | 1978.93 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MPZ 1390/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005005 | 30/12/2015 | 2400.39 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA NPR 6483/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005006 | 30/12/2015 | 2401.68 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGA 9600/PB, P/ ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 30/12/2015 | 560.00 | 00067493777420 | MARIA DAS GRAÇAS LINS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE DE PROFESSORES NO VEICULO FIAT UNO PLACA MYY 1396/RN, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 177-D/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 30/12/2015 | 285.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SALA DE AULA(ASSOC RIACHO DA CRUZ) DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | IMPLANT/MANUTEN DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 30/12/2015 | 1.74 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO(PROJOVEM CAMPO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 30/12/2015 | 492.04 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO(FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/12/2015 | 308233.77 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 30/12/2015 | 3452.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 30/12/2015 | 32706.03 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 30/12/2015 | 102065.88 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 30/12/2015 | 1288.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 30/12/2015 | 11032.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 30/12/2015 | 19678.53 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 30/12/2015 | 23075.15 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(CTR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 30/12/2015 | 22318.52 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 30/12/2015 | 15246.39 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 30/12/2015 | 14417.57 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 30/12/2015 | 1588.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | IMPLANT/MANUTEN DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 30/12/2015 | 6434.09 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-PROJOVEM CAMPO(CTR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 30/12/2015 | 23.80 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO(FUNDEB 60%, FUNDEB 40%, CRECHE, 10%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 30/12/2015 | 4085.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CRECHES E GINASIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005119 | 30/12/2015 | 6881.50 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1100/PB DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 344/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005120 | 30/12/2015 | 1586.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1050/PB DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 344/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005121 | 30/12/2015 | 3746.64 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA NPR 6483/PB DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 344/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 0005122 | 30/12/2015 | 4439.99 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOE 2921/PB DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 344/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0005123 | 30/12/2015 | 220.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1050/PB DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 344/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0005124 | 30/12/2015 | 1065.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOE 2921/PB DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 344/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0005125 | 30/12/2015 | 1730.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA NPR 6483/PB DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 344/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082015 | 0005126 | 30/12/2015 | 2650.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COM DE P. E SERV IÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF 1100/PB DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 344/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 30/12/2015 | 6.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202015 | 0005144 | 30/12/2015 | 1708.00 | 00004745678428 | LUCIMERE SOUSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO F1000 PLACA KGC 4210/PB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO..CONTRATO Nº 214/2015.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO ENSINO ATRAVES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 30/12/2015 | 950.00 | 00005021215485 | IVAN SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS(BORRACHARIA) REALIZADO NOS VEICULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 30/12/2015 | 15158.79 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 30/12/2015 | 24572.56 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST).1ª PARCELA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT.DAS ATIV.EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 30/12/2015 | 2173.06 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-ENSINO INFANTIL(EST). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 30/12/2015 | 2160.01 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 30/12/2015 | 2999.19 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-CRECHE(EST). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 30/12/2015 | 2741.62 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 30/12/2015 | 18319.30 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST).2ª PARCELA. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 30/12/2015 | 98.60 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO(FUNDEB 60%, FUNDEB 40%, CRECHE, 10%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 30/12/2015 | 59.60 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO(EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 30/12/2015 | 34.00 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO(EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 30/12/2015 | 2.78 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO (ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | IMPLANT/MANUTEN DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 30/12/2015 | 13.60 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO (PROJOVEM CAMPO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 30/12/2015 | 44.20 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO (CRECHE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 30/12/2015 | 3.40 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO (PENSAO ALIMENTICIA/FUNDEB 60%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 30/12/2015 | 270.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(COM). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 30/12/2015 | 3071.46 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(CTR). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 30/12/2015 | 724.92 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(COM). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 30/12/2015 | 6897.95 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(CTR). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 30/12/2015 | 1432.50 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 30/12/2015 | 333.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 30/12/2015 | 315.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 30/12/2015 | 4845.78 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(CTR). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | IMPLANT/MANUTEN DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 30/12/2015 | 1351.16 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-PRO JOVEM CAMPO(CTR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 30/12/2015 | 151.69 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(COM). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 30/12/2015 | 4060.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(CTR). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 30/12/2015 | 372.33 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(COM). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 30/12/2015 | 4631.30 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(CTR). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 30/12/2015 | 1294.55 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 30/12/2015 | 290.36 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-100%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 30/12/2015 | 227.50 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-10%(CTR). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 30/12/2015 | 3180.43 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(CTR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | IMPLANT/MANUTEN DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 30/12/2015 | 754.78 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-PROJOVEM CAMPO(CTR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 30/12/2015 | 270.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(COM). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 30/12/2015 | 2316.72 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(CTR). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 30/12/2015 | 724.92 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(COM). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 30/12/2015 | 6868.27 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(CTR). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 30/12/2015 | 1432.50 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(EST). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 30/12/2015 | 333.48 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 10%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 30/12/2015 | 4845.78 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-EJA(CTR). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | IMPLANT/MANUTEN DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 30/12/2015 | 1351.16 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-PROJOVEM CAMPO(CTR). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 30/12/2015 | 19.26 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO(FUNDEB 60%, FUNDEB 40%, CRECHE, 10%) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 30/12/2015 | 503.20 | 00000000143707 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS(TARIFA) DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO(FUNDEB 60%/13º SALARIO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0005296 | 30/12/2015 | 627.00 | 17721196000106 | MARIA DO SOCORRO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO VEICULO FORD F4000 PLACA CNI 2826/PB, NO TURNO DA MANHA NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 186/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 30/12/2015 | 3554.51 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 60%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC EDUCACAO,CULT E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 30/12/2015 | 1288.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE OUTUBRO DE 2015.SECRETARIA DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO-FUNDEB 40%(COM). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 30/12/2015 | 799.00 | 19785782000140 | SILVIO WAGNER SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADO A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 134/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 30/12/2015 | 799.00 | 19785782000140 | SILVIO WAGNER SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MARMITAS, DESTINADO A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 134/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005016 | 30/12/2015 | 3890.74 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFB 0238/PB , P/ ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005017 | 30/12/2015 | 3897.12 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFY 3398/PB , P/ ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005018 | 30/12/2015 | 2158.85 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO VAN PLACA MOV 1161/PB , P/ ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005019 | 30/12/2015 | 3296.40 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CELTA PLACA OFB 1388/PB , P/ ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005020 | 30/12/2015 | 217.48 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MNZ 3710/PB , P/ ATENDER AO PEVA DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005021 | 30/12/2015 | 1902.66 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQF 9236/PB , P/ ATENDER AO PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005022 | 30/12/2015 | 1902.66 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPW 1201/PB , P/ ATENDER AO PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005023 | 30/12/2015 | 1902.66 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MOK 7635/PB , P/ ATENDER AO PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005024 | 30/12/2015 | 1902.66 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB , P/ ATENDER AO PSF DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012015 | 0005025 | 30/12/2015 | 965.82 | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COMPLEMENTAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NPX 3194/PB , P/ ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.CONTRATO 07/2015.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 30/12/2015 | 24.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/12/2015 | 186.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 30/12/2015 | 22878.03 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 30/12/2015 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 30/12/2015 | 59449.21 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 30/12/2015 | 6276.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 30/12/2015 | 15831.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 30/12/2015 | 45848.55 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 30/12/2015 | 7942.85 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 30/12/2015 | 13715.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 30/12/2015 | 17592.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 30/12/2015 | 2500.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(COM). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 30/12/2015 | 65289.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 30/12/2015 | 15799.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 30/12/2015 | 8818.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 30/12/2015 | 4750.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 30/12/2015 | 15865.60 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 30/12/2015 | 1676.40 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 30/12/2015 | 23143.72 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 30/12/2015 | 4099.48 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 30/12/2015 | 21949.20 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 30/12/2015 | 70.00 | 00005909011413 | GRACENILDA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA SEU FILHO ALDAI OLIVEIRA SILVA, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME OFICIO Nº 063/2015/PJBSR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 30/12/2015 | 215.00 | 00008825290489 | ROSELY COSTA CASADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES, EM VIRTUDE DE SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | PROGRAMA DE MELHORIA, ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022015 | 0005110 | 30/12/2015 | 6310.00 | 10950392000103 | JOSE DE OLIVEIRA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE(PMAQ) DESTE MUNICIPIO. CONTRATO Nº 179/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 30/12/2015 | 15.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 30/12/2015 | 1703.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE E POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 30/12/2015 | 41.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR O NASF DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 30/12/2015 | 217.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 30/12/2015 | 144.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 30/12/2015 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA(CAGEPA) DO IMOVEL ONDE FUNCIONAR A UNIDADE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 30/12/2015 | 382.83 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 30/12/2015 | 204.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICAS(FIXO) DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0005138 | 30/12/2015 | 1723.26 | 00003084040419 | JOSE FLORISVALDO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOK 7635/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA A SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.CONTRATONº 207/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0005139 | 30/12/2015 | 1644.93 | 00098173790434 | ALEXANDRE SOUSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQF 9236/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 204/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0005140 | 30/12/2015 | 1723.26 | 00032465343491 | JOAQUIM MONTEIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPV 2284/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.CONTRATONº 206/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANTER PROG DE ATENCAO BASICA DE SAUDE-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0005141 | 30/12/2015 | 1644.93 | 00002678189473 | EDVALDO LIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NPW 1201/PB, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF), DE SEGUNDA E SEXTA FEIRAS NESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 205/2015 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0005143 | 30/12/2015 | 1566.60 | 00028563778404 | JOSE LUCAS LIMA TUTU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS NO VEICULO PARATI PLACA MNX 9772/PB, PARA ATENDER AO CAPS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.CONTRATO Nº 208/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 30/12/2015 | 5703.62 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 30/12/2015 | 3204.20 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 30/12/2015 | 5515.21 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DA DENGUE | SERVICOS DE VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 30/12/2015 | 1652.41 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PEVA(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 30/12/2015 | 1154.66 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 30/12/2015 | 1270.25 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 30/12/2015 | 488.88 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 30/12/2015 | 128.41 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 30/12/2015 | 440.36 | 09494536000185 | FAPEN - FUNDO APOSENTADORIA E PENSOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FAPEN EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(EST). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 30/12/2015 | 1317.96 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 30/12/2015 | 3559.21 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 30/12/2015 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SC(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 30/12/2015 | 1619.44 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ACS(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 30/12/2015 | 525.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(COM). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/12/2015 | 13809.94 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 30/12/2015 | 976.49 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 30/12/2015 | 3331.78 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 30/12/2015 | 4860.18 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 30/12/2015 | 4609.33 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMU(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 30/12/2015 | 656.52 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMS(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 30/12/2015 | 1904.85 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 30/12/2015 | 13.30 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SC(EST). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 30/12/2015 | 420.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SC(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 30/12/2015 | 1026.96 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 30/12/2015 | 185.08 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF(COM). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 30/12/2015 | 2632.23 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 30/12/2015 | 660.45 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 30/12/2015 | 1427.86 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 30/12/2015 | 1927.40 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 30/12/2015 | 2219.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 30/12/2015 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SC(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 30/12/2015 | 1317.96 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMS(COM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER ATIV MEDICO HOSPITALAR - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/12/2015 | 3324.55 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/FMS(CTR). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROG.AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 30/12/2015 | 1668.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ACS(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 30/12/2015 | 525.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF(COM). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | EXECUCAO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 30/12/2015 | 13710.82 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/PSF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 30/12/2015 | 1851.91 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAUDE BUCAL(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 30/12/2015 | 3331.78 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/NASF(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO BASICO DE SAUDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 30/12/2015 | 4860.18 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/CAPS(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 30/12/2015 | 4609.33 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SAMU(CTR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/12/2015 | 3000.00 | 08993925000192 | PREF MUN BARRA DE SANTA ROSA (FOPAG) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS(EST). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 30/12/2015 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 30/12/2015 | 577.50 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO 13º SALARIO DE 2015. SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 30/12/2015 | 630.00 | 29979036017035 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS EMPRESA(PARTE PATRONAL) DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. SECRETARIA DE COMUNICACAO E EVENTOS(COM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE COMUNICACOES E EVENTOS | Comunicações | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 30/12/2015 | 560.00 | 18198678000196 | ERINALDO PEREIRA DE MELO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZACAO E DIVULGACAO DA AUDIENCIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 13,14,15 E 16 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024