| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2015 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | NULL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2015 | 360.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SR.SECRETARIO DE ADMINIST.COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO NOS DIAS 01 E 02 DE JANEIRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 02/01/2015 | 80.00 | 05329135000119 | VENDAS DE MERCADORIAS/ALEXSANDRO S.D/SIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIOS OAR OS CILIDROS DO POSTO DE SAÚDE RITA DINIZ , NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2015 | 180.00 | 00061019887753 | JOSE FRANCILINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COMPRAR PEÇAS PARA CONSERTO DA BOMBA, QUE FAZ O BOMBEAMENTO DE ÁGUA DE SERRA DO BIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2015 | 499.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS (BOTA SEG. C/ ELASTICO, VASSOURAO NYLON) DEST. A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2015 | 692.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC. DE REFEIÇÕES (CAFÉ,ALMOÇO E JANTA) DEST. AOS PROFICIONAIS QUE PRESTAM SEVIÇOS Á SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNIC.(PSICÓLOGA, ASSISTENTE SOCIAL E TÉCNICO DA ARÉA) NA EQUIPE DO CRÁS, REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2015 | 910.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC. DE REFEIÇÕES (CAFÉ,ALMOÇO E JANTA) DEST. AOS PROFICIONAIS QUE PRESTAM SEVIÇOS Á SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNIC.(PSICOLÓGA,ASSIST.SOCIAL E TÉCNICO DA ARÉA) NA EQUIPE DO CREAS, REFERENTE AO MÊSDE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 03/01/2015 | 870.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC. DE REFEIÇÕES (CAFÉ,ALMOÇO E JANTA) DEST. AOS PROFICIONAIS QUE PRESTAM SEVIÇOS Á SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIC.(MÉDICO,DENTISTA E TÉCNICOS DA AREA DE SAÚDE)REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2015 | 600.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC. DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS AOS PROFESSORES E COORDENADORES, HTPC- PROAÇÃO E PROINFA, DURANTE REUNIÕES EM DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 05/01/2015 | 830.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME MEDICO (RESSONANCIADO QUADRIL E RX DE JOELHOS REALIZADOS NA PACIENTE IRENE LUZIA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2015 | 540.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2015 | 540.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2015 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE DOAÇÃO DE BENEFICÍOS EVENTUAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 06/01/2015 | 4.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA MICROFILME. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 06/01/2015 | 200.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM MAPEAMENTO DE RETINA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2015 | 2400.00 | 00003642446400 | ARNALDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA EM CARRO PIPA DESTINADO AO CONSUMO NA ESCOLA MUNICÍPAL JAIME FERREIRA, SENDO NECESSÁRIO A EMISSÃO DE 01 NOTA FISCAL PARA PODER-MOS FAZER O PGTº. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2015 | 180.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA COM DESTINO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000006 | 07/01/2015 | 1500.00 | 14986805000160 | ALBANY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PROCESSAMENTO DE DADOS, MES DE DEZEMBRO/2014 PARA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2015 | 966.11 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2015 | 21.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA DEV. DE CHEQUE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2015 | 170.00 | 00007092117402 | ALANDEX ARAUJO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS EM CORRIDA DE MOTO TAXI NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DESTE MUN. NOS SERVICOS DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO NAQUELA CIDADE, CONF. DISPOSICAO LEGAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014REALIZANDO COLETA DE DOCUMENTOS, DESLOC. DE FUNC. DENTRE OUTROS SERV. DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2015 | 1334.80 | 00518510000155 | MONDEO TOUR-GOLDENTOUR TUR.E CAMBIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASSAGEM AÉRE PARA FUNCIONÁRIOS, ATENDENDO ORDEM DO PREFEITO, SE DESLOCAR ATÉ SÃO PAULO COM OBJETIVO DE RECUPERAR DADOS EM MÍDIA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM EMPRESA ESPECIALIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO - TERMO DE HOMOLOGACAO - TOMADA DE PRECOS Nº TP 007/2014, NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO - TERMO DE HOMOLOGACAO - TOMADA DE PRECOS Nº TP 007/2014, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2015 | 4859.30 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUC. COMIS. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2015 | 2376.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, QUANDO DA REVISÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ÔNIBUS IVECO PLACA MOK- 9542. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2015 | 2377.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2015 | 3943.26 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSS,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2015 | 706.04 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2015 | 150.00 | 00009346237406 | FERNANDA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA; ALTINO PEREIRA RODRIGUES-ASSUNÇÃO PB, DESTINADO A ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000007 | 12/01/2015 | 724.00 | 00007634511420 | JANIKUELLY JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 12/01/2015 | 600.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS PROFICIONAIS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000009 | 12/01/2015 | 320.00 | 00004689207496 | JUNIOR RICELLI DOS SANTOS VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEÍCULO PEUGEOT, DE COR PRETA, PLACA LUV 6603-RN, COM PACIENTE A SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000010 | 12/01/2015 | 580.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO PARA VIAGENS EXTRAS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA CDZ 0183 PB, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM CLINICAS NA CIDADE DE SOLEDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2015 | 0.19 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2015 | 724.00 | 00006507076481 | MARCOS ANTONIO PURDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ENTREGA DOS BOLETOS DE PGTº DO IPTU 2014, NAS RESIDÊNCIAS DE POPULARES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2015 | 724.00 | 00005946531425 | RONIVON FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU 2014, NAS RESIDÊNCIAS DE POPULARES DESTE MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2015 | 250.00 | 00005561500406 | RAFAEL NEILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A SALA DE AULA ANEXO DA ESCOLA JOÃO ROGÉRIO DIAS DE TOLÊDO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2015 | 250.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA: TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA, COM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2015 | 800.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA:TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA,ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO AO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2015 | 1440.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEÍCULO DE PLACA MNP 7223/PB MODELO CLASSIC,ANO 2007, COR PRATA, VINDOS DOS SÍTIOS:FERNANDO PIMENTAE EMBOCADURA SENDO IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE PARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2015 | 310.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS) ESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA NA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2015 | 315.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS) ESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA NO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2015 | 524.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS) ESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2015 | 381.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS) ESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2015 | 398.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS) ESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/01/2015 | 2175.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO PARA VIAGENS EXTRAS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA CDZ 0183 PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS: CAJAZEIRAS 1,2,3 PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A AULAS MINISTRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/01/2015 | 1955.00 | 00025109197415 | GENIVAL GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KGJ 4112-PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS VIRAÇÃO E CAJAZEIRAS ll PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO IDA E VOILTA, REF.A AULAS MINISTRADAS,REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2015 | 280.00 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS,ENCADERNAÇÃO DE LIVROS,CÓPIAS E OUTROS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2015 | 1300.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CINCO (O5) IMÓVEIS LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADOS AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR,SALA DE ARQUIVO,SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONSELHO TUTELAR E BRINQUEDOTECA,NESTE MUNICÍPIO,REF.AO MÊS DE DEZEMBEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2015 | 650.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH AFÍCIO MP 1900, DESTINADO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2015 | 700.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE (04) QUATRO IMÓVEIS LOCALIZADOS Á RUA ALINE SALVADOR E JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A ANEXO DA ESCOLA JOÃO ROGÉRIO,ANEXO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E CENTRO DOS IDOSOS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 12/01/2015 | 100.00 | 00008606516490 | MARIA DA PAZ MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA; MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO Nº 133, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 12/01/2015 | 70.00 | 00009204901403 | ISONARA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARNETE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 12/01/2015 | 100.00 | 00028333021859 | JOELMA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CAENTE DESTE MUNIC.PARA PGTº DE ALUGUEL DE UM CASA NA RUA PEDRO JUSTINIANO DE SOUZA,REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2015 | 100.00 | 00011083709429 | ANA PATRICIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANC.DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA Á RUA:ADEMIR PEREIRA Nº 04 ASSSUNÇAÕ-PB, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2015 | 100.00 | 00001167125460 | DAIANNE ARAUJO ARRUDA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DE ALUGUEL DE IMA CASA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2015 | 80.00 | 00004209954470 | MARIA DO SOCORRO B. DA NOBREGA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANC.DEST.A PESSOA CARENTE DETE MUNIC.PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2015 | 80.00 | 00072777214468 | JOSEFA SILVA DE SOUZA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA APESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MÊS D DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2015 | 80.00 | 00008786006479 | CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF,AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2015 | 100.00 | 00006506340479 | ANA PAULA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DA PARCELA DE UM ÓCULOS DE GRAU, ALEGANDO NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2015 | 170.00 | 00007705290464 | LUCIA MARIA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICA DA FAMILÍA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2015 | 100.00 | 00001468792440 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2015 | 100.00 | 00005949446437 | DAMIANA JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANC.DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA NA RUA :JOSEFA TAVEIRA Nº 143,REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2015 | 100.00 | 00010801360706 | ELIZANGELA FARRAPO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANC.DEST.A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2015 | 100.00 | 00005750178480 | PATRICIA LIGIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANC.DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2015 | 150.00 | 00002363853482 | ONOFRE ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANC.DEST.A PESSOA CARENTE DESTE MUNIÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2015 | 200.00 | 00002656512476 | DAMIANA FLAVIA DE FRANCA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE MEDICAMNETOS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2015 | 80.00 | 00056020481468 | INACIO MARIANO MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DE UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAR CONSULTAS MENSAIS E DE URGÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2015 | 100.00 | 00088425240425 | KALENNE KEYLA MARCELINO DA SILVBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANC. DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA Á RUA ANDRÉ GONÇALVES, NESTE MUNIC. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2015 | 100.00 | 00009320727716 | MARIA DAS GRACAS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANC.DEST.A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2015 | 100.00 | 00004241994407 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA LUZINETE MARTINIANO Nº 303, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2015 | 100.00 | 00097695530425 | IVONETEDOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINAC. DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2015 | 100.00 | 00030259436453 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANC.DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2015 | 100.00 | 00006461351477 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA ANDRÉ GONÇALVES Nº 46, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2015 | 100.00 | 00005418584405 | CLAUDINEIDE DE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA FRANCISCA PEREIRA SANTOS, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2015 | 150.00 | 00006799029454 | ELIZANGELA SALES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2015 | 100.00 | 00005626292462 | CYBELI ANNE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST.A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTºDE ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA NA RUA INÁCIO PEREIRA FILHO Nº 40, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2015 | 100.00 | 00058645365472 | ANTONIO VICENTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST.A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2015 | 100.00 | 00006721223406 | VIDELMA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2015 | 60.00 | 00010519464419 | MARIA LEONORA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST.A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2015 | 100.00 | 00006710766470 | ADEILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2015 | 100.00 | 00005871416462 | MARIA MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2015 | 100.00 | 00006747600428 | ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2015 | 130.00 | 00004657589407 | SINEIDE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MÊS DE DEZEMBO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2015 | 80.00 | 00010612387763 | LUCIANA VICTOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA:TÉOFILO FRANCISCO DE SOUZA S/N, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2015 | 80.00 | 00009617034409 | ANA FLAVIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2015 | 80.00 | 00010011822430 | JOSECLEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2015 | 80.00 | 00010258862408 | FRANCILENE INACIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTºDE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA Á RUA CAMILA MARTINS S/N, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2015 | 70.00 | 00007365431474 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DETE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA: MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO S/N, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2015 | 100.00 | 00006217381400 | MARIA DAS DORES GUEDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA NA RUA JOSEFA TAVEIRA Nº 174, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2015 | 70.00 | 00005099659462 | MARIA VALERIA GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2015 | 120.00 | 00007883588478 | GILVANEIDEDE SANTANA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DETINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CAS LOCALIZADA Á RUA LUZINETE MARTINIANAO DOS SANTOS Nº329-ASSUNÇÃO-PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2015 | 60.00 | 00005959722410 | DAMIANA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, PARA MINHA FILHA MENOR DE IDADE DIANE LUZIA DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2015 | 70.00 | 00008596331441 | ROSILEIDE TEOFILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2015 | 70.00 | 00004462429427 | SEBASTIANA GUILHERMINA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE UMA CASA PARA MINHA FILHA MENOR DE IDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2015 | 80.00 | 00006804534409 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA JOANA Mª DA CONCEIÇÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2015 | 80.00 | 00008196446411 | AILMA ALICE MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGº DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2015 | 80.00 | 00005723650475 | MARIA VITORIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA NA RUA PIO SALVADOR Nº 349, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2015 | 100.00 | 00007019219438 | ANA PAULA XAVIER FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTTICÍOS, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2015 | 60.00 | 00004724601450 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2015 | 150.00 | 00008073437490 | JOSENILDA MARTINS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2015 | 100.00 | 00001092815783 | SONIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2015 | 70.00 | 00004540539400 | MARIA DA ASSUNCAO BULCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2015 | 70.00 | 00070265329442 | SABRINA SALES GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2015 | 70.00 | 00010248101439 | ALINE FAUSTINO XAVIER SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2015 | 80.00 | 00023631104472 | MARIA EUNICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPERIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2015 | 70.00 | 00002353797431 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2015 | 100.00 | 00007056817424 | ELIANA ALVES DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2015 | 100.00 | 00006990505451 | MARIA DA VITORIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2015 | 100.00 | 00007869504475 | MARIA DAS GRACAS M. SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2015 | 100.00 | 00006224347484 | MARIA LUCILEIDE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARTENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2015 | 100.00 | 00003618479476 | LUZIA JOAQUINA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÌOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2015 | 60.00 | 00029364139828 | VERONICA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 12/01/2015 | 200.00 | 00006542894411 | DENILZA J.DE OLIVEIRA FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2015 | 200.00 | 00004588744429 | ADRIANA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2015 | 100.00 | 00093156308404 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROSALIMENTICÍOS, PARA SUPRIRSUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2015 | 100.00 | 00005824242402 | MARIA DA ASSUNCAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2015 | 80.00 | 00007357017419 | M¦ FRANCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GENÊROS ALIMENTICÍOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS E COMUNS DE UMA FAMIÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2015 | 100.00 | 00006066057464 | ELIANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2015 | 100.00 | 00006826362406 | ANDREIA BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIR DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/01/2015 | 500.00 | 00073622125772 | M¦ DO SOCORRO F.QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PAULO RUFINO DE CARVALHO,ASSUNÇÃO-PB,DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/01/2015 | 370.00 | 00004312642443 | JULIENE ALVES DE SOUZA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COQUITEL PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/01/2015 | 600.00 | 00067495591404 | MARIA DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL Á RUA ALTINO PEREIRA RODRIGUES-S/N.PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO,DURANTEO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/01/2015 | 500.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA:TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA,ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO ACENTRAL DE VELÓRIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/01/2015 | 581.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS) ESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/01/2015 | 500.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS) ESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/01/2015 | 1100.00 | 00058644997491 | MARIA LOURDES AMARO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS LOCALIZADO Á RUA TEREZA BAUDUÍNO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLECENTE E ANEXO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,REF.AO MÊS DE DEZEMB/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/01/2015 | 200.00 | 00009180792413 | GILCILENE SHERLANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2015 | 250.00 | 00071926577434 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO CANOINHA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A POCILGA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2015 | 930.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 11/12/2014 Á 10/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/01/2015 | 775.00 | 00006506709499 | DAMIAO ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE DIÁRIAS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 09/12/2014 Á 10/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2015 | 525.00 | 00004317352478 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DE TERRENOS BALDIOS ENTRE OS DIAS 09/12/2014 Á 10/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/01/2015 | 930.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 11/12/2014 Á 10/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/01/2015 | 650.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO AMONTUAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS:09/11/2014 Á 10/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/01/2015 | 600.00 | 00011532278780 | ANTONIO CARLOS GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MARCONE BALDUINO-ASSUNÇAO-PB, DESTINADO Á GUARDA DE MATERIAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/12/2014 Á 15/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/01/2015 | 625.00 | 00005163675443 | MARIA DO SOCORRO VENCESLAU TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 09/12/2014 Á 10/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2015 | 900.00 | 00003677447402 | ANTONIO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA INCINERAÇÃO DE LIXO NO LIXÃO MUNICIPAL ENTRE OS DIAS 09/12/2014 Á 10/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2015 | 750.00 | 00018482321870 | PAULO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E TERRENOS BALDIOS ENTRE OS DIAS 09/12/2014 Á 10/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2015 | 725.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATO E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 09/12/2014 Á 10/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/01/2015 | 550.00 | 00010765221497 | PAULO RICARDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DE TERRENOS BALDIOS ENTRE OS DIAS 09/12/2014 Á 10/012015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/01/2015 | 930.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO CAMINHÃO QUE FAZ A COLETA DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE OS DIAS 11/12/2014 Á 10/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/01/2015 | 930.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATO,GRAMA E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 11/12/2014 Á 10/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2015 | 550.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LIXÃO MUNICÍPAL NA INCINERAÇÃO DE LIXO, ENTRE OS DIAS 11/12/2014 Á 10/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2015 | 400.00 | 00003194793403 | FABRICYO C.XAVIER DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO Á RUA ANDRÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA,ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A GARAGEM DAS MÁQUINAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/01/2015 | 600.00 | 00003044320402 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CISTERNA NA CASA DE BOMBEAMENTO DO SÍTIO OLHO DÁGUA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0000137 | 13/01/2015 | 1350.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DÁGUA POTÁVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB,PARA ABASTECIMENTO DO CHAFARIZ PÚBLICO MUNICÍPAL LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL 'JOSÉ DE ASSIS PIMENTA" ENTRE 01/12/2014 Á 30/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0000138 | 13/01/2015 | 1170.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DÁGUA POTÁVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB,PARA ABASTECIMENTO DO CHAFARIZ PÚBLICO MUNICÍPAL LOCALIZADO NA RUA" FRANCISCO BALDUINO GUEDES" ENTRE 01/12/2014Á 30/12/20142014 Á 30/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 13/01/2015 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/12/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 13/01/2015 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/12/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/01/2015 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/12/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/01/2015 | 4012.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/01/2015 | 1120.65 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. (VIGIA) LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 13/01/2015 | 534.20 | 20467220000137 | M. E M. COMERCIO DE ARTIGOS E PEPELARIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/01/2015 | 668.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA SUAS AÇÕES JUNTO AS UNIDADES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/01/2015 | 2159.30 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS D JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 13/01/2015 | 518.60 | 20467220000137 | M. E M. COMERCIO DE ARTIGOS E PEPELARIA LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 13/01/2015 | 360.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DO SECRETARIO DE FINANCAS E TESOURO, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUN. NA SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO ACERCA DO TRANSPORTE ESCOLAR-CEF (CAMPINA GRANDE) E GDUR (JP) E AQUISICAO DE COMPUTADOR PARAO MUN. E COMPARECER NA ASSESSORIA RWR, TRATANDO DE PENDENCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000011 | 13/01/2015 | 15.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000152013 | 2000012 | 13/01/2015 | 450.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DÁGUA POTÁVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB,PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE,ENTRE 01/12/2014 A 30/12/2014.2014 Á 30/12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 13/01/2015 | 260.00 | 00007384880467 | IONARA VIRGINIA CORREIA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DA CHEFE DE SETOR, RESOLVER ASSUNTOS EM CAMPINA GRANDE NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUN. ASSUNTOS DA SEC. DE SAUDE, BEM COMO DO SIOPES JUNTO AO CONTADOR DO MUN. NOS DIAS 13 E 14 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 13/01/2015 | 2500.00 | 00002982663422 | PATRICIA CHAVES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE QUEIMA DE FOGOS (SHOWS PIROTÉCNICOS) EM COMEMORAÇÃO DO REVEILLON 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 14/01/2015 | 530.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME TC TORAX, REALIZADO EM MARIA GENUINO DA COSTA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 14/01/2015 | 1250.00 | 00003813339491 | LUIZ AMARO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS Á SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, ACESSORANDO A SECRETÁRIA NA DIRETORIA NO QUE DIZ RESPEITO AOS CORTES DE TERRA, DESTINAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELAS MÁQUINAS E IMPLEMENTOS,DENTRE OUTROS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0000156 | 14/01/2015 | 8432.62 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL BIODIESEL DESTINADO AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA XXX0001, MOTONIVELADORA XXX0001, CARREGADEIRA CAT XXX0001, TRATOR DE PNEUS(NOVO) XXX0001, CACAMBA XXX0001, PIPA XXX0001, AMBOS DASECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012013 | 0000155 | 14/01/2015 | 525.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 14/01/2015 | 126.26 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012013 | 0000163 | 14/01/2015 | 2571.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, FILTROS E OUTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0000157 | 14/01/2015 | 4965.21 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS UNO MILLE (03) E ECO SPORT LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 14/01/2015 | 69.55 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET, DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0000164 | 14/01/2015 | 2530.07 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBISTIVEL GASOLINA DESTINADO AO VEICULO JETA DE PLACA OFX-7656, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 14/01/2015 | 700.00 | 00004296547402 | LUCIO ROBERTO BRITO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DE CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTULHO, NAS PARADAS DE ÔNIBUS NAS MARGENS NA BR-230, E PB-228, POSTOS DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO: BARRA,CATOLÉ E CAJAZEIRAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 14/01/2015 | 624.00 | 00091366470478 | ROMILDO FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE 48 METROS DE GALERIAS DE ÁGUA, LOCALIZADA NA RUA: ADEMIR PEREIRA DO NASCIMENTO-ASSUNÇÃO -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0000165 | 14/01/2015 | 7602.28 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBISTIVEL BIODIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR DE PNEU XXX 01 DO MUN. CACAMBA KGI-3680 LOCADA, F.4000 BNV 5380, LOCADA E RETRO ESCAVADEIRA DO MUN. LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 14/01/2015 | 560.00 | 00035087137415 | ESTELITA TAVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE (02) CASAS DE MINHA PROPRIEDADE Á PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,SENDO UMA ONDE RESIDE O SR. DAMIÃO LOURANÇO, REF.AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO E UMA ONDE RESIDE A SENHORA INÁCIA FERREIRA DELIMA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 14/01/2015 | 300.00 | 00005303652432 | LINDACI MARIA RAMOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU PARA O FILHO MENOR DE IDADE 'LUCAS ROMÃO PEREIRA". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 14/01/2015 | 150.00 | 00005555125410 | MARIA DE FATIMA IZIDRO TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 14/01/2015 | 123.51 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012013 | 0000159 | 14/01/2015 | 2064.96 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULO GOL LOCADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 14/01/2015 | 123.90 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET, DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 15/01/2015 | 1180.00 | 00467086000167 | MORTUARIA " A VIAGEM" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.(URNA FUNERÁRIA, FLORES, MORTALHA,VELAS, PARAMENTOS E ORNAMENTAÇÃO; COROA DE FLORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/01/2015 | 800.00 | 00015197824115 | MARTINHO JOSÉ DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇO E DESTOCO DE MATO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SÍTIOS:CAJAZEIRAS l E CAJAZEIRAS ll DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 15/01/2015 | 736.00 | 14271315000188 | BELIZA CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CONFRATERNIZAÇÃO OFICIAL DE FIM DE ANO COM PREFEITO, SECRETARIOS E DIRETORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/01/2015 | 700.00 | 00004583137427 | FERNANDA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TRÊS(03) IMÓVEIS LOCALIZADOS Á RUA TEREZA BALDUÍNO DA NÓBREGA, ASSUNÇÃO-PB, DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICÍPAL,PONTO DE LEITURA E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/01/2015 | 450.00 | 00006627962411 | VANESSA ALVES FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PIO SALVADOR-S/N, ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A GARAGEM DE PARTE DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO,REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 16/01/2015 | 400.00 | 00013945289491 | ORLANDO MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA LILUZINETE MARTINIANO DOS SANTOS, 76, DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 16/01/2015 | 500.00 | 00085442496472 | ANTONIO CARLOS FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA ANDRÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA-ASSUNÇÃO-PB,DESTINADO A CRECHE ALINE SALVADOR DE ASSIS, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/01/2015 | 700.00 | 00042777240434 | ANAILDE MARIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA,ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE EZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012013 | 0000182 | 16/01/2015 | 3004.67 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FILTROS, FREIO E BIODIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.URA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 16/01/2015 | 350.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA;PIO SALVADOR-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 16/01/2015 | 350.00 | 00002031778439 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA; JOANA Mª DA CONCEIÇÃO-ASSUNÇÃO -PB DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 16/01/2015 | 500.00 | 00043663850404 | REJANE MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA; VICENTE BARROS BRANDÃO-120 MALVINAS-CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO A CASA DE APOIO Á SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 16/01/2015 | 7.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/01/2015 | 1020.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 12 (DOZE) TAMBORES PARA ARMAZENAGEM DE LIXO URBANO NAS RUAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/01/2015 | 488.00 | 10291719000182 | RUBENIO J FERRAGENS COM E REP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CAIXA DÁGUA NA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 16/01/2015 | 90.00 | 00061019887753 | JOSE FRANCILINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA COMPRAR MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 16/01/2015 | 3173.99 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS . LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 16/01/2015 | 800.00 | 00003459254408 | JAIRO FRANCISCO DE SOUZA NETO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUÍNO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/01/2015 | 100.00 | 00000046390731 | ANTONIO PEREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE UMA PARCELA DE ÓCULOS DE GRAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 16/01/2015 | 300.00 | 00005175653407 | JOSE GALDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE EXAMES E REMÉDIOS, POIS O MESMO SE ENCONTRA COM PROBLEMAS DE SAÚDE E IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/01/2015 | 663.80 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESTINADOS A REVISÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ÁGUA DA ZONA RURAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/01/2015 | 3122.90 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM REPAROS DE RUAS E TUBULAÇÕES DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/01/2015 | 724.00 | 00040886689449 | ANTÔNIO TEOFILO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO SAMAMBAIA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/01/2015 | 712.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E ABRAÇADEIRAS PARA REVISÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ÁGUA DA ZONA RURA-SAMAMBAIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 19/01/2015 | 500.00 | 00006603601109 | YORDIS ARIAS RAMIREZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALUGUEL DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, CONF. PORTARIA INTERMINISTERIAL 1.369/MS/MEC, LEI Nº 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013, DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL, REF. AO MESDE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 19/01/2015 | 500.00 | 00004307740440 | JOSE GILMAR DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRABICA, NA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CONST.REF. E AMPL.DE POSTOS E UNID.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 2000020 | 20/01/2015 | 18372.67 | 02627856000117 | SST-ENG .E SERVICOS- REGEILDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE JOÃO FRANCISCO XAVIER, LOCALIZADA NO SITIO BARRA, CONFORME TP 004/2013. | 00292014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 20/01/2015 | 1250.00 | 00006056853470 | MAYARA RAQUIELLE LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, NOS DIAS 02/10//16/24 E 29 DE NOVEMBRO/2014, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 20/01/2015 | 1000.00 | 00006056853470 | MAYARA RAQUIELLE LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, NOS DIAS 06/13/20 E 27 DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 20/01/2015 | 1250.00 | 00005120229417 | VITORIA REGIA AMARO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, NOS DIAS 01,09,15,23 E 30 DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 20/01/2015 | 1000.00 | 00005120229417 | VITORIA REGIA AMARO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, NOS DIAS 07,14,21 E 28 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 20/01/2015 | 1100.00 | 00010879056487 | ARISTIDES DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA Á ASSUNÇÃO E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS, FUNC. E/OU ENCOMENDAS DA SECRETARIA DA SAUDE DE ASSUNCAO, NO TRECHO - ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUN. EM CAMPINAGRANDE ASSUNCAO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 20/01/2015 | 830.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE RX E RESONANCIA, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 20/01/2015 | 1031.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA 268 SAUDE SUB 3. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2015 | 3.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TAXA BANC.DEV.DOCUMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2015 | 750.00 | 00010879056487 | ARISTIDES DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE 03 VIAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM DESTINO A JOÃO PESSOA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO,TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS E TRSOURO DO MUNICÍPIO, DURANTE VIAGENS OFICIAIS DILIGENCIANDO EMPROL DA CIDADE EM FORNECEDORES E ORGÃOS E REPARTIÇÕES PÚBLICAS ESTADUAL, NO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2015 | 574.34 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL-PARCELA 018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/01/2015 | 1371.68 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL-PARCELA 008.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/01/2015 | 1169.27 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2015 | 7368.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL-PARCELA 012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2015 | 360.00 | 12606745000188 | COMERCIO DE PECAS E ACES.P/VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS (TAMBOR FREIO) DEST. AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS AGRALE/VOLARE DESTE MUNICÍPIO, DE PLACA MOF-3289. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2015 | 95.00 | 11281096000120 | EMIR SANCLER LEAL DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FONTE NOTEBOOK SONY, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2015 | 1350.00 | 00066888700453 | MARCELO DA SILVA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO COM CAIXAS ACÚSTICAS,MICROFONES COM FIO E MICROFONES SEM FIO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2015 | 210.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/01/2015 | 1510.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA - 268 PROPRIOS SUB 2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/01/2015 | 345.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, QUANDO DA REVISÃO DO VEÍCLO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ÔNIBUS VOLARE-PLACA MPF-3289. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/01/2015 | 1869.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, QUANDO A SERV. DA REVISÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FEB 40% - -ÔNIBUS VOLARE-PLACA MOF 3289. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2015 | 4049.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA - 268 PROPRIOS SUB 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/01/2015 | 3510.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA - 268 IP SUB 5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/01/2015 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO - EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 005/2015 - TOMADA DE PRECOS Nº TP 007/2014, NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/01/2015 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO - EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 005/2015 - TOMADA DE PRECOS Nº TP 007/2014, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/01/2015 | 213.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO - TERMO DE HOMOLOGACAO - PREGAO PRESENCIAL Nº 0037/2014 E EXTRATO DE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº IN 0003/2013, NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/01/2015 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO - TERMO DE HOMOLOGACAO - PREGAO PRESENCIAL Nº 0037/2014 E EXTRATO DE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº IN 0003/2013, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/01/2015 | 1086.00 | 00078909597453 | JOSE TEODOMIR LADISLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOA FÍSICA, PRESTANDO ASSESSORIA AO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO,NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO EM CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 21/01/2015 | 348.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS, EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº (083) 3466-1079, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUN. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 21/01/2015 | 271.52 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS, EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº (083) 180.7114, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, NO SETOR DA CONTROLADORIA DESTE MUN. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/01/2015 | 262.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS, EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº (083) 180.7114, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, NO SETOR DA CONTROLADORIA DESTE MUN. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/01/2015 | 432.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS, EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº (083) 3466-1079, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 21/01/2015 | 729.48 | 07290056000177 | DAMIANA MOREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS, DESTINADOS A AÇÃO PROMOVIDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA ABERTURA DO ANO LETIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 21/01/2015 | 1522.20 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-4326, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 21/01/2015 | 327.80 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS VEÍCULO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-4326, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 21/01/2015 | 913.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE FAIXAS, BANNERS, BOTONS CONVITES E ADESIVOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 21/01/2015 | 486.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 21/01/2015 | 15.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TAR DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 21/01/2015 | 370.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 21/01/2015 | 270.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO UNO MILLE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PLCA -MOS 3638. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 21/01/2015 | 1050.00 | 00091433797453 | FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS JUNTO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 21/01/2015 | 269.84 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS, EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº (083) 180-6841, INSTALADO NO FUNDO MUN. DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 21/01/2015 | 780.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANOTOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES CITOLOGICOS E HISTOPATOLOGICOS REALIZADO EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 21/01/2015 | 355.05 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS, EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº (083) 180-6841, INSTALADO NO FUNDO MUN. DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 21/01/2015 | 2363.87 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 21/01/2015 | 1000.00 | 00001141701421 | FRANCINETE FIDELIS ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E ATUALIZACAO DE DADOS DO PERIODO COMPREENDIDO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014, NO SISTEMA DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE DENGUE "SISPNCD". | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 21/01/2015 | 400.00 | 00005178553489 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 21/01/2015 | 80.00 | 00002765270465 | FLAVIO JOSE GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE PARCELA DA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 21/01/2015 | 200.00 | 00001917176490 | VERA LUCIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICA DA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 21/01/2015 | 217.15 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS, EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº (083) 180-7119, INSTALADO NA SEC. DE ACAO SOCIAL-IGD, DESTE MUN. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 21/01/2015 | 221.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS, EFETUADAS NO TELEFONE DE Nº (083) 180-7119, INSTALADO NA SEC. DE ACAO SOCIAL-IGD, DESTE MUN. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/01/2015 | 1532.00 | 01559797000124 | E. B. MOTOR PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS DESTINADOS A REPOSIÇÃO, NA REVISÃO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DÁGUA PARA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CONST.REF. E AMPL.DE POSTOS E UNID.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 2000037 | 22/01/2015 | 29823.38 | 02627856000117 | SST-ENG .E SERVICOS- REGEILDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE SEVERINO PAULINO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS, CONFORME TP 004/2013. | 00292014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 22/01/2015 | 12.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A SAUDE, LOCADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 22/01/2015 | 133.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO D'AGUA DA CASA DE APOIO A SAUDE, LOCADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 22/01/2015 | 9.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A SAUDE, LOCADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 22/01/2015 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DO SECRETARIO DE SAUDE, DESTINO CAMPINA GRANDE-PB, RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A SEC. DE SAUDE, EM FORNECEDORES/ORGAOS, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIAO NO CEREST/CG, SOBRE IMPLANTACAODO PNST. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 22/01/2015 | 100.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE MAMOGRAFIA REALIZADA EM INEZ PEREIRA DOS SANTOS, PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 22/01/2015 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO D'AGUA DA CASA DE APOIO A SAUDE, LOCADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/01/2015 | 7.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TAR DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/01/2015 | 270.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SR.SECRETARIO DE ADMINIST.COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA PROTOCOLANDO DOCUMENTACAO, OFICIOS EM BANCO DO BRASIL, PARTICIPAR DE REUNIAO/DEBATES/DILIGENCIAS RESOLVENDO PENDENCRO /2015.IAS JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS, EXEMPLO SUDEMA, EM 22,23 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/01/2015 | 151.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUN. EM CAMPINA GRANDE-PB, REF. NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/01/2015 | 182.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUN. EM CAMPINA GRANDE-PB, REF. DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/01/2015 | 2400.00 | 00003459254408 | JAIRO FRANCISCO DE SOUZA NETO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DÁGUA DESTINADO AO CONSUMO NAS REPARTIÇÕE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/01/2015 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR NO VEÍCLO ÔNIBUS NOVO ll DE PLACA OFG-4326-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/01/2015 | 500.00 | 14146555000150 | SILVANIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA DIFERENCIAL, RETIFICAR CAIXA DE SATELITE DO CARRO MICROONIBUS PLACA MOF-3289 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/01/2015 | 7.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TAR DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 23/01/2015 | 18.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TAR MICROFILME. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 23/01/2015 | 1769.83 | 03328487000396 | CARDOSO E DIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO PELA SECRETARIA DE SAUDE, NAS ACOES PUBLICAS JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 23/01/2015 | 591.31 | 03328487000396 | CARDOSO E DIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/01/2015 | 400.00 | 12939807000173 | BOMBA D AGUA NICOLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA DÀGUA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 26/01/2015 | 724.00 | 00010750012420 | RENATA ANGELINA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS FORMULÁRIOS DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA E- SUS, NO PERIODO QUE CORRESPONDE DE 20/12/2014 Á 19/01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 26/01/2015 | 1500.00 | 00012669822487 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS MEDICO (CONSULTA CARDIOLOGICA + ECG) REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/01/2015 | 1448.00 | 00045161542420 | MONICA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA TEMPORARIA NA SEC. DE FINANCAS E TESOURO, DESTE MUN. CONSISTENTE NA ANALISE E LEVANTAMENTO DE DOCUMENTOS CONTABEIS E FINANCEIROS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014, VISANDO SUBSIDIOS PARA BOA ELABORACAO DE PCA/2014, CONF. CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/01/2015 | 360.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DO SECRETARIO DE FINANCAS E TESOURO, REUNIAO C/ A GERENCIA DO BANCO DO BRASIL EM JUAZEIRINHO, CEF EM C. GRANDE, DILIGENCIAS JUNTO AO CONTADOR INFORMACOES/PENDENCIAS DO PORTAL DA TRANSPARENCIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382013 | 2000049 | 27/01/2015 | 7578.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES PÚBLICAS DE SAÚDE EM SUAS AÇÕES JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382013 | 2000050 | 27/01/2015 | 3346.50 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES PÚBLICAS DE SAÚDE EM SUAS AÇÕES JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382013 | 2000051 | 27/01/2015 | 1131.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES PÚBLICAS DE SAÚDE EM SUAS AÇÕES JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382013 | 2000052 | 27/01/2015 | 5244.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA-AFB DAS UNIDADES PÚBLICAS DE SAÚDE EM SUAS AÇÕES JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 27/01/2015 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DO SECRETARIO DE SAUDE, DESTINO CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DE REUNIAO DA CTR, BEM COMO OUTRAS DILIGENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 27/01/2015 | 100.00 | 00013204378420 | CARLOS A.DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/01/2015 | 400.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ART.DE CIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TUBOS PARA DRENAGEM DÀGUA DE ESTRADA VICINAL QUE DA ACESO AO POSTO DE SAÚDE DA ZONA RURAL NA CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/01/2015 | 800.00 | 00014781506453 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÕES NO CARRO DE SOM MINI TRIO F-400 DE PLACA MOC 05LL-PB, PARA VINCULAÇÃO DE INFORMAÇÕES E COMUNICADOS SOBRE OS PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2014, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/01/2015 | 180.00 | 00096401974400 | GLICIA CRISTINA FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REUNIR-SE COM CONTADOR E SECRETARIA DE FINANCAS DO MUN. NO ESC. DE REPRESENTACAO DO MUN. EM CAMPINA GRANDE, ANEXO DE PRESTACAO DE CONTAS E ESTRATEGIAS DAS ACOES DA STACPARA O ANO 2015, NO DIA 24.01.215. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 28/01/2015 | 650.00 | 00014781506453 | SEBASTIAO JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A DIVULGAÇÕES NO CARRO DE SOM MINI TRIO F-4000 DE PLACA MOC 0511-PB, PARA NOTA DE CHAMADA PÚBLICA PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA DENGUE,REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 28/01/2015 | 1448.00 | 00002694570461 | EDENILDA ELIAS BULCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE PROGRAMAS ESPECIAIS(VIGILÂNCIA SANITÁRIA)JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 28/01/2015 | 4.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TAR MICROFILME. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 28/01/2015 | 724.00 | 00008073412403 | JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DE SAÚDE "JOSÉ PAULINO DA SILVA" LOCALIZADO NO SÍTIO CAJAZEIRAlll , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000382013 | 2000059 | 28/01/2015 | 6742.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES PÚBLICAS DE SAÚDE EM SUAS AÇÕES JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 28/01/2015 | 100.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE MAMOGRAFIA REALIZADA NA SRA. MARIA JOSE DOMINGOS NETA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 28/01/2015 | 65.00 | 00005430000442 | RAIMUNDO TAVEIRA DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DO DIRETOR DA SEC. DE SAUDE P/ PARTICIPAR DE REUNIAO EM CAMPINA GRANDE NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUN. A CERCA DE MARCACAO DE EXAMES PENDENTES, DILIGENCIA EM PROL DO MUN. ATENDENDO DETERMINACAODO SECRETARIO DA PASTA, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 28/01/2015 | 128.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME REALIZADO EM MARGARIDA MARIA XAVIER, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/01/2015 | 15.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TAR DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/01/2015 | 1500.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC- INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREF. MUN. DE ASSUNCAO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/01/2015 | 1500.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC- INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREF. MUN. DE ASSUNCAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/01/2015 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DE FINANAÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/01/2015 | 300.00 | 00037972723400 | ADEILTOM ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE CAMPINA GRANDE-PB PARA ASSUNCAO-PB, NO VEICULO D-20 DE PLACA MMO-5829, NA COR VERMELHA A SERVICO DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 29/01/2015 | 390.70 | 03420926000205 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO Nº (83) 3322-2295, INSTALADO NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUN. NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PERIODO DE APURACAO 19/11/2014 A 18/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2015 | 550.00 | 03420926000205 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO Nº (83) 3322-2295, INSTALADO NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUN. NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PERIODO DE APURACAO 19/12/2014 A 18/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2015 | 975.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNES ) ESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA DO ALUNADO NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/01/2015 | 7.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TAR DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2015 | 73.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 29/01/2015 | 2234.67 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 30/11/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2015 | 2168.11 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO PERIODO DE APURACAO 31/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 29/01/2015 | 4592.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTINADO AS UNIDADES EM SUAS AÇÕES JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 29/01/2015 | 21.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 29/01/2015 | 9.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A SAUDE, LOCADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 29/01/2015 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO D'AGUA DA CASA DE APOIO A SAUDE, LOCADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 30/01/2015 | 24328.68 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 30/01/2015 | 11351.20 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE-AGENTES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000069 | 30/01/2015 | 8400.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO MÉDICO CONTRATO NO PSF LOTADO NA SECRETARIA DE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 30/01/2015 | 3488.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADAS LOTADO NA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 30/01/2015 | 5718.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 30/01/2015 | 945.60 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM LOTADA NO PSF, DA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 30/01/2015 | 9622.93 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTAT. LOTADA NO PSF, DA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 30/01/2015 | 300.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES COM. DE SAUDE EM VISITAS AS RESIDENCIAS NAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NA MOTOCICLETA DE PLACA MZF-5086-RN, REL. AO MES DE DEZEMBRODE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 30/01/2015 | 2318.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - AGENTES COM. DE SAUDE, COMPETENCIA 12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 30/01/2015 | 7447.01 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 12/2014. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 30/01/2015 | 7574.95 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE, REF. A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 30/01/2015 | 4346.44 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - PSF, REF. A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 30/01/2015 | 2497.26 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - ACS, REF. A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2015 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTAT.(SECRETARIO), LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2015 | 1576.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCINÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER NESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2015 | 830.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE CULTURA ESP. E LAZER, REF. A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2015 | 1876.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2015 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMOSSIONADO LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2015 | 2364.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMOSSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2015 | 2139.47 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTAT. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2015 | 929.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE AGRICULTURA IRRI. E ABAST., REF. A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2015 | 1004.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE AGRIC. MEIO AMBIENTE, REF. A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2015 | 2521.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2015 | 0.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2015 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADO (SECRETARIO) DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2015 | 2764.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTAT. LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2015 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANJ.ORÇ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFEC.DE FOLHA DE PGTº-GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2015 | 1092.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE FINANCAS E TESOURO, REF. A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2015 | 96960.07 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTAT. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2015 | 3522.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2015 | 25957.20 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTAT. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2015 | 8668.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE,DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2015 | 10456.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEM 60% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2015 | 2243.89 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTAT. (PROFESSORA) NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2015 | 27225.44 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTAT. LOTADOS NA SECRETARIA EDUCAÇÃO-FEB-40% DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2015 | 2525.33 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO, COMPETENCIA 12/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2015 | 25592.43 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO - FEB 60%, COMPETENCIA 12/2014. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2015 | 7991.17 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO - FEB 40%, COMPETENCIA 12/2014. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2015 | 29835.77 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO - FEB 60%, REF. A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2015 | 6764.44 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO - FEB 40%, REF. A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2015 | 2390.96 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, REF. A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2015 | 205.00 | 00007774104780 | JOSE CICERO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAJATO E POLIMENTO NOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2015 | 420.00 | 00007753689460 | DAMIAO XAVIER PURDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICE-BOY, Á SERVIÇO DA PREFEITURA DE ASSUNÇÃO-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2015 | 8037.41 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTAT. LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2015 | 5602.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2015 | 3000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HONORÁRIOS ADVOCÁTICOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2015 | 4138.52 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2015 | 360.00 | 00070827184468 | VANUZA M¦ DE OLIVEIRA CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DA CHEFE -GABINETE DO PREFEITO, COM DESTINO A CIDADE DE JÕAO PESOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ADMINIST.PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PROJETOS E CONVÊNIOS QUE ESTÃO EM ANDAMENTO NO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2015 | 3550.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2015 | 13500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS SUBSÍDIOS COMO PREFEITO E VICE PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2015 | 4829.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2015 | 960.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGTº DE ALUGUEL DE (06) SEIS CASAS DE MINHA PROPRIEDADE A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,REF. AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2015 | 400.00 | 00008575546708 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE UM ÓCULOS DE GRAÚ PARA A FILHA MENOR DE IDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2015 | 2364.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTAT. LOTADDOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2015 | 2364.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTAT. LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2015 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTAT. LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2015 | 7304.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2015 | 1576.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.CONTRATADOS LOTADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2015 | 938.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2015 | 788.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2015 | 788.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL-PETI, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2015 | 788.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIA - CONSELHEIRO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2015 | 3414.66 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHEIROS TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2015 | 330.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE ACAO SOCIAL - PAIF, COMPETENCIA 12/2014. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2015 | 2830.96 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE ACAO SOCIAL, REF. A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2015 | 899.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE ACAO SOCIAL - PETI, REF. A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2015 | 924.59 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, REF. A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2015 | 520.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM, REF. A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2015 | 5766.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTURTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2015 | 32429.79 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTAT. LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2015 | 9134.87 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2015 | 2988.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2015 | 788.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DO TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2015 | 830.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE TRANSPORTE, REF. A COMPETENCIA 01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2015 | 360.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DO SR.SECRETARIO DE ADMINIST.COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/02/2015 | 3300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/02/2015 | 500.00 | 19694265000165 | PAULO RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEÍCULO KOMBI DA SEC.DE EDUCAÇÃO, TRECHO CAJÁ/ASSUNÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 02/02/2015 | 20.98 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 02/02/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME MEDICO, REALIZADO NA PACIENTE: DENILZA JOSEFA DE OLIVEIRA FAUSTINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/02/2015 | 90.00 | 00061019887753 | JOSE FRANCILINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA COMPRAR MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIC. NO DIA 02 (DOIS) DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/02/2015 | 240.00 | 00002934163466 | AMADEU TOMAZ VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO DIRETOR DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC.,PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DO SECRETARIO, COMPARECER EM FORN. EM CAMPINA GRANDE,REALIZANDO COMPRAS PARA SECRETARIA,DEIXANDO EQUIPAMENTOS PARA REPAROS EREUNIÃO NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO,NAQUELA CIDADE, NOS DIAS 02 E 03 DESTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/02/2015 | 300.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS(MATERIAIS ELÉTRICO) DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/02/2015 | 478.85 | 08592396000115 | MACENA - MATERIAL DE CONSTRUÇAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/02/2015 | 74.05 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/02/2015 | 389.00 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (01) UM FOGÃO ALTA PRESSÃO 2/B METALNOX LA2, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 02/02/2015 | 2300.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRAS DOS PRODUTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE E AMBULÂNICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 02/02/2015 | 2000.00 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO CONTROLADOS, PARA OS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 03/02/2015 | 878.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC. DE REFEIÇÕES (CAFÉ,ALMOÇO E JANTA) DEST. AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SEVIÇOS Á SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/02/2015 | 200.00 | 00039143899404 | JOSE FAUSTINO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM UMA CASA DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 03/02/2015 | 1002.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC. DE REFEIÇÕES (CAFÉ,ALMOÇO E JANTA) DEST. AOS PROFICIONAIS QUE PRESTAM SEVIÇOS Á SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 03/02/2015 | 150.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS AOS CONSELHEIROS TUTELARES DE DIVERSOS MUNICIPIOS, DURANTE CURSO DE FORMACAO CONTINUADA, REALIZADO PELO CREAS, NA SEDE DA CAMARA DE VEREADORES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 03/02/2015 | 2970.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS, REFERENTE A 66 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADO EM UNIDADE MOVEL, EM PESSOAS ENFERMAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 03/02/2015 | 200.00 | 00000019516452 | ADRIANA FARRANT BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICO, COM ENDOCLINOLOGISTA PEDIATRA, REALIZADA EM PACIENTE ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 03/02/2015 | 120.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MEDICOS, REALIZADO EM EXAME DE PESSOAS ENFERMAS NESTE MUNICIPIO, JOAO ALVES FELISMINO E MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 03/02/2015 | 405.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COM.PROD.MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01(UMA) BOLSA OSTOMIA DRENAVEL OPACA - FLEXOR, DESTIANADA A DOACAO PARA PACIENTE SUBMETIDO A TRATAMENTO MEDICO, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 03/02/2015 | 1160.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADAS EM PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 03/02/2015 | 360.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DO SECRETARIO DE FINANCAS COM DEST. A CIDADE DE SANTA LUZIA, CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSÔA/PB, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O MUNIC.PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO/ATENDIMENTO DA CEF,TRATANDO ACERCA DOCONVÊNIO DOS CONSIGNADOS (STA. LUZIA),EM CAMPINA GRANDE NA RECEITA FEDERALE EM JOÃO PESSÔA,REUNIÃO NO ESCRITÓRIO JURIDICO SOLON E WALTER, ACERCA DO LIXÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 03/02/2015 | 180.00 | 00002475883421 | HERLA KERLLIANE DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA)DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE JÕAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO,SOBRE PROJOVEM CAMPO, BEM COMO COMPARECER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA, BUSCANDO INFORMAÇÕES ACERCA DO CONV.PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS 2015, NO DIA 02 E 03 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 03/02/2015 | 1080.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS, SUPERVISORES E COORDENADORES, NOS DIAS, 29 E 30 DE JANEIRO, NOS TURNOS MANHA E TARDE | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 04/02/2015 | 401.10 | 18322111000180 | JTA ADMINISTRADORA DE HOTEIS E RESORTS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM DA SERVIDORA, Mª DA GUIA GOMES ALVES, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 04/02/2015 | 340.00 | 00076852725472 | CRISTIANE SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA, REALIZADA COM MASTOLOGISTA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA ESTEVAM DOS SANTOS LIMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 04/02/2015 | 140.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COM.PROD.MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MULETA, DESTINADA AOS EQUIPAMENTOS DO POSTO DE SAÚDE - ZONA URBANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 05/02/2015 | 788.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 05/02/2015 | 631.46 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NAS ACOES PUBLICAS PROMOVIDAS JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 05/02/2015 | 1050.00 | 00002028647400 | ERIVALDO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA E SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 05/02/2015 | 1050.00 | 00099616610449 | DAMIAO FRANCISCO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO-PB, EM SUBSTITUICAO DO SR. ALBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO, QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA SEM VENCIMENTO, ENTRE O PERIODODE 19/01/2015 A 18/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 05/02/2015 | 788.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDER DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 05/02/2015 | 788.00 | 00010750012420 | RENATA ANGELINA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS FORMULÁRIOS DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA E- SUS, NO PERIODO QUE CORRESPONDE DE 20/01/2015 Á 19/02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 05/02/2015 | 1200.00 | 00004188273461 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALCANTARA OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO PERIODO DE 17 DE JANEIRO/2015, EM SUBSTITUICAO DO SR. JOSE NEIDIVALDO DA SILVA MEDEIROS QUE SE ENCONTRA-SE AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES, POR MOTIVO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 05/02/2015 | 788.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO, NO FIM DE SEMANA, FERIADOS E A NOITE NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 05/02/2015 | 1000.00 | 00002391512163 | EDIVALDO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015, EM SUBSTITUICAO AO SR. FERNANDO MENESES DE QUEIROZ, FUNCIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 05/02/2015 | 788.00 | 00006368817410 | MARIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 05/02/2015 | 100.00 | 00013204378420 | CARLOS A.DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS DERMATOLOGICOS, PRESTADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 05/02/2015 | 1000.00 | 00006603601109 | YORDIS ARIAS RAMIREZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE ALIMENTOS E AGUA POTAVAVEL, CONF. PORTARIA INTERMINISTERIAL 1.369/MS/MEC, LEI Nº 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013, DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 05/02/2015 | 1050.20 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OLEO, FILTRO E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2442, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 05/02/2015 | 49.80 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2442-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 05/02/2015 | 788.00 | 00005766525478 | LEANDRO ALMEIDA COUTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR NO GINÁSIO POLIESPORTIVO "JOÃO MARTINIANO DOS SANTOS", NO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 05/02/2015 | 1250.00 | 00098315463420 | PEDRO ROGÉRIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PÁ MECÂNICA MARCA MODELO KOMATSU WA200 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/02/2015 | 1100.00 | 00003727058471 | LUCENILDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA CAT DOADA PELO GOVERNO FEDERAL Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DEJANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 05/02/2015 | 5.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA REATIV. FORNEC.CHEQUES, COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 05/02/2015 | 7.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 05/02/2015 | 788.00 | 00051801809453 | ANTONIO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO ÔNIBUS VOLARES DESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES , DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 05/02/2015 | 119.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANALISE FISICO- QUIMICA, REALIZADO NAS ÁGUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/02/2015 | 113.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPES COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISE BACTERIOLÓGICA REALIZADAS NAS ÁGUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 05/02/2015 | 310.00 | 00007092117402 | ALANDEX ARAUJO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS EM CORRIDA DE MOTO TAXI NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DESTE MUN. NOS SERVICOS DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO NAQUELA CIDADE, CONF. DISPOSICAO LEGAL, DURANTE O MES DE JANEIRO/2015,REALIZANDO COLETA DE DOCUMENTOS, DESLOC. DE FUNC. DENTRE OUTROS SERV. DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/02/2015 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO - TERMO DE REVOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2014, E AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRECENCIAL Nº 001/2015, NO DIÁRIO OFICIAL 06/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 05/02/2015 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO - TERMO DE REVOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2014 E AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 NO JORNAL A UNIÃO 06/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 05/02/2015 | 1600.00 | 00005398625411 | MARIVALDO BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PEQUENO PORTE DE MOTOR 1.0. QUATRO PORTAS PARA FICAR Á DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICÍPAL EM SUAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 05/02/2015 | 788.00 | 00002749143446 | LUIZ DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 05/02/2015 | 788.00 | 00007351217459 | SEBASTIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE ASSUNÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/02/2015 | 788.00 | 00026315351468 | RENATO VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVADOR DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/02/2015 | 625.00 | 00002144990492 | SEVERINO DO RAMO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA NOS FIM DE SEMANA PARA ABASTECER O RESERVATÓRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 05/02/2015 | 788.00 | 00040886689449 | ANTÔNIO TEOFILO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO SAMAMBAIA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 05/02/2015 | 788.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0000342 | 05/02/2015 | 2900.00 | 00001038480450 | DELLCYMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CARROCERIA ABERTA EM MADEIRA F-4000, Á SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 05/02/2015 | 4100.00 | 00086038702768 | CLEONICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA BASCULLANTE, PARA COLETA DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE DE ASSUNÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 06/02/2015 | 1512.96 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMIS.-CHEFE-SETOR LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO E ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 06/02/2015 | 360.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DO CONTROLADOR LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSÔA-PB, PARA RESOLVER PROBLEMA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E SEDAM, REF. A PENDÊNCIAS DE CONTRATO DE REPASSE, CONVÊNIO, PACTO SOLIDÁRIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE OS DIAS 04 E 05 DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 06/02/2015 | 250.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR NO VEÍCLO ÔNIBUS DE PLACA MOF -3289, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 06/02/2015 | 800.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (01) UMA BALANÇA DEST. A SEC. DE EDUCAÇÃO, DISTRUIBUIÇÃO DE MERENDA PARA AS ESCOLAS | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 06/02/2015 | 7.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 06/02/2015 | 130.00 | 00005894917417 | FLAVIO TAVEIRA DOS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DO DIRETOR DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO 3º NUCLEO EM CAMPINA GRANDE/PB,NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 09/02/2015 | 300.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES ENFERMOS DESTE MUNICIPIO(GILLIARDE GONCALVES DA NOBREGA E JOSE CICERO DA SILVA FILHO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 09/02/2015 | 1040.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DOS PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 09/02/2015 | 1316.50 | 40946576000160 | LC PRODUTOS HOPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA UNIDADE DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 09/02/2015 | 2014.00 | 00003820974407 | SANTINO HERCULANO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADA EM TRINTA E OITO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 09/02/2015 | 640.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) VIDROS LATERAL, COM FORNECIMENTO E MÃO DE OBRA , DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARES A 6 PLACAS MOF 3289. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 09/02/2015 | 210.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ARTIGOS E ACESSORIOS PARA SEGURANÇA DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE (01) UM EXTINTOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 09/02/2015 | 752.00 | 16963875000129 | ADENAILDA FERNANDES TIBURCIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE BUFFET, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 10/02/2015 | 104.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACÃO - EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRAS E VANDA Nº 008/2015-PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/20L4, NO JORNAL A UNIÃO 11/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 10/02/2015 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACÃO - EXTRATO DO CONTRATO DE COMPRAS E VANDA Nº 008/2015-PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2014, NO DIÁRIO OFICIAL 11/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/02/2015 | 1182.00 | 00006309866494 | GUSTAVO CORDEIRO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVOÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SERVIÇOS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/02/2015 | 700.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) IMÓVEIS LOCALIZADOS A RUA;ALINE SALVADOR E JOANA MARIA DA CONCEÇÃO, ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A ANEXO DA ESCOLA JOÃO ROGÉRIO, ANEXO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E CENTRO DOS IDOSOSDESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2015 | 1300.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CINCO (O5) IMÓVEIS LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADOS AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR,SALA DE ARQUIVO,SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONSELHO TUTELAR E BRINQUEDOTECA,NESTE MUNI-CÍPIO,REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/02/2015 | 650.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH AFÍCIO MP 1900, DESTINADO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/02/2015 | 800.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DEST.AO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL DESTE MUNIC.E SEDE DA SEC.DE CULTURA,REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 10/02/2015 | 400.00 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS,ENCADERNAÇÃO DE LIVROS,CÓPIAS E OUTROS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 10/02/2015 | 600.00 | 00004012612476 | EVERALDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MARCENÁRIA COM TROCA DE MADEIRA NA RECUPERAÇÃO DO SOFÁ DA RECEPÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA, E TROCA DE PEÇAS MADEIRA DO CURRAL DO MATADOURO PÚBLICO MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2015 | 8717.33 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DE DEMAIS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA 13/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2015 | 1100.00 | 00058644997491 | MARIA LOURDES AMARO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS LOCALIZADO Á RUA TEREZA BAUDUÍNO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLECENTE E OUTROS DESTINADOS A ANEXO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/02/2015 | 330.00 | 00006088442417 | RAFAEL ANDERSON DE F.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA SE DESLOCAR A JOÃO PESSOA, INDO AO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO,SUDEMA,CORPO DE BOMBEIROS E GDUR,RESOLVENDO ASSUNTOS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, NOS REFERIDOS ORGAÕS DE INTERESSE DESTE MUNIC.NOSDIAS 10 E 11 DESTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/02/2015 | 400.92 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DE VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS NOVO III DE PLACA; OGC-5619 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/02/2015 | 250.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA: TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA, COM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/02/2015 | 250.00 | 00005561500406 | RAFAEL NEILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A SALA DE AULA ANEXO DA ESCOLA JOÃO ROGÉRIO DIAS DE TOLÊDO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/02/2015 | 200.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇAO EM REUNIÕES DO CME (CONSELHO MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO) DE ASSUNÇÃO-PB, NO PERÍDO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2015 | 200.00 | 00002026755485 | MARIA D ALVA DE LIMA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DO CME (CONSELHO MUNICÍPALDE EDUCAÇÃO) DE ASSUNÇÃO-PB, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO ANO 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2015 | 200.00 | 00006028056430 | SUENIA MORAES LOURENÇO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNÕES DO CME (CONSELHO MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO-PB, NO PERÍDO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2015 | 220.00 | 00007490117429 | VALDIZIA K ISABELA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DO CME(CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) DE ASSUNÇÃO-PB, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2015 | 220.00 | 00002995317404 | DIANA NOBREGA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EN REUNIÕES DO CME(CONSELHO MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO) DE ASSUNÇÃO-PB, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2015 | 220.00 | 00005714600460 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DO CME(CONSELHO MUNICÍPAL D EDUCAÇÃO) DE ASSUNÇÃO -PB, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO ANO DE 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0000406 | 10/02/2015 | 810.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DÁGUA POTÁVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB, PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO, LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO E ZONA RURAL DO MUNICÍPIOPARA INICÍO DO ANO LETIVO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2015 | 4598.02 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FEB 40% REF. A COMPETENCIA 13º/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2015 | 1790.99 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA(2ª PARTE) DA SEC. DE EDUCAÇÃO- FEB 60%, REF. A COMPETENCIA 13º/2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2015 | 220.00 | 00067494447415 | ANAZILDA QUEIROZ CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIO~ES DO CME (CONSELHO MUNIC.DE EDUCAÇÃO) DE ASSUNÇÃO-PB, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DO ANO DE 2014, CONFORME LISTA DE FREQUENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 10/02/2015 | 489.77 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NAS ACOES PUBLICAS PROMOVIDAS JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 10/02/2015 | 480.00 | 00029887399434 | JOSE NAELTON DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NOB-3025/PB, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICASDAS REFERIDAS CIDADES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 10/02/2015 | 600.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS PROFICIONAIS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 10/02/2015 | 788.00 | 00006752989460 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ACADEMIA DA SAUDE, LOCALIZADA NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, CENTRO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 10/02/2015 | 130.00 | 00054847257120 | JOSE CARLOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO FORD FIESTA DE COR PRATA JFT-2762/PB, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A DISPOSICAO DO SR. SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 10/02/2015 | 225.20 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COM.PROD.MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DOS PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/02/2015 | 150.00 | 00009346237406 | FERNANDA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA; ALTINO PEREIRA RODRIGUES-ASSUNÇÃO PB, DESTINADO A ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2015 | 1250.00 | 00003813339491 | LUIZ AMARO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS Á SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, ACESSORANDO A SECRETÁRIA NA DIRETORIA NO QUE DIZ RESPEITO AOS CORTES DE TERRA, DESTINAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELAS MÁQUINAS E IMPLEMENTOS,DENTRE OUTROS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, REF.AO MÊS DEJANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2015 | 788.00 | 00004658017490 | EDUARDO MACIEL VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVOÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/02/2015 | 4894.34 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/02/2015 | 579.06 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA , EM FAVOR DO INSS, PARCELAMENTO ESPECIAL-PARCELA 019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/02/2015 | 7431.95 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO INSS-PARCELAMENTO ESPECIAL, PARCELA Nº 013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/02/2015 | 1383.79 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO INSS, PARCELAMENTO ESPECIAL- PARCELA Nº 009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/02/2015 | 4967.69 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGAOURA EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/02/2015 | 270.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DO SEC.DE FINANÇAS PARA ACOMPANHAR O EXMº PREFEITO EM DILIGÊNCIAS A CERCA DA MELHORIA E ADEQUAÇÃO DO SITE DO MUNICÍPIO.COM VISTAS A ATENDER A LEI DA TRANSPARÊNCIA, NO DIAS 10/02/2015, E DIA 11/02REUNIÃO COM A EMPRESA INFOPUBLIC PARA SOLICITAR AS MODIFICAÇÕES NECESSÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/02/2015 | 7.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 10/02/2015 | 6454.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO INSS, JUROS, RELATIVO AO 13º (DÉTERCEIRO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2015 | 788.00 | 00035911026449 | FRANCISCO MIGUEL COUTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO CHAFARIZ DA RUA FRANCISCO BALDUINO GUEDES, NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA A POPULAÇÃO DESTA CIDADE, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/02/2015 | 250.00 | 00071926577434 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO CANOINHA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A POCILGA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/02/2015 | 600.00 | 00011532278780 | ANTONIO CARLOS GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MARCONE BALDUINO-ASSUNÇAO-PB, DESTINADO Á GUARDA DE MATERIAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/01/2015 Á 1502/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/02/2015 | 269.00 | 00003762453446 | VALDEMI MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA E REMENDO DE CÂMARA DE AR DOS PNEUS CARROS E CARROS DE MÃO PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 10/02/2015 | 900.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATO,GRAMA E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 11/01/2015 Á 10/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2015 | 900.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 11/01/2015 Á 10/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2015 | 900.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO CAMINHÃO QUE FAZ A COLETA DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE OS DIAS 11/01/2015 Á 10/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2015 | 900.00 | 00003677447402 | ANTONIO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA INCINERAÇÃO DE LIXO NO LIXÃO MUNICIPAL ENTRE OS DIAS 09/01/2015 A 10/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2015 | 525.00 | 00005163675443 | MARIA DO SOCORRO VENCESLAU TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 09/01/2015 Á 10/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2015 | 625.00 | 00004317352478 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DE TERRENOS BALDIOS ENTRE OS DIAS 09/01/2015 Á 10/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2015 | 900.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 11/01/2015 Á 10/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2015 | 575.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATO E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 09/01/2015 Á 10/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2015 | 775.00 | 00006506709499 | DAMIAO ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE DIÁRIAS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 09/01/2015 Á 10/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2015 | 650.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO AMONTUAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS:09/012015 Á 10/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0000405 | 10/02/2015 | 720.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DÁGUA POTÁVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB,PARA ABASTECIMENTO DO CHAFARIZ PÚBLICO MUNICÍPAL, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITCIONAL "JOSÉ DE ASSIS PIMENTA" ENTRE01/01/2015 Á 30/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/02/2015 | 100.00 | 00093156308404 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 10/02/2015 | 500.00 | 00003284512403 | VALQUIRIA ROSA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA A SRª LINDALVA ROSA PEREIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/02/2015 | 600.00 | 00067495591404 | MARIA DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL Á RUA ALTINO PEREIRA RODRIGUES-S/N.PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO,DURANTEO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/02/2015 | 500.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA:TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA,ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO ACENTRAL DE VELÓRIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/02/2015 | 500.00 | 00073622125772 | M¦ DO SOCORRO F.QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PAULO RUFINO DE CARVALHO,ASSUNÇÃO-PB,DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 10/02/2015 | 100.00 | 00000046390731 | ANTONIO PEREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE UMA PARCELA DE ÓCULOS DE GRAU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2015 | 560.00 | 00035087137415 | ESTELITA TAVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE (02) CASAS DE MINHA PROPRIEDADE Á PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO,SENDO UMA ONDE RESIDE O SR. DAMIÃO LOURANÇO, REF.AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015 E UMA ONDE RESIDE A SENHORA INÁCIAFERREIRA DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2015 | 477.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-PETI, - REF. A COMPETENCIA 13º/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 10/02/2015 | 2141.57 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - ACS, REF. A COMPETENCIA 13º/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 10/02/2015 | 145.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS INSET.K. OTHINE, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-(DENGUE) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 10/02/2015 | 3055.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - REF. A COMPETENCIA 13º/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000372014 | 2000182 | 10/02/2015 | 23083.72 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE AOS SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE PRESTADOS A POPULACAO, ATRAVES DO PMAQ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/02/2015 | 400.00 | 00003194793403 | FABRICYO C.XAVIER DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO Á RUA ANDRÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA,ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A GARAGEM DAS MÁQUINAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 10/02/2015 | 180.00 | 00098160508468 | WAMBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIÁRIA,DO SEC. DE TRANSP., ACOMPANHAR CONSERTO DE CARROS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE QUE SE ENCONTRAVAM EM OFICINAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/02/2015 | 1600.00 | 03699473000117 | NILTON ALVES DE SOUZA SERRALHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONSERTO DE DOIS CONTENERES DE LIXO UTILIZADO NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 11/02/2015 | 115.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, PELO CONSUMO DO BOMBEAMENTO DÁGUA, LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA, NESTE MUNIC. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 11/02/2015 | 124.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO BOMBEAMENTO DÁGUA, LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 11/02/2015 | 90.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA DO SECRETARIO DE SAUDE, DESTINO CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA NA 3ª GERENCIA EM SAUDE, DURANTE O DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 12/02/2015 | 1182.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE DUAS FAIXAS COM 3,0m x 0,80 CADA E CONFECCAO DE QUINHENTOS ADESIVOS DE 18cm x 15cm, PARA SEREM UTILIZADOS NA CAMPANHA DE PREVENCAO DA "CHIKUNGUNYA" REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 12/02/2015 | 7.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 12/02/2015 | 90.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA DO SECRETARIO DE SAUDE, DESTINO CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO CIR MARCADA PARA O DIA 12/02/2015, NA SALA DA ATENCAO BASICA EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 12/02/2015 | 432.00 | 10275429000145 | OTICA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OCULOS, DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 12/02/2015 | 200.00 | 00060286806487 | ELIANE LUIZ DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 12/02/2015 | 260.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES MEDICOS, REALIZADOS EM PACIENTE ENFERMO DESTE MUNICIPIO(RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, RESSONANCIA DE FLUXO LIQUORICO, REALIZADO EM VANDERLAN JOAQUIM DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 12/02/2015 | 350.00 | 00002031778439 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA; JOANA Mª DA CONCEIÇÃO-ASSUNÇÃO -PB DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 12/02/2015 | 500.00 | 00043663850404 | REJANE MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA; VICENTE BARROS BRANDÃO-120 MALVINAS-CAMPINA GRANDE-PB, DESTINADO A CASA DE APOIO Á SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 12/02/2015 | 350.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA; PIO SALVADOR-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/02/2015 | 500.00 | 00085442496472 | ANTONIO CARLOS FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA ANDRÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A CRECHE ALINE SALVADOR DE ASSIS, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/02/2015 | 700.00 | 00042777240434 | ANAILDE MARIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA,ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 12/02/2015 | 7.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/02/2015 | 1080.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE BANNERS E PLACAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/02/2015 | 3386.57 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 12/02/2015 | 700.00 | 00004583137427 | FERNANDA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE TRÊS(03) IMÓVEIS LOCALIZADOS Á RUA TEREZA BALDUÍNO DA NÓBREGA, ASSUNÇÃO-PB, DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICÍPAL,PONTO DE LEITURA E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/02/2015 | 450.00 | 00013945289491 | ORLANDO MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA LILUZINETE MARTINIANO DOS SANTOS, 76, DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/02/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACÃO - AVISO DE ADIAMENTO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2015, NO DIARIO OFICIAL 13.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/02/2015 | 1000.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA SALA Nº 204, LOCALIZADA A RUA MAJOR JUVINO DO Ó, Nº 122, CENTRO ED. ARCY, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADA AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIROE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/02/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACÃO - AVISO DE ADIAMENTO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2015, NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 12/02/2015 | 2982.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/02/2015 | 400.00 | 00003345650495 | MARIA DO C. EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, Nº 65, ASSUNCAO-PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 12/02/2015 | 800.00 | 00003459254408 | JAIRO FRANCISCO DE SOUZA NETO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNCAO-PB, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 12/02/2015 | 450.00 | 00006627962411 | VANESSA ALVES FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PIO SALVADOR-S/N, ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A GARAGEM DE PARTE DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 12/02/2015 | 160.00 | 10658050000114 | SCA-TECNOLÓGIA EM SISTEMAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOBINA REV TERM.P/ REG. PONTO, DEST. A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 12/02/2015 | 2400.00 | 10658050000114 | SCA-TECNOLÓGIA EM SISTEMAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE INNER REP BIO LIGHT COM 01 (UMA) IMPRESSORA, A IMPLEMENTAÇÃO DO PONTO ELETRÔNICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 12/02/2015 | 133.00 | 08194720000147 | LAB - VITA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 13/02/2015 | 700.00 | 03597828000167 | GILPEÇAS GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA, MNE-5906, DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 13/02/2015 | 212.40 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COM.PROD.MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 13/02/2015 | 2064.96 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO GOL LOCADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 13/02/2015 | 174.00 | 00007963159735 | ANTONIA DE SOUZA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE TRES PARCELAS DE OCULOS DE GRAU, POR NAO ESTA COM CONDICOES DE ARCAR COM DESPESA NO MOMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 13/02/2015 | 250.00 | 00070265276497 | FATIMA EUGENIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UM MILHEIRO DE TELHAS PARA COBERTURA DE UMA CASA DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 13/02/2015 | 788.00 | 00006056876411 | LESSIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CLUBE MUNICIPAL DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 13/02/2015 | 150.00 | 00006364666477 | MARIA CELIA LINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA PROTESE DENTARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012013 | 0000453 | 13/02/2015 | 245.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE (07) SETE GLP E ACONDICINANDO EM VASILHAME 13,0 KG, DESTINADOS A SEC.TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 13/02/2015 | 550.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LIXÃO MUNICÍPAL NA INCINERAÇÃO DE LIXO, ENTRE OS DIAS 10/01/2015 Á 09/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 13/02/2015 | 7743.26 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADOS AO TRATOR DE PNEU E RETROESCAVADEIRA PROPRIOS E CACAMBA KGI-3680, F-400 BNV-5380 LOCADO TODOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 13/02/2015 | 400.00 | 00000828934703 | JOAO FAUSTINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ROCO DE MATO DA ESCOLA VICINAL QUE LIGA A PB 228 A ESCOLA MUNICIPAL BRASILINO CARDOZO LOCALIZADA NO SITIO BARRA III, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/02/2015 | 1250.00 | 00002027636412 | RAQUEL SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DOZE HORAS DE TRATOR PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS, EM FORCA TAREFA COM O VEICULO QUE ORDINARIAMENTE FAZ A ROTA, DURANTE O PERIODO DE 10/12/201412/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 13/02/2015 | 2300.00 | 00002027636412 | RAQUEL SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 23(VINTE E TRES) HORAS DE TRATOR PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, NA RETIRADA DE LIXOS E ENTULHOS, BEM COMO OUTROS SERVICOS URBANOS, DURANTE O PERIODO DE 20 DE JANEIRO A13/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 13/02/2015 | 1692.91 | 17312825000144 | AMV CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO, DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 13/02/2015 | 1072.00 | 17312825000144 | AMV CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AOS REPAROS NO FOÇÃO MUNICIPAL A SE REALIZAR PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 13/02/2015 | 90.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 13 DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 13/02/2015 | 130.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01(UMA) DIARIA DO DIRETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA COMPRAR MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO PRODUTOS DE INFORMATICA PARA PREFEITURA,DURANTE O DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 13/02/2015 | 1716.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FILTROS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A FROTA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 13/02/2015 | 4504.50 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADAS AOS VEICULOS UNO MILLE(03), ECO ESPORT LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E A COTA-CONVENIO POLICIA, DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 13/02/2015 | 3776.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 13/02/2015 | 1400.01 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO JETA DE PLACA OFX-7656, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 13/02/2015 | 395.00 | 13382233000148 | JUCIARA DE SOUZA NETO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, SUCOS E AGUA MINERAL, PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO SEMINARIO FINAL MUNICIPAL DO "PNAIC" 2014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 13/02/2015 | 3000.00 | 00091366470478 | ROMILDO FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PEDREIRO NOS SEGUINTES SERVICOS: RECONSTRUCAO EM ALVENARIA DE 23,4 m2 DE UM MURO, CONSTRUCAO DE 45,0m2, DE PISO, INSTALAÇAO DA REDEHIDRAULICA, RETELHAMENTO TOTAL DO TELHADO E PINTURA GERAL DAS PAREDES A BASE DE TINTA LAVAVEL E ESMALTE SINTETICO NA ESCOLA MUNICIPAL BRASILINO CARDOSO DE MELO, LOCALIZADA NO SITIO BARRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 13/02/2015 | 12280.01 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, MICRO(01) ONIBUS PLACA MOF-3289, KOMBI(02) NPR-6316, CAMIONETA A-10 MNG-1988, ONIBUS CE PLACA MOK-9542, ONIBUSNQJ-4768, ONIBUS NOVO OGA-8310, ONIBUS NOVO II OFG-4326 E MICRO-ONIBUS NOVO III, AMBOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 13/02/2015 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO COMISSIONADO , LOTADO NA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO MDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 13/02/2015 | 3068.47 | 17312825000144 | AMV CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL, BRASILIANO CARDOSO, NO SITIO BARRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 13/02/2015 | 1905.00 | 03597828000167 | GILPEÇAS GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, LUBRIFICANTES E OLEO, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA, NOF-3289, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 13/02/2015 | 1064.35 | 17312825000144 | AMV CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA, SALA ANEXO, ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 13/02/2015 | 2437.57 | 17312825000144 | AMV CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL ELIAS JOSE, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 13/02/2015 | 2711.70 | 02832274000172 | ENSAIO - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 13/02/2015 | 2071.00 | 02832274000172 | ENSAIO - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 13/02/2015 | 788.00 | 00007634511420 | JANIKUELLY JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 13/02/2015 | 9923.75 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DUCATO PLACA MNE-5906, UNO MILLE (01) PLACA MOS-3638, CORRIER/AMBULANCIA PLACA MOU-2606, UNO MILLE(02) LOCADO PLACA OFE-3333, SAVEIRO(AMBULANCIA)PLACANPW-0024, AMBULANCIA RENNAUT PLACA NQG-2442, MOTO PLACA OFD-1589, AMBOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 13/02/2015 | 2500.00 | 00005696254403 | ROGERIO AMBROSIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CACHE ARTISTICO DO GRUPO SHOW DOS TRES E FORROZAO TERRA NOVA, EM APRESENTACAO NO DIA 31/12/2014, NO PALCO PRINCIPAL DA FESTIVIDADE DE REVELLON EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 13/02/2015 | 4599.98 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS: RETROESCAVADEIRA/MOTONIVELADORA/CARREGADEIRA-CAT/TRATOR DE PNEU(NOVO CACAMBA E PIPA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 14/02/2015 | 260.00 | 00007384880467 | IONARA VIRGINIA CORREIA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTABILIDADE, BEM COMO GFIP DOS FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE,DURANTE OS DIAS DE 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 18/02/2015 | 68.03 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET, DA DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 18/02/2015 | 3222.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 18/02/2015 | 3988.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, PELO CONSUMO EM REPARTICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 18/02/2015 | 123.51 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 18/02/2015 | 923.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, PELO CONSUMO EM REPARTICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 18/02/2015 | 70.63 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET, DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 18/02/2015 | 984.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, PELO CONSUMO EM REPARTICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 18/02/2015 | 68.03 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET, DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 18/02/2015 | 400.00 | 00004427004407 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO (LENTES E ARMACAO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 18/02/2015 | 123.51 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.(CASA DA FAMILÍA) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 18/02/2015 | 123.90 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROJOVEM , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 19/02/2015 | 100.00 | 00087340399453 | JOSEFA HELENA DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 19/02/2015 | 100.00 | 00007428287430 | LAUDINEIA SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/02/2015 | 300.00 | 07035118000102 | MARIA DE ANDRADE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LENTES, PARA SEREM DOADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 19/02/2015 | 660.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR, REALIZADA NO PACIENTE HILTON ANTONIO DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 19/02/2015 | 410.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 19/02/2015 | 7.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 19/02/2015 | 2175.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP. PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACOES QUE CONSTAREM NOS DIARIOS ELETRONICOS: D. DA JUSTICA ELETRONICO DO TJE, DIARIO DA JUSTICA ELETRONICA SSJ/PB-5ª REGIAO; DIARIO ELETRONICO DA JUSTICA DO TRABALHO-TRT DA13ª REGIAO; DIARIO DA JUSTICA ELETRONICO DO TRE DA PB E DIARIO ELETRONICO DO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/02/2015 | 1182.00 | 00078909597453 | JOSE TEODOMIR LADISLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOA FÍSICA, PRESTANDO ASSESSORIA AO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO,NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO EM CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRODE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 19/02/2015 | 145.00 | 00007092117402 | ALANDEX ARAUJO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS EM CORRIDA DE MOTO TAXI NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DESTE MUN. NOS SERVICOS DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO NAQUELA CIDADE, CONF. DISPOSICAO LEGAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE2015, REALIZANDO COLETA DE DOCUMENTOS, DESLOC. DE FUNC. DENTRE OUTROS SERV. DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 19/02/2015 | 300.00 | 00098160575491 | GINALDO DA NOBREGA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE ESPUMA (COLCHOES), PARA CAMAS DA DELEGACIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 19/02/2015 | 120.00 | 02129348000109 | GINALDO MOVEIS (GINALDO DA N.GONCALVES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE APARELHO DE TELEFONE, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE RITA DINIZ, NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MAUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 20/02/2015 | 590.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE PRODUTOS GRAFICOS, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DA SAUDE, INSERIDOS NA ESTRATEGIA DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 20/02/2015 | 6594.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE PRODUTOS GRAFICOS, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DA SAUDE, INSERIDOS NA ESTRATEGIA DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 20/02/2015 | 675.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS, DEST. A SEC. DE SAÚDE P/ DISPOSIÇÃO DO POSTO DA ZONA URBANA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/02/2015 | 239.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE LIGACAO TELEFONICA, EFETUADA NO TELEFONE DE Nº 083-1807114, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, NO SETOR DE CONTROLADORIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/02/2015 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACÃO DAS HOMOLOGACOES DAS INEXIGIBILIDADE Nºs IN001 E IN002/2015, E DOS TERMOS DE RATIFICACOES DAS INEGIBILIDADES Nºs IN001 E IN002/2015 E AVISO DE LICITACAO - TOMADA DE PRECO Nº 01/2015, NO DIARIOOFICIAL 21.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/02/2015 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACÃO DAS HOMOLOGACOES DAS INEXIGIBILIDADE Nºs IN001 E IN002/2015, E DOS TERMOS DE RATIFICACOES DAS INEGIBILIDADES Nºs IN001 E IN002/2015 E AVISO DE LICITACAO - TOMADA DE PRECO Nº 01/2015, NO JORNALA UNIAO 21.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/02/2015 | 250.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET GRATUITA DA PRACA PIO SALVADOR, NESTA CIDADE DE ASSUNCAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/02/2015 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SITEMAS DE NOTA FISCAL AULSA E TESOURARIA, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/02/2015 | 21.45 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, REALIZADAS NO GAIBNETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/02/2015 | 525.00 | 00003147085457 | RIVANDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MAO DE OBRA, ABERTURA DE LETREIROS E LOGOMARCA DO GOVERNO MUNICIPAL NA BRASILINO CARDOSO DE MELO, LOCALIZADA NO SITIO BARRA II, ELIAS JOSE LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS E ANEXO DA ESCOLA FERREIRALOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/02/2015 | 1105.00 | 00079898289449 | BATISTA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MAO DE OBRA DE REPOSICAO DE 65(SESSENTA E CINCO) METROS DE FORRO DE GESSO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO "ELIAS JOSE, NOSSA SENHORA DAS GRACAS E JOAO MARTINIANO DOS SANTOS" LOCALIZADOSNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/02/2015 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET, NO TELECENTRO COMUNITARIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/02/2015 | 450.56 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/02/2015 | 7.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/02/2015 | 0.74 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/02/2015 | 0.49 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 20/02/2015 | 65.00 | 00043663850404 | REJANE MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MEIA DIARIA DO COORDENADOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AS VACINAS DO MUNICIPIO, NO TERCEIRO NUCLEO, NO DIA 20 DEFEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 20/02/2015 | 240.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE LIGACAO TELEFONICA REALIZADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 20/02/2015 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 20/02/2015 | 650.00 | 00008182998433 | JOELISON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO GM MERIVA DE COR PRATA, QUATRO PORTAS, ANO FABRICACAO 2011, PLACA OET-6087/PB, DA CIDADE DE ASSUNCAO-PB, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SEREMATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS E COM O SR. SECRETARIO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 20/02/2015 | 2241.66 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NAS ACOES PUBLICAS PROMOVIDAS JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/02/2015 | 600.00 | 00005714600460 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA PARA PARTICIPANTES DA SEGUNDA EDICAO DA FEIRA DE ARTESANATO "JOAO OLINTO" REALIZADA NO CENTRO DE ARTESANATO DE ASSUNCAO NOS DIAS 13 E 14 DE DEZEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/02/2015 | 200.00 | 00001167125460 | DAIANNE ARAUJO ARRUDA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PAGAMENTO DE DESPESA DECORRENTES DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/02/2015 | 202.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXA DE LIGACAO TELEFONICA REALIZADA NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL- CASA DA FAMILÍA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000496 | 21/02/2015 | 2535.61 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO.NPW-0024, AMBULANCIA RENNAUT PLACA NQG-2442, MOTO PLACA OFD-1589, AMBOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000495 | 21/02/2015 | 1530.16 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTE E OUTROS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 23/02/2015 | 270.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA COMPARCER A ENERGISA EM CAMPINA GRANDE PROTOCOLANDO SOLICITAÇÕES E DOCUMENTOS EM JOÃO PESSOA,BUSCAR INFORMAÇÕES NA CEF/GDUR SOBRE OS CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES EM VIGÊNICA ENRE O MUNICÍPIO E O GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 23/02/2015 | 652.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(CAFÉ,ALMOÇO E JANTA), DESTINADOS AOS SEVIDORES,QUANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICÍPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 23/02/2015 | 1855.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(CAFÉ,ALMOÇO E JANTA), DESTINADOS AOS POLICÍAIS CÍVIS E MILITARES DO DESTACAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 23/02/2015 | 13500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS SUBSÍDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 23/02/2015 | 325.00 | 00058645594404 | JOCELIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM DESTINO A JOÃO PESSÔA-PB, PARTICIPAR DE SEMINÁRIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PNAIC 2014, REALIZADO PELA UFPB, NOS DIAS 24 E 26 DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 23/02/2015 | 325.00 | 00007092592712 | DAMIANA M¦ DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO FINAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PNAIC 2014, RELAIZADO PELA UFPB, NO PERÍODO DE 24 Á 26 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 23/02/2015 | 1000.00 | 00004447332485 | ADENILDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTA-PARTIDA MUNIC. PARA REALIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DO LIVRO "ASSUNÇÃO"-PB CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA, REF. A IMPORTÂNCIA SOCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL QUE O REFERIDO LIVRO REPRESENTA PARA A MUNICÍPALIDADE, INENTIVADO NOSSA CULTURA E REGISTRANDO NOSSA HISTÓRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 23/02/2015 | 250.00 | 00045115028468 | FRANCIMAR DE SOUSA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESA COM CONSULTA REALIZADA NO SR. SEBASTIAO RAIMUNDO DE MEDEIROS, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 23/02/2015 | 900.00 | 00008073427427 | ARNALDO MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA EXECUCAO DE ACENTAMENTO DE TURBO DE ESGOTO NA REDE DE FORCAO PUBLICO E RECUPERACAO DA LAJE DO FORCAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 23/02/2015 | 230.00 | 00007072558489 | BRUNO RODOLFO DA SILVA-MECANICA DIVAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PECAS NA SUSPENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA MNE-5906/PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 23/02/2015 | 270.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DO SEC.DE FINANÇAS COM DESTINO A CIDADE DE CMAPINA GRANDE E JOÃO PESSOA SABER SOBRE SITUAÇÃO DE ANDAMENTO DE PROJETOS DE ILUMINAÇÃO DE RUAS DA ZONA URBANA,PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O CONTADOR DO MUNICÍPIO,JÁ NO DIA 26 COMPARECERÁ NA GERÊNCIA DE PRECATÓRIOS DO TJPB BUSCANDO DÍVIDAS DO MUNICÍPIO,E TUDO DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 23 E 26 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 23/02/2015 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS( SEC.DE FINANLAS) DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 23/02/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO R.DE ENG.ARQUIT. A AGRON./PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTAÇÃO RESP.TECNICA -ART Nº PB 20150007786-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 24/02/2015 | 285.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE SACOS PARA LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 24/02/2015 | 700.00 | 00002047845491 | GIL BRAZ B.VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 24/02/2015 | 2520.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A GRADE ARADORA DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 24/02/2015 | 281.00 | 00058645594404 | JOCELIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA ESTADIA QUANDO NA PARTICIPAÇÃO DO PNAIC 2014, REALIZADO PELA UFPB NOS DIAS 24 Á 26 DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 24/02/2015 | 281.00 | 00007092592712 | DAMIANA M¦ DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS PARA ESTÁDIA QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO PNAIC 2014, REALIZADO PELA UFPB DOS DIAS 24 Á 26 DE FEVEREIRO/2015.RO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 24/02/2015 | 280.00 | 03936074000203 | AUTO TUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FILTRO DE OLÉO/LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOF 3289, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 24/02/2015 | 890.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FILTRO, OLÉO MOTOR E OUTROS, DESTINAOS AO VEÍCULO JETA DE PLACA OFX-7656-PB, LOCADO AO GABINETO DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 24/02/2015 | 210.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO JETA DE PLACA OFX- 7656, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 24/02/2015 | 970.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE KITS DE PRODUTOS PEDAGOGICOS A HIGIENE E SAUDE, PARA USO NAS ACOES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 25/02/2015 | 4076.24 | 40841728001728 | LAZER MASTER ELETRONICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (04) QUATRO AR CONDICIONADO SPLET 9000BTUS SPRINCER DEST. A SEC. DE SAÚDE DENTRO DO PROGRAMA/ESTRATÉGIA INCENTIVO ADICIONAL.-PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MAUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 25/02/2015 | 313.60 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS DESTINADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE DENTRO DO COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MAUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 25/02/2015 | 334.00 | 12664596000103 | LOJÃO PARAÍBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 25/02/2015 | 310.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS AO PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 25/02/2015 | 80.00 | 00006056853470 | MAYARA RAQUIELLE LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 DIARIA DA ENFERMEIRA, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE MONITORAMENTO RAPIDO DE COBERTURA VACINAL OCORRIDA EM 25/02/2015, NO AUDITORIO DA 3ª GRS EM CG/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 25/02/2015 | 346.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COM.PROD.MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE APARELHOS DE PRESSAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 25/02/2015 | 303.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALON LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 25/02/2015 | 300.00 | 00007868880406 | TALLES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO COM CONSULTA ESPECIALIZADA PARA O PACIENTE: DORGIVALDO MANOEL DOS SANTOS, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 25/02/2015 | 50.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LRDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOS-3638/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 25/02/2015 | 30.00 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LRDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TROCA DE BORRACHAS DAS PORTAS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS-3638/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 25/02/2015 | 456.00 | 04943654000100 | CEOP-CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04(QUATRO) CONSULTA OFTALMOLOGICAS, REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 25/02/2015 | 2727.50 | 09305509000117 | CASA ESPORTE / J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO TORNEIO (CAMPEONATO)MUNICÍPAL REALIZADO PELA SECRETARIA. CULTURA DO MUNICÍPIO,NO INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 26/02/2015 | 300.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES COM. DE SAUDE EM VISITAS AS RESIDENCIAS NAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NA MOTOCICLETA DE PLACA MZF-5086-RN,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/02/2015 | 66.42 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/02/2015 | 15.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/02/2015 | 360.00 | 00070827184468 | VANUZA M¦ DE OLIVEIRA CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS DA CHEFE-GABINETE, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SUDEMA LICENCIAMENTO DO CRÁS, CAMPO DE FUTEBOL E CONVÊNIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRODE 20L5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/02/2015 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACÃO-EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003-CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2013, NO JORNAL A UNIÃO 27/02/2015.A UNIAO 21.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/02/2015 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACÃO-EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003-CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2013, NO JORNAL A UNIÃO 27/02/2015.A UNIAO 21.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/02/2015 | 330.00 | 00010182444414 | ANDRÉ SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM CAMPINA GRANDE-PB, CONSISTENTE NA RETIRADA DE XEROX E ENCADERNAMENTO DE DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/02/2015 | 260.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DO DIRETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA FAZER PESQUIZA DE PEÇAS PARA O PROCESSO LICITATÓRIO DO MUNICÍPIO NOS DIAS 25 E 26 DEFEVEREIRO DE 2015.DURANTE O DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/02/2015 | 3000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HONORÁRIOS ADVOCÁTICOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/02/2015 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGTº DA UNIDADE DO CONVÊNIO Nº 018/2015 QUE ENTRE SÍ CELEBRAM A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICÍPAIS DE EDUCAÇÃO/SECCIONAL PARAÍBA UNDIME/PB E A PREFEITURA MUNICÍPAL DE ASSUNÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/02/2015 | 200.00 | 00070826978487 | LINDOVAL SALUSTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, NA RUA PROJETADA S/N, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/02/2015 | 1450.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE URNA FUNERARIA E SERVICOS DE TRANSLADO, PARA ESTA CIDADE, DA FALEICA Mª SALETE, PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/02/2015 | 1576.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS NO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/02/2015 | 788.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS COMISSIONADO LOTADO NO PROJOVEM NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. (COORDENADORA) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/02/2015 | 3000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS CONTRATADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.(ASSIST.SOCIAL E PSICOLÓGA) NO PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/02/2015 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADO (SEC.MUNICÍPAL) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/02/2015 | 2364.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/02/2015 | 3940.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS NO CONSSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/02/2015 | 788.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/02/2015 | 938.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. COMISSIONADO (COORD.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL) -PETI LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/02/2015 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIOARIO COMIS.LOTADONA SEC.DA INFRA ESTRUTURA ,ESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.(SECRETARIO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/02/2015 | 5766.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/02/2015 | 788.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. CONTRAT.LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/02/2015 | 31937.13 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/02/2015 | 1275.00 | 00004356156889 | FRANCISCO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DE 09(NOVE) ARMÁRIOS DE AÇO E 05 BIRÔS, DAS ESCOLAS ELIAS JOSÉ, NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL E DA "UNIDADE DE ENSINO INFANTIL RITA JOSÉ DINIZ" LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PERTENCENTES Á REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/02/2015 | 1500.00 | 00003044320402 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA JOÃO ROGÉRIO DIAS DE TOLEDO, COM OS SEGUINTES SERVIÇOS;DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 22M2 DE PISO, RETELHAMENTO DA COBERTURA DO TELHADO E PINTURA GERAL A BASE DE TINTALAVAVEL E ESMALTE SINTÉTICO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/02/2015 | 30650.12 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FEB 40% NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/02/2015 | 3522.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FEB 40% ,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/02/2015 | 10756.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO-FEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/02/2015 | 92334.46 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FEB 60% REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/02/2015 | 30227.55 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FEB 60% REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.(PROFESSORES E SUPERVISORES). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/02/2015 | 9168.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE NESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/02/2015 | 788.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. COMIS. (CHEF.SETOR) LOTADA NA SEC. DE EDUC.-MDE DESTE MUNIC., REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/02/2015 | 2168.19 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 3L/01/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/02/2015 | 7.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/02/2015 | 1836.75 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/02/2015 | 2764.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/02/2015 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANJ.ORÇ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFEC.DE FOLHA DE PGTº-GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 27/02/2015 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DO SECRETARIO DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2015, A RESPEITO DA PROGRAMACAO DO MES DA MULHER. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 27/02/2015 | 10134.40 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 27/02/2015 | 9289.60 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 27/02/2015 | 24065.48 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 27/02/2015 | 8400.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS COMISSIONADOS-PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 27/02/2015 | 6156.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/02/2015 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COM FUNC. ESTAT.(SEC.MUNIC.) NESTE MUNIC. REF. AO MÊS FEVEREIRO/2015; LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/02/2015 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO COMISSIONADO (SEC.MUNIC.) , LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/02/2015 | 2364.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/02/2015 | 2192.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/02/2015 | 1876.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 27/02/2015 | 1630.00 | 20514400000122 | SOOL-ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO AR LIVRE ACESSO A SERV.DE SAÚDE SEXUAL, REPRODUTIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA RELATIVO AO MÊS 02/2015 CONFORME CLÁUSULA RECURSOS FINANCEIROS DO TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE, CONCERNENTE NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 28/02/2015 | 7597.98 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - REF. A COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 28/02/2015 | 2229.57 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - AGENTES, REF. A COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 28/02/2015 | 4273.10 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - PSF, REF. A COMPETENCIA 02/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 28/02/2015 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS COMISSIONADOS ( SEC.MUNICIPAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 28/02/2015 | 1288.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA NA VIGILIANCIA EM SAUDE, NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 28/02/2015 | 929.84 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIOARIO ESTATUTARIO (TECNICO DE ENFERMAGEM), NESTE MUNICIPIO LOTADO NO PSF, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2015 | 788.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.(DIRETOR) , LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNIC., REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/02/2015 | 2988.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2015 | 830.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE TRANSPORTE, COMPETENCIA, 02/2015, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2015 | 929.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE AGRICULTURA,E ABASTECIMENTO, COMPETENCIA, 02/2015,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2015 | 1004.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA, 02/2015, COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2015 | 1576.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE ELAZER NESTE MUNIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2015 | 830.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA, 02/2015, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2015 | 1092.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE FINANCAS E TESOURO, COMPETENCIA, 02/2015, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/02/2015 | 2049.45 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/02/2015 | 29780.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO - FEB 60, REF. A COMPETENCIA 02/2015, CONF. CONF.COMPROVANTE | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2015 | 7517.87 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO-FEB 40%, COMPETENCIA, 02/2015, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2015 | 2500.96 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCACAO-MDE, REF. A COMPETENCIA 02/2015,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2015 | 8639.46 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2015 | 4814.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2015 | 3790.48 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, REF. A COMPETENCIA 02/2015, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2015 | 3550.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2015 | 4900.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABIENETE DO PREFEITO DESTE MUNIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2015 | 4829.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA, 02/2015, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/02/2015 | 9148.52 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. INFRA ESTRUTURA - REF. A COMPETENCIA 02/2015, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/02/2015 | 2626.66 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COM FUNCIONARIOS ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2015 | 7304.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNIC. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2015 | 2668.75 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE ACAO SOCIAL, COMPETENCIA, 02/2015, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2015 | 899.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE ACAO SOCIAL-PETI, COMPETENCIA, 02/2015, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2015 | 866.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE ACAO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA, 02/2015, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2015 | 660.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA- PAIF, COMPETENCIA, 02/2015, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2015 | 520.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM, COMPETENCIA, 02/2015, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/03/2015 | 480.00 | 00091815177420 | GERIVALDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMO OPERADOR DA PASTROL DESTA EDILIDADE, NA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO MUCUTÚ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/03/2015 | 450.00 | 06182692000112 | PBSOFI INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE HOME PAGE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082013 | 0000587 | 02/03/2015 | 10000.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DOS SERVICOS DE REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO CC 015/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/03/2015 | 2437.51 | 17312825000144 | AMV CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL ELIAS JOSE, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/03/2015 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DE FINANAÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/03/2015 | 260.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO CHEFE DE SETOR DA SEC.DE TRANSP. COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASUSNTOS POR DETERMINAÇÃO DO EXMº PREFEITO, EM JOÃO PESSOA,INDO NO DIÁRIO OFICÍAL DO ESTADO E EM RECIFE EMINSPEÇÃO A REPARO EM EQUIPAMENTOS DA SEC.DE AGRICULT. DO MUNIC. NOS DIAS:02 E 03 DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 02/03/2015 | 540.00 | 00076852725472 | CRISTIANE SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA, REALIZADA COM MASTOLOGISTA, REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 02/03/2015 | 22.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 03/03/2015 | 2800.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 28 PROTESE DENTARIA TOTAIS E PARCIAIS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 03/03/2015 | 792.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO ESPECIALIZADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE(RSS) DOS GRUPOS A, B E E, CONFORME RDC 306/04 COLETA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 03/03/2015 | 80.00 | 05329135000119 | VENDAS DE MERCADORIAS/ALEXSANDRO S.D/SIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIOS O4M3, DESTINADO A AMBULANCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 03/03/2015 | 394.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 03/03/2015 | 860.50 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 03/03/2015 | 595.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01(UM) FOCO CLINICO GINEC., 01(UMA) MESA AUXILIAR , DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/03/2015 | 23.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/03/2015 | 270.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA,DESLOCA-SE ATÉ O ESCRITÓRIO SOLON E WALTER, QUE PRESTA ASSESSORIA AO MUNICÍPIO,TRATANDO DE RECURSO ADMINISTRATIVO IMPRETADO NO BOJO DA TP 00112015, DENTREOUTROS ASSUNTOS AFINS, BEM COMO O CONTADOR SOBRE O SIOPE/2014, ALÉM DE OUTRAS DILIGÊNCIAS PARA O MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO NOS DIAS,03, E 04 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 03/03/2015 | 1500.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC- INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREF. MUN. DE ASSUNCAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 03/03/2015 | 880.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/03/2015 | 390.00 | 00007384880467 | IONARA VIRGINIA CORREIA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DA CHEFE DE SETOR DA SEC.DE ADMINIST.COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO PELOS DIAS 03,04,05 E 06 DO CORRENTE MÊS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/03/2015 | 360.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SEC.DE ADMINST.COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONVÊNIOS JUNTO AO GIDUR BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DEENGENHÁRIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO JUNTO A CONAL-CONSULTORIA E PROJETOS LTDA EPP- DURANTE OS DIAS 02 E 03 DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/03/2015 | 700.00 | 00095393269404 | JORGE WENDELL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇAO DO TRATOR E DO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA NQJ-4768, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 03/03/2015 | 2500.00 | 11961891000169 | CAP CONSULTORIA E ADMINISTRACAO PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PERMANENTE NA ARÉA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS NO NIVEL DE TODOS OS MINIST.DO GOV.FEDERAL/P/CAPACITAÇÃO DE RECURSOS, ALÉM ASSISTIR CLIENTE NOPLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS/CONVÊNIO JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES E TUDO MAIS.CONF.CONTRATO Nº 63/2014,REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 03/03/2015 | 1500.00 | 19350889000165 | CICERO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNL-2676/PB, PARA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2015, COM FUNCIONARIOS DE ASSUNCAO-PB, EM ATIVIDADES E DESENVOLVIMENTO COM A SECRETARIADE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/03/2015 | 200.00 | 00001343477492 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PGTº DEPROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO (ENDO DONTIO NECROTIPO II) DE MINHA FILHA MENOR DE IDADE;ANA PAULA RODRIGUES DE SOUZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/03/2015 | 140.00 | 00009503554454 | JULIETE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPERIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/03/2015 | 150.00 | 00075941945434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ROMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO PEDRO MOREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/03/2015 | 280.00 | 00011658424409 | MARIA DA PAZ DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE 01(UM)MILHEIRO DE TIJOLOS PARA UMA PEQUENA REFORMA EM UMA CASA DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 04/03/2015 | 150.00 | 00001220300446 | FRANCINEIDE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE MENSALIDADE DO SINDICATO RURAL QUE SE ENCONTRAM ATRASADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 04/03/2015 | 1200.00 | 00042429242400 | JOSE IRONALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM REPOSICAO DE DENTES COM SERVICOS DE SOLDA REALIZADOS NAS CONCHAS DAS RETROESCAVADEIRAS, PERTENCENTES AO MUNICIPIO, POR DUAS OPORTUNIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 04/03/2015 | 1500.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01(UMA) BOMBA DO HIDRAULICO, DESTINADO AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 05/03/2015 | 213.26 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PAG.SALÁRIO CRÉDITO CONTA,TARIFA LIB/ANT FLOATPAG.SAL.TARIFA PENDENTE, REF. A 30/09/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 05/03/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO-AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO - TOMADA DE PRECO Nº 001/2015 E AVISO DE ADIAMENTO - TOMADA DE PRECOS Nº 001/2015, NO JORNAL A UNIAO, NO DIA 06.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 05/03/2015 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO-AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO - TOMADA DE PRECO Nº 007/2015 E AVISO DE ADIAMENTO - TOMADA DE PRECOS Nº 007/2015, NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 06.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 05/03/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO - EXTRATO DOS CONTRATOS DE PRETACAO DE SERVICOS NºS IN 009/2015 E IN 010/2015, NO JORNAL A UNIAO 06.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 05/03/2015 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO - EXTRATO DOS CONTRATOS DE PRETACAO DE SERVICOS NºS IN 009/2015, NO DIARIO OFICIAL 06.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 05/03/2015 | 788.00 | 00075453240482 | LUZINA FIGUEIREDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS PARA ARQUIVO BEM COMO PARA SEREM USADOS EM DEFESAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA E DEMAIS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, DURANTEO MÊS DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 05/03/2015 | 148.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 05/03/2015 | 161.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 05/03/2015 | 1850.00 | 00080012485420 | GERALDO CAROLINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM REVISAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS NA CAIXA DE MACHA, REVISAO DOS FREIOS E SUBSTITUICAO DE ROLAMENTO DE RODAS E EMBUCHAMENTO DA MANGA DE EIXO, NO VEICULO VOLARE A-6DE PLACA MOF-3289, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 05/03/2015 | 330.00 | 12664596000103 | LOJÃO PARAÍBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DO PRODUTO(VASSOURÃO) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 05/03/2015 | 225.00 | 35439728000107 | PRO SANGUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 05/03/2015 | 250.00 | 00013195395487 | GERALDO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 05/03/2015 | 140.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RX DE TORAX PA P, REALIZADO EM: MARIA DAS GRACAS G. DOS SANTOS E RX DE TORAX PA, REALIZADO EM: MARGARIDA MARTINS XAVIER, PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 05/03/2015 | 90.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DO SECRETARIO DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO HOSPITAL DE TRAUMA SOBRE O CIES II MACRO, BEM COMO TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 05/03/2015 | 400.00 | 19694265000165 | PAULO RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 06/03/2015 | 185.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM US ABD TOTAL, REALIZADO EM: ANDRE SILVA DE SOUZA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 06/03/2015 | 423.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COM.PROD.MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01(UMA) CADEIRA DE RODAS, DESTINADOS A NOVA UNIDADE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 06/03/2015 | 1070.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 02(DOIS) VENTILADOR E 01(UM) BEBEDOURO, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE INSTALADA NA RUA PIO SALVADOR, NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 06/03/2015 | 104.70 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 22(VINTE E DUAS) PLOTAGENS COLORIDAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 06/03/2015 | 840.00 | 10704479000109 | EDNEIDE FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER 8157 ,DEST.A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIC. REF.AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 06/03/2015 | 7.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 06/03/2015 | 2500.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE DUZENTOS(DUZENTOS)COLETES E VINTE BLUSAS TIPO "POLO" PARA 1ª MISSA DE VAQUEIRO E CAVALGADA DE ASSUNÇÃO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 07/03/2015 | 575.00 | 11971347000106 | RH REPAROS HIDRÁULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADA AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 09/03/2015 | 7.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 09/03/2015 | 1540.00 | 00039850382104 | MARIA IVETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS PARA APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/03/2015 | 2028.48 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA O VEICULO KOMBI VW 2009 PLACA NPR-6313 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 09/03/2015 | 5099.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA O VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA NQJ-4768 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 09/03/2015 | 805.48 | 10140642000140 | IMPRIMA DIST.-FERNANDA F. SOUZA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DOS PRODUTOS E PECAS DE INFORMATICA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 09/03/2015 | 1400.00 | 00021894426487 | RICARDO DONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NO PROCEDIMENTO DE HISTERECTOMIA TOTAL NA PACIENTE SRA. CLAUDIA MARIA DA ROCHA TAVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 09/03/2015 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, REALIZADA EM: MARIANE DE JESUS SILVA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 09/03/2015 | 1200.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE: CLAUDIA MARIA DA ROCHA TAVERA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 09/03/2015 | 2209.83 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE FIRE PLACA MOS-3638 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 09/03/2015 | 1342.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA O VEICULO SAVEIRO VW AMBULANCIA PLACA NPW-0024, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 10/03/2015 | 245.55 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULOS AMBULANCIA (PACTO) DE PLACA NQG-2442-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 10/03/2015 | 2650.00 | 00003820974407 | SANTINO HERCULANO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 10/03/2015 | 770.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON LINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLONOSCOPIA, REALIZADA NA PACIENTE: MARIA DO SOCORRO TRAJANO RAIMUNDO NONATO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 10/03/2015 | 1250.00 | 00006056853470 | MAYARA RAQUIELLE LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DE UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, NOS DIAS 03, 11, 17, 24 E 31 DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 10/03/2015 | 1200.00 | 00004188273461 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALCANTARA OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO PERIODO DE 17/02 A 16/03/2015, EM SUBSTITUICAO DO SR. JOSE NEIDIVALDO DA SILVA MEDEIROS QUE SE ENCONTRA-SE AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES,POR MOTIVO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 10/03/2015 | 788.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 10/03/2015 | 500.00 | 00007551918469 | MARIA DA GUIA DE MORAIS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO NO PAGAMENTO DE DESPESAS QUE SE FAZ NECESSARIA, PARA SUBMETER-SE A INTERVENCAO CIRURGICA(CESARIANA), POR SER DE BAIXA RENDA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 10/03/2015 | 788.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDER DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 10/03/2015 | 450.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DÁGUA POTÁVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB,PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADE DE SAUDE "RITA DE SOUZA" E CENTRO DE FISIOTERAPIADURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 10/03/2015 | 1000.00 | 00005120229417 | VITORIA REGIA AMARO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, NOS DIAS 01, 08, 15 E 22 DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 10/03/2015 | 900.00 | 14986805000160 | ALBANY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PROCESSAMENTO DE DADOS, MES DE FEVEREIRO/2015 PARA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 10/03/2015 | 375.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOJ-4069/PB, NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 10/03/2015 | 300.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES COM. DE SAUDE EM VISITAS AS RESIDENCIAS NAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NA MOTOCICLETA DE PLACA MZF-5086-RN,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 10/03/2015 | 788.00 | 00010750012420 | RENATA ANGELINA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS FORMULÁRIOS DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA E- SUS, NO PERIODO QUE CORRESPONDE DE 20/02/2015 Á 19/03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 10/03/2015 | 788.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO, NO FIM DE SEMANA, FERIADOS E A NOITE NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 10/03/2015 | 1000.00 | 00002391512163 | EDIVALDO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, EM SUBSTITUICAO AO SR. FERNANDO MENESES DE QUEIROZ,FUNCIONARIO DO QUADRO DE EFETIVOS QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA SEM VENCIMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 10/03/2015 | 788.00 | 00006752989460 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ACADEMIA DA SAUDE, LOCALIZADA NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, CENTRO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 10/03/2015 | 360.00 | 00029887399434 | JOSE NAELTON DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NOB-3025/PB, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICASDAS REFERIDAS CIDADES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 10/03/2015 | 1000.00 | 00006056853470 | MAYARA RAQUIELLE LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DE UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, NOS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 10/03/2015 | 1000.00 | 00005120229417 | VITORIA REGIA AMARO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, NOS DIAS 04, 10, 18 E 25 DO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 10/03/2015 | 1000.00 | 00006603601109 | YORDIS ARIAS RAMIREZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE ALIMENTOS E AGUA POTAVAVEL, CONF. PORTARIA INTERMINISTERIAL 1.369/MS/MEC, LEI Nº 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013, DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 10/03/2015 | 788.00 | 00007634511420 | JANIKUELLY JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 10/03/2015 | 13019.62 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS: DUCATO MNE-5906, UNO MILLE (01) MOS-3638, COURRIER/AMB MOU-2606, UNO MILLE (02) OFE-3333, SAVEIRO (AMBUL.) NPW-0024, AMBULANCIA- RENNAUT (PACTO) NQG-2442E MOTO OFD-1589/PB, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 10/03/2015 | 390.00 | 00083721070410 | DR. GLENNY BRASIL GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REALIZADOS COM 02(DUAS) CONSULTAS MEDICA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, E UM ELETRO ENCEFALOGRAMA PARA OS PACIENTES: IAN LEYDSON DE SOUSA PEREIRA E JEAN CARLOS DE LIMA PEREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 10/03/2015 | 600.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS PROFICIONAIS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/03/2015 | 270.00 | 00098160508468 | WAMBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM FORNECEDORES A EXEMPLO DO CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR, BEM COMO ACOMPANHAR REVISÕES E REPAROSEM VEÍCULOS OFICIAIS, NOS DIAS 10 E 11,13 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/03/2015 | 400.00 | 00003194793403 | FABRICYO C.XAVIER DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO Á RUA ANDRÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA,ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A GARAGEM DAS MÁQUINAS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/03/2015 | 382.07 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS CE A CAMINHO DA ESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE PLACA MOK 9542. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/03/2015 | 788.00 | 00010258870427 | LUCELIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO AO SRA. MARIA DA VITORIA ALVES DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE AFASTADA DE SUAS FUNCOES, POR ESTA DE LICENCA SEM VENCIMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/03/2015 | 3700.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO E ELETRICO, REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS(VOLARE) DE PLACA MOF-3289/PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/03/2015 | 1656.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEÍCULO DE PLACA MNP 7223/PB MODELO CLASSIC, ANO 2007, COR PRATA, VINDOS DOS SÍTIOS: FERNANDO PIMENTA E EMBOCADURA SENDO IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDEPARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/03/2015 | 420.00 | 00014072248835 | IBANES BALDUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA AS ESCOLAS: ELIAS JOSE E NOSSA SRA. DAS GRACAS, LOCALIZADAS NOS SITIOS CAJAZEIRAS II E III, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/03/2015 | 788.00 | 00051801809453 | ANTONIO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO ÔNIBUS VOLARES DESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/03/2015 | 275.00 | 00005868188470 | ADAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO-TAXI NA MOTO DE PLACA MZK-6860-PB, TRANSPOIRTANDO O ALUNO MATHEUS PEREIRA DA SILVA E JOSE WILLIAN PEREIRA DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO SERRA DOS BIUS, PARA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 03/02 A 02/03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/03/2015 | 250.00 | 00005561500406 | RAFAEL NEILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A SALA DE AULA ANEXO DA ESCOLA JOÃO ROGÉRIO DIAS DE TOLÊDO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/03/2015 | 580.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO PARA VIAGENS EXTRAS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA CDZ 0183 PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS: CAJAZEIRAS 1, 2 E 3 PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICIPIO, REF. AULAS EXTRAS MINISTRADAS, NO MES DEEFEVEREIRO/2015, CONFORME CALENDARIO ESCOLAR PELO CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/03/2015 | 250.00 | 00000916406440 | GILBERTO GENUINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MOTO TAXI DE PLACA MMP-4554/PB, TRANSPORTANDO A ALUNA JANETE DOS SANTOS GONCALVES DE SUA RESIDENCIA NO SITIO POCO DE CAVALOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DOMUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 03/02 A 02/03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/03/2015 | 250.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA: TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA, COM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/03/2015 | 350.00 | 00099213516487 | GERALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NA MOTO DE PLACA KFJ-0155/PE, DO SITIO LAGOA DO MATO PARA ESCOLA ANTONIO LEAL DE MELO, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBEIRA, NESTE MUNICIPIO,ENTRE OS DIAS 03/02 A 02/03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/03/2015 | 1050.00 | 00000387852778 | JOSE MARIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA EDILIDADE, EM SUBSTITUICAO AO SR. ANTONIO CLAUDIO JORGE, EX FUNCIONARIO DO QUADRO DE EFETIVOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/03/2015 | 4420.00 | 00001995697460 | LOURINALDO SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA HPG 1368-PE, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS:CAJAZEIRAS l,ll,lll PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015,CONOFRME CALENDÁRIO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000697 | 10/03/2015 | 490.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/03/2015 | 1955.00 | 00025109197415 | GENIVAL GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KGJ 4112-PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS VIRAÇÃO E CAJAZEIRAS ll PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO IDA E VOILTA, REF.A AULAS MINISTRADAS,REF.AO MÊS DE FEVEREIRO 2015CONFORME CALEDÁRIO APROVADO PELO CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000701 | 10/03/2015 | 1987.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE E FILTROS, DESTINADOS A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/03/2015 | 2465.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO PARA VIAGENS EXTRAS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA CDZ 0183 PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAJAZEIRAS 1,2,3 PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNIC.REF.A AULAS MINISTRADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015,CONFORME CALENDÁRIO ESCOLAR APROVADO PELO CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000704 | 10/03/2015 | 8070.52 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS: MICRO-ONIBUS DE PLACA MOF-3289, KOMBI(02) NPR-6316, CAMINHONETA A-10 MNG-1988, ONIBUS CE MOK-9542, ONIBUS PB NQJ-4768, ONIBUS NOVO OGA-8310, ONIBUS NOVOII OFG-4326 E MICRO-ONIBUS NOVO III, OFC-5619, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/03/2015 | 1050.00 | 00099616610449 | DAMIAO FRANCISCO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO-PB, EM SUBSTITUICAO DO SR. ALBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO, QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA SEM VENCIMENTO, ENTRE O PERIODODE 19/02/2015 A 18/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/03/2015 | 1050.00 | 00002028647400 | ERIVALDO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA E SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/03/2015 | 409.50 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVICOS DE CARTORIO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/03/2015 | 100.00 | 00007774104780 | JOSE CICERO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAJATO E POLIMENTO NOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/03/2015 | 170.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/03/2015 | 788.00 | 00026315351468 | RENATO VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVADOR DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/03/2015 | 1600.00 | 00005398625411 | MARIVALDO BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PEQUENO PORTE DE MOTOR 1.0. QUATRO PORTAS PARA FICAR Á DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICÍPAL EM SUAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/03/2015 | 700.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) IMÓVEIS LOCALIZADOS A RUA;ALINE SALVADOR E JOANA MARIA DA CONCEÇÃO, ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A ANEXO DA ESCOLA JOÃO ROGÉRIO, ANEXO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E CENTRO DOS IDOSOSDESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/03/2015 | 800.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DEST.AO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL DESTE MUNIC. E SEDE DA SEC. DE CULTURA, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/03/2015 | 1300.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CINCO (O5) IMÓVEIS LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADOS AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR,SALA DE ARQUIVO,SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONSELHO TUTELAR E BRINQUEDOTECA,NESTE MUNI-CÍPIO,REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/03/2015 | 650.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH AFÍCIO MP 1900, DESTINADO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/03/2015 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACÃO -TERMO DE HOMOLOGAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2105, NO JORNAL A UNIÃO 11/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/03/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACÃO -TERMO DE HOMOLOGAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2105, DO DIÁRIO OFICIAL 11.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/03/2015 | 1533.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(CAFÉ,ALMOÇO E JANTA), DESTINADOS AOS POLICÍAIS CÍVIS E MILITARES DO DESTACAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/03/2015 | 606.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(CAFÉ,ALMOÇO E JANTA), DESTINADOS AOS SERVIDORES QUANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE ASSUNÇÃO-PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000700 | 10/03/2015 | 5829.50 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS: UNO MILLE (03), ECO ESPORT LOCADOS E COTA DO VEICULO DA POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000699 | 10/03/2015 | 312.19 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO JETA DE PLACA OFX-7656, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/03/2015 | 15.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/03/2015 | 4967.69 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE RFB-PREV-PARC. 53, COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/03/2015 | 2624.55 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/03/2015 | 583.18 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL, PARCELA 20, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/03/2015 | 1394.35 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL - PARCELA 10, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/03/2015 | 7487.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE PARCELAMENTO ESPECIAL - PARCELA 14, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/03/2015 | 303.71 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA Nº NQE-6291 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/03/2015 | 1100.00 | 00003727058471 | LUCENILDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA CAT DOADA PELO GOVERNO FEDERAL Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/03/2015 | 1250.00 | 00098315463420 | PEDRO ROGÉRIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA MECANICA, MARCA MODELO KOMATSU WA200 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/03/2015 | 1250.00 | 00003813339491 | LUIZ AMARO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS Á SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, ACESSORANDO A SECRETÁRIA NA DIRETORIA NO QUE DIZ RESPEITO AOS CORTES DE TERRA, DESTINAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOSSERVIÇOS EXECUTADOS PELAS MÁQUINAS E IMPLEMENTOS, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/03/2015 | 150.00 | 00009346237406 | FERNANDA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA; ALTINO PEREIRA RODRIGUES-ASSUNÇÃO PB, DESTINADO A ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000705 | 10/03/2015 | 9868.01 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS: RETROESCAVADEIRA XXX-0001, MOTONIVELADORA XXX-0001, CARREGADEIRA - CAT XXX-0001, TRATOR DE PNEU (NOVO) XXX-0001, CACAMBA XXX-0001 E PIPA XXX-0001,PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/03/2015 | 900.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DÁGUA POTÁVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB,PARA ABASTECIMENTO DO CHAFARIZ, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BALDUINO GUEDES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/03/2015 | 900.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DÁGUA POTÁVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB,PARA ABASTECIMENTO DO CHAFARIZ, LOCALIZADO NO CONJUNTO JOSE DE ASSIS PIMENTA, ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/03/2015 | 788.00 | 00005561503413 | BENEDITO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO BOMBEAMENTO D' AGUA NA COMUNIDADE BARRA III, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/03/2015 | 840.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATO, GRAMA E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 11/02/2015 Á 10/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/03/2015 | 625.00 | 00002144990492 | SEVERINO DO RAMO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA NOS FIM DE SEMANA PARA ABASTECER O RESERVATÓRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/03/2015 | 788.00 | 00002749143446 | LUIZ DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/03/2015 | 788.00 | 00007351217459 | SEBASTIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE ASSUNÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/03/2015 | 2900.00 | 00001038480450 | DELLCYMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CARROCERIA ABERTA EM MADEIRA F-4000, Á SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/03/2015 | 4100.00 | 00086038702768 | CLEONICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA BASCULLANTE, PARA COLETA DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE DE ASSUNÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/03/2015 | 788.00 | 00040886689449 | ANTÔNIO TEOFILO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO SAMAMBAIA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/03/2015 | 788.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NP BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA, NAS COMUNIDADES, CAJAZEIRAS II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/03/2015 | 788.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/03/2015 | 840.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 11/02/2015 Á 10/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/03/2015 | 840.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO CAMINHÃO QUE FAZ A COLETA DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 11/02/2015 Á 10/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/03/2015 | 700.00 | 00005163675443 | MARIA DO SOCORRO VENCESLAU TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 11/02/2015 A 10/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/03/2015 | 784.00 | 00006506709499 | DAMIAO ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE DIÁRIAS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 11/02/2015 Á 10/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/03/2015 | 840.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 11/02/2015 Á 10/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/03/2015 | 728.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO AMONTUAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS: 11/02/2015 Á 10/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/03/2015 | 450.00 | 00013262394491 | JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ACOMPANHAMENTO DA BOMBA DO CARRO PIPA E SERVICO DE CORTE DE 25 PEDACOS DE MOLA, SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS BALANCAS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RECORTAR SUPORTESDE PARALAMAS DO TRATOR E CORTAR LAMINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/03/2015 | 600.00 | 00011532278780 | ANTONIO CARLOS GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MARCONE BALDUINO-ASSUNÇAO-PB, DESTINADO Á GUARDA DE MATERIAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 16/02/2015 Á 15/03/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/03/2015 | 350.00 | 00007006493447 | FABIO JUNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO E LIMPEZA DO TERRENO, ONDE ESTA LOCALIZADO O NOVO CAMPO DE FUTEBOL DE ASSUNCAO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/03/2015 | 250.00 | 00071926577434 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO CANOINHA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A POCILGA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/03/2015 | 840.00 | 00003677447402 | ANTONIO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA INCINERAÇÃO DE LIXO NO LIXÃO MUNICIPAL ENTRE OS DIAS 11/02/2015 A 10/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/03/2015 | 588.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATO E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/02/2015 Á 11/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000706 | 10/03/2015 | 12142.30 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS: TRATOR DE PNEU PLACA XXX-0001, CACAMBA XXX-0001, F-4000 BNV-5380 E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/03/2015 | 350.00 | 00005949295471 | MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE 01 (UM) MILHEIRO DE TIJOLOS E 04 (QUATRO) SACOS DE CIMENTO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM UMA CASA DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/03/2015 | 230.00 | 00004431020403 | MARIA DO SOCORRO LÚCIO CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/03/2015 | 788.00 | 00006710763455 | ADELIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/03/2015 | 500.00 | 00073622125772 | M¦ DO SOCORRO F.QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PAULO RUFINO DE CARVALHO,ASSUNÇÃO-PB,DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/03/2015 | 1100.00 | 00058644997491 | MARIA LOURDES AMARO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS LOCALIZADO Á RUA TEREZA BAUDUÍNO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLECENTE E OUTROS DESTINADOS A ANEXO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/03/2015 | 500.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A CENTRAL DE VELORIOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/03/2015 | 600.00 | 00067495591404 | MARIA DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL Á RUA ALTINO PEREIRA RODRIGUES-S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO,DURANTEO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000702 | 10/03/2015 | 1688.20 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO GOL LOCADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/03/2015 | 120.00 | 00005750178480 | PATRICIA LIGIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANC.DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DE 02(DUAS)CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO, REF.AOS MÊSES DE DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/03/2015 | 200.00 | 00018482321870 | PAULO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 11/03/2015 | 300.00 | 00001468792440 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 11/03/2015 | 65.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 11/03/2015 | 800.00 | 00003459254408 | JAIRO FRANCISCO DE SOUZA NETO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNCAO-PB, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 11/03/2015 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/03/2015 | 200.00 | 00005175653407 | JOSE GALDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, VISTO QUE O MESMO ENCONTRA-SE COM PROBLEMAS DE SAÚDE E IMPOSSIBILITADO DETRABALHAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 11/03/2015 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/03/2015 | 195.00 | 00002934163466 | AMADEU TOMAZ VENCESLAU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CAMPINA GRANDE-PB A CERCA DE AQUISIÇÃO DE EPI´S DETERMINADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO CONF.DOCUMENTAÇÃO, NOS DIAS 11 E 12 DESTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 11/03/2015 | 1500.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 01 (UMA) BOMBA HIDRAULICA E CORPO DA BOMBA, DEST.AO TRATOR AGRALE E DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 11/03/2015 | 2629.26 | 17312825000144 | AMV CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 11/03/2015 | 400.00 | 00007501710490 | JUAREZ ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS: PIO SALVADOR E TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, CENTRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 11/03/2015 | 420.00 | 00003745255445 | JOSIVAN FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA FIXAÇÃO DE UM MANCHÃO DIRETO EM UM PNEU DE TRATOR 18X4.30 PERTENCENTE A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 11/03/2015 | 69.33 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET, NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 11/03/2015 | 250.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET GRATUITA NA PRACA PIO SALVADOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 11/03/2015 | 450.00 | 00013945289491 | ORLANDO MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA LILUZINETE MARTINIANO DOS SANTOS, 76, DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 11/03/2015 | 271.88 | 00007092117402 | ALANDEX ARAUJO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS EM CORRIDA DE MOTO TAXI NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DESTE MUN. NOS SERVICOS DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO NAQUELA CIDADE, CONF. DISPOSICAO LEGAL, DURANTE O PERIODO DE 12/02 A11/03, REALIZANDO COLETA DE DOCUMENTOS, DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS, DENTRE OUTROS SERVICOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 11/03/2015 | 65.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET,DA DELEGACIA DE POLICÍA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 11/03/2015 | 2400.00 | 00091366470478 | ROMILDO FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAR SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, NA EXECUCAO DOS SEGUINTES SERVICOS: RETELHAMENTO TOTAL DO TELHADO COM TROCA DE TELHAS, CONSTRUCAO DE UMA RAMPA PARA CADEIRANTETROCA DE JANELAS E FORRA DE PORTAS, PORTAO E PINTURA GERAL DAS PAREDES A BASE DE TINTA LAVAVEL E ESMALTE SINTETICO NA ESCOLA MUNICIPAL ELIAS JOSE, LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS III, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 11/03/2015 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 11/03/2015 | 700.00 | 00042777240434 | ANAILDE MARIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA,ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 11/03/2015 | 500.00 | 00085442496472 | ANTONIO CARLOS FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA ANDRÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A CRECHE ALINE SALVADOR DE ASSIS, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.DO PROG.NAC.INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 11/03/2015 | 885.20 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PELA REPRODUÇÃO E ENCADERNAÇÃO DOS MÓDULOS, EM NUMERO DE VINTE (20), DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICÍPALDURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/03/2015 | 450.00 | 00006627962411 | VANESSA ALVES FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PIO SALVADOR-S/N, ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A GARAGEM DE PARTE DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 11/03/2015 | 760.00 | 00004356156889 | FRANCISCO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DE 04(QUATRO) ARMÁRIOS DE AÇO E 02(DOIS) BIROS, PARA OS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 11/03/2015 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 11/03/2015 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, REALIZADO EM: ABEL JOSE DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 11/03/2015 | 350.00 | 00002031778439 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA; JOANA Mª DA CONCEIÇÃO-ASSUNÇÃO -PB DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 11/03/2015 | 500.00 | 00043663850404 | REJANE MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA VICENTE BARROS BRANDAO, 120-MALVINAS-CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO A CASA DE APOIO A SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 11/03/2015 | 480.00 | 17558716000101 | TRANSGESP-CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSP-LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSPECAO TECNICA, INSTALACAO DE SENSOR DE VELOCIDADE, TAMPA LACRE E MAO DE OBRA NO VEICULO DE PLACA DUCATO MNE-5906/PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 11/03/2015 | 350.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA; PIO SALVADOR-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 11/03/2015 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 11/03/2015 | 195.00 | 00005894917417 | FLAVIO TAVEIRA DOS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONCEDIDA AO DIRETOT DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE, NOS DIAS 11 E 12 DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000238 | 11/03/2015 | 220.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA E EXAMES DE ENDOCOSPIA DIGESTIVA PARA O PACIENTE ITAMARA DOS SANTOS CANUTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 12/03/2015 | 600.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MOTOR, REALIZADO NO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOS-3638/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 12/03/2015 | 210.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM US OBSTETRICA, REALIZADA EM: LUCIANA ANDRADE DA SILVA E MAMOGRAFIA REALIZADA EM: LUCIA DE FATIMA S. DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 12/03/2015 | 400.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CAMPINA GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS - AMBULATORIAIS PRESTADOS AO PACIENTE: SEBASTIAO JUNIOR CHAVES, RELATIVO A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 12/03/2015 | 656.80 | 08194720000147 | LAB - VITA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 12/03/2015 | 220.00 | 03936074000203 | AUTO TUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A COMPRA DE PASTILHA TRASEIRA IVECO CITUCLASS, DESTINADA AO VEICULO MICRO-ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 12/03/2015 | 330.00 | 00006088442417 | RAFAEL ANDERSON DE F.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DO SR.PREFEITO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, EM VIAGEM OFICIAL, COMPARECER Á SUDEMA, TRATANDO DE ASUNTOS ACERCA DA LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO DO CRAS E DO CAMPO DE FUTEBOL, BEM COMO PARA OPRAD DO ANTIGO LIXÃO.AINDA, NA CEF/GOUR,TENTAR RETIRAR CLAUSULAS SUSPENSIVAS DE CONVÊNIOS DO MUNICÍPIO ISSO PELOS DIAS 09,12,E 13 DESTE MÊS E ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 12/03/2015 | 80.00 | 00001092815783 | SONIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 13/03/2015 | 2414.62 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 13/03/2015 | 200.00 | 00004583137427 | FERNANDA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA-ASSUNCAO-PB, DESTINADO A ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 13/03/2015 | 88.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACÃO -AVISO DE CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR Nº 001/2015, NO JORNAL A UNIÃO 14.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 13/03/2015 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACÃO -AVISO DE CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR Nº 001/2015, NO DIÁRIO OFICIAL 14.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 13/03/2015 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS FUNC.COMIS.LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE(SEC.MUNIC), REF.AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 13/03/2015 | 240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO-9782/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 13/03/2015 | 500.00 | 00004583137427 | FERNANDA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, LOCALIZADOS A RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA, DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICÍPAL, PONTO DE LEITURA, DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DEFEVEREIRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 13/03/2015 | 365.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM.E SERV.DE ESCAPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE DE PLACA MOF:3289, DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/03/2015 | 430.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM.E SERV.DE ESCAPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SOLDA E ADAPTACAO NO SISTEMA DE ESCAPAMENTO DO VEICULO MICRO-ÔNIBUS VOLARE-PLACA MOF 3289. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 13/03/2015 | 325.00 | 00098315463420 | PEDRO ROGÉRIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGTº DE DIÁRIAS, POR LABOR AOS SABADOS NOS DIAS 28-02 E 07-03 E DOMINGO 08-03 OPERANDO A CARREGADEIRA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 13/03/2015 | 7.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 13/03/2015 | 2600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MNE-5906/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000244 | 13/03/2015 | 265.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM.E SERV.DE ESCAPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UM) CONJUNTO TUBO EXTENSAO VW FOX 1.0, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NPW-0024/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 13/03/2015 | 150.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM.E SERV.DE ESCAPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SOLDA E ADAPTACAO NO ESCAPAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NPW-0024/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 13/03/2015 | 200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PASTILHA DE FREIO, DESTINADOS AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA MNE-5906, PERTENCENTE A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 14/03/2015 | 184.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM.DE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CARTUCHOS/TONERS E AC. HUB USB SLIM 3.0 4 PORTAS PRETO, DESTINADOS AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 16/03/2015 | 1040.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RECAPAGENS DE PNEUS PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA MOF-3289/PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 16/03/2015 | 1100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA MOF-3289, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 16/03/2015 | 270.00 | 09074818000123 | JG COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOS-3638/PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 17/03/2015 | 143.49 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COM.PROD.MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01(UMA) BOTA IMOBILIZADORA CURTA TAM M - MERCUR E FORR. GEL ANTI ESCARAS, PARA DOACAO A SRA. MARIA ESTAVAN DOS SANTOS LIMA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 17/03/2015 | 1090.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 17/03/2015 | 1291.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 17/03/2015 | 2723.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 17/03/2015 | 3896.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 17/03/2015 | 720.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONF.E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO(BOLA FUTSAL DIGITAL), DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 17/03/2015 | 249.65 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 17/03/2015 | 204.20 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AOS IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 17/03/2015 | 564.45 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 17/03/2015 | 675.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONF.E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DOS PRODUTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 18/03/2015 | 15.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 18/03/2015 | 100.00 | 00003409776478 | MARILINE IZABEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 18/03/2015 | 100.00 | 00007705290464 | LUCIA MARIA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 18/03/2015 | 150.00 | 00007644534407 | SIMONE GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA CUSTEAR UMA BOLSA DE ESTUDO NA ESCOLA TÉCNICA DE ENFERMAGEM E NUTRIÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 18/03/2015 | 300.60 | 02403471000176 | N.& C. AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AOS IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 18/03/2015 | 358.03 | 03326058000118 | PALHETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS ADQUIRIDOS PELA SEC. DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AOS IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 18/03/2015 | 12.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 18/03/2015 | 11.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 18/03/2015 | 12.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, DO PREDIO INDE FUNCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2014, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 18/03/2015 | 13.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, DO PREDIO INDE FUNCIONA O CREAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 18/03/2015 | 152.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONVENIO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO BOMBEAMENTO D' AGUA PARA A COMUNIDADE DO SITIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 18/03/2015 | 141.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO BOMBEAMENTO D' AGUA PARA COMUNIDADE DO SITIO BARRA, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 18/03/2015 | 525.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LIXÃO MUNICÍPAL NA INCINERAÇÃO DE LIXO, ENTRE OS DIAS 10/02/2015 Á 09/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000771 | 18/03/2015 | 10333.69 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS: S-500 E S-10-GASOLINA COMUM(ETANOL), DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.DO PROG.NAC.INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 18/03/2015 | 1400.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA CONTRATADA NESTE MUNICÍPIO, NO PROGRAMA PROJOVEM NO CAMPO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.DO PROG.NAC.INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 18/03/2015 | 788.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA CONTRATADA NESTE MUNICÍPIO NO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.DO PROG.NAC.INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 18/03/2015 | 1870.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA CONTRATADA NESTE MUNICÍPIO , NO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.DO PROG.NAC.INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 18/03/2015 | 788.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO CONTRATADO NESTE MUNICÍPIO, NO PROGRAMA-PROJOVEM CAMPO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.DO PROG.NAC.INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 18/03/2015 | 788.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO CONTRATADO NESTE MUNICÍPIO , NO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.DO PROG.NAC.INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 18/03/2015 | 788.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA CONTRATADA NESTE MUNICÍPIO NO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 18/03/2015 | 360.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DO SEC.DE FINANÇAS-TESOUREIRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 18/19/20 DO CORRENTE MÊS,NA CEF(CAMPINA GRANDE)GDUR (JOÃO PESSOA)E FORNECEDORES E DILIGENCIANDO EM ORGÃOSE REPARTIÇÕES PÚBLICAS EM DESPESA DOS INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 18/03/2015 | 788.00 | 00003265695450 | JOSE EGIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO CENTRO DE ARTESANATO DO MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 18/03/2015 | 2222.50 | 02832274000172 | ENSAIO - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 18/03/2015 | 1837.80 | 02832274000172 | ENSAIO - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 18/03/2015 | 170.00 | 00091118590406 | WALISON ABRANTES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA DE ENDOCRINOLOGIA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 18/03/2015 | 636.50 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, PARA A SRA. MARIA ESTEVAN DOS SANTOS LIMA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 18/03/2015 | 200.00 | 00004462429427 | SEBASTIANA GUILHERMINA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA COM O GASTROENTEROLOGISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 18/03/2015 | 7749.37 | 16717334000110 | B. MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 18/03/2015 | 605.00 | 00005844294440 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO COM O SR. SECRETARIO E COM PACIENTE A SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015, CAMPINA GRANDE, JUAZEIRINHO, SOLEDADE, TAPEROA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 19/03/2015 | 350.00 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000258 | 19/03/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRASTE, REALIZADO EM: MARIA AMELIA DINIZ OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 19/03/2015 | 3739.58 | 03659166000102 | IBAMA-INSTITUTO BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NATURAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO GRU, PARCELA 09 DE 60 Nº DÉBITO 3811737-AUTO DE INFRAÇÃO-DOC;AL 642.133/D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 19/03/2015 | 180.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SEC. DE ADMINISTRACAO PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO JUNTO A SUDEMA, EM RELACAO A CRIACAO DE SUINOSE PROVIDENCIAR LICENCA AMBIENTAL E AS DEMAIS LICENCAS PERTENCENTES A ATIVIDADE DESENVOLVIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 19/03/2015 | 496.53 | 03420926000205 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO Nº (83) 3322-2295, INSTALADO NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 19/03/2015 | 180.00 | 00021886946434 | JOSE NETO FREIRE RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO PROCURADOR COM DESTINO A JOÃO PESSOA,REPRESENTAR O MUNICÍPIO, EM REUNIÃO NA CONAL,(EMPRESA RESPONSÁVEL POR PROJETOS DE OBRAS DO MUNICÍPIO),BEM COMO DILIGENCIAR NA GERENCIA DE PRECATÓRIOS DO TJPBE NA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA NO PROCESSO 200.2012.096.986-6, PROL DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO, EM 19 E 20/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 19/03/2015 | 734.00 | 08814444000172 | MIRO- FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/03/2015 | 600.00 | 00015197824115 | MARTINHO JOSÉ DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC. DE 10(DEZ) CARRADAS DE AREIA DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MELHORIAS ESTRUTURAIS NAS RUAS E REPARTIÇÕES, EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/03/2015 | 285.00 | 00000887555411 | PAULO SERGIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO CIRCUITO DE COMANDO, TROCA DE RELE SUPERVISOR E DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/03/2015 | 2579.65 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/03/2015 | 788.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. COMIS.LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIC. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/03/2015 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SITEMAS DE NOTA FISCAL AULSA E TESOURARIA, REF.AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/03/2015 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO - ATO DE REVOGAÇÃO E AVISO DE CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, NO JORNAL A UNIÃO 21.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/03/2015 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO - ATO DE REVOGAÇÃO E AVISO DE CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, NO DIÁRIO OFICIAL 21.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/03/2015 | 7000.00 | 14978120000172 | OZIEL BRILHANTE DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAÕ E REPAROS NOS EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISSÃO DE SINAL DAS TVS CORREIO,TAMBAÚ,PARAÍBA E BANDEIRANTES,MAIS O ALINHAMENTO NAS ANTENAS RECEPTORAS NO SISTEMADE REPETIDORAS DE TELEVISÃO DA CIDADE DE ASSUNÇÃO-PARAÍBA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/03/2015 | 90.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DO SEC.DE FINANÇAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE,CAGEPA,INSS,RFB E ENERGISA, ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ACERCA DAS RESPOSTASQUANTO AÁ DIVIDA PÚBLICA SOLICITADA PARA A PCA 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/03/2015 | 591.34 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 20/03/2015 | 205.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM US MAMARIA EM: JOSILEIDE TEOFILO DOS SANTOS E RX DE TORAX PA P, REALIZADO EM: MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 20/03/2015 | 200.00 | 00046731652415 | JOSE LUIZ AQUINO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 20/03/2015 | 360.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DO SECRETARIO DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO ACERCA DO CIR NO CEREST/PB, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 19 E 20 DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 20/03/2015 | 1976.02 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA USO NAS ACOES PUBLICAS PROMOVIDAS JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 21/03/2015 | 11959.30 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA O OFERECIMENTO DE SAUDE PUBLICA A POPULACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 21/03/2015 | 7397.20 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTOS ODONTOLOGICOS PARA USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA O OFERECIMENTO DE SAUDE PUBLICA A POPULACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 21/03/2015 | 4487.70 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICOS PARA USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA O OFERECIMENTO DE SAUDE PUBLICA A POPULACAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000266 | 23/03/2015 | 261.62 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULOS KOMBI DE PLACA NQG-0740-PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 23/03/2015 | 51.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALON LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 23/03/2015 | 164.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COM.PROD.MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02(DOIS) FORR. ORTOP. GEL QUADRADA PVC 040 - AG, PARA USO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 23/03/2015 | 12.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 23/03/2015 | 22.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 23/03/2015 | 360.48 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA ATRAVES DO Nº 83-180.6841, REALIZADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 23/03/2015 | 240.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 23/03/2015 | 7.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 23/03/2015 | 19.64 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA,PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 23/03/2015 | 1000.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS(DENTE), DESTINADA A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/03/2015 | 243.33 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFÔNICA EFETUADA ATRAVES DO Nº( 083) 1807114, ISTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, NO SETOR DA CONTROLADORIA DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 23/03/2015 | 435.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA ATRAVES DO Nº (083)3466-1079, INSTALADO NESTA PREFEITURA, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 23/03/2015 | 360.00 | 08703373000130 | JORNAL DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANU 239345- EDITAL ASSUNÇÃO, DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 23/03/2015 | 22.33 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS, EFETUADA NO TELEFONE INSTALADO NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 23/03/2015 | 135.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 23/03/2015 | 254.18 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA , EFETUADA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-IGD-SUAS DESTE MUNIC. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2015. (083)180.7119. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/03/2015 | 768.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 24/03/2015 | 270.00 | 00061019887753 | JOSE FRANCILINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA EFETUAR PGTº EM FORNECEDORES E ACOMPANHAMENTO DE REPAROS EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TAMBÉM ORÇAMENTAR UM CATA VENTOPARA OS SÍTIOS "BÍUS" E SAMAMBAIA, NOS DIAS 24,25 E 26 DESTE CORRENTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 24/03/2015 | 350.00 | 00008182998433 | JOELISON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PGTº DE DESPESAS REF. A VIAGEM DO SR.JOELISON FERNANDES DA SILVA "NINÃO" CIDADÃO DE ASSUNÇAÕENSE E SUA ESPOSA EVEN CAROLINE SILVA MEDEIROS,ONDE O MESMO REPRESENTARÁ O MUNICÍPIO DEASSUNÇÃO-PB NA FRANÇA NO ENCONTRO MUNDIAL DOS GIGANTES NOS DIAS 01 E 02 DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 24/03/2015 | 90.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 24/03/2015 | 400.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 PUBL 02 COLOX 07CMS NO NOTICIÁRIO DIA 25,29/MAR/15 EDITAL AVISO DE CHAMADO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 24/03/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACÃO AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, NO DIÁRIO OFICIAL 25.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 24/03/2015 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACÃO AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, NO JORNAL A UNIÃO 25.03.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 24/03/2015 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DO SECRETARIO DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO ORDINARIA DA CIR BORBOREMA, REALIZADA NO DIA 24 DE MARCO DE 2015, AS 8:00, NO AUDITORIO DO HEMOCENTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 24/03/2015 | 96.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM US MAMARIA REALIZADA EM: LUCIA DE FATIMA SOUTO DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 24/03/2015 | 1580.00 | 00007868880406 | TALLES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 25/03/2015 | 65.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RX DE TORAX PA, REALIZADA EM: JOSE MARCIO SANTOS DO NASCIMENTO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 25/03/2015 | 700.00 | 00037972723400 | ADEILTOM ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE CAMPINA GRANDE-PB COM DESTINO A CIDADE DE ASSUNCAO-PB, NO VEICULO D-20 DE PLACA MMO-5829/PB, DE COR VERMELHA NOS DIAS 20 E 21 DE MARCO DE 2015, A SERVICO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB,NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 25/03/2015 | 500.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DIST.-FERNANDA F. SOUZA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 25/03/2015 | 48.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 25/03/2015 | 339.30 | 00039806421434 | MARIA JOSE RODRIGUES FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PASSAGEM DA EMPRESA VIACAO ITAPEMIRIM S/A, COM EMBARQUE EM ASSUNCAO-PB, E DESEMBARQUE NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007,BILHETE Nº 589507, EM BUSCA DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 26/03/2015 | 300.00 | 00004427004407 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA A CIDADE DE ASSUNÇÃO-PB, PARA MINHA FILHA JOSENILDA DA SILVA SANTOS QUE SEENCONTRA SEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 26/03/2015 | 500.00 | 00044717350472 | JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA MINHA FALECIDA ESPOSA A SRª MARLUCE MARIA DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 26/03/2015 | 259.00 | 12223603000131 | MARIA DO SOCORRO LEAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE CONVIVENCIA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 26/03/2015 | 230.00 | 12223603000131 | MARIA DO SOCORRO LEAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 26/03/2015 | 550.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS HP, DESTINADOS AO PETI E PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 26/03/2015 | 267.00 | 12223603000131 | MARIA DO SOCORRO LEAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PAES E BOLOS, DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 26/03/2015 | 152.50 | 12223603000131 | MARIA DO SOCORRO LEAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS IDOSOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 26/03/2015 | 2000.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 26/03/2015 | 15.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 26/03/2015 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. COMIS. LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS (SEC.MUNIC) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 26/03/2015 | 900.00 | 00010879056487 | ARISTIDES DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB A JOÃO PESSOA E RETORNANDO PARA A CIDADE DE ASSUNÇÃO, TRANSPORTANDO COM O VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE O SECRETÁRIO DE FINANAÇAS DA PREFEITURADE ASSUNÇÃO/PB, ONDE O MESMO TRATAVA DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS, NOS DIAS 26 DE FEVEREIRO E 04,10 E 26 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 26/03/2015 | 788.00 | 00007580618460 | ROGERIO MOTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A COMISSAO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL, ANO 2015, DURANTE O MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 26/03/2015 | 1297.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 26/03/2015 | 195.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DO DIRETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, POR DETERMINACAO DO SECRETARIO DA PASTA, REALIZANDO PESQUISAS DE PRECOS EM FORNECEDORES DE INFORMATICA, COMPRARCARTUCHOS/TONERS, RECARREGAR TONERS, DENTRE OUTRAS DIVERGENCIAS DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO NAQUELA CIDADE, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 26/03/2015 | 1883.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 26/03/2015 | 285.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A COMPRA DE CARTUCHO DE TONER SAMSUNG, DESTINADO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 26/03/2015 | 180.00 | 00002526870437 | JOSEILTON MOTA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 26/03/2015 | 788.00 | 00011593099495 | LUCAS BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELABORAÇÃO VIA SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SIGPC DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, REF. AO EXERC. DE 2014 DA PREFEITURA MUNIC. DE ASSUNÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 26/03/2015 | 2056.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 26/03/2015 | 15.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 26/03/2015 | 1350.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS, DE RECICLAGEM DE TONER, RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TONER 35A E TROCA DE CILINDRO DE TONER 35A/36A/85A/78A METALICO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DESAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 26/03/2015 | 904.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RECICLAGEM TONERS, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 26/03/2015 | 23447.94 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 26/03/2015 | 350.00 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM: ANTONIO ALEXANDRINO DE ALMEIDA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 26/03/2015 | 350.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES(TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA) REALIZADA NO PACIENTE: ANTONIO ALEXANDRINO DE ALMEIDA(TC CRANIO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 26/03/2015 | 160.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO CHEFE DE SETOR DA SEC.DE TRANSP. COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA BUSCAR JORNAIS E PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER EXECUTIVO E DEIXAR DOCUMENTAÇÃO NO ESCRITÓRIO JURIDICO SOLON E WALTER SOBREOS PROCESSOS DO MUNICÍPIO QUE ENVOLVE A SEC.DE SAÚDE, NO DIA 26/03/2015 E 27/03/2015, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 27/03/2015 | 788.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. COMIS. LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNIC. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 27/03/2015 | 1020.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 27/03/2015 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/03/2015 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REFERE-SE AO PAGAMENTO PARA VEICULAÇÃO EM JORNAIS OFICIAIS DE MATÉRIA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOC.ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/03/2015 | 450.00 | 06182692000112 | PBSOFI INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE HOME PAGE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/03/2015 | 3300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/03/2015 | 5000.00 | 11961891000169 | CAP CONSULTORIA E ADMINISTRACAO PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PERMANENTE NA ARÉA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS NO NIVEL DE TODOS OS MINIST.DO GOV.FEDERAL/CAPAC.DE REC.ALÉM DE ASSIST. NO PLANEJ.ESTRAT.ACOMP.DE PROCESSOS/CONV.JUNTO AOS ORGÃOS COMPET.E TUDO MAIS.CONF.CONTRATO 63/2014, REF. AOS MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/03/2015 | 386.59 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORTIÇALÍCIOS, FRUTAS,VERDURA E AFINS DEST.Á CONFRATERNIZAÇÃO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/03/2015 | 3000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HONORÁRIOS ADVOCÁTICOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/03/2015 | 3776.70 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE AMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO REF. A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/03/2015 | 4829.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, REF. A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/03/2015 | 795.44 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORTIÇALÍCIOS, FRUTAS,VERDURA E AFINS DEST.Á CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-INICIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/03/2015 | 1251.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORTIÇALÍCIOS, FRUTAS,VERDURA E AFINS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA DEMANDA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO MUNICIPAIS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.DO PROG.NAC.INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/03/2015 | 1412.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - PROJOVEM CAMPO, REF. A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/03/2015 | 28266.99 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FEB 60% REF. A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/03/2015 | 8008.77 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. EDUCAÇÃO-FEB 40% REF. A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/03/2015 | 2795.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, REF. A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/03/2015 | 830.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE CULTURA ESPORTE E LAZER, REF. A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/03/2015 | 929.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC.DEAGRIC.IRRIG.ABAST. REF. A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/03/2015 | 1004.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE AGICULT.MEIO AMBIENTE, REF. A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/03/2015 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANJ.ORÇ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFEC.DE FOLHA DE PGTº-GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/03/2015 | 2014.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/03/2015 | 1500.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC- INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREF. MUN. DE ASSUNCAO, REF. AO MES DEMARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/03/2015 | 1092.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE FINANÇAS E TESOUR, REF. A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/03/2015 | 9326.97 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/03/2015 | 495.10 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORTIÇALÍCIOS, FRUTAS,VERDURA E AFINS DEST.Á CONFRATERNIZAÇÃO DA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/03/2015 | 866.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, REF. A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/03/2015 | 660.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PAIF, REF. A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/03/2015 | 899.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL- PETI, REF. A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/03/2015 | 520.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL- PROJOVEM, REF. A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/03/2015 | 2610.96 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF. A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 30/03/2015 | 1550.00 | 00007837886496 | ERNANI CANUTO FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO A SRA. DEYSE TORRES FERNANDES, PARA ATUAR COMO ODONTOLOGO JUNTO AO PSF II, DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 30/03/2015 | 460.00 | 35439728000107 | PRO SANGUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM: RITA TAMIRIS PEREIRA DE SOUZA, PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 30/03/2015 | 1550.00 | 00007837886496 | ERNANI CANUTO FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO A SRA. DEYSE TORRES FERNANDES, PARA ATUAR COMO ODONTOLOGO JUNTO AO PSF II, DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 30/03/2015 | 283.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REF. A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 30/03/2015 | 7276.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE - REF. A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 30/03/2015 | 2229.57 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE -AGENTES REF. A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 30/03/2015 | 4273.10 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE PSF REF. A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/03/2015 | 896.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE TRANSPORTE, REF. A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/03/2015 | 1088.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMIS.(DIRETOR), LOTADO NA SEC.DO TRANSPORTE DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/03/2015 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMIS.LOTADO NA SEC. DO TRANSP.DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE MARÇO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 31/03/2015 | 39.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 31/03/2015 | 200.00 | 00000019516452 | ADRIANA FARRANT BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICO, COM ENDOCLINOLOGISTA PEDIATRA, REALIZADA EM PACIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 31/03/2015 | 14731.42 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS: DUCATO MNE-5906, UNO MILLE (01) MOS-3638, COURRIER/AMB MOU-2606, UNO MILLE (02) OFE-3333, SAVEIRO (AMBUL.) NPW-0024, AMBULANCIA- RENNAUT (PACTO) NQG-2442E MOTO OFD-1589/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 31/03/2015 | 9289.60 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIOARIO ESTATUTARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 31/03/2015 | 6456.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIOARIO COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 31/03/2015 | 8400.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO MEDICA DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 31/03/2015 | 945.60 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS(TECNICO EM ENFERMAGEM) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 31/03/2015 | 1288.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 31/03/2015 | 10134.40 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 31/03/2015 | 400.00 | 10779833000156 | MEDICAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAPEL, PARA ELETROCARDIOGRAFO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 31/03/2015 | 1576.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIOARIOS CONTRAT. NESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM REF.AO MES DEMARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/03/2015 | 3000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIOARIOS CONTRAT. NESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-PAIF REF.AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 31/03/2015 | 2364.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIOARIOS COMIS.LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-PETI NESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 31/03/2015 | 788.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIOARIO COMIS.(CHEFE-SETOR) NESTE MUNICIPIO LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-PETI REF.AO MES DEMARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 31/03/2015 | 3940.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS, NO CONSSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/03/2015 | 938.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. COMIS.LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-PETI, NESTE MUNICÍPIO,REF.AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/03/2015 | 7304.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/03/2015 | 2364.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIOARIOS ESTAT.LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/03/2015 | 788.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMIS.LATADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM,RE.AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/03/2015 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMIS.(SEC.MUNIC.) LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/03/2015 | 1257.63 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS GOL, LOCADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/03/2015 | 1102.30 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORTIÇALÍCIOS, FRUTAS, VERDURA E AFINS PARA ATENDER A MERENDA DO PROGRAMA PETI, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/03/2015 | 948.20 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORTIÇALÍCIOS, FRUTAS, VERDURA E AFINS PARA ATENDER A MERENDA DO PROGRAMA PROJOVEM, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/03/2015 | 680.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES DOS PROGRAMAS PETI E PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/03/2015 | 2263.04 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/03/2015 | 788.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (VIGIA) NESTE MUNIC. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/03/2015 | 5766.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO ,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/03/2015 | 32774.52 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO , REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000920 | 31/03/2015 | 9661.39 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL S-500), DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR DE PNEU PLACA XXX-0001 PROPRIOS, CACAMBA KGI-3680, F-4000 BNV-5380 LOCADOS E RETROESCAVADEIRA XXX-0001 PROPRIOS, DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/03/2015 | 2764.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/03/2015 | 1989.61 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 31/03/2015 | 2364.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIOARIOS COMIS.LOTADOS NA SEC. DE AGRICULT.NESTE MUNIC.REF.AO MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/03/2015 | 1876.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIOARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIG.E ABASTEC. NESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 31/03/2015 | 2192.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIOARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/03/2015 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. COMIS.LOTADA NA SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC. REF. AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. P/ PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/03/2015 | 934.98 | 03659166000102 | IBAMA-INSTITUTO BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NATURAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO GRU, PARCELA 11 DE 60 Nº DÉBITO 3811737-AUTO DE INFRAÇÃO-DOC;AL 642.133/D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. P/ PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/03/2015 | 934.98 | 03659166000102 | IBAMA-INSTITUTO BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NATURAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO GRU, PARCELA 10 DE 60 Nº DÉBITO 3811737-AUTO DE INFRAÇÃO-DOC;AL 642.133/D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. P/ PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/03/2015 | 934.98 | 03659166000102 | IBAMA-INSTITUTO BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NATURAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO GRU, PARCELA 09 DE 60 Nº DÉBITO 3811737-AUTO DE INFRAÇÃO-DOC;AL 642.133/D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/03/2015 | 180.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO NOVO SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL-SNCR, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/03/2015 | 4593.16 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS: RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, CARREGADEIRA-CAT, TRATOR DE PNEUS(NOVO), CACAMBA E PIPA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/03/2015 | 1576.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER, NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/03/2015 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. ESTAT.LOTADO NA SEC.DE CULTURA ESPORTE E LAZER NESTE MUNICÍPIO,AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 31/03/2015 | 31717.22 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIOARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUC. DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEMARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 31/03/2015 | 4660.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIOARIOS COMIS. LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 31/03/2015 | 10453.47 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMIS.LOTADOS NA SEC.DE EDUC.-MDE, NESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/03/2015 | 27884.93 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUC.-FEB60% REF. AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/03/2015 | 11686.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMIS. LOTADOS NA SEC.DE EDUC.-FEB 60% NESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/03/2015 | 86820.25 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES E ORIENTADORES NAS ESCOLAS DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/03/2015 | 1960.50 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORA NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/03/2015 | 1040.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORTIÇALÍCIOS, FRUTAS,VERDURA E AFINS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA DEMANDA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO MUNICIPAIS DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/03/2015 | 600.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GP ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/03/2015 | 2330.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/03/2015 | 1132.40 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORTIÇALÍCIOS, FRUTAS,VERDURA E AFINS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA DEMANDA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO MUNICIPAIS DOS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/03/2015 | 59.35 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORTIÇALÍCIOS, FRUTAS, VERDURA E AFINS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA DEMANDA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO MUNICIPAIS DOS ALUNOS DA AEE.. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/03/2015 | 843.50 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORTIÇALÍCIOS, FRUTAS, VERDURA E AFINS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA DEMANDA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO MUNICIPAIS DE ALUNOS DO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/03/2015 | 1086.80 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORTIÇALÍCIOS, FRUTAS, VERDURA E AFINS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA DEMANDA DAS UNIDADES DE EDUCACAO MUNICIPAIS DE ALUNOS DA MAIS ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0000919 | 31/03/2015 | 5338.15 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS: MICRO-ONIBIS(01) PLACA MOF-3289, KOMBI(02) PLACA NPR-6316, CAMIONETA A-10 MNG-1988, ONIBUS CE MOK-9542, ONIBUS PB NQJ-4768, ONIBUS NOVO OGA-8310 ONIBUSONIBUS NOVO II OFG-4326 E MICRO-ONIBUS NOVO III OGC-5619, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/03/2015 | 3550.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIOARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/03/2015 | 4500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS SUBSÍDIOS COMO VICE PREFEITO NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/03/2015 | 4900.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMIS. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/03/2015 | 9000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS SUBSÍDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/03/2015 | 2117.28 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO JETA DE PLACA OFX-7556, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/03/2015 | 4814.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIOARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/03/2015 | 8350.54 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIC.,REF.AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/03/2015 | 3188.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC.DE ADMINIST.DESTE MUNIC. REF. AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/03/2015 | 4912.15 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS: UNO MILLE(03) LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, ECO ESPORT DE PLACA OGB-6599/PB, COTA-CONV. POLICIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/03/2015 | 2927.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS A FRORA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/04/2015 | 500.00 | 00003044320402 | JOSE AILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA SALA DE RETRANSMISSÃO DE SINAL DE TELEVISÃO, COM OS SEGUINTES SERVIÇOS DE REBOCO DE PAREDES, CONSTRUÇÃO DE PISO E SERIÇO DE PINTURA GERAL Á BASE DE TINTA LAVÁ-VEL EM ESMALTE SINTÉTICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/04/2015 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO -AVISO DE RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO- TOMADA DE PREÇO Nº 001/2015, NO DIÁRIO OFICIAL 02.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/04/2015 | 104.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO -AVISO DE RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO- TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015, NO JORNAL A UNIÃO 02.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/04/2015 | 600.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC. DE LACHES E SUCOS DESTINADOS AOS PROFESSORES, SUPERVISORES E COORDENADORES, HTPC PROAÇÃO E PROINFA, DURANTE REUNIÕES EM FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/04/2015 | 7.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/04/2015 | 800.00 | 00004356156889 | FRANCISCO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DE 04(QUATRO) CAIXAS COLETORAS DE LIXO EM AÇO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/04/2015 | 984.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC. DE REFEIÇÕES (CAFÉ,ALMOÇO E JANTA) DEST. AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SEVIÇOS Á SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015.(PSÍCOLOGA,ASIST.SOCIAL E TÉCNIC.NA ÁREA)NA EQUIPE DO CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/04/2015 | 808.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC. DE REFEIÇÕES (CAFÉ,ALMOÇO E JANTA) DEST. AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SEVIÇOS Á SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015.(PSICOLÓGA,ASSIST.SOCIAL E TÉC.DA ÁREA)NA EQUIPE DO CRÁS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 01/04/2015 | 315.00 | 00091366470478 | ROMILDO FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE CAIXAS COLETORAS DE ESGOTOS DAS RUAS PIO SALVADOR E TEREZA BALDUINO DA NOBREGA-CENTRO- ASSUNÇÃO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 01/04/2015 | 908.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC. DE REFEIÇÕES (CAFÉ,ALMOÇO E JANTA) DEST. AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SEVIÇOS Á SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015.(MEDICO, DENTISTA E TECNICOS DA AREA DE SAUDE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 01/04/2015 | 220.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA E EXAMES DE ENDOCOSPIA DIAGNOSTICA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 01/04/2015 | 260.00 | 00005932251476 | JOSE JOELTON DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O DIRETOR DA SEC.DE SAÚDE, CUSTEAR VIAGENS A CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO NA AREA DE EPIDEMIOLOGIA, JUNTO A SEC.MUNIC.DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 01/04/2015 | 250.00 | 00066592755415 | JOSÉ ADELINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FRETE DO TRECHO DE CAMPINA GRANDE/ASSUNÇÃO, NO VEICULO CAMIONHONETE DE PLACA MOD: 5010, TRANSOIRTANDO MATERIAL E PEDIDOS PARA A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. NO DIA 01.04.2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 02/04/2015 | 680.00 | 00003147085457 | RIVANDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MAO DE OBRA, ABERTURA DE LETREIROS, FAIXAS E LOGOMARCA DO GOVERNO MUNICIPAL, NOS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NOS SIT. BARRA II, CATOLÉ E CAJAZEIRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/04/2015 | 350.00 | 07324557000127 | GERLUCE CAVALCANTI LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIO, INCLUINDO CAIXÃO, ORNAMENTAÇÃO E REMOÇÃO DO HOSPITAL DA RN SRª ANGELINA SANTOS DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/04/2015 | 65.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO CHEFE DE SETOR DA SEC.DE TRANSP. E ACOMPANHAR DILIGÊNCIAS DA SEC.DE TRANS-PORTE EM CAMPINA GRANDE, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 04/04/2015 | 500.00 | 00098160818491 | FRANCISCO DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA DA GRADE ARADORA, DO REBOQUE DA CAIXA COLETORA DE LIXO E DO CARROÇÃO DO TRATOR AGRALE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 06/04/2015 | 788.00 | 00002749143446 | LUIZ DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 06/04/2015 | 788.00 | 00007351217459 | SEBASTIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE ASSUNÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 06/04/2015 | 625.00 | 00002144990492 | SEVERINO DO RAMO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA NOS FIM DE SEMANA PARA ABASTECER O RESERVATÓRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 06/04/2015 | 788.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 06/04/2015 | 788.00 | 00040886689449 | ANTÔNIO TEOFILO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO SAMAMBAIA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 06/04/2015 | 788.00 | 00035911026449 | FRANCISCO MIGUEL COUTO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO CHAFARIZ DA RUA FRANCISCO BALDUINO GUEDES, NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA A POPULAÇÃO DESTA CIDADE, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 06/04/2015 | 788.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA, NAS COMUNIDADES, CAJAZEIRAS II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 06/04/2015 | 4100.00 | 00086038702768 | CLEONICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA BASCULLANTE, PARA COLETA DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE DE ASSUNÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0000963 | 06/04/2015 | 2900.00 | 00001038480450 | DELLCYMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CARROCERIA ABERTA EM MADEIRA F-4000, Á SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 06/04/2015 | 391.00 | 00079898289449 | BATISTA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DEMÃO DE OBRA DE REPOSICAO DE (23) VINTE E TRÊS METROS DE FÔRRO DE GÊSSO NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DOS IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 06/04/2015 | 1050.00 | 00002028647400 | ERIVALDO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA E SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 06/04/2015 | 36.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 06/04/2015 | 788.00 | 00006368817410 | MARIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 06/04/2015 | 63.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELERICA DA CASA DE APOIO, A SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 06/04/2015 | 40.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELERICA DA CASA DE APOIO, A SAUDE DESTE MUNICIPIO,LOCALIZADA EM CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 06/04/2015 | 55.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO D'AGUA DA CASA DE APOIO A SAUDE, LOCADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 06/04/2015 | 44.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO D'AGUA DA CASA DE APOIO A SAUDE, LOCADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 06/04/2015 | 48.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO D'AGUA DA CASA DE APOIO A SAUDE, LOCADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 06/04/2015 | 788.00 | 00006752989460 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ACADEMIA DA SAUDE, LOCALIZADA NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, CENTRO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 06/04/2015 | 1200.00 | 00004188273461 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALCANTARA OLIVEIRA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO PERIODO DE 17/03 A 16/04/2015, EM SUBSTITUICAO DO SR. JOSE NEIDIVALDO DA SILVA MEDEIROS QUE SE ENCONTRA-SE AFASTADO DE SUAS ATIVIDADES,POR MOTIVO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 06/04/2015 | 788.00 | 00007634511420 | JANIKUELLY JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 06/04/2015 | 300.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES COM. DE SAUDE EM VISITAS AS RESIDENCIAS NAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NA MOTOCICLETA DE PLACA MZF-5086-RN,RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 06/04/2015 | 788.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000323 | 06/04/2015 | 1000.00 | 00002391512163 | EDIVALDO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015, EM SUBSTITUICAO AO SR. FERNANDO MENESES DE QUEIROZ,FUNCIONARIO DO QUADRO DE EFETIVOS QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA SEM VENCIMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 06/04/2015 | 788.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDER DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 06/04/2015 | 788.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO, NOS FIM DE SEMANA, FERIADOS E A NOITE NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 06/04/2015 | 375.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOJ-4069/PB, NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 06/04/2015 | 788.00 | 00004658017490 | EDUARDO MACIEL VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVOÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 06/04/2015 | 1250.00 | 00098315463420 | PEDRO ROGÉRIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PÁ MECÂNICA MARCA MODELO KOMATSU WA200- JUNTO Á SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 06/04/2015 | 1250.00 | 00003813339491 | LUIZ AMARO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS Á SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, ACESSORANDO A SECRETÁRIA NA DIRETORIA NO QUE DIZ RESPEITO AOS CORTES DE TERRA, DESTINAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOSSERVIÇOS EXECUTADOS PELAS MÁQUINAS E IMPLEMENTOS, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 06/04/2015 | 1300.00 | 00006714515456 | EVERALDO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGTº DE PESSOA FISICA CAPACITADA PARA OPERAR TRATAR DE PNEUS COM GRADE ARADORA, LOCADO PELO MUNICÍPIO,PERÍODO DE 24 DE FEVEREIRO A 24 DE MARÇO DE 2015, NO" CORTE DE TERRA" DE PEQUENOS AGRICULT.DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 06/04/2015 | 1100.00 | 00003727058471 | LUCENILDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA CAT DOADA PELO GOVERNO FEDERAL Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 06/04/2015 | 420.00 | 00014072248835 | IBANES BALDUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA AS ESCOLAS: ELIAS JOSE E NOSSA SRA. DAS GRACAS, LOCALIZADAS NOS SITIOS CAJAZEIRAS II E III, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,.DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 06/04/2015 | 788.00 | 00010258870427 | LUCELIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO AO SRA. MARIA DA VITORIA ALVES DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE AFASTADA DE SUAS FUNCOES, POR ESTA DE LICENCA SEM VENCIMENTO, REFERENTE AO MÊSDE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 06/04/2015 | 788.00 | 00051801809453 | ANTONIO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO ÔNIBUS VOLARES DESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 06/04/2015 | 788.00 | 00005766750404 | ROSANJULA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 06/04/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METEOROLOGIA QUAL.E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO-RENAVAM 00503092622, NO VEÍCULO PLACA, OGA-8310, ÔNIBUS NOVO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 06/04/2015 | 315.00 | 00005868188470 | ADAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO-TAXI NA MOTO DE PLACA MZK-6860-PB, TRANSPOIRTANDO O ALUNO MATHEUS PEREIRA DA SILVA E JOSE WILLIAN PEREIRA DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO SERRA DOS BIUS, PARA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 03/03 A 02/04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 06/04/2015 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METEOROLOGIA QUAL.E TECNOLOGIA-INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, DA VISTORIA DO INMETRO, NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, PLACA MOF-3269-RENAVAM-00790898578, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 06/04/2015 | 350.00 | 00099213516487 | GERALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NA MOTO DE PLACA KFJ-0155/PE, DO SITIO LAGOA DO MEIO PARA ESCOLA ANTONIO LEAL DE MELO, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBEIRA, NESTE MUNICIPIO, NOS DIASENTRE OS DIAS 03/03 A 02/04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 06/04/2015 | 250.00 | 00000916406440 | GILBERTO GENUINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MOTO TAXI DE PLACA MMP-4554/PB, TRANSPORTANDO A ALUNA JANETE DOS SANTOS GONCALVES DE SUA RESIDENCIA NO SITIO POCO DE CAVALOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DOMUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 03/03 A 02/04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 06/04/2015 | 788.00 | 00026315351468 | RENATO VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVADOR DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 06/04/2015 | 260.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DO DIRETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA FEZER PESQUISAS DE PREÇOS PARA LICITAÇÕES EM ANDAMENTO NO MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 6 E 7 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 06/04/2015 | 520.00 | 00006920271494 | JOAO PAULO SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO DIRETOR DA SEC.DE ADMINIST., NO PERÍODO DE 06 A 10 DE ABRIL DE 2015,DILIGENCIAR EM CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, REALIZANDO PEQUISAS DE PREÇOS POR DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA, VISANDO ATENDERDEMANDA DA CPL, TUDO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 06/04/2015 | 1182.00 | 00003814342496 | EVERSON PALITOT DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, CONSISTENTE NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHÁRIA EXECUTADOS E DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEFEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 06/04/2015 | 1050.00 | 00099616610449 | DAMIAO FRANCISCO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO-PB, EM SUBSTITUICAO DO SR. ALBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO, QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA SEM VENCIMENTO, ENTRE O PERIODODE 19/03/2015 A 18/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 06/04/2015 | 300.00 | 00010182444414 | ANDRÉ SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, EM CAMPINA GRANDE-PB, CONSISTENTE NA RETIRADA DE XEROX E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO,DURANTE O PERÍODO DE 04 A 23 DE MARÇODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 06/04/2015 | 1600.00 | 00005398625411 | MARIVALDO BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PEQUENO PORTE DE MOTOR 1.0. QUATRO PORTAS PARA FICAR Á DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICÍPAL EM SUAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 06/04/2015 | 231.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 07/04/2015 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO -AVISO DE LICITAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2015, NO DIÁRIO OFICIAL 09.02.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 07/04/2015 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO -AVISO DE LICITAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2015, NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 07/04/2015 | 1050.00 | 00000387852778 | JOSE MARIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA EDILIDADE, EM SUBSTITUICAO AO SR. ANTONIO CLAUDIO JORGE, EX FUNCIONARIO DO QUADRO DE EFETIVOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 07/04/2015 | 3468.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE MÓDULO ELETRÔNICO RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE INJEÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTIVEL DO MOTOR COM SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES, REALIZADOS NO VEÍCULOÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 07/04/2015 | 1813.00 | 00039850382104 | MARIA IVETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS PARA APRIMORAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 07/04/2015 | 7600.00 | 14695385000163 | TERRAMAQ - LOCAÇÃO, TRANSPORTE SERVIÇOS DE MAQUINAS PESADAS E VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRATOR DE PNEUS COM GRADE ARADOURA PARA CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 07/04/2015 | 700.00 | 13806635000122 | CEMAUS-CENTRO DE EST DA MAMA E ULTRASSON LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTOS DE MAMA, REALIZADAS EM PACIENTES, DESTE MUNICÍPIO,NAS SRªs. Mª JOSÉ DOMINGOS NETA E INES PEREIRA DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 07/04/2015 | 812.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO E OUTROS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 07/04/2015 | 112.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS COM USG DO ABDOME SUPERIOR, REALIZADO EM PACIENTE ALMIR JOEL DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 2000330 | 07/04/2015 | 7025.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMACIA BASICA-AFB, EM SUAS AÇOES JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 2000331 | 07/04/2015 | 6280.75 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMACIA BASICA-AFB,DAS UNIDADES DE SAUDE, EM SUAS AÇOES JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 07/04/2015 | 1436.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NPW 0024, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 07/04/2015 | 988.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS-3638, ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 07/04/2015 | 988.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA PELA COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFE-3333, LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 07/04/2015 | 1000.00 | 00046038647449 | DJAIR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE PTERIGIO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 07/04/2015 | 7.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 08/04/2015 | 2100.00 | 07710796000115 | ART´RISCO- MACIEL NUNES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E FUNILARIA E REVITALIZAÇÃO NO VEICULO SAVERO AMBULANCIA COR BRANCA DE PLACA MPW-0024, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 2000338 | 08/04/2015 | 6172.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INGETAVEIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE, EM SUAS AÇOES JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202014 | 2000339 | 08/04/2015 | 2811.60 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES PUBLICAS DE SAUDE, EM SUAS AÇOES JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 08/04/2015 | 1250.00 | 00005120229417 | VITORIA REGIA AMARO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, NOS DIAS 01,08,11,14 E29 DO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 08/04/2015 | 7.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 08/04/2015 | 1250.00 | 00006056853470 | MAYARA RAQUIELLE LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DE UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, NOS DIAS 07, 09,15, 21 E 28 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 08/04/2015 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 08/04/2015 | 1000.00 | 00006603601109 | YORDIS ARIAS RAMIREZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE ALIMENTOS E AGUA POTAVAVEL, CONF. PORTARIA INTERMINISTERIAL 1.369/MS/MEC, LEI Nº 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013, DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 08/04/2015 | 82.90 | 13570070000127 | N F MOTO PEÇAS-LTDA/RALLY MOTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADAS AO VEICULO MOTO, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 08/04/2015 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET, DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 08/04/2015 | 65.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 08/04/2015 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET, DO FUNDO MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 08/04/2015 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET, DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CASA DA FAMILÍA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 08/04/2015 | 979.00 | 00003762453446 | VALDEMI MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA E REMENDO DE CÂMARA DE AR DOS PNEUS CARROS E CARROS DE MÃO PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 08/04/2015 | 69.33 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET, DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 08/04/2015 | 180.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA O MUNIC. BUSCANDO SOLUÇÕES PARA VIABILIZAR MELHORIAS EM PREVIDÊNCIAS DA CIDADE EM ORGÃOS DO ESTADO,BEM COMO NA RFB, BUSCANDO REGULARIZAÇÃO DACERTIDÃO DO INSS,TAMBÉM DA GDUR TRANTANDO DE SELEÇÃO DE PROJETOS DO CONTRATO 1022647-40,MUNISTÉRIOS DA CIDADE, NOS DIAS 08 E 09 DESTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 08/04/2015 | 3190.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO PARA VIAGENS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA CDZ 0183 PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAJAZEIRAS 1,2,3 PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A AULAS EXTRAS MINIST. NO MÊS DE MARÇO DE 2015.E | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 08/04/2015 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 08/04/2015 | 1800.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEÍCULO DE PLACA MNP 7223/PB MODELO CLASSIC, ANO 2007, COR PRATA, VINDOS DOS SÍTIOS: FERNANDO PIMENTA E EMBOCADURA SENDO IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDEPARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 08/04/2015 | 5720.00 | 00001995697460 | LOURINALDO SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA HPG 1368-PE, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS:CAJAZEIRAS l,ll,lll PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015,CONOFRME CALENDÁRIO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 08/04/2015 | 2530.00 | 00025109197415 | GENIVAL GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KGJ 4112-PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS VIRAÇÃO E CAJAZEIRAS ll PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO IDA E VOILTA, REF.A AULAS MINISTRADAS,REF.AO MÊS DE MARÇO 2015CONFORME CALEDÁRIO APROVADO PELO CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 08/04/2015 | 560.00 | 00006813856421 | DAYANA BALDUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REPAROS E TROCA DE PEÇAS, TROCA DE OLÉO NOS CARROS DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 08/04/2015 | 250.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET, DO PONTO DE ACESSO A INTERNET GRATUITA DA PRAÇA PIO SALVADOR-CENTRO-ASSUNÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 08/04/2015 | 502.00 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE CARTÓRIO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 08/04/2015 | 215.00 | 00002846912408 | ANTONIO BEZERRA DE ASEVEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO CONSERTANDO PNEUS DE VEÍCULOS E DE TRATORES E ÔNIBUS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 08/04/2015 | 225.00 | 00007774104780 | JOSE CICERO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAJATO E POLIMENTO NOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 08/04/2015 | 65.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET,DA DELEGACIA DE POLICÍA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 08/04/2015 | 1249.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(CAFÉ,ALMOÇO E JANTA), DESTINADOS AOS POLICÍAIS CÍVIS E MILITARES DO DESTACAMENTO DE ASSUNÇÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 08/04/2015 | 636.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(CAFÉ,ALMOÇO E JANTA), DESTINADOS AOS SERVIDORES QUANDO A SERVIÇO DA PREFEITURA DE ASSUNÇÃO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AJUDA AOS POLICIAIS EM DEST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 09/04/2015 | 1100.00 | 00058644997491 | MARIA LOURDES AMARO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS LOCALIZADO Á RUA TEREZA BAUDUÍNO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLECENTE E OUTRO DESTINADO A ANEXO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 09/04/2015 | 650.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH AFÍCIO MP 1900, DESTINADO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 09/04/2015 | 1300.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CINCO (O5) IMÓVEIS LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADOS AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR,SALA DE ARQUIVO,SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONSELHO TUTELAR E BRINQUEDOTECA,NESTE MUNI-CÍPIO,REF.AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 09/04/2015 | 700.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) IMÓVEIS LOCALIZADOS A RUA;ALINE SALVADOR E JOANA MARIA DA CONCEÇÃO, ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A ANEXO DA ESCOLA JOÃO ROGÉRIO, ANEXO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E CENTRO DOS IDOSOSDESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 09/04/2015 | 800.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO AO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL DESTE MUNIC. E SEDE DA SECRET.DE CULTURA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 09/04/2015 | 330.00 | 00006088442417 | RAFAEL ANDERSON DE F.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DO PREFEITO PARA REUNIR-SE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, ACERCA DE ASSUNTOS DA ESCOLA ESTADUAL JOÃO ROGÉRIO, NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SOBRE O CAMPO DE FUTEBOL CONT. REPASSE Nº1008704-78/2013 SIN CONV 790464, BEM COMO NO JORNAL A UNIÃO, NOS DIAS 09 E 10 DO CORRENTE MÊS, TUDO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 09/04/2015 | 250.00 | 00005561500406 | RAFAEL NEILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A SALA DE AULA ANEXO DA ESCOLA JOÃO ROGÉRIO DIAS DE TOLÊDO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/04/2015 | 250.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA: TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA, COM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/04/2015 | 870.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ARTIGOS E ACESSORIOS PARA SEGURANÇA DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE (02) UM EXTINTORES DESTINADOS AOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 09/04/2015 | 90.00 | 00002475883421 | HERLA KERLLIANE DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO FORUM ORDINÁRIO ESTADUAL 2015 DA UNDIME/PB-ELEIÇÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA E COLÉGIO ELEITORAL DA ENTIDADE (BIENIO 2015-2017)OCORRIDA DIA 10DE ABRIL DE 2915. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/04/2015 | 2960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE (04) QUATRO PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGA 8310 DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 09/04/2015 | 570.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC. DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS AOS PROFESSORES, SUPERVISORES E COORDENADORES, HTPC, PROAÇÃO E PROINFA, DURANTE REUNIÕES NOS DIAS 11,18,21,25 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 09/04/2015 | 23.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 09/04/2015 | 2500.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A PINTURA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ARTESANATO, LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA- CENTRO -ASSUNÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 09/04/2015 | 150.00 | 00009346237406 | FERNANDA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA; ALTINO PEREIRA RODRIGUES-ASSUNÇÃO PB, DESTINADO A ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 09/04/2015 | 800.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CÂMARA DE AR, DESTINADO A PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 09/04/2015 | 250.00 | 00071926577434 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO CANOINHA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A POCILGA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/04/2015 | 756.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATO E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/03/2015 Á 11/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 09/04/2015 | 728.00 | 00005163675443 | MARIA DO SOCORRO VENCESLAU TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 11/03/2015 A 10/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/04/2015 | 868.00 | 00006506709499 | DAMIAO ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE DIÁRIAS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 11/03/2015 Á 10/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 09/04/2015 | 700.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO AMONTUAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS: 11/03/2015 Á 10/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 09/04/2015 | 400.00 | 00003345650495 | MARIA DO C. EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, Nº 65, ASSUNCAO-PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 09/04/2015 | 700.00 | 00026743981400 | GERUZA MARIA ALMEIDA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA:IVAN EVENGELISTA CORREIA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A GARAGEM DAS MÁQUINAS DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 09/04/2015 | 930.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO CAMINHÃO QUE FAZ A COLETA DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 11/03/2015 Á 10/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 09/04/2015 | 930.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATO, GRAMA E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 11/03/2015 Á 10/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 09/04/2015 | 900.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 11/03/2015 Á 10/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 09/04/2015 | 930.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 11/03/2015 Á 10/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 09/04/2015 | 600.00 | 00011532278780 | ANTONIO CARLOS GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MARCONE BALDUINO-ASSUNÇAO-PB, DESTINADO Á GUARDA DE MATERIAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 06/03/2015 Á 15/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 09/04/2015 | 728.00 | 00004317352478 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DE TERRENOS BALDIOS ENTRE OS DIAS 09/03/2015 Á 10/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 09/04/2015 | 930.00 | 00003677447402 | ANTONIO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA INCINERAÇÃO DE LIXO NO LIXÃO MUNICIPAL ENTRE OS DIAS 11/03/2015 A 10/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 09/04/2015 | 1190.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC. DE REFEIÇÕES (CAFÉ,ALMOÇO E JANTA) DEST. AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SEVIÇOS Á SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015.(PSICÓLOGA,ASSINST.SOCIAL E TÉCNICO DA ARÉA) NA EQUIPE DO CRÁS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 09/04/2015 | 980.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC. DE REFEIÇÕES (CAFÉ,ALMOÇO E JANTA) DEST. AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SEVIÇOS Á SECRETARIA DEASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015.(PSICÓLOGA,ASSIST.SOCIAL E TÉCNICO DA ÁREA, NA EQUIPE DO CRÁS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 09/04/2015 | 500.00 | 00073622125772 | M¦ DO SOCORRO F.QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PAULO RUFINO DE CARVALHO,ASSUNÇÃO-PB,DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/04/2015 | 600.00 | 00067495591404 | MARIA DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,LOCALIZADO Á RUA ALTINO PEREIRA RODRIGUES-S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO,DURANTEO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 09/04/2015 | 150.00 | 00005750178480 | PATRICIA LIGIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANC.DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/04/2015 | 500.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A CENTREAL DE VELÓRIOS DESTE MUNIC. DA REF. AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 09/04/2015 | 1018.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC. DE REFEIÇÕES (CAFÉ,ALMOÇO E JANTA) DEST. AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SEVIÇOS Á SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2015.(MEDICO, DENTISTA E TECNICOS DA AREA DE SAUDE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000347 | 09/04/2015 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DO SECRETARIO DE SAUDE, PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM A FINALIDDE DE PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA, REALIZADA NOS DIAS 09/04/2015, NA SALA DA CIB-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 09/04/2015 | 600.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS PROFICIONAIS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 09/04/2015 | 520.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS , REALIZADO NO VEICULO FIAT WAY DE PLACA OFE-3333/PB, LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000012015 | 2000303 | 09/04/2015 | 28050.00 | 10547961000174 | S.O. ZIOBER & CIA EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA | AQUISICAO DE SIMULADOR DE CAM,RODA DE OMBRO HOR.EVERTICAL,ABDOMIN. DUPLO,ESPALDAR,ELIPITICO MEC.TWISTER TRIPLO,LEG PRESS.DUPLO,BARRA FIXA,TWISTER LATERAL,REMADOR,PEITORAL,ALONG.FLEX ,ELEVACAO DE OMBRO E BICICLETA DUPLA, DESTINADOS A ACADEMIA DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/04/2015 | 360.00 | 00098160508468 | WAMBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE COM DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTAS DOS ÔNIBUS COM INPEÇÃO VEICULAR NA CIDADE DETEIXEIRA-PB, DIA 10 DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000350 | 10/04/2015 | 1970.00 | 00016033787404 | JOSE BATISTA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CIRURGIA OBSTETRICA, PELA QUAL SUBMETEU-SE A PACIENTE Mª SUELY O.DE SOUZA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 10/04/2015 | 1720.00 | 00016033787404 | JOSE BATISTA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CIRURGIA OBSTETRICA, PELA QUAL SUBMETEU-SE A PACIENTE REGIA RAMOS DO NASCIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 10/04/2015 | 399.40 | 17312825000144 | AMV CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 10/04/2015 | 260.00 | 00004583137427 | FERNANDA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS, DA NUTRICIONISTA DA SEC. DA SAUDE, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, MUITO ALEM DO CARDAPIO-CAMPINA GRANDE-PB, DIA 11 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 10/04/2015 | 7.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 10/04/2015 | 1720.00 | 00016033787404 | JOSE BATISTA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CIRURGIA OBSTETRICA, PELA QUAL SUBMETEU-SE A PACIENTE DAYANE DE OLIVEIRA SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 10/04/2015 | 4.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0001040 | 10/04/2015 | 600.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DÁGUA POTÁVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB,PARA ABASTECIMENTO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICÍPAL"FRANCISCO PEDRO MOREIRA", DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0001041 | 10/04/2015 | 1200.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DÁGUA POTÁVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB,PARA ABASTECIMENTODURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/04/2015 | 310.71 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO CARGA CAMINHÃO, INTERNACIONAL, PIPA DE PLACA 9912 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/04/2015 | 1320.00 | 00008728329708 | JOSIVAN ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ABRITAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE ASSUNÇÃO-PB, EDIÇÃO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/04/2015 | 7556.82 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFTUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL, PARCELA 015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/04/2015 | 588.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL- PARCELA 021. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/04/2015 | 1407.75 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL- PARCELA 011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/04/2015 | 4967.69 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO RFB-PREV-PARC 53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/04/2015 | 2848.57 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/04/2015 | 7.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFADOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/04/2015 | 1575.00 | 00069121753415 | ANTONIO LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E RETORNANDO PARA RESIDÊNCIAS DOS ALUNOS NA ZONA RUAL, DURANTE OPERÍODO DE 15 DE FEVEREIRO A 31 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0001037 | 10/04/2015 | 850.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DÁGUA POTÁVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB,PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO ESECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/04/2015 | 559.46 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS NOVO DE PLACA OGA-8310, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/04/2015 | 2330.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE TODA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/04/2015 | 788.00 | 00008700958468 | MÁRIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PESSOA ESPECIALIZADA, CONCERENTE ASSESSORIA, COLETA E ANÁLISE DE TODA DOCUMENTAÇÃO VISANDO A RENOVAÇÃO DA CND-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DA RECEITA FEDERAL(INSS),PARA O EXERCÍCIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/04/2015 | 282.00 | 00007092117402 | ALANDEX ARAUJO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS EM CORRIDA DE MOTO TAXI NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DESTE MUN. NOS SERVICOS DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO NAQUELA CIDADE, CONF. DISPOSICAO LEGAL, DURANTE O PERIODO DE 12/03 A10/04, REALIZANDO COLETA DE DOCUMENTOS, DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS, DENTRE OUTROS SERVICOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/04/2015 | 210.00 | 17344220000135 | VIVIAN ZOLLAR FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 13/04/2015 | 3000.00 | 09543892000141 | JAP-COMERCIO DE FOTOGRAFIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AMPLIAÇÃO DE (04) FOTOS AÉREAS COM CD DIGITALIZADO DE TODAS AS IMAGENS PARA AUXILIAR EM PEQUISAS E PROJETOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 13/04/2015 | 4167.50 | 41128661000184 | SUPERMERC IRMAOS CANTALICE/JOSE W DE AR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 13/04/2015 | 360.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DO SEC.DE FINANÇAS, NOS DIAS, 09,L0 E 13 DO MÊS DE ABRIL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC. JUNTO A ORGÃOS EM JOÃO PESSÔA NA GDUR, TRATANDO DO EMPENHO DO CONVENIO 816277/2015, REGULARIZAÇÃO DE CONTAS E NO TCE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 13/04/2015 | 2340.00 | 03699473000117 | NILTON ALVES DE SOUZA SERRALHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO PARA O CENTRO DO PRÉDIO DE ARTESANATO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 13/04/2015 | 730.00 | 00005178553489 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DE PNEUS AGRALE DESTA EDILIDADE, NO CORTE DE TERRAS DE POPULARES EM PEQUENAS PROPRIEDADES LOCALIZADAS NOS SÍTIOS MUCUTÚ E FRADES ENTRE OSDIAS 02 A 20 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 13/04/2015 | 730.00 | 00003553038411 | ANTONIO INACIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO TRATOR DE PNEUS AGRALE DESTA EDILIDADE, NO CORTE DE TERRAS DE POPULARES EM PEQUENAS PROPRIEDADES, LOCALIZADAS NOS SÍTIOS BARRA E CAJAZEIRAS, ENTRE OSDIAS 02 A 20 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 13/04/2015 | 1083.02 | 41128661000184 | SUPERMERC IRMAOS CANTALICE/JOSE W DE AR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 13/04/2015 | 784.00 | 02129348000109 | GINALDO MOVEIS (GINALDO DA N.GONCALVES) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AQUISIÇAO DE 01 CAMA BOX E 01 COLÇHÃO BOX, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 13/04/2015 | 315.00 | 00037972723400 | ADEILTOM ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE CAMPINA GRANDE-PB, A ASSUNÇÃO, NO VEICULO F-350, PLACA JQE-2852, COR PRATA, NO DIA 13 DE ABRIL DE 2015, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS, PARA A SEC.DE SAUDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 13/04/2015 | 400.00 | 00007241673409 | ROSEANE DANACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PGTº DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(CIMENTO E TIJOLOS) PARA REPAROS EM UMA CASA DE MINHA PROPRIEDADE, LOCALIZADA Á RUA LUZINETE MARTINIANO DOS SANTOS-313-CENTRO-ASSUNÇÃO -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 13/04/2015 | 768.77 | 41128661000184 | SUPERMERC IRMAOS CANTALICE/JOSE W DE AR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 13/04/2015 | 550.00 | 00003291484436 | ADRIANO COSTA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LACHES DESTINADOS PARA EQUIPES PROVENIENTES DAS SECRETARIAS ESTADUAIS QUANDO A SERVIÇO NO MUNIC. PARA REALIZAÇÃO DO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA LEITE PARAÍBA E EQUIPE DO ABRIGOPARA MENORES INFRATORES DA CAPITAL DO ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 14/04/2015 | 155.00 | 00007644534407 | SIMONE GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA CUSTEAR UMA BOLSA DE ESTUDO NA ESCOLA TÉCNICA DE ENFERMAGEM E NUTRIÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 14/04/2015 | 150.00 | 00070012854476 | BRUNO CEZAR FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA PGTº DE PASAGEM DE ÔNIBUS PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, POR NÃO ESTÁ EM CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA NESTE MOMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 14/04/2015 | 270.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO A REPOSIÇÃO EM VEICULO UNO MILLE DE PLACA MOS-3638, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 14/04/2015 | 1905.00 | 03597828000167 | GILPEÇAS GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COMPRA DE PECAS, LUBRIFICAMTES E OLEO, DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA, MNE-5906, DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 14/04/2015 | 1040.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AQUISIÇÃO DE 02 DOPPLER FETAL PORTATIL FD-200A, DESTINADO A SEC.DE SAUDE, PARA ESTRATEGIA INCETIVO AO PSF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 14/04/2015 | 1066.00 | 08194720000147 | LAB - VITA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO,COMPETENCIA DE 12/2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 14/04/2015 | 220.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICOS PRESTADOS COM ENDOSCOPIA, NA PACIENTE IVANIA DE SOUZA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 14/04/2015 | 1400.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSIST. DA PARAIBA -FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRIUGICO, NA PACIENTE Mª SUELY O.DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 14/04/2015 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DO SECRETARIO DE SAUDE, PARA CUSTEAR VIAGEM A CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR, JUNTO A TERCEIRA GERENCIA EM SAUDE, NO DIA 14/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 14/04/2015 | 1800.00 | 00016033787404 | JOSE BATISTA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, REALIZANDO UMA CIRURGIA , EM PACEINTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 14/04/2015 | 1400.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSIST. DA PARAIBA -FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRIUGICO, NA PACIENTE Mª JUCIANA LIMA GERALDO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 14/04/2015 | 7.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 14/04/2015 | 2809.00 | 00003820974407 | SANTINO HERCULANO DE LIMA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA SERVICOS DE ULTRA-SONOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 14/04/2015 | 2173.25 | 17312825000144 | AMV CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRAS DOS PRODUTOS, (MATERIAL DE CONSTRUÇÃO) EOUTROS DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DOS SERVIÇOS DAS SECRETARIAS, POR INTERMEDIO DO ALMOXARIFADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 14/04/2015 | 15.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 14/04/2015 | 1750.00 | 00088570363400 | JONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) VIAGENS REALIZADAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA COM DESTINO A CIDADE DE ASSUNÇÃO,TRANSPORTANDO COM O VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, O SECRETARIO DE FINANÇAS DA PREFEITURA DE ASSUNÇÃO/PB, ONDE O MESMOTRATAVA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS NESTA CIDADE, Á EXEMPLO DE SUDEMA,CEF,GDUR,DOE, CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO, IBAMA,ETC, TENDO SIDO DUAS NO MÊS DE FEVEREIRO E TRÊS NO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 14/04/2015 | 1200.00 | 05784058000197 | BOLINHA EVENTOS SOCIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TRÊS TENDAS MEDINDO 6X6 METROS PARA EVENTOS DA ESCOLA JAIME FERREIRA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 14/04/2015 | 260.00 | 00058645594404 | JOCELIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM(02) DUAS DIÁRIAS, ONDE POR DETRMINAÇÃO DA SECRETARIA DA PASTA DILIGENCIOU NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM PROL DE ASSUNTOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 15/04/2015 | 150.00 | 00005909309404 | ANTONIO COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE CREDENCIADO JUNTO AO DETRAN, CONSISTENTE NO ACMPANHAMENTO DE VISTORIAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC-5619 DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 15/04/2015 | 700.00 | 00042777240434 | ANAILDE MARIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA,ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 15/04/2015 | 788.00 | 00035677937487 | MARIA ALVES FELISMINO FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA CIENCIAS HUMANAS NO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 15/04/2015 | 500.00 | 00004583137427 | FERNANDA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS, LOCALIZADOS A RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA, DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICÍPAL, PONTO DE LEITURA, DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 15/04/2015 | 1400.00 | 00006352378498 | MARIA DA GUIA GOMES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA ATUAR COMO FORMADORA DOS EDUCADORES DO PROG. PROJOVEM CAMPO DESTE MUNICIPIO, DUR. O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 15/04/2015 | 1870.00 | 00006718177440 | LIDIANE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA GERAL DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 15/04/2015 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 15/04/2015 | 788.00 | 00006870102414 | MARIA FRANCINETE B.GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE LINGUAGEM DO CÓDIGO E SUAS TECNOLOGIAS NO PROG.PROJOVEM CAMPO NESTE MUNICIPIO, DUR.O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 15/04/2015 | 788.00 | 00010860983749 | CICERO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE MATEMATICA E CIENCIAS DA NATUREZA, NO PROG.PROJOVEM CAMPO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 15/04/2015 | 788.00 | 00008444970450 | WASCHINGTON ALVES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA DISCIPLINA DE CIENCIAS AGRARIAS NO PROG.PROJOVEM CAMPO DESTE MUNICIPIO, DUR.O MES DE FEVEREIRO 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 15/04/2015 | 357.17 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA ATRAVES DO Nº 83-180.7114, INSTALADO NA SEDE DESTA PREFEITURA-SETOR DE CONTROLADORIA, REF.AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 15/04/2015 | 450.00 | 00013945289491 | ORLANDO MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA LILUZINETE MARTINIANO DOS SANTOS, 76, DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 15/04/2015 | 5364.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 15/04/2015 | 23.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 15/04/2015 | 85.00 | 08814444000172 | MIRO- FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 15/04/2015 | 1347.57 | 17312825000144 | AMV CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 15/04/2015 | 200.00 | 00004583137427 | FERNANDA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 15/04/2015 | 130.00 | 00005932251476 | JOSE JOELTON DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA O VIGILANTE EM AMBIENTAL DA SEC.DE SAUDE, DILIGENCIAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 15/04/2015 | 350.00 | 00002031778439 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA; JOANA Mª DA CONCEIÇÃO-ASSUNÇÃO -PB DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 15/04/2015 | 500.00 | 00043663850404 | REJANE MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMO LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VICENTE BARROS BRANDÃO-120-MALVINAS CAMPINA GRANDE, DESTINADO A CASA DE APOIO A SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 15/04/2015 | 250.00 | 00099665964453 | JULIANA AMARO BORBOREMA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO SR, ARY RAMOS DE OLIVEIRA, PACEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 15/04/2015 | 550.00 | 00003331660434 | MARCO AURELIO SMITH FILGUEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSULTA MEDICA E UM ELETROENCEFALOGRAMA DIGITAL COM MAPEAMENTO CEREBRAL, REALIZADO EM PACEINTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 15/04/2015 | 2197.70 | 02832274000172 | ENSAIO - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 15/04/2015 | 2238.70 | 02832274000172 | ENSAIO - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 15/04/2015 | 341.20 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS DE 58 ´PLATAGENS E 08 COPIAS COLORIDAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 15/04/2015 | 350.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA; PIO SALVADOR-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 15/04/2015 | 500.00 | 00000828934703 | JOAO FAUSTINO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE 2000 TIJOLOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, CONF.LEI Nº 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 15/04/2015 | 248.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA ATRAVES DO Nº 83-180.7119, INSTALADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 15/04/2015 | 1000.00 | 00003459254408 | JAIRO FRANCISCO DE SOUZA NETO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNCAO-PB, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 15/04/2015 | 450.00 | 00006627962411 | VANESSA ALVES FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PIO SALVADOR-S/N, ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A GARAGEM DE PARTE DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 16/04/2015 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 16/04/2015 | 330.00 | 00002580077456 | BENEDITA TAVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 16/04/2015 | 1010.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS) DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 16/04/2015 | 1110.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS) DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 16/04/2015 | 200.00 | 00009408117409 | SIBELE GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO ALUGUEL DE UMA REIDENCIA LOCALIZADA NA RUA VERINALDO DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 16/04/2015 | 300.00 | 00001468792440 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUA RESIDENCIA, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 16/04/2015 | 250.00 | 00009617034409 | ANA FLAVIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 16/04/2015 | 788.00 | 00008073412403 | JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO POSTO DE SAÚDE "JOSÉ PAULINO DA SILVA" LOCALIZADO NO SÍTIO CAJAZEIRAlll , ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 16/04/2015 | 280.00 | 02674272000100 | JOSE BISMARCK FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS MÉDICOS E EXAME REALIZADAS NO MENOR GABRIEL GALDINO PEDRO, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 16/04/2015 | 1500.00 | 00091433797453 | FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PLANO MUNICIPAL DE IMPLATAÇÃO, JUNTO A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 16/04/2015 | 1750.00 | 03597828000167 | GILPEÇAS GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA, MNE-5906, DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 16/04/2015 | 200.00 | 00000576565415 | JOSE MOYSES DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS MEDICOS (CONSULTAS) REALIZADAS EM PACEINTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000385 | 16/04/2015 | 7.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000386 | 16/04/2015 | 250.00 | 00007072558489 | BRUNO RODOLFO DA SILVA-MECANICA DIVAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE PECAS NA SUSPENCAO DO VEICULO DUCATO DE PLACA MNE-5906/PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 16/04/2015 | 1017.09 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOS; 3638, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 16/04/2015 | 2313.22 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE KIT GESTANTES PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM GESTANTES DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SEC.DE AÇÃO DOCIAL NO PROGRAMA NANA NENNEM DESTE MUNICÓPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 16/04/2015 | 15.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 16/04/2015 | 21.08 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE ENCARGOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 16/04/2015 | 2151.00 | 00003459254408 | JAIRO FRANCISCO DE SOUZA NETO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE AGUA 20 LTS (717 UN) DESTINADOS AS REPARTIÇÕES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 16/04/2015 | 1182.00 | 00078909597453 | JOSE TEODOMIR LADISLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOA FÍSICA, PRESTANDO ASSESSORIA AO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO,NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO EM CAMPINA GRANDE-PB, DUR. O MÊS DE MARÇO 15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 16/04/2015 | 700.00 | 00005909309404 | ANTONIO COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE CREDENCIADO JUNTO AO DETRAN, PARA LICENCIAMENTO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 16/04/2015 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA TP Nº 002/2015 E AVISOS DE JULGAMENTODAS PROPOSTAS DAS TP 001 E 002/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 16/04/2015 | 232.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DO AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA TP Nº 002/2015 E AVISOS DE JULGAMENTODAS PROPOSTAS DAS TP 001 E 002/2015, NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 16/04/2015 | 180.00 | 00017689260420 | MARIA SUELY BONIFACIO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA FUNCIONARIA OZANA ALVES DOS SANTOS,P/UM ESTAGIO NA GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL NO PER.DE 15 A 17/04, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/04/2015 | 788.00 | 00002324179466 | MARIA DAS NEVES LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 16/04/2015 | 180.00 | 00070827184468 | VANUZA M¦ DE OLIVEIRA CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A SECRETÁRIA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,C/ DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO IPC,ENCAMINHANDO E INDICANDO NOVO PRESTADOR P/ATUAR COMO IDENTIFICADOR MUNICIPAL.DE 20L5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 16/04/2015 | 1041.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS) DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 16/04/2015 | 230.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 02 (DUAS) VALVULAS PORTA DO ONIBUS DE PLACA MOF-3289, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 16/04/2015 | 2190.50 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA ESTATUTARIA (PROFESSORA) NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 16/04/2015 | 1193.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS) DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 16/04/2015 | 1207.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS) DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 16/04/2015 | 1003.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS) DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 16/04/2015 | 785.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 17/04/2015 | 2751.00 | 00003142103422 | LUCIANO DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTES, DESINFETENTES E CLORO) DESTINADOS AO USO NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 17/04/2015 | 250.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DE MOTO TAXI NO VEICULO DE PLACA KLI-5806 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 17/04/2015 | 195.00 | 00004725282464 | OZANA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1 E 1/2 DIARIAS A SERVIDORA ACIMA C/DESTINO A JOÃO PESSOA,PARTICIPAR DE ESTAGIO NA GERENCIA NO PERIODO DE 15 A 17 DE ABRIL 2015, P/ DESEMPENHAR A FUNÇÃO DE IDENTIFICADOR MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 17/04/2015 | 800.00 | 00050417096453 | FRANCISCO DE ASSIS CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS SERV. PRESTADOS DE CAPINAGEM DE MATO DE 05 ABRIGOS DE PASSAGEIROS AS MARGENS DA ROD.228 E BR 230,DO TERRENO DOS POSTOS DE SAUDE DOS ST.BARRA E CATOLÉ E NA ESC.BRASILINO CARDOSO DE MELO,ZN.RURAL DESTE MUN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 17/04/2015 | 788.00 | 00010553099426 | LUIZ FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA PÇA.ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE, DURANTE O MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 17/04/2015 | 360.00 | 00008070346493 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/04/2015 | 2000.00 | 04926110000130 | CKYART IND.COM.MÓVEIS ESC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO-01 ARMARIO,02 MESAS,01 CONEXÃO E 01 GAVETEIRO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/04/2015 | 205.00 | 00073622125772 | M¦ DO SOCORRO F.QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,SUCOS E AGUA MINERAL,DESTINADOS AO ASSESSOR JURIDICO,CNTADORES E TECNICOS CONTABEIS, QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, DUR.OS MESES DE FEV.E MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/04/2015 | 180.00 | 13409681000198 | SUCESSO-PROMOCOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE SPOT (VINHETA) DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE INTERESSE PUBLICO,CONCERNENTE A PROG.DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIV.DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/04/2015 | 130.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DO DIRETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COM DESTINO A CIDADE DE SUMÉ, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROCESSO DE VERIFICAÇÃO DE PERDAS DO PROG.GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/04/2015 | 1182.00 | 00003814342496 | EVERSON PALITOT DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, CONSISTENTE NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA EXECUTADOS E DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, DUR. O MÊS DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/04/2015 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL AVULSA E TESOURARIA, REF.AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/04/2015 | 360.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIARIAS C/DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/04/2015 | 782.62 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBVII | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/04/2015 | 480.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE UMA PLACA EXTERNA MEDINDO 3,00X1,00 MTS DESTINADA AO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DO CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/04/2015 | 480.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 01 PLACA EXTERNA MEDINDO 3,00X1,00 MTS, DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/04/2015 | 480.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 01 PLACA MEDINDO 3,00X1,00 MTS PARA O SERV.DE CONV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA JOVENS-PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/04/2015 | 480.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE UMA PLACA EXTERNA MEDINDO 3,00X1,00 MTS DESTINADA AO SERV.DE CONV.E FORT.DE VINCULOS PARA CRIANÇA CIDADÃ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/04/2015 | 480.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE UMA PLACA EXTERNA MEDINDO 3,00X1,00 MTS PARA O PONTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/04/2015 | 480.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE UMA PLACA EXTERNA MEDINDO DE 3,00X1,00 MTS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MAUT. DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000388 | 20/04/2015 | 283.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE -VIGIGANCIA EM SAUDE, REF. A COMPETENCIA 03/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 20/04/2015 | 0.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 20/04/2015 | 200.00 | 00013223976434 | ADAO TIBURTINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA MÉDICA OBSTETRICA REALIZADAS EM PACINTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 20/04/2015 | 49.78 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2442-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 20/04/2015 | 895.22 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COMPRA DE FILTRO, PASTILHAS E KIT PARA FREIOS , DESTNADAS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG-2442-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/04/2015 | 1850.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA SUBMERSA DE 1CV PARA SISTEMA DE BOMBEAMENTO D'AGUA DO SITIO SAMAMBAIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/04/2015 | 644.00 | 00007753689460 | DAMIAO XAVIER PURDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE MARÇO A 22 DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/04/2015 | 90.00 | 00061019887753 | JOSE FRANCILINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ 1/2 DIÁRIA AO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA C/DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,C/ A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 22/04/2015 | 785.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COM.PROD.MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA DE RODAS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO POSTO DE SAUDE DA ZONA RURAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 22/04/2015 | 1320.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DE 268 SAUDE SUB 3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 22/04/2015 | 500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA-SERVIÇOS EM SAUDE LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS MEDICOS, REFERENTE A EXAMES USG DOPPLER VENOSO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 22/04/2015 | 788.00 | 00010750012420 | RENATA ANGELINA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS FORMULÁRIOS DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA E- SUS, NO PERIODO QUE CORRESPONDE DE 20/03 A 19/04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 22/04/2015 | 250.00 | 11509388000177 | MIRANDA & LEAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE JEFERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 22/04/2015 | 200.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS EXAME ECOCARDIOGRAMA COM DOPPER, REALIZADO EM PACIENTE JEAN EVERTON A.ALVES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 22/04/2015 | 49.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 22/04/2015 | 785.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COM.PROD.MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UMA CADEIRA DE RODAS DESTINADA AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, EM SUAS AÇÕES PUBLICAS DE SAUDE JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 22/04/2015 | 7.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 22/04/2015 | 2000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 22/04/2015 | 4862.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE 268 I IP SUB 5, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 22/04/2015 | 4503.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE 268 PROPRIOS SUB 1, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 22/04/2015 | 1100.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DESTINADO A PINTURA DOS ABRIGOS DE ONIBUS E PREDIO DO CENTRO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 22/04/2015 | 1861.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DÉBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE 268 EDUCAÇÃO SUB 2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 22/04/2015 | 7920.00 | 01280149000134 | IND.E COM.EDITORA GRAFICA DAVID LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS GRAFICOS DE DIARIOS DE CLASSE PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001142 | 23/04/2015 | 2907.50 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FILTROS, LUBRIFICANTES E OUTROS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001143 | 23/04/2015 | 11534.57 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 23/04/2015 | 420.00 | 10704479000109 | EDNEIDE FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER 8157 ,DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 23/04/2015 | 420.00 | 10704479000109 | EDNEIDE FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER, DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001139 | 23/04/2015 | 4720.32 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO A VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 23/04/2015 | 55.46 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001140 | 23/04/2015 | 4556.05 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (BIODIESEL S-500 E S-10) DESTINADOS A VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001138 | 23/04/2015 | 1419.40 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO GOL LOCADO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012015 | 0001141 | 23/04/2015 | 480.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13 KG (12 UN) DESTINADOS AO PETI E PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 23/04/2015 | 200.00 | 00007107740792 | JOSE GENUINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 2000400 | 23/04/2015 | 7600.00 | 11071518000132 | PEDRO MEDEIROS ROBERTO DE BRITO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO ANO 2014 DE PLACA OFE-3333, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO-FEVEREIRO-MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 2000401 | 23/04/2015 | 11125.12 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS: DUCATO MNE-5906, UNO MILLE (01) MOS-3638, COURRIER/AMB MOU-2606, UNO MILLE (02) OFE-3333, SAVEIRO (AMBUL.) NPW-0024, AMBULANCIA- RENNAUT (PACTO) NQG-2442E MOTO OFD-1589/PB, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001144 | 23/04/2015 | 8156.09 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S-500) DESTINADO A VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 23/04/2015 | 522.00 | 00095325921487 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA, REPOSIÇÃO E ACENTAMENTO DE 58 PARALELEPIPEDOS NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 24/04/2015 | 1830.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO MNE-5906, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 24/04/2015 | 400.00 | 00060286806487 | ELIANE LUIZ DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 24/04/2015 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA DO SECRETARIO DE SAUDE, PARA CUSTEAR VIAGEM A CAMPINA GRANDE, ACERCA DE PROGRAMA E ESTRATEGIAS DE SAUDE DA FAMILIA E EM JOAO PESSOA TRATAR NA ASSESSPROA RWR S/PROCESSOS TC 8433/10 TUDO DE INTERE-SSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 24/04/2015 | 300.00 | 00050583476015 | JUAREZ CARLOS RITTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSULTA MÉDICA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA LUCIA P.DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 2000406 | 24/04/2015 | 3641.37 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADAS A SEC.DE SAUDE PARA USO NAS AÇOES PROMOVIDAS JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 24/04/2015 | 100.00 | 00007104010432 | JOELMA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 24/04/2015 | 100.00 | 00004423335441 | MARCIA T.SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 24/04/2015 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DE FINANAÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 24/04/2015 | 125.00 | 00095393269404 | JORGE WENDELL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ALTERNADOR DO MICRO ONIBUS IVECO DE PLACA NQJ-4768, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/04/2015 | 179.50 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LRDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/04/2015 | 300.50 | 35486851000170 | PETRONIO AUTO PECAS LRDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE (01) UMA BOMBA DE COMBUSIVEL E PARAF. DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/04/2015 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUC. COMISSIONADO (SEC.MUNIC.) LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/04/2015 | 360.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIÁRIAS DO SEC.DE FINANÇAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM DEPUTADO ESTADUAL E FEDERAL, TRATANDO DE ASSUNTOS GOVERNAMENTAIS DO MUNICÍPIO, EM 27/04/2015,JÁ NO DIA 28/04/2015,COMPARECER NA CONAL ENGENHÁRIA (ESCRITÓRIO DE PROJETOS) COBRANDO SOLUÇÃO PARA PENDÊNCIAS EM CONVÊNIOS VIGENTES JUNTO A CEF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/04/2015 | 755.85 | 10291719000182 | RUBENIO J FERRAGENS COM E REP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS, DESTINADOS Á REPAROS NECESSÁRIOS AO BOM FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/04/2015 | 200.00 | 00011061870405 | ANDREZA SOUZA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE SANITÁRIA NA MINHA RESIDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/04/2015 | 600.00 | 00005628862495 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NA AQUISIÇÃO DO TELHADO DE UMA UNIDADE HABITACIONAL DE MINHA PROPRIEDADE, QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE RISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/04/2015 | 300.00 | 00006990505451 | MARIA DA VITORIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/04/2015 | 7.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 27/04/2015 | 90.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA, DO SECRETARIO DE SAUDE, PARA CUSTEAR VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO HOSPITAL DE TRAUMA E TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO. NO DIA 24/042015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 27/04/2015 | 1100.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO,SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS COM PARTO CESARIA REALIZADO EM PACIANTE VALDENICE G.DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 27/04/2015 | 2000.00 | 00045115028468 | FRANCIMAR DE SOUSA BURITI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CIRURGIA REALIZADA NO PACIENTE SEBASTIÃO RAIMUNDO DE MEDIEROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 27/04/2015 | 170.10 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA 01 PARACHOQUE DIANTEIRO, DESTINADO AO VEÍCULO GOL NPW-4655, PERCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICÍIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/04/2015 | 325.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LIXÃO MUNICÍPAL NA INCINERAÇÃO DE LIXO ENTRE OS DIAS 10/03/2015 A 09/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/04/2015 | 615.10 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DE RUAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/04/2015 | 500.00 | 00018482321870 | PAULO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA DE MATO DE TERRENOS BALDIOS ENTRE OS DIAS: 09/03/2015Á 10/04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 28/04/2015 | 155.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS INSET.K. OTHINE, DESTINADOS A APLICAÇÃO NO COMBATE AO MOSQUITO DE DENGUE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 28/04/2015 | 650.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COMPRA DE PRODUTO, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 28/04/2015 | 2582.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIA DE EXPEDIANTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 28/04/2015 | 1686.95 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIA DE EXPEDIANTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/04/2015 | 1163.79 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/04/2015 | 1184.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS AO FUNDO MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/04/2015 | 1135.39 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS AO FUNDO MUNIC. DE ASSIST.SOCIAL, (CASA DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/04/2015 | 15.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/04/2015 | 1298.90 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE DCUAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, EM SUAS AÇÕES PEDAGÓGICAS EDUCACIONAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/04/2015 | 3934.66 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/04/2015 | 170.00 | 03936074000203 | AUTO TUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A COMPRA DE PASTILHA TRASEIRA IVECO CITUCLASS, DESTINADA AO VEICULO ÔNIBUS VOLARE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/04/2015 | 6500.00 | 24105306000170 | PAPELARIA DAVID | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA JUNTO A TODA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/04/2015 | 1171.45 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES ( E. ZALMA SOUZA - ME ) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DOS PRODUTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO A APOIO Á PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/04/2015 | 4156.05 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DOS PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/04/2015 | 1000.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA SALA Nº 204, LOCALIZADA A RUA MAJOR JUVINO DO Ó, Nº 122, CENTRO ED. ARCY, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADA AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/04/2015 | 520.72 | 03420926000205 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO Nº (83) 3322-2295, INSTALADO NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/04/2015 | 211.33 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO IPTU, DO IMÓVEL LOCADO AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/04/2015 | 590.00 | 01336182000139 | FONETEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REVISÃO GERAL NA CENTRAL TELEFÔNIA, REPROGRAMAÇÃO E INSTALAÇÃO DE RAMAIS E TROCA DA FONTE DA MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/04/2015 | 450.00 | 06182692000112 | PBSOFI INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE HOME PAGE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 28/04/2015 | 3000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HONORÁRIOS ADVOCÁTICOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/04/2015 | 344.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO-HOMOLOGAÇÃO DA IINEXIGIBILIDADE NºIN003/2015-TERMO DE RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE Nº IN 003/2015-AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIALNº002/2015 E EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº OO4/2015- CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2013, NO JORNAL A UNIÃO 30.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/04/2015 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO-HOMOLOGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE Nº IN003/2015-TERMO DE RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE Nº IN 003/2015-AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL NºNº002/2015 E EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº OO4/2015- CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2013, NO DIÁRIO OFICIAL 30.04.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/04/2015 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANJ.ORÇ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFEC.DE FOLHA DE PGTº-GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/04/2015 | 2100.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COM. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA ACUSTICA, DESTINADA AO PROGRAMA IGD-SUAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 29/04/2015 | 400.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS HOSPITALARES, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 29/04/2015 | 25.04 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/04/2015 | 900.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA DE PNEUS, DO PIPA DO TRATOR DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/04/2015 | 2988.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/04/2015 | 1400.00 | 00004356156889 | FRANCISCO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DE (07) SETE CAIXAS COLETORA DE LIXO EM AÇO, DESTE MUNI-CÍPIO, PERTENCENTES A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/04/2015 | 31590.07 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/04/2015 | 6216.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/04/2015 | 788.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. CONTRATO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/04/2015 | 450.00 | 00070268964408 | JACKSON VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE (O2) DOIS MILHEIROS DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/04/2015 | 9170.59 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF. A COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/04/2015 | 7804.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/04/2015 | 3364.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO SEUS VENC.COMO FUNC.ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/04/2015 | 2364.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-PETI DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/04/2015 | 1500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. CONTRATADA (PSICOLÓGA) NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015,LOTADA NA SEC.AÇÃO SOCIAL-PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/04/2015 | 1488.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO OS SEUS VENC. COMO FUNC. COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-PAIF DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/04/2015 | 3940.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO ( CONSELHEIROS) NO CONSSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/04/2015 | 788.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. COMISSIONADO LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-PETI DESTE MUNIC. REF. AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/04/2015 | 938.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUC.COMISSIONADO LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-PETI DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/04/2015 | 429.87 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MOTO PLACA MOO 6734 DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/04/2015 | 200.00 | 00005175653407 | JOSE GALDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES.TRABALHAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/04/2015 | 788.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. COMISSIONADO(COORDENADORA) NO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/04/2015 | 1576.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS (MONITORAS) ,LOTADAS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/04/2015 | 520.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM REF. A COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/04/2015 | 657.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PAIF REF. A COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | ASSIST.INTEGRAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/04/2015 | 899.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PETI REF. A COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/04/2015 | 866.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-CONSSELHO TUTELAR REF. A COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/04/2015 | 2940.96 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 30/04/2015 | 1630.00 | 20514400000122 | SOOL-ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO AR LIVRE ACESSO A SERV.DE SAÚDE SEXUAL, REPRODUTIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA RELATIVO AO MÊS 02/2015 CONFORME CLÁUSULA RECURSOS FINANCEIROS DO TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 30/04/2015 | 248.93 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO (AMBULANCUA) DE PLACA NPW-0024,PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 30/04/2015 | 1630.00 | 20514400000122 | SOOL-ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO AR LIVRE ACESSO A SERV.DE SAÚDE SEXUAL, REPRODUTIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA RELATIVO AO MÊS 03/2015 CONFORME CLÁUSULA RECURSOS FINANCEIROS DO TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 30/04/2015 | 1288.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DA VIG.EM SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 30/04/2015 | 5868.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 30/04/2015 | 4081.20 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO- EST. LOTADOS NO PSF II, DEST MUNICÍPIO.( ODONTOLOGO(A) ANTEND.DE ENFERMAGEM), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 30/04/2015 | 1200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO CONTRATADO (FISIOTERAPEUTA), DESTE MUNICIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 30/04/2015 | 22410.80 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS ESTAT.LOTADOS NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 30/04/2015 | 10134.40 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS ESTAT.LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-AGENTES, DESTE MUNICIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 30/04/2015 | 1081.20 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTR..LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-NO PSF II AUX.DENT, DESTE MUNICIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 30/04/2015 | 9189.60 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS ESTAT. LOTADOS NA SEC.DE SAUDE-NO PSF, DESTE MUNICIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 30/04/2015 | 110.00 | 12916961000120 | INSIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL, REALIZADO NA PACIENTE RAQUILMA FELEPE DE OILVIERA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 30/04/2015 | 8.81 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 30/04/2015 | 4523.73 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE -PSF II,REF. A COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000431 | 30/04/2015 | 283.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE-VIG.EM SAUDE, COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000432 | 30/04/2015 | 2403.10 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE-PSF,COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000433 | 30/04/2015 | 7322.99 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 30/04/2015 | 2229.57 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAUDE,-AGENTES, COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 30/04/2015 | 945.60 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNIOCIONARIO-ESTAT.(TEC.EM ENFERMAGEM), LOTADO NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 30/04/2015 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO SECRETARIO DE SAUDE, DESTE MUNICIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 30/04/2015 | 15400.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS (MÉDICOS), LOTADO NO PSF II, DESTE MUNICIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/04/2015 | 4.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/04/2015 | 2014.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/04/2015 | 23.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/04/2015 | 2113.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/04/2015 | 2764.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTÁTUT. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNIC. REFENTE AO MÊS DE ABRIL /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/04/2015 | 1092.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DEFINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/04/2015 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADO (SEC.MUNIC) LOTADO DA SECRET. DE AGRILCULTURA DESTE MUNICÍPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/04/2015 | 1876.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/04/2015 | 2061.74 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. ESTAT. LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E ABASTEC.REF. AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/04/2015 | 2364.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMOFUNC. COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC.REF. AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/04/2015 | 929.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE AGRICULTURA IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO REF. A COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/04/2015 | 1004.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DEAGRICULTURA E MEIO AMBIENTE REF. A COMPETENCIA0 4/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/04/2015 | 1876.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA ESPORTE E LAZER NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/04/2015 | 2100.00 | 11165847000142 | HOTEL CASARAO/ Mª J. DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF. A 1ª PARCELA,CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DE 28(VINTE E OITO PESSOAS, INCLUINDO ALMOÇO E JANTAR, PARA OS INTEGRANTES DA BANDA FERRO NA BONECA QUE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADADES NA COMEMORAÇÃO DO 21º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/04/2015 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTAT.(SEC.MUNIC.), LOTADO NA SEC.DE CULTURA ESPORTE E LAZER NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/04/2015 | 4000.00 | 00007626646495 | ALEXANDRE EMANUEL NERY DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO CACHÊ ARTISTICO DA BANDA FORROZÃO BIXO BOM, NA APRESENTAÇÃO NO PALCO PRINCIPAL NAS FESTIVIDADES DA 21ª FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICADE ASSUÇÃO-PB, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 02 DE MAIO DE 2015 EM PRAÇA PUBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062014 | 0001217 | 30/04/2015 | 7000.00 | 07551949000129 | ART PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALCO MODULAR E UM SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFICIONAL COMPLETO PARA AS FESTIVIDADES XXI ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO, NO DIA 02 DE MAIO DE 2015, EM VIAPÚBLICA DA CIDADE,CONFORME PROPOSTO E CONTRATO PACTUADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/04/2015 | 680.00 | 00002058861400 | GENILSON MOTA LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRIO DE ÁRBITRAGEM DE FUTEBOL NA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE ASSUNÇÃO EDIÇÃO 2015, ENTRE AS SEGUINTES EQUIPES:(RIVER PLATE X VASCO.F.C), AMBAS DA CIDADE DE ASSUNÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/04/2015 | 896.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER REF. A COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032015 | 0001259 | 30/04/2015 | 25000.00 | 15808591000103 | ALLAN WAGNER LOPES CHIANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FERRO NA BONECA NO DIA 02 DE MAIO DE 2015, COM 02(DUAS) HORAS, EM VIAS PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/04/2015 | 2470.00 | 04981612000163 | ANA C . CORD. DA COSTA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 PROJETOR EPSON POWER LITEX21 BIV,DESTINADO AOS SERVIÇOS E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO, JUNTO AOS JOVENS E CIDADAÕS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/04/2015 | 6102.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJ. DESTE MUNIC. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/04/2015 | 1182.00 | 00078909597453 | JOSE TEODOMIR LADISLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOA FÍSICA, PRESTANDO ASSESSORIA AO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO,NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO EM CAMPINA GRANDE-PB, DUR. O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/04/2015 | 10052.80 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COM FUNC. ESTATUT.LOTADO NA SECRET.DE ADMINIST. DESTE MUNIC. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/04/2015 | 2500.00 | 11961891000169 | CAP CONSULTORIA E ADMINISTRACAO PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PERMANENTE NA ARÉA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS NO NIVEL DE TODOS OS MINIST.DO GOV.FEDERAL/CAPAC.DE REC.ALÉM DE ASSIST. NO PLANEJ.ESTRAT.ACOMP.DE PROCESSOS/CONV.JUNTO AOS ORGÃOS COMPET.E TUDO MAIS.CONF.CONTRATO 63/2014, REF. AOS MÊSES DE FEVEREIRO E ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/04/2015 | 3300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/04/2015 | 788.00 | 00075453240482 | LUZINA FIGUEIREDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS PARA ARQUIVO BEM COMO PARA SEREM USADOS EM DEFESAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA E DEMAIS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, DURANTEO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/04/2015 | 4734.14 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EPLANEJAMENTO,COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/04/2015 | 4900.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/04/2015 | 9000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS SUBSÍDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/04/2015 | 4500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS SUBSÍDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/04/2015 | 3550.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/04/2015 | 4829.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/04/2015 | 10769.96 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/04/2015 | 30844.93 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTAT. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.DO PROG.NAC.INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/04/2015 | 788.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. CONTRATADO (PROFESSORA) NO PROJOVEM CAMPO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/04/2015 | 93158.47 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. ESTÁTUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FEB 60%, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.DO PROG.NAC.INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/04/2015 | 5634.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. CONTRATADOS NESTE MUNICÍPIO, LOTADOS NO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/04/2015 | 12886.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/04/2015 | 32535.90 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/04/2015 | 4172.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FEB 40%, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/04/2015 | 30597.57 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FEB 60% REF. A COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/04/2015 | 8081.52 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-FEB 40% REF. A COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/04/2015 | 2861.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO -MDE REF. A COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.DO PROG.NAC.INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/04/2015 | 1412.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PROJOVEM CAMPO REF. A COMPETENCIA04/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/04/2015 | 1088.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADO (DIRETOR ADJUNTO), LOTADO NA SECRETARIA DO TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/04/2015 | 2988.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DO TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/04/2015 | 896.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SEC. DE TRANSPORTE REF. A COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 04/05/2015 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO-EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº IN003/2014, NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 04/05/2015 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO-TERMO DE HOMOLOGAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS NºS 001 E 002/2015, NO JORNAL A UNIAÕ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 04/05/2015 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO-TERMO DE HOMOLOGAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS NºS 001 E 002/2015, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 04/05/2015 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº IN003/2014, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 04/05/2015 | 2164.56 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO -MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA DA TRANSFERÊNCIA AO PROGRAMA SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 04/05/2015 | 2164.56 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO -MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª PARCELA DA TRANSFERÊNCIA AO PROGRAMA SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001268 | 04/05/2015 | 900.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO MAQUINÁRIO DA SEC.DE AGRICULTURA(RETROS,MOTO NIVELADORAS,CARREGADEIRA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CONST.REF. E AMPL.DE POSTOS E UNID.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 2000438 | 04/05/2015 | 20952.42 | 02627856000117 | SST-ENG .E SERVICOS- REGEILDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3ª MEDICAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE SEVERINO PAULINO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS, CONFORME TP 004/2013. | 00292014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 04/05/2015 | 150.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PESSOA ENFERMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 04/05/2015 | 85.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 04/05/2015 | 150.00 | 00005741969437 | ANDREA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 05/05/2015 | 429.87 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MOTO PLACA MOO 6734 DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 05/05/2015 | 150.00 | 00003328336400 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 05/05/2015 | 3241.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 05/05/2015 | 3277.52 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001286 | 05/05/2015 | 645.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, FILTROS E OUTROS, DESTINADOS AO MAQUINÁRIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÍPIO(RETRO,CAÇAMBAS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 05/05/2015 | 402.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA ATRAVES DO Nº 83-180.6841, REALIZADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 05/05/2015 | 417.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA ATRAVES DO Nº 83-180.6841, REALIZADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 05/05/2015 | 248.93 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO (AMBULANCUA) DE PLACA NPW-0024,PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 05/05/2015 | 3199.90 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 2000445 | 05/05/2015 | 19999.78 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,P/ ATENDIMENTO DA DEMANDA DA CASA DE APOIO A SAUDE,INSTALADA EM C.GRANDE,REF. AOS MESESDE,DEZ/204,JAN.FEV.MARC, ABRIL E MAIO DE 2015,CONF.PREV.EM LEI MUNIC.E FRUTO DA LIC003/2014, EM VIGENCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 05/05/2015 | 1300.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INSTALACAO DE 04 CONDICIONADOR DE AR, NO PSF II E 01 SERVICO EM CONDICIONADOR DE AR NO PSF "RITA DE SOUZA" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 05/05/2015 | 792.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA EIRELI -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO ESPECIALIZADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE(RSS) DOS GRUPOS A, B E E, CONFORME RDC 306/04, COLETA DE 03 BOMBONAS DE 200 LITROS E 02 BOMBONASDE 60 LITROS QUINZENALMENTE A SER RETIRADO NA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 05/05/2015 | 7.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 05/05/2015 | 5424.80 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS, PARA USO NAS REPARTIÇÕES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 05/05/2015 | 640.02 | 03420926000205 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO Nº (83) 3322-2295, INSTALADO NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 05/05/2015 | 450.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA ATRAVES DO Nº 83-3466-1079, INSTALADO NA SEDE DAPREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 05/05/2015 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO- EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO -PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2014, NO JORNAL A UNIÃO 06.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 05/05/2015 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO- EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO -PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2014, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 05/05/2015 | 195.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DO DIRETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAR PESQUISAS DE PREÇOS PARA O MUNICÍPIO EM VARIAS EMPRESAS DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 05,06,07 E 08 DOCORRENTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 05/05/2015 | 180.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIÁRIAS DO SEC.DE FINANÇAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM DILIGÊNCIAS NA NA CAPITAL PARA SOLUCIONAR ENTRAMES EM ORGÃOS, EM ESPECIAL PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTEESCOLAR(CONVÊNIO COM O ESTADO) E SUDEMA TUDO DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 05 E 06 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 05/05/2015 | 330.00 | 00006088442417 | RAFAEL ANDERSON DE F.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO PREFEITO, COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE-PE PARA TRATAR DE ASUNTOS RELACIONADOS A PARCELA DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS/NE NO DIA 06.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 05/05/2015 | 3342.90 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM DISTRIBUIDAS NAS ESCOLAS MUNICÍPAIS DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 05/05/2015 | 828.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 05/05/2015 | 7116.03 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 05/05/2015 | 519.65 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS,PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA DEMANDA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO MUNICÍPAIS DO ALUNADO DO AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 05/05/2015 | 519.65 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS AO CONSUMO ATENDIMENTO AO PROGRAMA AEE DO FNDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 05/05/2015 | 279.51 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO DE PASSAGEM VOLTANDO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 05/05/2015 | 1813.00 | 00039850382104 | MARIA IVETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS PARA IMPLEMENTOS E ACOMPANHAMENTO NA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 05/05/2015 | 195.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO CHEFE DE SETOR DA SEC.DE TRANSP. COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE PARA ACOMPANHAR JEFERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO NO DIA 06 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 06/05/2015 | 1050.00 | 00000387852778 | JOSE MARIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA EDILIDADE, EM SUBSTITUICAO AO SR. ANTONIO CLAUDIO JORGE, EX FUNCIONARIO DO QUADRO DE EFETIVOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 06/05/2015 | 788.00 | 00051801809453 | ANTONIO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO ÔNIBUS VOLARES DESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 06/05/2015 | 788.00 | 00005766750404 | ROSANJULA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 06/05/2015 | 420.00 | 00014072248835 | IBANES BALDUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA AS ESCOLAS: ELIAS JOSE E NOSSA SRA. DAS GRACAS, LOCALIZADAS NOS SITIOS CAJAZEIRAS II E III, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,.DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 06/05/2015 | 250.00 | 00000916406440 | GILBERTO GENUINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MOTO TAXI DE PLACA MMP-4554/PB,TRANSPORTANDO A ALUNA JANIETE DOS SANTOS GONCALVES DE SUA RESIDENCIA NO SITIO POCO DE CAVALOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DOMUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 03/04 A 02/05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 06/05/2015 | 350.00 | 00099213516487 | GERALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NA MOTO DE PLACA KFJ-0155/PE, DO SITIO LAGOA DO MEIO PARA ESCOLA ANTONIO LEAL DE MELO, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBEIRA, NESTE MUNICIPIO, NOS DIASENTRE OS DIAS 03/04 A 02/05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 06/05/2015 | 315.00 | 00005868188470 | ADAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO-TAXI NA MOTO DE PLACA MZK-6860-PB, TRANSPOIRTANDO O ALUNO MATHEUS PEREIRA DA SILVA E JOSE WILLIAN PEREIRA DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO SERRA DOS BIUS, PARA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 03/04/2015 A 02/05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 06/05/2015 | 1600.00 | 00005398625411 | MARIVALDO BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PEQUENO PORTE DE MOTOR 1.0. QUATRO PORTAS PARA FICAR Á DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICÍPAL EM SUAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 06/05/2015 | 788.00 | 00026315351468 | RENATO VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVADOR DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 06/05/2015 | 1250.00 | 00003813339491 | LUIZ AMARO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS Á SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, ACESSORANDO A SECRETÁRIA NA DIRETORIA NO QUE DIZ RESPEITO AOS CORTES DE TERRA, DESTINAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOSSERVIÇOS EXECUTADOS PELAS MÁQUINAS E IMPLEMENTOS, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 06/05/2015 | 1250.00 | 00098315463420 | PEDRO ROGÉRIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PÁ MECÂNICA MARCA MODELO KOMATSU WA200- JUNTO Á SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 06/05/2015 | 1100.00 | 00003727058471 | LUCENILDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA CAT DOADA PELO GOVERNO FEDERAL Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 06/05/2015 | 788.00 | 00007634511420 | JANIKUELLY JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 06/05/2015 | 788.00 | 00006752989460 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA ACADEMIA DA SAUDE, LOCALIZADA NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, CENTRO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 06/05/2015 | 788.00 | 00006368817410 | MARIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 06/05/2015 | 774.63 | 24285157000179 | J.C.ROCHA MAT.DEE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 06/05/2015 | 375.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOJ-4069/PB, NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 06/05/2015 | 1000.00 | 00002391512163 | EDIVALDO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015, EM SUBSTITUICAO AO SR. FERNANDO MENESES DE QUEIROZ,FUNCIONARIO DO QUADRO DE EFETIVOS QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA SEM VENCIMENTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 06/05/2015 | 1050.00 | 00099616610449 | DAMIAO FRANCISCO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO-PB, EM SUBSTITUICAO DO SR. ALBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO, QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA SEM VENCIMENTO, ENTRE O PERIODODE 19/04/2015 A 18/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 06/05/2015 | 344.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PESSOAS ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 06/05/2015 | 1230.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS A VEICULO, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 06/05/2015 | 788.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 06/05/2015 | 1050.00 | 00002028647400 | ERIVALDO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA E SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 06/05/2015 | 18.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 06/05/2015 | 300.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES COM. DE SAUDE EM VISITAS AS RESIDENCIAS NAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NA MOTOCICLETA DE PLACA MZF-5086-RN,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 06/05/2015 | 788.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO, NOS FIM DE SEMANA, FERIADOS E A NOITE NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 06/05/2015 | 788.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDER DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 06/05/2015 | 2496.00 | 21185289000130 | SAO JOSE SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E ODONTOLOGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUT. E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 06/05/2015 | 3400.00 | 00004206961484 | GEORGE SIMOES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE PINTURA GERAL DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, BANCOS DE MADEIRA,PEDRAS PORTUGUÊSA E ALPENDES DO TELHADO, A BASE DE TINTA LAVÁVEL E ESMALTE SINTÉTICODO CENTRO DE ARTESANATO DE ASSUNÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 06/05/2015 | 788.00 | 00040886689449 | ANTÔNIO TEOFILO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO SAMAMBAIA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 06/05/2015 | 788.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA, NAS COMUNIDADES, CAJAZEIRAS II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 06/05/2015 | 788.00 | 00007351217459 | SEBASTIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE ASSUNÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0001308 | 06/05/2015 | 2900.00 | 00001038480450 | DELLCYMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CARROCERIA ABERTA EM MADEIRA F-4000, Á SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 06/05/2015 | 788.00 | 00002749143446 | LUIZ DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 06/05/2015 | 625.00 | 00002144990492 | SEVERINO DO RAMO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA NOS FIM DE SEMANA PARA ABASTECER O RESERVATÓRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 06/05/2015 | 788.00 | 00005561503413 | BENEDITO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO BOMBEAMENTO D' AGUA NA COMUNIDADE BARRA III, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 06/05/2015 | 788.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 06/05/2015 | 4100.00 | 00086038702768 | CLEONICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA BASCULLANTE, PARA COLETA DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE DE ASSUNÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 06/05/2015 | 788.00 | 00006710763455 | ADELIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 07/05/2015 | 700.00 | 08509138000122 | DIGNA L.DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM DECORRÊNCIA DO ÓBITO DE FRANCISCO COUTO FILHO,TANATOPRAXIAL NECROPICIADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 07/05/2015 | 108.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DA FAMILÍA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 07/05/2015 | 87.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DA FAMILÍA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 07/05/2015 | 15.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS -SECRET.DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 07/05/2015 | 1200.00 | 14986805000160 | ALBANY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PROCESSAMENTO DE DADOS, DO MES DE MARCO/2015 PARA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 07/05/2015 | 1200.00 | 14986805000160 | ALBANY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PROCESSAMENTO DE DADOS, DO MES DE ABRIL/2015 PARA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 07/05/2015 | 220.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTADOS COM ENDOSCOPIA PARA A PACIENTE EZABELA CUNHA DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 07/05/2015 | 12.30 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 07/05/2015 | 250.00 | 10658050000114 | SCA-TECNOLÓGIA EM SISTEMAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VISITA TECNICA AO EQUIPAMENTO DO PONTO ELETRONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 07/05/2015 | 200.00 | 00030260019453 | INACIO DE FARIAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE NA 6ª COPA REGIONAL, DESTE MUNICÍPIO -ASSUNÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 07/05/2015 | 180.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIÁRIAS DO SEC.DE FINANÇAS, COM DESTINO AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA COMPARECER A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E JOÃO PESSOA(GDUR) E CAMPINA GRANDE, ONDE, NO PRIMEIRO RESOLVER ASSUNTOS DO CAUC,CONVÊNIOS E OBRAS DO MUNICÍPIO.JÁ NO SEGUNDO, TRATANDO DE ASSUNTOS ACERCA DO CONVÊNIO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO MUNICÍPIO FIRMADO COM COM A CEF.TUDO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 07 E 08 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 07/05/2015 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2014, NO DIÁRIO OFICIAL 08.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 07/05/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2014, NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 08/05/2015 | 180.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA DILIGENCIAR NA GDUR/CEF E SUDEMA RESOLVENDO ASSUNTOS DO MUNICÍPIO, TAIS COMO,SOLUCIONAR PENDÊNCIAS EM PROJETOS DE OBRAS E CONTRATOS EM VIGÊNCIA DO MUNIC.BEM COMO, SUDEMA (ACOMPANHAMENTO DE PEDIDO DE LICENÇAS),DENTRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC. EM ORGÃOS E AUTARQUIAS, NO DIA 08/05/2015 E 11 E 12 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 08/05/2015 | 358.00 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE CARTÓRIO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 08/05/2015 | 1894.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(CAFÉ,ALMOÇO E JANTA),DESTINADOS AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DO DESTACAMENTO DE ASSUNÇÃO-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 08/05/2015 | 716.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(CAFÉ,ALMOÇO E JANTA),DESTINADOS AOS SERVIDORES QUANDO A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 08/05/2015 | 1000.00 | 00020644841400 | MARCOS ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO ACORDO DO PROCESSO Nº 00121-2010-007-13-00-5-REFERE-SE A HONORÁRIOS ADVOCÁTICOS DO ADVOGADO DA RECLAMANTE Nº 159410-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 08/05/2015 | 7.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 08/05/2015 | 3445.25 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO INSS/JUROS E MULTAS, COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 08/05/2015 | 4338.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 08/05/2015 | 593.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL- PARCELA 22. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 08/05/2015 | 7620.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL- PARCELA 016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 08/05/2015 | 1419.99 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL- PARCELA 12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 08/05/2015 | 772.00 | 13382233000148 | JUCIARA DE SOUZA NETO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, SUCOS E AGUA MINERAL, PARA EQUIPE DE SOM PALCO E EQUIPE DE SEGURANÇAS DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ASSUNÇÃO EDIÇÃO ANO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 08/05/2015 | 788.00 | 00007580618460 | ROGERIO MOTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A COMISSAO ORGANIZADORA DO CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL, ANO 2015, DURANTE O MES DEABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. P/ PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 08/05/2015 | 947.59 | 03659166000102 | IBAMA-INSTITUTO BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NATURAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO GRU, DO PARCELAMANETO-PARCELA 13/60, Nº DÉBITO3811737-AUTO DE INFRAÇÃO-DOC:AI 642133/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 08/05/2015 | 440.00 | 00008081363483 | ARTUR TEOFILO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 11(ONZE) METROS DE LENHA DE ALGAROBA PARA SER UTILIZADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICÍPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. P/ PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 08/05/2015 | 947.59 | 03659166000102 | IBAMA-INSTITUTO BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NATURAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO GRU, DO PARCELAMANETO-PARCELA 12/60, Nº DÉBITO 3811737-AUTO DE INFRAÇÃO-DOC:AI 642133/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. P/ PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 08/05/2015 | 947.59 | 03659166000102 | IBAMA-INSTITUTO BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NATURAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO GRU, DO PARCELAMANETO-PARCELA 14/60, Nº DÉBITO 3811737-AUTO DE INFRAÇÃO-DOC:AI 642133/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 08/05/2015 | 321.38 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 04/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 08/05/2015 | 442.00 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE CARTÓRIO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 08/05/2015 | 450.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152013 | 2000472 | 08/05/2015 | 720.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DÁGUA POTÁVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB, PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 08/05/2015 | 275.00 | 00029887399434 | JOSE NAELTON DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NOB-3025/PB, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICASDAS REFERIDAS CIDADES DE TAPEROA E CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 08/05/2015 | 350.00 | 00008665920404 | GIRLENE FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MAO DE OBRA DE COSTUREIRA NA CONFECCAO DE 130 CAPAS P/ SEREM UTILIZADAS COMO "TAMPAS" DE TAMBORES E CAIXAS D' AGUA, NA RESIDENCIA DE POPULARES, COMO PREVENCAO DA PROLIFERACAO DO MOSQUITO DA DENGUE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 08/05/2015 | 5.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 08/05/2015 | 144.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COM.PROD.MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 08/05/2015 | 4522.33 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS-INSS- PARTE EMPRESA DAS DEMAIS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA 03/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 08/05/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO R.DE ENG.ARQUIT. A AGRON./PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, COM UMA AREA TOTAL DE CONSTRUÇÃO DE 165,30M2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 08/05/2015 | 100.00 | 00004540539400 | MARIA DA ASSUNCAO BULCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 08/05/2015 | 150.00 | 00075941945434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA ROMÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 08/05/2015 | 200.00 | 00006799029454 | ELIZANGELA SALES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 08/05/2015 | 165.00 | 00003305847409 | SONIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PGTº DE ENERGIA ELÉTRICA, POR NÃO ESTÁ COM CONDIÇO~ES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 08/05/2015 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADO (SEC.MUNIC.) LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 08/05/2015 | 1576.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC.DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE MAIO E ANTECIPACAO DO PGTº DO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 08/05/2015 | 640.00 | 09351818000123 | BRITEX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DEBRITA19, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 08/05/2015 | 656.00 | 09351818000123 | BRITEX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE NO TRANSPORTE DE BRITA DA ROD.BR 230-KM 178-ZONZA RURAL PARA A CIDADE DE ASSUNÇÃO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 08/05/2015 | 340.00 | 00007774104780 | JOSE CICERO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAJATO E POLIMENTO NOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0001348 | 08/05/2015 | 1170.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DÁGUA POTÁVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB,PARA ABASTECIMENTO DO CHAFARIZ DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSÉ DE ASSIS PIMENTA,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0001349 | 08/05/2015 | 810.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DÁGUA POTÁVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB,PARA ABASTECIMENTO DO CHAFARIZ DO BAIRRO JOÃO MARTINIANO DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001359 | 09/05/2015 | 5056.48 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(BIODISEL S-500), DESTINADOS AOS VEÍCULOS TRATOR DE PNEU XXX0001, RETRO ESCAVADEIRA XXXOOO1 AMBOS DESTE MUNICÍPIO E OS VEÍCULOS:CAÇAMBA PLACA KGI-3680, F-4000 PLACA BNV 5380 AMBOSA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001357 | 09/05/2015 | 856.80 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO GOL, LOCADO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012015 | 0001358 | 09/05/2015 | 240.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP ACONDICINADO EM VASILHAME 13,0KG DESTINADOS A SECRETARIA E AÇÃO SOCIAL(PROGRAMA PETI E PROJOVEM), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 2000477 | 09/05/2015 | 6604.99 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BIODIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS: DUCATO MNE-5906, UNO MILLE (01) MOS-3638 DA SECRETARIA DE SAUDE, COURRIER/AMB. PLACA MOU-2606-GOV. DO ESTADO, UNO MILLE 02 DE PLACAOFE-3333 LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE, SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA NPW-0024, AMBULANCIA RENNAUT-PACTO PLACA NQG2442, MOTO PLACA OFD-1589 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001354 | 09/05/2015 | 3660.80 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S 500),DESTINADO AO CONSUMO DA MÁQUINA TRATOR DE PNEUS COM GRADE ARADORA PARA CORTE DE TERRA PERTENCENTE A EMPRESA TERRAMAQ, POR FORÇA CONTRATUAL,EXECUTADOPELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001355 | 09/05/2015 | 5193.76 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S 500),DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA/MOTONIVELADORA/CARREGADEIRA-CAT/TRATOR DE PNEUS(NOVO)CAÇAMBA E PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001353 | 09/05/2015 | 2816.32 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS UNO MILLE(03), ECO ESPORT AMBOS LOCADOS E COTA -CONVÊNIO-POLÍCIA, NA SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO DESTE MUNIC. RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001352 | 09/05/2015 | 1120.78 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO JETA DE PLACA OFX, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001356 | 09/05/2015 | 4632.01 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL S 500/S-10,GASOLINA E ETANOL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS:MICRO(01)ÔNIBUS DE PLACAMOF-3289, KOMBI(02) NPR-6316,CAMIONETA A-10MNG1988, AMBUS DA SEC.DE EDUC.ÔNIBUS CEMOK-9542-CAMINHO DA ESCOLA,ÔNIBUS PBNQJ-4768,ÔNIBUS NOVO OGA-8310,ÔNIBUS NOVOll OFG4326, MICRO ÔNIBUS lll OCG-5619,AMBOS DA SEC.DE EDUC.DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 11/05/2015 | 2755.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO PARA VIAGENS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA CDZ 0183 PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAJAZEIRAS 1,2,3 PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A AULAS EXTRAS MINIST. NO MÊS DE ABRIL DE 2015.E | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 11/05/2015 | 2185.00 | 00025109197415 | GENIVAL GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KGJ 4112-PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS VIRAÇÃO E CAJAZEIRAS ll PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO IDA E VOILTA, REF.A AULAS MINISTRADAS,REF.AO MÊS DE ABRIL 2015CONFORME CALEDÁRIO APROVADO PELO CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 11/05/2015 | 1584.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEÍCULO DE PLACA MNP 7223/PB MODELO CLASSIC, ANO 2007, COR PRATA, VINDOS DOS SÍTIOS: FERNANDO PIMENTA E EMBOCADURA SENDO IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDEPARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 11/05/2015 | 4940.00 | 00001995697460 | LOURINALDO SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA HPG 1368-PE, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS:CAJAZEIRAS l,ll,lll PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015,CONOFRME CALENDÁRIO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 11/05/2015 | 580.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO PARA VIAGENS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA CDZ 0183 PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAJAZEIRAS 1,2,3 PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A AULAS EXTRAS MINIST. NO MÊS DE ABRIL DE 2015,CONFORME CALENDÁRIO ESCOLAR APROVADO PELO CONSELHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 11/05/2015 | 250.00 | 00005561500406 | RAFAEL NEILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A SALA DE AULA ANEXO DA ESCOLA JOÃO ROGÉRIO DIAS DE TOLÊDO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 11/05/2015 | 250.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA: TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA, COM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 11/05/2015 | 700.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) IMÓVEIS LOCALIZADOS A RUA;ALINE SALVADOR E JOANA MARIA DA CONCEÇÃO, ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A ANEXO DA ESCOLA JOÃO ROGÉRIO, ANEXO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E CENTRO DOS IDOSOSDESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 11/05/2015 | 1300.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CINCO (O5) IMÓVEIS LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADOS AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR,SALA DE ARQUIVO,SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONSELHO TUTELAR E BRINQUEDOTECA,NESTE MUNI-CÍPIO,REF.AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 11/05/2015 | 650.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH AFÍCIO MP 1900, DESTINADO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 11/05/2015 | 1100.00 | 00058644997491 | MARIA LOURDES AMARO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS LOCALIZADO Á RUA TEREZA BAUDUÍNO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLECENTE E OUTRO DESTINADO A ANEXO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DEABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 11/05/2015 | 800.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO AO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL DESTE MUNICÍPIO E SEDE DA SEC. DE CULTURA, REF.AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 11/05/2015 | 1500.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC- INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREF. MUN. DE ASSUNCAO, REF. AO MES DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 11/05/2015 | 150.00 | 00009346237406 | FERNANDA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA; ALTINO PEREIRA RODRIGUES-ASSUNÇÃO PB, DESTINADO A ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 11/05/2015 | 400.00 | 00008728329708 | JOSIVAN ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ABRITAGEM NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE ASSUNÇÃO-PB, EDIÇÃO 2015,NAS SEMI FINAIS ENTRE AS SEGUINTES EQUIPES.(C.A RIVER PLATE X VILA NOVA F.C) (XV DE AGOSTO F. C X VASCO F.C) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 11/05/2015 | 1000.00 | 00004943276423 | LUCIANO CAMILO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO CAPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE ASSUNÇÃO ANO 2015 REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES.PRIMEIRO COLOCADO NA COMPETIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 11/05/2015 | 700.00 | 00039143708404 | OSMAR FIRMINO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE ASSUNÇÃO ANO 2015 REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES.SEGUNDO COLOCADO NA COMPETIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 11/05/2015 | 192.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PESSOAS ENFERMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 11/05/2015 | 600.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS PROFICIONAIS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 11/05/2015 | 180.00 | 03817652000101 | CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADA EM PESSOAS ENFERMA - MARIA JANICLEIDE VIEIRA DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 11/05/2015 | 1500.00 | 00078909597453 | JOSE TEODOMIR LADISLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CADASTROS DOMICILIARES E INDIVIDUAIS, BEM COMO TODAS AS FICHAS DE ATENDIMENTO E ATIVIDADES COLETIVAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO/PB, NO SISTEMA E-SUS,QUE ENCONTRAM ACUMULADOS ATE A DATA DE 8 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NO PRAZO DE 30 DIAS CONFORME CONTRATO. OBS: 1ª PARCELA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 11/05/2015 | 500.00 | 00073622125772 | M¦ DO SOCORRO F.QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PAULO RUFINO DE CARVALHO, ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 11/05/2015 | 500.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A CENTRAL DE VELÓRIOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 11/05/2015 | 600.00 | 00067495591404 | MARIA DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,LOCALIZADO Á RUA ALTINO PEREIRA RODRIGUES-S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO,DURANTEO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 11/05/2015 | 150.00 | 00009503554454 | JULIETE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPERIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 11/05/2015 | 930.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 11/04/2015 Á 10/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 11/05/2015 | 700.00 | 00003102860427 | GERUZA DA NÓBREGA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA IVAN EVANGELISTA CORREIA,ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A GARAGEM DAS MÁQUINAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 11/05/2015 | 250.00 | 00071926577434 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO CANOINHA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A POCILGA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/05/2015 | 930.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO CAMINHÃO QUE FAZ A COLETA DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 11/04/2015 Á 10/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 11/05/2015 | 600.00 | 00011532278780 | ANTONIO CARLOS GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA MARCONE BALDUINO-ASSUNÇAO-PB, DESTINADO Á GUARDA DE MATERIAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 06/04/2015 Á 15/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 11/05/2015 | 900.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 11/04/2015 Á 10/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 11/05/2015 | 224.00 | 00006317473463 | RIVONALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 11/05/2015 | 930.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATO, GRAMA E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 11/04/2015 Á 10/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 11/05/2015 | 588.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO AMONTUAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS: 11/04/2015 Á 10/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 11/05/2015 | 672.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATO E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/04/2015 Á 11/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 11/05/2015 | 868.00 | 00006506709499 | DAMIAO ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE DIÁRIAS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 11/04/2015 Á 10/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/05/2015 | 500.00 | 00018482321870 | PAULO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA DE MATO DE TERRENOS BALDIOS ENTRE OS DIAS: 09/04/2015Á 10/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 11/05/2015 | 616.00 | 00010765221497 | PAULO RICARDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DE TERRENOS BALDIOS ENTRE OS DIAS 09/04/2014 Á 10/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 11/05/2015 | 588.00 | 00005163675443 | MARIA DO SOCORRO VENCESLAU TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 11/04/2015 A 10/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 11/05/2015 | 930.00 | 00003677447402 | ANTONIO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA INCINERAÇÃO DE LIXO NO LIXÃO MUNICIPAL ENTRE OS DIAS 11/04/2015 A 10/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 12/05/2015 | 2041.20 | 03699473000117 | NILTON ALVES DE SOUZA SERRALHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PELA FABRICAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO GALVANIZADO MEDINDO 2,70X4,20, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 12/05/2015 | 2400.00 | 03781322000103 | HEMERSON PROMO€OES ARTISTICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04 TENDAS, MEDINDO 6X6M, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NAS FESTIVIDADES DO 21º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NOS DIAS 28,29,30 DEDE ABRIL E 01 MAIO/2015 EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 12/05/2015 | 155.00 | 00007644534407 | SIMONE GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA CUSTEAR UMA BOLSA DE ESTUDO NA ESCOLA TÉCNICA DE ENFERMAGEM E NUTRIÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 12/05/2015 | 2000.00 | 00012669822487 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS MEDICO, PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 12/05/2015 | 111.00 | 35439728000107 | PRO SANGUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES, REALIZADOS EM PESSOA ENFERMA "FABIO JUNIOR GONCALVES SANTOS", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 12/05/2015 | 2000.00 | 00012669822487 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS MEDICO, PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 12/05/2015 | 2200.00 | 03781322000103 | HEMERSON PROMO€OES ARTISTICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM GRUPO GERADOR DE 180KWA E LOCAÇÃO DE 12 BANHEIROS QUIMICOS PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO 21º ANIVERSÁRIO DA EMACIPAÇÃO POLITICA REALIZADO NO DIA 02/MAIO/2015, EM PRAÇA PÚBLICA NESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 12/05/2015 | 486.00 | 00007092117402 | ALANDEX ARAUJO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS EM CORRIDA DE MOTO TAXI NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DESTE MUN. NOS SERVICOS DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO NAQUELA CIDADE, CONF. DISPOSICAO LEGAL, DURANTE O PERIODO DE 11/04 A08/05 DO CORRENTE ANO, REALIZANDO COLETA DE DOCUMENTOS, DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS, DENTRE OUTROS SERVICOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 12/05/2015 | 1050.00 | 00069121753415 | ANTONIO LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E RETORNANDO PARA RESIDÊNCIAS DOS ALUNOS NA ZONA RUAL, DURANTE OPERÍODO DE 15 DE FEVEREIRO A 31 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 13/05/2015 | 360.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DO CONTROLADOR,LOTADO NA SEC.DE ADMINIST.COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA COMPARECER NA GDUR,PROTOCOLANDO MEDIÇÃO DO CRAS, ART'S E OUTROS DE DOCUMENTOS AFINS,BEM COMO NO DIÁRIO OFICIAL DOESTADO, DILIGENCIAR TAMBÉM NA SEC.DE SEGURANÇA PÚBLICA SABENDO SINAÇÃO DO PEDIDO DE RENOVAÇÃO DO CONVÊNIO,NOS DIAS,13,14 E 15 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 13/05/2015 | 1182.00 | 00006309866494 | GUSTAVO CORDEIRO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVOÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇOS AO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO, NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CAMPINA GRANDE, REF.AO MÊS DEMARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 13/05/2015 | 1576.00 | 00003814342496 | EVERSON PALITOT DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, CONSISTENTE NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA EXECUTADOS E DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, DUR. O MÊS DE ABRIL 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 13/05/2015 | 152.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÕES DOS PREGÕES PRESENCIAIS NºS 004 E 005/2015, NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 13/05/2015 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÕES DOS PREGÕES PRESENCIAIS NºS 004 E 005/2015, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 13/05/2015 | 1182.00 | 00006309866494 | GUSTAVO CORDEIRO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVOÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇOS AO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO, NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CAMPINA GRANDE, REF.AO MÊS DEJANEIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 13/05/2015 | 184.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO -EXTRATO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NºS 0015 E 0016, NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 13/05/2015 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO -EXTRATO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NºS 0015 E 0016, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 13/05/2015 | 720.00 | 00006056876411 | LESSIO ANTONIO DA SILVA | C/VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM DESPESA, FORNECIMENTO DE LANCHES,ÁGUA MINERAL, SUCOS E REFRIGERANTES PARA OS COMPONENTES DA BANDA FERRO NA BONECA, QUE SE APRESENTOU NO PALCO PRINCIPAL NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTA CIDADE, QUE REALIZOU NODIA 02 DE MAIO DE 2015, EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 13/05/2015 | 600.00 | 00007085082437 | JULIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA DO 21º ANO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE ASSUNÇÃO, COM FORNECIMENTO DE CÓPIAS FÍSICAS E ARQUIVODIGITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 13/05/2015 | 100.00 | 00070265614481 | SANTIAGO SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CACHÊ ARTÍSTICO DA BANDA "SANTIAGO VOZ E VIOLÃO, NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DE ENTREGA DAS PREMIAÇÕES NA FINAL DO CAMPEONATO MUNICÍPAL DE FUTEBOL AMADOR DE ASSUNÇÃO ANO 2015, ALUSIVA AO 21º ANO DE EMANCIPAÇÃOPOLÍTICA DE ASSUNÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 13/05/2015 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, REALIZADA EM PESSOA ENFERMA "MARIA DAS NEVES SANTOS" DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 13/05/2015 | 106.20 | 24285157000179 | J.C.ROCHA MAT.DEE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 13/05/2015 | 425.00 | 00054847257120 | JOSE CARLOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO FORD FIESTA DE COR PRATA JFT-2762/PB, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E JUAZEIRINHO, A DISPOSICAO DO SR. SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 13/05/2015 | 13.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 13/05/2015 | 4355.00 | 02832274000172 | ENSAIO - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 13/05/2015 | 360.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS DO SECRETARIO DE SAUDE, PARA CUSTEAR VIAGEM A CAMPINA GRANDE, PARTICIPAR DE ENCONTRO DE EPS PSICOSSOCIAL-SAUDE MENTAL, NO DIA 13 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 13/05/2015 | 250.00 | 00001905801432 | VILMA VALERIA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FNANCEIRA DEST.A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 14/05/2015 | 218.00 | 12223603000131 | MARIA DO SOCORRO LEAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, (PÃES E BOLOS), DESTINADOS A CASA DA FAMILÍA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 14/05/2015 | 177.00 | 12223603000131 | MARIA DO SOCORRO LEAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, (PÃES E BOLOS), DESTINADOS AOS IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 14/05/2015 | 395.00 | 12223603000131 | MARIA DO SOCORRO LEAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, (PÃES E BOLOS), DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 14/05/2015 | 534.00 | 00002526870437 | JOSEILTON MOTA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE (PÃES E BOLOS), DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 14/05/2015 | 1000.00 | 00003459254408 | JAIRO FRANCISCO DE SOUZA NETO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBRE-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO AO PETI, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 14/05/2015 | 68.03 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA SEC.DE DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTUELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 14/05/2015 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 14/05/2015 | 123.90 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 14/05/2015 | 123.51 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 14/05/2015 | 123.51 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 14/05/2015 | 300.00 | 00006757196409 | CRISOLICE SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FINANCEIRA DEST.A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 14/05/2015 | 500.00 | 00003597871852 | JOSE ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA PARA PAGAMENTO DE DOIS MILHEIROS DE TIJOLOS PARA UMA PEQUENA REFORMA EM UMA CASA DE MINHA PROPRIEDADE, POIS O MESMO NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESTE GASTO NO MOMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 14/05/2015 | 450.00 | 00028333021859 | JOELMA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CAENTE DESTE MUNIC.PARA PGTº DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(TIJOLOS E CIMENTO) PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 14/05/2015 | 500.00 | 00004012612476 | EVERALDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MARCENÁRIA NA TROCA DE PEÇAS DE BANCOS DA PRAÇA JOSÉ PEDRO DINIZ E PRAÇA PIO SALVADOR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 14/05/2015 | 200.00 | 00004583137427 | FERNANDA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEIS, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 14/05/2015 | 420.00 | 00026679507120 | ANTONIO ALVES FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA NA RECUPERAÇÃO DE DUAS CAIXAS COLETORAS DE LIXO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 14/05/2015 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 14/05/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRASTES REALIZADOS EM PACIENTES ENFERMO-MANOEL GOMES DA SILVA-, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 14/05/2015 | 350.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA; PIO SALVADOR-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000494 | 14/05/2015 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000495 | 14/05/2015 | 500.00 | 00043663850404 | REJANE MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMO LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VICENTE BARROS BRANDÃO-120-MALVINAS CAMPINA GRANDE, DESTINADO A CASA DE APOIO A SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000496 | 14/05/2015 | 350.00 | 00002031778439 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA; JOANA Mª DA CONCEIÇÃO-ASSUNÇÃO -PB DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000497 | 14/05/2015 | 7.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 14/05/2015 | 1000.00 | 00006603601109 | YORDIS ARIAS RAMIREZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE ALIMENTOS E AGUA POTAVAVEL, CONF. PORTARIA INTERMINISTERIAL 1.369/MS/MEC, LEI Nº 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013, DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000499 | 14/05/2015 | 500.00 | 00004012612476 | EVERALDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO MARCENEIRO EM BIROS E PORTAS E SERVICOS EM DOIS BANCOS DA SLA DE RECEPCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 14/05/2015 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE ENFERMA DESTE MUNICÍPIO"GENICLEIDE FRANCISCA DOS SANTOS) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 14/05/2015 | 70.63 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA SEC.DE CULTURA E LAZER, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 14/05/2015 | 31.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 14/05/2015 | 9609.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS-INSS- DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO, DA PARCELA 001, COMPETÊNCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 14/05/2015 | 130.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DO DIRETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 14/05/2015 | 1182.00 | 00006309866494 | GUSTAVO CORDEIRO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVOÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇOS AO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO, NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CAMPINA GRANDE, REF.AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 14/05/2015 | 450.00 | 00013945289491 | ORLANDO MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA LILUZINETE MARTINIANO DOS SANTOS, 76, DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 14/05/2015 | 68.03 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 14/05/2015 | 250.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DO PNTO DE ACESSO INTERNET GRATUITA DA PRAÇA PIO SALVADOR S/N- CENTRO ASSUNÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 14/05/2015 | 13.65 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE DE EMISSÃO DE DOC PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 14/05/2015 | 785.00 | 00002526870437 | JOSEILTON MOTA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PÃES,BOLOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 14/05/2015 | 500.00 | 00004583137427 | FERNANDA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02 DOIS IMÓVEIS, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICÍPAL, PONTO DE LEITURA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 14/05/2015 | 700.00 | 00042777240434 | ANAILDE MARIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA,ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 14/05/2015 | 123.51 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 14/05/2015 | 600.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC. DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS AOS PROFESSORES, SUPERVISORES, COORDENADORES, HTPC PROACAO E PROINFA, DURANTE REUNIOES EM FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 14/05/2015 | 570.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC. DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS AOS PROFESSORES, SUPERVISORES, COORDENADORES, HTPC PROACAO E PROINFA, DURANTE REUNIOES, NOS DIAS, 11,18,21, 25 DE MARCO DE 2015 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 14/05/2015 | 195.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO CHEFE DE SETOR DA SEC.DE TRANSP.QUANDO EM VIAGEM A RECIFE PARA ACOMPANHAR JEFERSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO NO DIA 14 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 14/05/2015 | 360.00 | 00098160508468 | WAMBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE QUANDO A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2015, DILIGENCIOU NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, EM AQUISIÇÕES/REPAROS E ACOMPANHAMENTO DE MANUTENÇÕES EM VEÍCULOSE MÁQUINAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 14/05/2015 | 450.00 | 00006627962411 | VANESSA ALVES FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PIO SALVADOR-S/N, ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A GARAGEM DE PARTE DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 15/05/2015 | 2424.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA DEMANDA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO MUNICÍPAL DO ALUNADO DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 15/05/2015 | 4880.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA DEMANDA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO MUNICÍPAL DO ALUNADO DA CRECHE, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 15/05/2015 | 3080.66 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA DEMANDA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO MUNICÍPAL DO ALUNADO DO PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 15/05/2015 | 90.00 | 00004936643432 | RAFHAEL ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO DIRETOR DE INFORMÁTICA, LOTADO NA SEC.DE EDUC., COM DEST. A CIDADE DE CAICÓ/RN, BUSCAR EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA VISANDO A INSTALAÇÃO DE INTERNET PARA AÇÃO DO PROGRAMA DE EMISSÃO DE DOCUMENTOSPARA A POPULAÇÃO, ADUINDO DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 15/05/2015 | 360.00 | 00070827184468 | VANUZA M¦ DE OLIVEIRA CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A SECRETÁRIA DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA NOS DIAS 24/04/2015 E 14/05/2915 DILIGENCIAR EM CAMPINA GRANDE(ENERGISA) E JOAÕ PESSOA(GDUR), TRA-TANDO DE PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO,BUSCANDO DAR ANDAMENTO AOS OLEITOS EM BENEFICÍO DA MUNICIPALIDADE, TAMBÉM RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE A FOLHA DE PGTº DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202014 | 2000501 | 15/05/2015 | 4803.62 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA SUPRIMENTOS DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES PUBLICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA, QUANDO DO ATENDIMENTO A POPULACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 15/05/2015 | 300.00 | 00098160818491 | FRANCISCO DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | CONTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0001454 | 15/05/2015 | 44644.94 | 02627856000117 | SST-ENG .E SERVICOS- REGEILDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, CONF. PROPOSTA Nº 040061605/2014-PROGRAMA-SUAS, LOCALIZADO NO CONJ. JOSE DE ASSIS PIMENTA-ZONA URBANA-ASSUNCAO-PB,CONCONTRATO DE PREST.DE SERV. TP 005/2015. | 00072014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 16/05/2015 | 2730.00 | 19667966000105 | ANA CLAUDIA ARNAUD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 CAIXA AMPLIFICADA, 01 MICROFONE SEM FIO, 01 DVD SIMPLES, DESTINADOS AO FOMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO, JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 18/05/2015 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA REFERENTE A INSCRIÇÃO NO 15º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICÍPAIS DE EDUCAÇÃO UNDIME-UNDIME ORG.BR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 18/05/2015 | 1700.00 | 00008070360488 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, NA PINTURA GERAL E NA ABERTURA DE LETREIROS E LOGOMARCA DO GOVERNO MUNICÍPAL Á BASE DE TINTA LAVÁVEL E ESMALTE SINTÉTICO, EM CINCO ABRIGOS DE PASSAGEIROS/PARADA DE ÔNIBUS, AS MARGENSDA PB-228 E BR-230. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000502 | 18/05/2015 | 1440.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE COLANGIORRESSONANCIA E RESSONACIA DE ABDOME SUPERIOR, REALIZADO EM PACIENTE ENFERMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 18/05/2015 | 1250.00 | 00005120229417 | VITORIA REGIA AMARO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, NOS DIAS 03, 05, 19 E 26 DO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 18/05/2015 | 1250.00 | 00006056853470 | MAYARA RAQUIELLE LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DE UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, NOS DIAS 04, 11,18, 21 E 25 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 19/05/2015 | 140.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DENSITOMETRIA REALIZADA EM: VERALUCE ALTA GOMES, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 19/05/2015 | 1466.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DE 268 SAUDE SUB 3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 19/05/2015 | 1400.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSIST. DA PARAIBA -FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRIUGICO, NA PACIENTE: FABIANA BALDUINO LEITAO, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202014 | 2000508 | 19/05/2015 | 6003.40 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA SUPRIMENTOS DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES PUBLICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA, QUANDO DO ATENDIMENTO A POPULACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202014 | 2000509 | 19/05/2015 | 4046.14 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA SUPRIMENTOS DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES PUBLICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA, QUANDO DO ATENDIMENTO A POPULACAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202014 | 2000510 | 19/05/2015 | 7042.73 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E INSUMOS PARA OS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SUAS ACOES JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 19/05/2015 | 4850.00 | 00014994224153 | FRANCISCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DE UM TANQUE PIPA DE 3.500 LITROS PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 19/05/2015 | 2004.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DA ENERGISA-268 EDUCAÇÃO SUB 2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 19/05/2015 | 2500.00 | 00008700958468 | MÁRIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA, CONCERNENTE ASSESSORIA, COLETA E ANÁLISE DE TODA DOCUMENTAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO FNDE E PNATE, REF.AO EXERCÍCIO DE 2014, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014, EFEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 19/05/2015 | 5504.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DA ENERGISA-268 IP SUB 5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 19/05/2015 | 5261.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DA ENERGISA-268 PROPRIOS SUB 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 19/05/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO -AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO OFICIAL 20.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 19/05/2015 | 64.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO -AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO NO JORNAL A UNIÃO 20.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 19/05/2015 | 7.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/05/2015 | 461.61 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/05/2015 | 600.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULAÇÃO DE SUA PUBLICIDADE, NO PEREIRO DE 20/04 A 02/05/2015, DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/05/2015 | 2000.00 | 00005696254403 | ROGERIO AMBROSIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, COM CAIXAS ACÚSTICAS, MICROFONES COM FIO E SEM FIO, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, EM VIAS PUBLICAS NOS DIAS 28, 29,30 DE ABRIL E 01 DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/05/2015 | 1000.00 | 00003949412417 | GENILSON JORGE RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE UMA OBRA FONOGRAFICA, CONTEUDO OBRAS MUSICAIS, GRAVADO E PRODUZIDO NO ESTUDO DE SUA PPROPRIEDADE,COM APOIO CULTURAL A JOVEM BEATROZ Mª CAMPOS CINTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001473 | 20/05/2015 | 852.28 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,(BIODISEL S 500), DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 20/05/2015 | 210.00 | 00002846912408 | ANTONIO BEZERRA DE ASEVEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO CONSERTANDO PNEUS DE VEÍCULOS E DE TRATORES E ÔNIBUS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/05/2015 | 530.00 | 00006813856421 | DAYANA BALDUINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REPAROS E TROCA DE PEÇAS NOS CARROS DESTA EDILIDADE, NO PERÍODO DO MÊS DEABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/05/2015 | 270.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E OUTRAS DILIGÊNCIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIOREPRESENTAÇÃO EM CAMPINA GRANDE,CONTADOR DENTRE OUTRAS DILIGÊNCIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/05/2015 | 340.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DIST.-FERNANDA F. SOUZA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSORA HP, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/05/2015 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL AVULSA E TESOURARIA, REF.AO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001472 | 20/05/2015 | 2304.28 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL 5-10 E GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/05/2015 | 1400.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIB.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS IVECO, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/05/2015 | 1400.00 | 00002779147440 | JOSÉ RICARDO DA SILVA NENEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA C0NFECÇÃO DE 03 (TRES) PORTOES EM AÇO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/05/2015 | 450.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS EXECUTADOS NA EMBRAGEM E TORNEARIA, NO VEICULO ONIBUS IVECO, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/05/2015 | 2501.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIB.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR DA SEC.INFRA ESTRUTURA, DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/05/2015 | 1576.00 | 00004462045440 | LEONARDO FREIRE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE MUSICA JUNTO AO PROGRAMA PETI-DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/05/2015 | 100.00 | 00006066057464 | ELIANE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADE BASICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/05/2015 | 560.00 | 00035087137415 | ESTELITA TAVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE (02) CASAS DE MINHA PROPRIEDADE Á PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ONDE RESIDE O SR. DAMIÃO LOURANÇO, E A SRª INACIA F.DE LIMA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO DE ABRIL DE 2015.FERREIRA DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 20/05/2015 | 340.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DIST.-FERNANDA F. SOUZA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA HP DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 20/05/2015 | 110.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA A. DA SILVA PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS, REALIZADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACA MNE-5906 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 20/05/2015 | 1041.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA A. DA SILVA PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 20/05/2015 | 3000.00 | 00002890459403 | CLEMILDO DA ROCHA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PARA SECRETARIA DE SAUDE, NA EXECUCAO DE SERVICOS DE RECUPERACAO DE REBOCO, REVISAO DE REDE HIDRAULICA E PINTURA GERAL DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VICENTE BARROS BRANDAO, 120, MALVINAS,CAMPINA GRANDE/PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 21/05/2015 | 245.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 21/05/2015 | 15.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 21/05/2015 | 130.00 | 00005894917417 | FLAVIO TAVEIRA DOS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DO DIRETOR DA SECRETARIA DE SAUDE, REALIZAR DELIGENCIAS EM PROL DA SECRETARIA, MARCANDO EXAMES/PROCEDIMENTOS E BUSCANDO MEDICAMENTOS EM FORNECEDOR, NO DIA 21/05/2015, DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 21/05/2015 | 130.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM US OMBRO DIREITO, REALIZADO EM: MAUINA SEVERINA DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 2000519 | 21/05/2015 | 1758.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES PUBLICAS DE SAUDE EM SUAS ACOES JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 2000520 | 21/05/2015 | 7404.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES PUBLICAS DE SAUDE EM SUAS ACOES JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 2000521 | 21/05/2015 | 5110.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DAS UNIDADES PUBLICAS DE SAUDE EM SUAS ACOES JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 2000522 | 21/05/2015 | 4737.75 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DAS UNIDADES PUBLICAS DE SAUDE EM SUAS ACOES JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 21/05/2015 | 432.44 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORTIÇALÍCIOS, FRUTAS, VERDURA E AFINS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE EM SUA SEDE E UNIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 21/05/2015 | 645.70 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURA E AFINS PARA ATENDER A DEMANDA DESENVOLVIDAS PELA SEC.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, ATRAVES DA CASA DA FAMILIA-CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 21/05/2015 | 1022.95 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURA E AFINS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DESENVALDIDAS PELA SEC.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, ATRAVES DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 21/05/2015 | 1044.55 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURA E AFINS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DESENVALDIDAS PELA SEC.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, ATRAVES DO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 21/05/2015 | 400.00 | 00002908467496 | MARIA DALVA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM DA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA ASSUNÇÃO-PB, PARA SUA FILHA RENATA N.SILVA, QUE ENCONTRA-SE GESTANTE E NÃO ESTÁ COM CONDIÇOES DE ARCAR COM ESSA DESPESA NESTEMOMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 21/05/2015 | 966.85 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORTALICIOS, FRUTAS, VERDURA E AFINS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DO PRÉ-ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 21/05/2015 | 1172.30 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORTALICIOS, FRUTAS, VERDURA E AFINS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 21/05/2015 | 964.79 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORTALICIOS, FRUTAS, VERDURA E AFINS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DO EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 21/05/2015 | 64.85 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORTALICIOS, FRUTAS, VERDURA E AFINS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DO AEE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 21/05/2015 | 1012.35 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HORTALICIOS, FRUTAS, VERDURA E AFINS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DA CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 21/05/2015 | 1065.55 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURA E AFINS PARA COMPLEMENTAR A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 22/05/2015 | 696.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNES/FRANGOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 22/05/2015 | 601.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNES/FRANGOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 22/05/2015 | 590.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNES/FRANGOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DO PRÉ-ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 22/05/2015 | 1785.00 | 00039850382104 | MARIA IVETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS PARA IMPLEMENTOS E ACOMPANHAMENTO NA MERENDA ESCOLAR, FORNECIDA A TODO ALUNADO DA REDE MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 22/05/2015 | 510.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNES/FRANGOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 22/05/2015 | 431.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNES/FRANGOS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 22/05/2015 | 270.00 | 00003333622416 | SONARSTUDIO(LAZARO ALVES DE FARIAS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DO SEC. CULTURA DESTE MUNIC. COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE INTERESSE DO MUNIC. REALIZADO PELO ESTADO DA PARAÍBA EM JOÃO PESSOA, BEM COMO,NO DIA SEGUINTE, REALIZARPESQUISAS DE PREÇOS E OUTRAS DILIGÊNCIAS VISANDO ESTADO PARA APOIO DOS MOVIMENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO, PELOS DIAS 22 E 25 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 22/05/2015 | 300.00 | 00001096682435 | LINDALVA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS AÇLIMENTÍCIOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 22/05/2015 | 659.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNES/FRANGOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 22/05/2015 | 543.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNES/FRANGOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 2000524 | 22/05/2015 | 3284.28 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES PUBLICAS DE SAUDE EM SUAS ACOES JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 22/05/2015 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DO SECRETARIO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EXTRA-ORDINARIA NO PROXIMO DIA 21/05/2015, NO AUDITORIO DA 3ª GERENCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 2000526 | 22/05/2015 | 3117.50 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DAS UNIDADES PUBLICAS DE SAUDE EM SUAS ACOES JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202014 | 2000527 | 22/05/2015 | 4277.75 | 70097530000185 | NELFARMA COM DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DAS UNIDADES PUBLICAS DE SAUDE EM SUAS ACOES JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 22/05/2015 | 3983.00 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES PUBLICAS DE SAUDE EM SUAS ACOES JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 23/05/2015 | 1550.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSIST. DA PARAIBA -FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRIUGICO, REALIZADO EM PACIENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 24/05/2015 | 1500.00 | 00467086000167 | MORTUARIA " A VIAGEM" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO, COM TRANSLADO DA CAMPINA GRANDE/ASSUNÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 25/05/2015 | 483.05 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FILTROS E OUTROS, DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 25/05/2015 | 1193.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISÃO DA RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAND DA SEC.DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 25/05/2015 | 950.00 | 01317572000161 | VEPE COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM CONJUNTO DE ESTOFADO LD CANADA CH CHOCOLATE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 25/05/2015 | 1100.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSIST. DA PARAIBA -FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA HOSPITALAR COM PROCEDIMENTO CIRIUGICO DO PACIENTE: ADELIA DE OLIVEIRA SANTOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 25/05/2015 | 7.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 25/05/2015 | 64.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 25/05/2015 | 500.00 | 19694265000165 | PAULO RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEÍCULO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 25/05/2015 | 1104.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO -AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº003/2015 DE COMPRA DA AGRICULT.FAMILIAR-EXTRATO DO TERMO DE RECISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº070/2014-AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA- TOMADA DE PREÇOS Nº TP003/2015-TERMO DE HOMOLOGAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015 E AVISOS DE LICITAÇÕES DOS PREGÕES PRESENCIAIS NºS 006,007 E 008/2015, NO DIÁRIO OFICIAL 26.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 25/05/2015 | 552.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO -AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2015 DE COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR-EXTRATO DO TEMPO DE RECISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 070/2014-AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO-TOMBADA DE PREÇOS Nº TP003/2015- AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA-TOMADA DE PREÇOS Nº TP003/2015-TERMO DE HOMOLOGAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2015 E AVISOS DE LICITAÇÕES DOS PREGÕES PRESENCIAIS NºS 006,007 E 008/2015, NO JORNAL A UNIÃO 26.05.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 25/05/2015 | 830.00 | 07290056000177 | DAMIANA MOREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS, DESTINADOS A EVENTOS DO MUNICÍPIO DE INTERESSE PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 26/05/2015 | 288.61 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE DE Nº(083)180.7114 INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, NO SETOR DA CONSULTORIA DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 26/05/2015 | 522.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE DE Nº(083)34661079, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 26/05/2015 | 314.77 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE DE Nº(083)34661079, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015.DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 26/05/2015 | 290.49 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE DE Nº(083)180.7114 INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, NO SETOR DA CONSULTORIA DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MAIO DE 2015.DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 26/05/2015 | 3000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HONORÁRIOS ADVOCÁTICOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 26/05/2015 | 420.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS PARA IMPLEMENTOS NA MERENDA ESCOLAR FORNECIDA A TODO ALUNADO DA PRÉ ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 26/05/2015 | 510.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS PARA IMPLEMENTOS NA MERENDA ESCOLAR FORNECIDA A TODO ALUNADO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 26/05/2015 | 490.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS PARA IMPLEMENTOS NA MERENDA ESCOLAR FORNECIDA A TODO ALUNADO DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 26/05/2015 | 1080.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS PARA IMPLEMENTOS NA MERENDA ESCOLAR FORNECIDA A TODO ALUNADO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 26/05/2015 | 7.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 26/05/2015 | 788.00 | 00010750012420 | RENATA ANGELINA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS FORMULÁRIOS DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA E- SUS, NO PERIODO QUE CORRESPONDE DE 20/04 A 19/05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 26/05/2015 | 65.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 26/05/2015 | 7.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO D'AGUA DA CASA DE APOIO A SAUDE, LOCADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000536 | 26/05/2015 | 235.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ECOCARDIOGRAMA, REALIZADA EM: ELIANE LOPES DA SILVA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 26/05/2015 | 23.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 26/05/2015 | 150.00 | 00046731652415 | JOSE LUIZ AQUINO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 26/05/2015 | 100.00 | 00013204378420 | CARLOS A.DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 26/05/2015 | 330.00 | 01317572000161 | VEPE COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA COMODA QUATRO GAVETA DEMOBILE REALCE TV/VIDEO IMB/PB, DESTINADO A CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOCADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 26/05/2015 | 2210.00 | 00098759760753 | JOSELIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE OLACA KGM 7105-PE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRILDE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 26/05/2015 | 166.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO BOMBEAMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO BARRA, NA ZONA RURAL DESTEMUNIC. REF.AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 26/05/2015 | 149.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONUSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO BOMBEAMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SÍTIO BARRA, NA ZONA RURAL DESTEMUNIC. REF.AO MÊS DE ABRIL/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 26/05/2015 | 670.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL -PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 26/05/2015 | 1150.00 | 00467086000167 | MORTUARIA " A VIAGEM" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO DO SR. JOSÉ DOMINGOS NETO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 27/05/2015 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE DOAÇÃO DE BENEFICÍOS EVENTUAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 27/05/2015 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE DOAÇÃO DE BENEFICÍOS EVENTUAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 27/05/2015 | 1494.00 | 10278549000104 | GILSON MOTOS E PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MOTO DA SECRETARIA PARA O USO NAS AÇOES DA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 27/05/2015 | 149.74 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DOS PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE BOMBEAMENTO D´AGUA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 27/05/2015 | 1500.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DA ACADEMIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 27/05/2015 | 456.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS CIRURGICO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 27/05/2015 | 210.00 | 03161004000220 | REPLASTIL-REPLASTIL IND.E COM. DE PLAST. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE SACO, PARA LIXO HOSPITALAR E FITA P/DEMARC, DESTIANADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 27/05/2015 | 620.75 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COM.PROD.MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 27/05/2015 | 2000.00 | 00098314793434 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA SECRETARIA DE FINANAÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 27/05/2015 | 940.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA DE 02 PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 27/05/2015 | 130.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DO DIRETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZAR PEQUISAS DE PREÇOS PARA PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE AQUISIÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, TAMBEM NESTA DATA, DILIGENCIAR A PEDIDO DA SEC.DEFINANÇAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 27/05/2015 | 1500.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC- INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREF. MUN. DE ASSUNCAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 27/05/2015 | 540.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 27/05/2015 | 540.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 27/05/2015 | 540.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 27/05/2015 | 440.00 | 00006088442417 | RAFAEL ANDERSON DE F.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO PREFEITO, COM DESTINO A CIDADE DO JOÃO PESSOA, DILIGENCIAR EM ORGAOES FEDERAIS E ESTADUAIS EM BUSCA DE SOLUÇAO DE PROBLEMAS DO MUNICIPIO, A EXEMPLOS A SUDENA, ONDE BUSCA-SE E EMISSÃO DE LICENÇA DEINSTALAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001548 | 28/05/2015 | 2631.60 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO JETA DE PLACA OFX-7656, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001539 | 28/05/2015 | 1916.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001540 | 28/05/2015 | 4870.50 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS:UNO MILLE/ECO ESPORT LOCADOS E COTA DO VEÍCULO DE POLICÍA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/05/2015 | 450.00 | 06182692000112 | PBSOFI INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE HOME PAGE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001542 | 28/05/2015 | 11430.91 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(BIODIESEL S-500, BIODIESEL S-10 GASOLINA COMUM E ETANOL)DEST.AOS VEÍCULOS:MICRO(01)ÔNIBUS PLACA MOF-3289,KOMBI(02) NPR-6316, CAMIONETA A -10 PACA MNG-1988, AMBOS DA SEC.DE EDUC.ÔNIBUS CE PLACA MOK-9542 CAMINHO DA ESCOLA,ÔNIBUS PB PLACA NQJ-4768, ÔNIBUS NOVO OGA-8310,ÔNIBUS NOVO II OFG 4326, MICRO ÔNIBUS III-OCG-5619 AMBOS DE TERMO DE USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/05/2015 | 540.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC. DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS AOS PROFESSORES, SUPERVISORES E COORDENADORES,HIPC PROACAO E PROINFA, DURANTE REUNIOES NO MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/05/2015 | 210.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/05/2015 | 700.00 | 00096189444415 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO NO ACENTAMENTO DE DOIS PORTOES DE FERRO, NO PREDIO DO CENTRO DE ARTESANATO DE ASSUNCAO, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO, CENTRO, DESTE MUNICIPIO E SERV.DER RECUPERACAO DA CISTERNA, RESDE AGUA POTAVEL, DA ESCOLA JOAO MARTINIANO DOS SANTOS, LOCALIZADA, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001541 | 28/05/2015 | 10983.53 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL-S-500 E S-10), DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA/MOTONIVELADORA/CARREGADEIRA-CAT-TRATOR DE PNEUS (NOVO)CAÇAMBA/PIPA,PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULT.DESTE MUNICÍPIO,RELATIVOAO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 28/05/2015 | 270.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DO SECRETARIO DE SAUDE, DESTE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, EM CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, ACERCA DE PROGRAMAS E ESTRATEGIAS DO SUS BEM COMO DILIGENCIAR EM COTACOES DEPRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES PELO MUNICIPIO, NOS DIAS 27 E 28 DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 28/05/2015 | 260.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE COLPOSCOPIA COM BIOSPIA PARA PACIENTE: DAMIANA FLAVIA DE FRANCA FERNANDES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 28/05/2015 | 130.00 | 07384350000148 | CHAVEIRO SHALLOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE CHAVES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CONST.REF. E AMPL.DE POSTOS E UNID.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 2000548 | 28/05/2015 | 7040.36 | 02627856000117 | SST-ENG .E SERVICOS- REGEILDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 4ª MEDICAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE SEVERINO PAULINO DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO CAJAZEIRAS, CONFORME TP 004/2013. | 00292014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CONST.REF. E AMPL.DE POSTOS E UNID.DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 2000549 | 28/05/2015 | 28021.56 | 02627856000117 | SST-ENG .E SERVICOS- REGEILDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE "MARIA BORGES FERREIRA", LOCALIZADA NO SITIO CATOLE, CONFORME TP 004/2013. | 00292014 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 2000550 | 28/05/2015 | 12111.20 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BIODIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS: DUCATO MNE-5906, UNO MILLE (01) MOS-3638, SAVEIRO(AMBULANCIA) PLACA NPV-0024, AMBULANCIA RENNAUT(PACTO) PLACA NGQ-2442, MOTO PLACA OFD-1589AMBOS DESTE MUNICIPIO, CORRIER/AMBULANCIA PLACA MOU-2606-GOVERNO ESTADUAL E UNO MILLE(02) DE PLACA OFE-3333, LOCADO A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 28/05/2015 | 1298.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC. DE REFEIÇÕES (CAFÉ,ALMOÇO E JANTA) DEST. AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SEVIÇOS Á SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015.(MEDICO, DENTISTA E TECNICOS DA AREA DE SAUDE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001545 | 28/05/2015 | 9086.22 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA:TRATOR DE PNEUS-XXX0001 PRÓPRIO, RETRO ESCAVADEIRA XXX0001-PRÓPRIO, CAÇAMBA KGI-3680 LOCADA, F4000 BNV LOCADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/05/2015 | 448.59 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DOS PRODUTOS PARA REPARO DO COMPRESSOR, QUE BOMBEIA AGUA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/05/2015 | 600.00 | 00050417096453 | FRANCISCO DE ASSIS CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ OS SERV. PRESTADOS DE CAPINAGEM DE MATO DE 05 ABRIGOS DE PASSAGEIROS AS MARGENS DA ROD.228 E BR 230,DO TERRENO DOS POSTOS DE SAUDE DOS ST.BARRA E CATOLÉ E NA ,ZN.RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012015 | 0001543 | 28/05/2015 | 240.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13,0 KG,DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001546 | 28/05/2015 | 1782.69 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEÍCULO GOL, LOCADO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/05/2015 | 801.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC. DE REFEIÇÕES (CAFÉ,ALMOÇO E JANTA) DEST. AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SEVIÇOS Á SECRETARIA DEASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015.(PSICÓLOGA,ASSIST.SOCIAL E TÉCNICO DA ÁREA, NA EQUIPE DO CRÁS) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/05/2015 | 1260.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC. DE , CAFE,ALMOCO E JANTA, DESTINADO AOS PROFISSIONAOS QUE PRESTAM SERV. A SEC. DE ASSIST.SOCIAL, DESTE MUNICIPIO (PSICOLOGA,ASSIST.SOCIAL E TECN.DA AREA), NA EQUIPE DO CREAS,REF.AO MES DE ABRIL/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/05/2015 | 8004.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/05/2015 | 3364.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/05/2015 | 788.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.(CHEFE SETOR) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- PETI DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/05/2015 | 3940.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS, NO CONSSELHO TUTELAR NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/05/2015 | 938.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMOFUNC. COMISSIONADO, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-PETI DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/05/2015 | 2889.32 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMOFUNC.ESTATUTÁRIOS, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-PETI DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/05/2015 | 788.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. CONTRATADO LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-PETI DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/05/2015 | 788.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/05/2015 | 788.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCONARIO,CONTRATADO LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/05/2015 | 1500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.CONTRAT. LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL PAIF DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/05/2015 | 1488.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADO (COORDENADORA). LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL PAIF DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/05/2015 | 1500.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE URNA FUNERARIA E SERVICOS DE TRANSLADO, PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/05/2015 | 300.00 | 00006224347484 | MARIA LUCILEIDE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARTENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/05/2015 | 350.00 | 00005732173439 | MARIA EUNICE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE FAXINA DO CLUBE MUNICIPAL DE ASSUNCAO E SERVICOS DE APOIO NO PROJETO CIDADAO, REALIZADO NO CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/05/2015 | 120.00 | 00005185850426 | MARIA APARECIDA DA SILVA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR NECESSIDADES BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/05/2015 | 520.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS-INSS-PARTE EMPRESA DA SEC, DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM, COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/05/2015 | 1188.73 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS-INSS-PARTE EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-PETI, COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/05/2015 | 657.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS-INSS-PARTE EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-PAIF, COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/05/2015 | 2984.96 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS-INSS-PARTE EMPRESA DA SEC DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/05/2015 | 866.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS-INSS-PARTE EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/05/2015 | 5766.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/05/2015 | 788.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.CONTRST. LOTADOS NA SEC.DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/05/2015 | 2988.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS . LOTADOS NA SEC.DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/05/2015 | 32349.18 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTATUTÁRIOS. LOTADOS NA SEC.DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/05/2015 | 1275.00 | 00002027636412 | RAQUEL SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TRATOR PARA SERVICOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS, NO MES DE MAIO DE 2015.13/02/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/05/2015 | 644.00 | 00007753689460 | DAMIAO XAVIER PURDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 DE ABRIL A 19 DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/05/2015 | 9227.62 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS-INSS-PARTE EMPRESA DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA, COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 29/05/2015 | 4081.20 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NO PSF II(ODONTOLOGO, ATEND. ENFERMAGEM), NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 29/05/2015 | 880.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE APLICACAO DE DOZE(12m²) DE PELICULA FUME NAS VIDRACAS DA UNIDADE DE SAUDE E CONFECCOES DE 02(DOIS) TOUDOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 29/05/2015 | 8781.20 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NO PSF II(AUXILIAR DENTARIO E MEDICO), NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 29/05/2015 | 9189.60 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 29/05/2015 | 10134.40 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 29/05/2015 | 1200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS(FISIOTERAPEUTA) CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 29/05/2015 | 5868.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 29/05/2015 | 21699.52 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 29/05/2015 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS(SEC. MUNICIPAL), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 29/05/2015 | 1288.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS(COORDENADOR), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA SANITARIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 29/05/2015 | 7700.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS(MEDICO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF II, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 29/05/2015 | 945.60 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF(TECNICO EM ENFERMAGEM) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 29/05/2015 | 1080.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA AS UNIDADES DE SAUDE E AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 29/05/2015 | 788.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(AGENTE ADMINISTRATIVO) NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 29/05/2015 | 7326.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 29/05/2015 | 2229.57 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES, COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 29/05/2015 | 283.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANTE EM SAUDE, COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 29/05/2015 | 4523.73 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF II, COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 29/05/2015 | 2403.10 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/05/2015 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADO. LOTADO NA SEC DE AGRICULT. DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/05/2015 | 1876.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADONA SEC. DE AGRICULTURA IRRIGAÃO E ABASTECIMENTO DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/05/2015 | 2244.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC.DE AGRICULT. E ABASTEC. DESTE MUNIC. REF. AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/05/2015 | 2364.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULT. MEIO AMB.DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 29/05/2015 | 929.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS-INSS-PARTE EMPRESA DA SEC.DA AGRICULTURA IRRIG. E ABAST, COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/05/2015 | 1004.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS-INSS-PARTE EMPRESA DA SEC DE MUN.AGRIC.MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/05/2015 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTATUTÁRIO,(SEC.MUNIC.) LOTADO NA SEC.DE CULTURA ESPORTE E LAZER, NESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/05/2015 | 1876.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER NESTEMUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/05/2015 | 896.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS-INSS-PARTE EMPRESA DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LASER, COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/05/2015 | 3026.66 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTÁTUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/05/2015 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADO LOTADO DA SECRETARIA DE FINANÇAS (SEC.MUNIC.) DESTE MUNICÍPIO, REFERNTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/05/2015 | 1.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/05/2015 | 0.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/05/2015 | 93.36 | 08993917000146 | MACIEL NUNES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGTº DO IPTU, REL.AO EXERCICIO DE 2015, DA SALA LOCADO A PREFEITURA, ONDE FUNCIONA O ESCRITOTIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/05/2015 | 1930.94 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/05/2015 | 2032.35 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30,04,2015,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/05/2015 | 420.00 | 10704479000109 | EDNEIDE FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER, DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/05/2015 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANJ.ORÇ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFEC.DE FOLHA DE PGTº-GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/05/2015 | 1149.87 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS-INSS-PARTE EMPRESA DA SEC.DE FINANÇAS E TESOURO, COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.DO PROG.NAC.INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/05/2015 | 788.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCCONTRATADA (PROFESSORA) NO PROJOVEM CAMPO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.DO PROG.NAC.INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/05/2015 | 5634.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. CONTRATADOS NO PROJOVEM CAMPO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/05/2015 | 10806.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUC.-MDE, NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/05/2015 | 30892.53 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTATUTÁRIOS NESTE MUNIC. LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB 60% REF.AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/05/2015 | 12886.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUC.-FEB 60% NESTE MUNIC.REF. AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/05/2015 | 4172.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUC.-FEB 40% NESTE MUNIC.REF. AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/05/2015 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADO(SEC.MUNIC.), LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/05/2015 | 2190.50 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTATUT.(PROFESSORA), LOTADA NA SEC.DE EDUC.-FEB 60%, REF. AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/05/2015 | 92393.93 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FEB 60%, REF. AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/05/2015 | 33484.96 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FEB-40%, REF. AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/05/2015 | 360.00 | 00070827184468 | VANUZA M¦ DE OLIVEIRA CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA CHEFE DE GABINETE,SUPERVISIONAR FECHAMENTO DE MANU.,PROG.DA FOLHA DE PGTº,REUNIAO NO ESC.DE REPRES.DO MUNICIPIO,EM C.GRANDE,TRATANDO DE AJUSTES FISCAIS E RESTOS A PAGAR,ALEM DE OUTRAS NECESSARIASDILIGENCIAS EM PROL DO MUNICIPIO, PELOS DIAS, 27,28/ E 29 DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/05/2015 | 30439.85 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS-INSS-PARTE EMPRESA DA SES.DE EDUCAÇÃO-FEB 60% COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/05/2015 | 8296.09 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS-INSS-PARTE EMPRESA DA SEC .DE EDUCAÇÃO-FEB 40%, COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 29/05/2015 | 2861.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS-INSS-PARTE EMPRESA DA SEC .DE EDUCAÇÃO-MED, COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.DO PROG.NAC.INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/05/2015 | 1412.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS-INSS-PARTE EMPRESA DA SEC. DE EDUCAÇÃO-PROJOVEM-CAMPO, COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/05/2015 | 10370.28 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/05/2015 | 6102.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/05/2015 | 5664.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/05/2015 | 3300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/05/2015 | 4881.54 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS-INSS-PARTE EMPRESA DA SEC DE ADM. E PLANEJ, COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/05/2015 | 4900.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/05/2015 | 9000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS SUBSÍDIOS COMO PREFEITO DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/05/2015 | 4500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS SUBSÍDIOS COMO VICE-PREFEITO DESTEMUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/05/2015 | 3550.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/05/2015 | 180.00 | 00021886946434 | JOSE NETO FREIRE RANGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO PROCURADOR, ACOMPANHAR O EXMOº PREFEITO NOS DIAS 27 28 EM JOÃO PESSOA, EM ESPECIAL DILIGENCIAR JUNTO A PROCURADORIA DA SUDEMA, QUANDO A EMISSÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMCAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/05/2015 | 4829.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS-INSS-PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/05/2015 | 1088.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADO. LOTADOS NA SECDE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/05/2015 | 2988.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS. LOTADOS NA SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/05/2015 | 896.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-GPS-INSS-PARTE EMPRESA DA SEC. DE TRANSPORTE, COMPETENCIA 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/05/2015 | 2500.00 | 11961891000169 | CAP CONSULTORIA E ADMINISTRACAO PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PERMANENTE NA ARÉA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS NO NIVEL DE TODOS OS MINIST.DO GOV.FEDERAL/CAPAC.DE REC.ALÉM DE DE ASSES. E ACOMP. DE PROC./CONV.JUNTAOS ORGAOS COMPET.CONF.CONTRATO 063/2014,REF.AO MES DE MAIO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/05/2015 | 1600.00 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02 (DUAS) URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/06/2015 | 900.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COMPRA DE FLORES, DESTINADAS A SEC.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-PAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/06/2015 | 264.00 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CAMPRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ZINCO), DESTINOS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DE BICA D´AGUA EM PRÉDIOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC TED/ELETRONICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/06/2015 | 180.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DO CONTROLADOR,LOTADO NA SEC.DE ADMINIST.COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA,COM OBJETIVO DE ENCAMINHAR DECLARAÇÃO DE CONTRA PARTIDA E QDD 2015, COMO TAMBÉM ENCAMINHAR LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DECLARAÇÃO PARA SANAR PENDENCIAS DE CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/06/2015 | 1154.06 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/06/2015 | 607.40 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/06/2015 | 911.10 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/06/2015 | 364.44 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/06/2015 | 212.59 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/06/2015 | 149.94 | 08336307000170 | ANTONIO RIBAMAR DE FUGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/06/2015 | 7.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/06/2015 | 5836.76 | 09283185000163 | JUIZO DA COMARCA DE TAPEROA/ PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO A 1ª PARCELA DO ACORDO FIRMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.804-1, NA AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/06/2015 | 2164.56 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO -MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TRANSFERÊNCIA AO PROGRAMA SEGURO SAFRA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 02/06/2015 | 1616.12 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS PARA DECORAR TODA A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, BEM COMO ATENDER AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 02/06/2015 | 360.00 | 00002475883421 | HERLA KERLLIANE DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO, COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRNADE E JOÃO PESSOA NOS DIAS 02,03 E 04, DILIGENCIAR EM PROL DO MUNICÍPIO EM FORNECEDORES DE CAMOINA GRANDE, REALIZANDO COMPRAS E PESQUISAS DEPREÇOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO. NO MAIS, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSESSORIA JURIDICA "SOLON E WALTER". | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 02/06/2015 | 712.43 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPW-4655, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 02/06/2015 | 3926.02 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA, AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES PEDAGÓGICAS E CULTURAIS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO ALUNADO DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 02/06/2015 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA, REALIZADO EM PACIENTE, FABIO JUNIOR GONCALVES SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 02/06/2015 | 7.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC TED/ELETRONICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 02/06/2015 | 31.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252013 | 2000575 | 02/06/2015 | 1788.90 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 03/06/2015 | 340.00 | 00076852725472 | CRISTIANE SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA, REALIZADA COM MASTOLOGISTA, REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 03/06/2015 | 1137.00 | 17312825000144 | AMV CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(BRITA E BALDE 12L) PRÊTO PLÁSTICO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARA INSTALAÇÃO DO NOVO PSF II DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 03/06/2015 | 144.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COM.PROD.MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS ( FORRO ORTP) DESTINADO PARA O USO NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, QUANDO NECESSÁRIO FOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 03/06/2015 | 576.50 | 08155066000162 | ASSUNÇÃO PB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, EM SUAS AÇOES E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 03/06/2015 | 118.82 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COMPRA DE PRODUTOS, DESTINAD0S A SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 03/06/2015 | 3063.66 | 17312825000144 | AMV CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS PRODUTOS PARA ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS DEMAIS SECRETARIAS QUANDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICO,JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 03/06/2015 | 250.00 | 00004540539400 | MARIA DA ASSUNCAO BULCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 03/06/2015 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO-REG.DE LICENÇA DE INSTALÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 03/06/2015 | 30.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO-REG.DE LICENÇA DE INSTALÇÃO, NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 03/06/2015 | 130.00 | 00006309866494 | GUSTAVO CORDEIRO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA REALIZAR PESQUISAS DE PREÇOS EM FORNECEDORES DE INFORMÁTICA, PNEUS, FARDAMENTOS, E, TAMBÉM, PROTOCOLAR DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO EM ORGÃOS, COMO TJPB E RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0001655 | 03/06/2015 | 998.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, NA DISTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS SECRETARIAS EM SUAS AÇOES PÚBLICAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 05/06/2015 | 1088.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO-TERMO DE HOMOLOGAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2015-AVISOS DE LICITAÇÕES DOS PREGÕES PRESENCIAIS SRP NºS 009.010 E 011/2015-AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 008/2015- E TERMODE HOMOLOGAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2015 E EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº PPO18/2015, NO DIÁRIO OFICIAL 06/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 05/06/2015 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO-TERMO DE HOMOLOGAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2015-AVISOS DE LICITAÇÕES DOS PREGÕES PRESENCIAIS SRP NºS 009.010 E 011/2015-AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 008/2015- E TERMODE HOMOLOGAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2015 E EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA Nº PPO18/2015, NO JORNAL A UNIÃO 06/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000022015 | 0001659 | 05/06/2015 | 68220.00 | 04926110000130 | CKYART IND.COM.MÓVEIS ESC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 180 MESAS ASSES/ENC.,180 CADEIRAS,06 MESAS PANDIM SEC E 06 CADEIRAS SECRETARIA, DESTINADAS A CRECHE, PARA O FORTALECIMENTO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 05/06/2015 | 150.00 | 00001917176490 | VERA LUCIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 05/06/2015 | 250.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO, REALIZADA EM PACIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 05/06/2015 | 360.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ECOCARDIOGRAMA E RAIO X DE TORAX, REALIZADOS EM PACIENTES: ADAILTON ROMAO DA SILVA E BENEDITA MARIA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 05/06/2015 | 93.00 | 35439728000107 | PRO SANGUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES, LABORATORIAIS, REALIZADOS NA PACIENTE, BENEDITA MARIA DA SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 05/06/2015 | 270.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DO SEC. DE SAÚDE ,COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL PERINATAL;DESAFIOS E PESPECTIVAS PARA O ATENDIMENTO MATERNO-INFANTIL REDE GONGONHA-PB NO DIA 05 DE JUNHODE JUNHI DE 2015, NO AUDITÓRIO DO HOSPITAL REGIONAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRNADE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 07/06/2015 | 2704.00 | 21185289000130 | SAO JOSE SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E ODONTOLOGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, NO DIA 07/06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 08/06/2015 | 1050.00 | 00002028647400 | ERIVALDO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA E SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 08/06/2015 | 375.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOJ-4069/PB, NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 08/06/2015 | 788.00 | 00007634511420 | JANIKUELLY JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 08/06/2015 | 1000.00 | 00002391512163 | EDIVALDO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 08/06/2015 | 788.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 08/06/2015 | 788.00 | 00006752989460 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA ACADEMIA DA SAUDE, LOCALIZADA NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, CENTRO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 08/06/2015 | 300.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO, PLACA NQG-2442-AMBULANCIA (PACTO) DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 08/06/2015 | 64.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE RAIO X DE TORAX, REALIZADO EM PESSOA ENFERMA, DESTE MUNICIPIO, ROBERTO CARLOS CORDEIRO SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 08/06/2015 | 300.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES COM. DE SAUDE EM VISITAS AS RESIDENCIAS NAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NA MOTOCICLETA DE PLACA MZF-5086-RN,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 08/06/2015 | 788.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO, NOS FIM DE SEMANA, FERIADOS E A NOITE NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 08/06/2015 | 788.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 08/06/2015 | 3560.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS HOSPITALARES(TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA) REALIZADA NO PACIENTE: MARILEIDE BALDUINO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 08/06/2015 | 788.00 | 00002749143446 | LUIZ DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 08/06/2015 | 625.00 | 00002144990492 | SEVERINO DO RAMO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA NOS FIM DE SEMANA PARA ABASTECER O RESERVATÓRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 08/06/2015 | 788.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 08/06/2015 | 4100.00 | 00086038702768 | CLEONICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA BASCULLANTE, PARA COLETA DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE DE ASSUNÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 08/06/2015 | 788.00 | 00040886689449 | ANTÔNIO TEOFILO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO SAMAMBAIA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 08/06/2015 | 788.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA, NAS COMUNIDADES, CAJAZEIRAS II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0001678 | 08/06/2015 | 2900.00 | 00001038480450 | DELLCYMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CARROCERIA ABERTA EM MADEIRA F-4000, Á SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 08/06/2015 | 295.63 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COMPRA DE PRODUTOS, DESTINAD0S A SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 08/06/2015 | 1050.00 | 00000387852778 | JOSE MARIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA EDILIDADE, EM SUBSTITUICAO AO SR. ANTONIO CLAUDIO JORGE, EX FUNCIONARIO DO QUADRO DE EFETIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 08/06/2015 | 315.00 | 00005868188470 | ADAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO-TAXI NA MOTO DE PLACA MZK-6860-PB, TRANSPOIRTANDO OS ALUNOS MATHEUS PEREIRA DA SILVA E JOSE WILLIAN PEREIRA DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO SERRA DOS BIUS, PARA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 03/05/2015 A 02/06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 08/06/2015 | 420.00 | 00014072248835 | IBANES BALDUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA AS ESCOLAS: ELIAS JOSE E NOSSA SRA. DAS GRACAS, LOCALIZADAS NOS SITIOS CAJAZEIRAS II E III, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,.DURANTE O MÊS DEMAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 08/06/2015 | 788.00 | 00005766750404 | ROSANJULA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVEIRA, DURANTE O MÊS DEMAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 08/06/2015 | 788.00 | 00051801809453 | ANTONIO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO ÔNIBUS VOLARES DESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 08/06/2015 | 250.00 | 00000916406440 | GILBERTO GENUINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MOTO TAXI DE PLACA MMP-4554/PB,TRANSPORTANDO A ALUNA JANIETE DOS SANTOS GONCALVES DE SUA RESIDENCIA NO SITIO POCO DE CAVALOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DOMUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 03/05 A 02/06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 08/06/2015 | 350.00 | 00099213516487 | GERALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NA MOTO DE PLACA KFJ-0155/PE, DO SITIO LAGOA DO MEIO PARA ESCOLA ANTONIO LEAL DE MELO, LOCALIZADA NO SITIO TIMBAUBEIRA, NESTE MUNICIPIO, NOS DIASENTRE OS DIAS 03/05 A 02/06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 08/06/2015 | 1600.00 | 00005398625411 | MARIVALDO BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PEQUENO PORTE DE MOTOR 1.0. QUATRO PORTAS PARA FICAR Á DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICÍPAL EM SUAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 08/06/2015 | 788.00 | 00026315351468 | RENATO VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVADOR DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 08/06/2015 | 1250.00 | 00003813339491 | LUIZ AMARO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS Á SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, ACESSORANDO A SECRETÁRIA NA DIRETORIA NO QUE DIZ RESPEITO AOS CORTES DE TERRA, DESTINAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOSSERVIÇOS EXECUTADOS PELAS MÁQUINAS E IMPLEMENTOS, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 08/06/2015 | 1250.00 | 00098315463420 | PEDRO ROGÉRIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PÁ MECÂNICA MARCA MODELO KOMATSU WA200- JUNTO Á SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 08/06/2015 | 788.00 | 00004658017490 | EDUARDO MACIEL VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVOÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEMAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 08/06/2015 | 1100.00 | 00003727058471 | LUCENILDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA CAT DOADA PELO GOVERNO FEDERAL Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 09/06/2015 | 195.96 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COMPRA DE MANGUEIRA DE PRESSÃO, PARA A RETROESCAVADEIRA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 09/06/2015 | 500.00 | 00003798353476 | JONH HERBERT BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO, DA SEC.DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 09/06/2015 | 600.00 | 00005714600460 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE LACHES PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO E ENTREGA DE PREMIAÇÃO DE CAMPEONATO MUNICÍPIAL DE FUTEBOL AMADOR DE ASSUNÇÃO EM COMEMORAÇÃO AOS 21 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIODE ASSUNÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 09/06/2015 | 3150.00 | 13015384000168 | PAULINHO PLASTICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LESOLENES (PLASTICOS) PARA CONFECÇÃO DE BANDEIROLAS PARA DECORAR AS RUAS PRINCIPAIS E O PÁTIO DO FORRÓ PARA O PERIODO JUNINO, BEM COMO PARA O XXVII SÃO PEDRO, REALIZADO PELO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 09/06/2015 | 7.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 09/06/2015 | 1831.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A COMPRA DE CARTUCHO HP, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 09/06/2015 | 662.00 | 13382233000148 | JUCIARA DE SOUZA NETO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SUCOS E ÁGUA MINERAL, DEST.A EQUIPE O PROGRAMA CIDADÃO AÇÃO ITINERANTE, NA RETIRADA DE RG,CPF,CTPS E FOTO 3X4, PARA POPULAÇÃO LOCAL, REALIZADA NO CLUBE MUNICÍPAL DE ASSUNÇÃO NO DIAS 19/05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001682 | 09/06/2015 | 2656.28 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E BIODIESEL), DESTINADO AO VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 09/06/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO R.DE ENG.ARQUIT. A AGRON./PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART Nº PB 20150025732, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 09/06/2015 | 2266.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A COMPRA DE CARTUCHO , DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 09/06/2015 | 280.00 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE CARTÓRIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 09/06/2015 | 805.00 | 00003762453446 | VALDEMI MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS DE SOLDA E REMENDO DE CÂMARA DE AR DOS PNEUS CARROS E CARROS DE MÃO PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE DURANTE OS MÊSES DE ABRIL E MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 09/06/2015 | 590.00 | 00007774104780 | JOSE CICERO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS DE LAVAJATO E POLIMENTO NOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015.O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 09/06/2015 | 1540.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ,ALMOÇO E JANTA) ,DESTINADO AOS POLICIAIS CIVIL E MILITARES NO DESTACAMENTO DESTA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 09/06/2015 | 656.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ,ALMOÇO E JANTA) ,DESTINADO A SERVIDORES TÉCNICOS, CONTADORES E ADVOGADOS, QUANDO A SERVIÇO NO MUNICIPIO DE ASSUNÇAO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 09/06/2015 | 130.00 | 00004725282464 | OZANA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DIARIA DA DIRETORA DA SEC.DE ADM.E PLANEJ, QUANDO A DILIGENCIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA A ENTREGA DE MATERIAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, JUNTO A GERENCIA EXECUTIVADE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL NO DIA 10 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 09/06/2015 | 1333.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE O1 COMPUTADOR, DESTINADO MA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 09/06/2015 | 580.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO PARA VIAGENS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA CDZ 0183 PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAJAZEIRAS 1,2,3 PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 09/06/2015 | 2300.00 | 00025109197415 | GENIVAL GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KGJ 4112-PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS VIRAÇÃO E CAJAZEIRAS ll PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO IDA E VOILTA, REF.A AULAS MINISTRADAS,REF.AO MÊS DE MAIO DE 2015CONFORME CALEDÁRIO APROVADO PELO CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 09/06/2015 | 2557.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COMPRA DE CARTUCHOS E TONER HP, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 09/06/2015 | 3770.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO PARA VIAGENS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA CDZ 0183 PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAJAZEIRAS 1,2,3 PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO,REFENTE A AULAS EXTRAS MINISTRADAS NO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 09/06/2015 | 1656.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEÍCULO DE PLACA MNP 7223/PB MODELO CLASSIC, ANO 2007, COR PRATA, VINDOS DOS SÍTIOS: FERNANDO PIMENTA E EMBOCADURA SENDO IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDEPARA ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIOL DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 09/06/2015 | 5200.00 | 00001995697460 | LOURINALDO SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA HPG 1368-PE, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS:CAJAZEIRAS l,ll,lll PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015,CONOFRME CALENDÁRIO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 09/06/2015 | 3127.32 | 03349766000174 | PLASNOG IND.DE ARTEFATOS N.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 09/06/2015 | 1050.00 | 00003981124448 | JOSE INACIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA DESTA EDILIDADE NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC.DE INFRE ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 09/06/2015 | 90.00 | 00061019887753 | JOSE FRANCILINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ 1/2 DIÁRIA AO SECRETARIO DE INFRAE ESTRUTURA C/DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA REALIZAR COMPRA DE EQUIPAMENTOS NA PLASNOGUE E FLORESTA MAQUINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0001699 | 09/06/2015 | 1170.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DÁGUA POTÁVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB,PARA ABASTECIMENTO DO CHAFARIZ DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSÉ DE ASSIS PIMENTA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0001701 | 09/06/2015 | 810.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DÁGUA POTÁVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB,PARA ABASTECIMENTO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL FRANCISCO PEDRO MOREIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0001702 | 09/06/2015 | 1080.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DÁGUA POTÁVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB,PARA ABASTECIMENTO DO CHAFARIZ, LOCALIZADO NO BAIRRO JOÃO MARTINIANO DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 09/06/2015 | 2050.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ROCADEIRA E CABEÇOTE) PARA USO PELA SECRETRIA DE INFRA ESTRUTURA NO TRATO DE GRAMA E MOTOS DOS CANTEIROS E RUAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001709 | 09/06/2015 | 2656.28 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E BIODIESEL S-10) DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA USO DO MAQUINARIO EM SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 09/06/2015 | 1630.00 | 20514400000122 | SOOL-ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO AR LIVRE ACESSO A SERV.DE SAÚDE SEXUAL, REPRODUTIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA RELATIVO AO MÊS 05/2015 CONFORME CLÁUSULA RECURSOS FINANCEIROS DO TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 09/06/2015 | 1630.00 | 20514400000122 | SOOL-ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO AR LIVRE ACESSO A SERV.DE SAÚDE SEXUAL, REPRODUTIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA RELATIVO AO MÊS 04/2015 CONFORME CLÁUSULA RECURSOS FINANCEIROS DO TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 09/06/2015 | 3316.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS CANON, CARTUCHO DE TONNER-SANSUNG, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 09/06/2015 | 325.00 | 00005844294440 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO COM O SR. SECRETARIO E COM PACIENTE A SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 09/06/2015 | 385.00 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE CARTÓRIO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 09/06/2015 | 130.00 | 00002694570461 | EDENILDA ELIAS BULCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA(01) DIÁRIA DO COORDENADOR DA SEC.DE SAÚDE, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA COMPARECER A SALA DA ATENÇÃO BÁSICA NA 3ªGRS PARA RETIRADA DOS ANTICONCEPCIONAIS QUE NÃO SE REFEREM A TABELA PEDIDA PARA SUPRIR OS DIAS DA CHEGADA DA COTA TOTAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 09/06/2015 | 2188.90 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SIMILARES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 10/06/2015 | 1000.00 | 00006603601109 | YORDIS ARIAS RAMIREZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE ALIMENTOS E AGUA POTAVAVEL, CONF. PORTARIA INTERMINISTERIAL 1.369/MS/MEC, LEI Nº 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013, DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 10/06/2015 | 340.00 | 00076852725472 | CRISTIANE SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICO, PRESTADOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO (CONSULTA MÉDICA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 10/06/2015 | 2000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTANÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS)CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICO COM TROCA DE PEÇAS E MANGUEIRAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 10/06/2015 | 1200.00 | 14986805000160 | ALBANY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PROCESSAMENTO DE DADOS, DO MES DE MAIO/2015 PARA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 10/06/2015 | 1596.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC. DE REFEIÇÕES (CAFÉ,ALMOÇO E JANTA) DEST. AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SEVIÇOS Á SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015.(MEDICO, DENTISTA E TECNICOS DA AREA DE SAUDE),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 10/06/2015 | 95.72 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COM.PROD.MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MULETAS AUXILIAR, DESTINADAS OA POSTO DE SAÚDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/06/2015 | 788.00 | 00007351217459 | SEBASTIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE ASSUNÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/06/2015 | 728.00 | 00005163675443 | MARIA DO SOCORRO VENCESLAU TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 11/05//2015 A 10/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/06/2015 | 930.00 | 00003677447402 | ANTONIO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA INCINERAÇÃO DE LIXO NO LIXÃO MUNICIPAL ENTRE OS DIAS 11/05/2015 A 10/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/06/2015 | 930.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATO, GRAMA E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 11/05/2015 A 10/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/06/2015 | 588.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO AMONTUAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS: 11/05/2015 Á 10/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/06/2015 | 930.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 11/05/2015 Á 10/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/06/2015 | 930.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 11/05/2015 Á 10/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/06/2015 | 392.00 | 00010485808498 | DAMIAO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSÉ PIMENTA DE ASSIS DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 11/05/2015 A 10/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/06/2015 | 750.00 | 00018482321870 | PAULO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA DE MATO DE TERRENOS BALDIOS ENTRE OS DIAS: 09/05/2015Á 10/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/06/2015 | 728.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATO E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/05/2015 Á 11/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/06/2015 | 400.00 | 00003345650495 | MARIA DO C. EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, Nº 65, ASSUNCAO-PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE MAIO E JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/06/2015 | 868.00 | 00006506709499 | DAMIAO ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 11/05/2015 Á 10/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/06/2015 | 672.00 | 00010765221497 | PAULO RICARDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DE TERRENOS BALDIOS ENTRE OS DIAS 11/05/2015 Á 10/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/06/2015 | 930.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO CAMINHÃO QUE FAZ A COLETA DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 11/05/2015 Á 10/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/06/2015 | 1000.00 | 00007279799493 | JOSÉ CASSIMIRO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TECNICO JUNTO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/06/2015 | 177.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS (TECIDOS) ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AOS IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/06/2015 | 200.00 | 00005741969437 | ANDREA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/06/2015 | 200.00 | 00004272241443 | SEBASTIANA MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/06/2015 | 327.49 | 02403471000176 | N.& C. AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/06/2015 | 335.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COMPRA DE PRODUTOS (TECIDOS), DESTINADOS PARA O PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVIVENCIA PARA CRIANÇA-PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/06/2015 | 59.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COMPRA DE PRODUTOS (TECIDOS), DESTINADOS PARA O PROGRAMA DO PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/06/2015 | 150.00 | 00007644534407 | SIMONE GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA CUSTEAR UMA BOLSA DE ESTUDO NA ESCOLA TÉCNICA DE ENFERMAGEM E NUTRIÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF. AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/06/2015 | 1350.00 | 00467086000167 | MORTUARIA " A VIAGEM" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO COM TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE PARA ASSUNCAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/06/2015 | 1372.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC. DE REFEIÇÕES (CAFÉ,ALMOÇO E JANTA) DEST. AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SEVIÇOS Á SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (PSICOLOGA, ASSIST. SOCIAL E TECNICO DA AREA) NA EQUIPE DO CREASDESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2015 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/06/2015 | 910.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC. DE REFEIÇÕES (CAFÉ,ALMOÇO E JANTA) DEST. AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SEVIÇOS Á SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUN. PSICOLOGA, ASSISTENCTE SOCIAL E TECNICO DA AREA, NA EQUIPE DO CRAS, NO MESDE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/06/2015 | 1050.00 | 00069121753415 | ANTONIO LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E RETORNANDO PARA RESIDÊNCIAS DOS ALUNOS NA ZONA RUAL, DURANTE OMES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/06/2015 | 540.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS AOS PROFESSORES, SUPERVISORES E COORDENADORES, HTPC PROACAO E PROINFA, DURANTE REUNIOES NO MES DE MAIO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/06/2015 | 5600.00 | 10342431000190 | A.P.F DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PROJETO PEDAGOGICO-O MUNDO DA CRIANÇA-BABYTECA, DESTINADOS A CRECHE PARA O FORTALECIMENTO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO NO MUNICÍPIO, PARA IMPLEMENTAÇAO DA BABYTECA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/06/2015 | 270.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DIARIA DO CONTROLADOR DA SEC.ADM.E PLANEJAMENTO, QUANDO EM DILIGENCIA A CEF, EM JOÃO PESSOA, PARA SOLICITAR A LIIBERAÇÃO DOS RECURSOS, DO CONTRATO DA 1ª MEDIÇÃO, CONTRATO Nº 1008704-78/2013-CONVENIO 790464/2013-ME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/06/2015 | 4358.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/06/2015 | 598.13 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSS-PARCELAMENTO ESPECIAL-PARCELA 023. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/06/2015 | 9705.37 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSS-PARCELAMENTO ESPECIAL-PARCELA 002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/06/2015 | 1432.74 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSS-PARCELAMENTO ESPECIAL-PARCELA 013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/06/2015 | 7687.07 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PARCELAMENTO DO INSS-PARCELAMENTO ESPECIAL-PARCELA 017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/06/2015 | 2737.88 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/06/2015 | 0.61 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/06/2015 | 1250.00 | 00014781387420 | JOAO DE SOUZA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO COM CURVA DE NIVEL PARA ATENDER PENDENCIA DE (LI) JUNTO A SUDEMA ONDE SERÁ CONSTRUIDO O CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/06/2015 | 190.00 | 00085333409404 | JOSINALDO PROCOPIO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PRODUÇAO DE (VINHETA) DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE INTERESSE PÚBLICO, CORRESPONDENTE A PROGRAMAÇAO DOS FESTIVIDADES DO XXVII MAIOR SÃO PEDRO DA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/06/2015 | 264.20 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMPRA DE DECORAÇÃO PARA "ILHA DO FORRO" LUIS CARISTIA, QUE FAZ PARTE DA PROGRAMAÇAO DO XXVII SÃO PEDRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 11/06/2015 | 210.00 | 00001569994471 | DIOGO MAGNO CAVALCANTE VEIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A CIDADE DE ASSUNÇÃO-PB, NO VEÍCULO MODELO FIAT UNO, DE COR VERMELHA, PLACA OFG 9700/PB, Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE MATERIALDESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DA PALHOÇA ILHA DO FORRÓ, PARA FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO NO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 11/06/2015 | 3100.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONFECÇÃO DE 04 PISTAS COM MAO DE OBRA DE RODAS E OUTROS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, EMBUCHAMENTO E PINTURA DO CHASSI DO PIPA DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 11/06/2015 | 23.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA, DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 11/06/2015 | 450.00 | 00013945289491 | ORLANDO MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA LILUZINETE MARTINIANO DOS SANTOS, 76, DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 11/06/2015 | 450.00 | 00006627962411 | VANESSA ALVES FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PIO SALVADOR-S/N, ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A GARAGEM DE PARTE DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DEMAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 11/06/2015 | 462.00 | 00007092117402 | ALANDEX ARAUJO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS EM CORRIDA DE MOTO TAXI NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DESTE MUN. NOS SERVICOS DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO NAQUELA CIDADE, CONF. DISPOSICAO LEGAL, DURANTE O PERIODO DE 12/05 A10/06 DO CORRENTE ANO, REALIZANDO COLETA DE DOCUMENTOS, DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS, DENTRE OUTROS SERVICOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 11/06/2015 | 350.82 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 11/06/2015 | 195.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DIARIA DO DIRETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DILIGENCIAS FAZENDO PESQUISAS DE PREÇOS PARA O SETOR RESPONSÁVEL, NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, NOS DIAS, 08,09,10,E 11 DO CORRENTE MES.FINANÇAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 11/06/2015 | 500.00 | 00004583137427 | FERNANDA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE DOIS (02) IMÓVEIS LOCALIZADOS Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICÍPAL,PONTO DE LEITURA, DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 11/06/2015 | 700.00 | 00042777240434 | ANAILDE MARIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA,ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEMAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 11/06/2015 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAÕ SOCIAL-DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 11/06/2015 | 1000.00 | 00003459254408 | JAIRO FRANCISCO DE SOUZA NETO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBRE-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 11/06/2015 | 7.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA, DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 11/06/2015 | 200.00 | 00004583137427 | FERNANDA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM(01) IMÓVEL Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA,ASSUNÇÃO-PB, DEST.AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 11/06/2015 | 350.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA; PIO SALVADOR-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 11/06/2015 | 350.00 | 00002031778439 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA; JOANA Mª DA CONCEIÇÃO-ASSUNÇÃO -PB DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 11/06/2015 | 500.00 | 00043663850404 | REJANE MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMO LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VICENTE BARROS BRANDÃO-120-MALVINAS CAMPINA GRANDE, DESTINADO A CASA DE APOIO A SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 11/06/2015 | 3700.00 | 13230524000110 | VANDENBERG DOS SANTOS JUNIOR ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SUBSTITUICAO DO COMPRESSOR E FILTRO COM CONDESADOR E LIMPEZA DO SISTEMA, REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA NQG-2442, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 11/06/2015 | 360.00 | 00098160508468 | WAMBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,QUANDO EM VIAGEM PARA COMPRA DE PEÇAS PARA CONSERTO DE CARRO DESTA EDILIDADE, BEM COMO ACOMPANHAR OS SERVIÇOS REALIZADOS NOSAUTOMÓVEIS EM OFICINAS CONFORME DECLARAÇÕES EM ANEXO DURANTE OS DIAS 8,9,10 E 11 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 11/06/2015 | 195.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO CHEFE DE SETOR DA SEC.DE TRANSPORTE, DESTINO TAPEROÁ/CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, POR DETERMINAÇÃO DO PREFEITO, ACOMPANHAR, REPAROS EM VEICULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 10/11 E 12 DOCORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 12/06/2015 | 2370.00 | 00005120229417 | VITORIA REGIA AMARO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, NOS DIAS, 09,10 13, 14, 17, 18, 21,22,24,27,28 E 31 DO MES DE MAIO DE 2015,CONF. PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 12/06/2015 | 2557.00 | 00006056853470 | MAYARA RAQUIELLE LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DE UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, NOS DIAS 02,03,11,12,15,16,19,20,23,25,26,29 E 30 DO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 12/06/2015 | 235.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ECOCARDIOGRAMA, REALIZADA EM:MARIA DO SOCORRO LUCIO CASTRO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 12/06/2015 | 600.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS PROFICIONAIS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 12/06/2015 | 90.00 | 04026213000143 | INJECAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISÃO DE INJEÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA; PGF: 6129, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 12/06/2015 | 140.00 | 04026213000143 | INJECAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA: PGF- 6129, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 12/06/2015 | 500.00 | 19694265000165 | PAULO RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEÍCULO UNO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DO CAJÁ PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 12/06/2015 | 250.00 | 00071926577434 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO CANOINHA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A POCILGA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 12/06/2015 | 788.00 | 00010553099426 | LUIZ FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA PÇA.ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE,NO CONTORNO DA ENTRADA DA CIDADE DURANTE O MES DE MAIO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 12/06/2015 | 1200.00 | 00004356156889 | FRANCISCO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DE SEIS (O6) CAIXAS COLETORAS DE LIXO EM AÇO, DESTE MUNI-CÍPIO, PERTENCENTES A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 12/06/2015 | 1000.00 | 00097981362415 | EGNALDO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO AS MARGENS DA RODOVIA PB-238, NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB, TENDO INÍCIO NAS PROXIMIDADES DO CONJUNTO HABITACINAL A SAÍDA DA CIDADE SENTIDO TAPEROÁ-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 12/06/2015 | 700.00 | 00003102860427 | GERUZA DA NÓBREGA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA IVAN EVANGELISTA CORREIA,ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A GARAGEM DAS MÁQUINAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 12/06/2015 | 2041.20 | 03699473000117 | NILTON ALVES DE SOUZA SERRALHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PELA FABRICAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO GALVANIZADO MEDINDO 2,70X4,20, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 12/06/2015 | 600.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A CENTRAL DE VELÓRIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 12/06/2015 | 600.00 | 00067495591404 | MARIA DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,LOCALIZADO Á RUA ALTINO PEREIRA RODRIGUES-S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO,DURANTEO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 12/06/2015 | 100.00 | 00056020481468 | INACIO MARIANO MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE ADQUIRIR MEDICAMENTOS JUNTO AO COMPLEXO HOSPITALAR DE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 12/06/2015 | 510.00 | 00079898289449 | BATISTA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DEMÃO DE OBRA DE REPOSICAO DE (30) TRINTA METROS DE FÔRRO DE GÊSSO NAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DOS IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 12/06/2015 | 500.00 | 00073622125772 | M¦ DO SOCORRO F.QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PAULO RUFINO DE CARVALHO, ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 12/06/2015 | 7.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA, DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 12/06/2015 | 3588.00 | 19667966000105 | ANA CLAUDIA ARNAUD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A CRECHE PARA PARA O FORTALECIMENTO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 12/06/2015 | 250.00 | 00005561500406 | RAFAEL NEILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A SALA DE AULA ANEXO DA ESCOLA JOÃO ROGÉRIO DIAS DE TOLÊDO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 12/06/2015 | 250.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA: TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA, COM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 12/06/2015 | 650.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH AFÍCIO MP 1900, DESTINADO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 12/06/2015 | 900.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO AO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL, DESTE MUNICÍPIO E SECRETARIA DE CULTRA, REF.AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 12/06/2015 | 700.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) IMÓVEIS LOCALIZADOS A RUA;ALINE SALVADOR E JOANA MARIA DA CONCEÇÃO, ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A ANEXO DA ESCOLA JOÃO ROGÉRIO, ANEXO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E CENTRO DOS IDOSOSDESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 12/06/2015 | 1300.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CINCO (O5) IMÓVEIS LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADOS AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR,SALA DE ARQUIVO,SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONSELHO TUTELAR E BRINQUEDOTECA,NESTE MUNI-CÍPIO,REF.AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 12/06/2015 | 1100.00 | 00058644997491 | MARIA LOURDES AMARO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS LOCALIZADO Á RUA TEREZA BAUDUÍNO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLECENTE E OUTRO DESTINADO A ANEXO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊSDE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 12/06/2015 | 1000.00 | 00099108135487 | MARIVALDO VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 2ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO PELO JUIZO DA 1ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PROCESSO EM QUE O MUNICÍPIO E PARTE RE DE Nº 00121-2010-007-13-00-5 E AUTORA MARIVALDA VIEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 12/06/2015 | 500.00 | 00003894175486 | JOAO BOSCO GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KKF 5053/PB, NO APOIO TRANSPORTANDO REFEIÇÕES PARA OS OPERADORES NOS CORTES DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 12/06/2015 | 150.00 | 00009346237406 | FERNANDA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA; ALTINO PEREIRA RODRIGUES-ASSUNÇÃO PB, DESTINADO A ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 12/06/2015 | 520.00 | 00003291484436 | ADRIANO COSTA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES;(CAFÉ,ALMOÇO E JANTA)DESTINADOS PARA EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, PARA OS EVENTOS E EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO NO ANO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 12/06/2015 | 4500.00 | 00066888700453 | MARCELO DA SILVA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE SOM PROFICIONAL, COMO TAMBÉM 08 MICROFONES (PROFICIONAL) COM PEDESTRAL, UMA BATERIA COMPLETA E UMA MESA DE SOM PROFICIONAL, PARA USO NA ILHA DO FORRÓ LUIZ CARISTIA, DENTRO DASFESTIVIDADES DO MAIOR SÃO PEDRO DA REGIÃO EM ASSUNÇÃO-PB, EDIÇÃO 2015, A SE REALIZAR NOS PERÍODOS COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 14 Á 29 DE JUNHI DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 12/06/2015 | 855.27 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COMPRA DE TEC IDOS, PARA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DA SEDE DA PREFEITURA E PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 13/06/2015 | 3750.00 | 07376192000184 | IVANILDO ANIZIO DE ASSUNÇAO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 1ª PARCELA PELA COMPRA DE PECAS E OUTROS, DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 15/06/2015 | 700.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TC CRANIO, REALIZADO EM : CEZAR ADEMAR DA SILVA E TC CRANIO REALIZADO EM: ADELINA ALVES DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 15/06/2015 | 7.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 15/06/2015 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE US OBSTETRICA MORFOLOGICA, REALIZADO EM PESSOA ENFERMA JOELA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 15/06/2015 | 288.00 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 15/06/2015 | 150.00 | 00016033787404 | JOSE BATISTA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA, PARA PACENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 2000626 | 15/06/2015 | 714.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL- ( GASOLINA COMUM), DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 15/06/2015 | 327.40 | 03716615000107 | SILVANA L L GUEDES DE ANDRADE-BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS A EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA AS GESTANTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 15/06/2015 | 400.00 | 00002863982494 | MARIA DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO E TIJOLOS) PARA CONSTRUÇÃO DE UM QUARTO E UMA COZINHA EM UMA CASA DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 15/06/2015 | 200.00 | 00001343477492 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PGTº DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 15/06/2015 | 300.00 | 00009617034409 | ANA FLAVIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE DUAS PASSAGENS DE ÔNIBUS PARA A CIDADE DE SANTA INÊS, NO ESTADO DO MARANHÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 15/06/2015 | 150.00 | 00001220300446 | FRANCINEIDE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM UMA UNIDADE HABITACIONAL DE MINHA PROPRIEDADE LOCALIZDA NO SÍTIO BARRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 15/06/2015 | 703.00 | 12223603000131 | MARIA DO SOCORRO LEAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DE PANIFICACAO (PÃES E BOLOS), PARA ATENDER DEMANDA DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 15/06/2015 | 504.00 | 00002526870437 | JOSEILTON MOTA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICACAO (PÃES E BOLOS), PARA ATENDER DEMANDA DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 15/06/2015 | 189.00 | 12223603000131 | MARIA DO SOCORRO LEAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DE PANIFICACAO (PÃES E BOLOS), PARA ATENDER DEMANDA DO PROGRAMA DOS IDOSOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 15/06/2015 | 301.40 | 12223603000131 | MARIA DO SOCORRO LEAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DE PANIFICACAO (PÃES E BOLOS), PARA ATENDER DEMANDA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 15/06/2015 | 620.00 | 00622097000174 | AC PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL(CONPENSADO PINUS, DESTINADOS AOS PORTAIS QUE DA ACESSO AS FESTIVIDADES DAS FESTAS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 15/06/2015 | 150.00 | 00004836070457 | ALEXANDRO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE SEGURANÇA COMPOSTA POR DOIS HOMENS PARA GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA DAS PESSOAS NA PALHOÇA ILHA DO FORRÓ "LUIZ CARISTIA", EVENTO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO MAIORSÃO PEDRO DA REGIÃO REALIZADO NO DIA 14 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 15/06/2015 | 1050.00 | 00004549193441 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO POR CACHÊ ARTISTICO DO TRIO DE FORRÓ(NORDESTINOS DO FORRÓ) NAS FESTIVIDADES DO XXVII MAIOR SÃO PEDRO DA REGIÃO, A APRESENTAÇÃO ACONTECEU NA ILHA DO FORRÓ "LUIZ CARISTIA" LOCALIZADO EM VIA PÚBLICAMUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 15/06/2015 | 788.00 | 00008073409445 | RENAN DE OLIVEIRA MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIGILANTE DA ESCOLA MUNICÍPAL DE ENSINO INFANTIL BRASILINO CARDOSO DE MÉLO, LOCALIZADO NO SÍTIO BARRA DESTE MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 15/06/2015 | 978.50 | 12223603000131 | MARIA DO SOCORRO LEAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DE PANIFICACAO (PÃES E BOLOS), PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR FORNECIDAA TODO ALUNADO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 16/06/2015 | 1584.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETURADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DA ENERGICA PARAIBA 268 SUB 3, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 16/06/2015 | 4722.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETURADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DA ENERGICA PARAIBA 268 SUB 1, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 16/06/2015 | 6242.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETURADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DA ENERGICA PARAIBA 268 SUB 5, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 16/06/2015 | 1888.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETURADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DA ENERGICA PARAIBA 268 SUB 2, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 16/06/2015 | 37.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COMPRA DE PRODUTOS (TECIDOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 16/06/2015 | 335.60 | 02403471000176 | N.& C. AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS PARA SECRETARIA DE CULTURA PARA APOIO DAS FESTIVIDADES DO XXVII SAO PEDRO, REALIZADO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 16/06/2015 | 84.08 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COMPRA DE PRODUTOS (TECIDOS), DESTINADOS A DECORACAO JUNINA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 16/06/2015 | 7.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 16/06/2015 | 7.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 16/06/2015 | 300.00 | 00006757196409 | CRISOLICE SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, PARA SUPRIR SUAS NECESIDADES BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 16/06/2015 | 300.00 | 00004312642443 | JULIENE ALVES DE SOUZA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DUAS TORTAS PARA O DIA DAS MÃES DA ESCOLA JAIME FERREIRA, REALIZADO DIA 08 DE MAIO DE 2015 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 16/06/2015 | 3000.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇO FUNARÁRIO COMPLETO COM TRANSLADO INTER MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE/JOÃO PESSOA-PB, PARA ENBARQUE AEREO DA SRª KÁTIA RICARTE CAMARA DE SOUZA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 16/06/2015 | 750.00 | 00004206723460 | ANTONIO TRAJANO RAIMUNDO NONATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 40 PEÇAS DE ANDAIMES PARA TROCA DE LÂMPADAS E REATORES DOS POSTES NAS PRAÇAS E CANTEIROS NESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 16/06/2015 | 320.00 | 00091815177420 | GERIVALDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DESTA EDILIDADE Á SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE INFRA ESTRUTURA, DANDO MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 16/06/2015 | 270.00 | 09074818000123 | JG COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE COMPRA DE PECA (PARABRISA), DESTINADO AO VEICULO CORRIER AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 16/06/2015 | 220.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, PARA PACIENTE, RITA FERNANDES DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 16/06/2015 | 1770.00 | 00071448594472 | LUCIA DE QUEIROZ CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADAS EM PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 16/06/2015 | 7.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 16/06/2015 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA (01) DIÁRIA DO SEC.DE SAÚDE, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CIES DA II MACRORREGIÃO DA SAÚDE REALIZADA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2015, NO AUDITÓRIO DA 3ª GRS EMCAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 16/06/2015 | 446.00 | 35439728000107 | PRO SANGUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES, LABORATORIAIS, REALIZADOS NA PACIENTE MARIA LÚCIA BULCÃO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 16/06/2015 | 3300.00 | 00005767910405 | FABIANA DE MACEDO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PLANTÃO MÉDICO DE 12(DOZE) HORAS, ESPECIALIDADE, GINECOLÓGIA, EXECUTADOS EM DOIS FINAIS DE SEMANA, NO POSTO MÉDICO DA ZONA URBANA, ATENDENDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 16/06/2015 | 210.00 | 00078929857434 | AREUDA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE UMA TORTA DESTINADO A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DAS GESTANTES DESTE MUNICIPIO, "ARRAIAL DO PRENATAL", REALIZADO NO AUDITORIO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 17/06/2015 | 260.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER, REALIZADO EM PESSOA ENFERMA, KAUYNE VITORIA ANDRADE DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 17/06/2015 | 200.00 | 00050583476015 | JUAREZ CARLOS RITTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSULTA MÉDICA, REALIZADA NO PACIENTE TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 17/06/2015 | 498.96 | 35495878000120 | AUTO PECAS BARBOSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA:MOS 3638-PB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 17/06/2015 | 130.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ARTIGOS E ACESSORIOS PARA SEGURANÇA DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE (01) UM EXTINTOR PQS 01 KG ABC DESTINADO A AMBULÂNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 17/06/2015 | 2000.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 17/06/2015 | 300.00 | 00070826978487 | LINDOVAL SALUSTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 17/06/2015 | 1092.00 | 00082249164720 | DAMIANA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE COSTUREIRA DE CALÇAS E SAIAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLECENTE DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB, PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS EM VIAS PÚBLICAS,NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 17/06/2015 | 250.00 | 00001905801432 | VILMA VALERIA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FNANCEIRA DEST.A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 17/06/2015 | 1500.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE URNA FUNERARIA COM PRESTACAO DE SERVICO E TRANSLADO A CIDADE DE ASSUNCAO-PB, PARA O FALECIDO ERASMO AMBROSIO ALVES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 17/06/2015 | 701.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNES/FRANGOS) PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL ATRAVES DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 17/06/2015 | 618.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNES/FRANGOS) PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL ATRAVES DO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 17/06/2015 | 7.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA, DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 17/06/2015 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO-TERMOS DE PROGOES PRESENCIAIS NºS 0005, PREGAÇOES PRESENCIAIS SRP 006/007/008/2015, EDICÃO DIA 19/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 17/06/2015 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO-TERMOS DE PROGOES PRESENCIAIS NºS 0005, PREGAÇOES PRESENCIAIS SRP 006/007/008/2015, EDICÃO DIA 19/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 17/06/2015 | 971.84 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 17/06/2015 | 900.00 | 00002475883421 | HERLA KERLLIANE DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO 04 DIARIAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO. DESTINO SALVADOR-BA, PARTICIPAR DO 15º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-O PAPEL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NA IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA NACIONALDE EDUCAÇÃO, REALIZADO NO PEREIDO DE 16 A 19 DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 17/06/2015 | 629.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNES/FRANGOS) PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 17/06/2015 | 724.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNES/FRANGOS) PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 17/06/2015 | 540.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNES/FRANGOS) PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 17/06/2015 | 461.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNES/FRANGOS) PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 17/06/2015 | 571.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNES/FRANGOS) PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DO MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 18/06/2015 | 125.47 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA SEC.DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 18/06/2015 | 1070.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 03 FAIXAS, LOGO MARCA DO GOVERNO NO CENTRO DE ARTESANATO, CONFECÇAO DE PLACAS DE INDENTIFICAÇÃO, CONFECÇÃO DE 250 CRACHAS, UTILIZADA NA AUDIENCIA PÚBLICA, SERVIÇO DE ADESIVAGEM DA MOTA DO CONSELHO TUTELAR, APLICAÇÃO DE PELÍCULA JATEADO EM CARRO PIPA DESTE MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃOPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 18/06/2015 | 69.12 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 18/06/2015 | 250.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DO PONTO DE ACESSO A INTERNET GRATUITA NA PRAÇA PIO SALVADOR S/N NA SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 18/06/2015 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PUBLICAÇÃO-AVISO DE LICITAÇÃO SRP Nº 012/2015 E TERMO HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 18/06/2015 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PUBLICAÇÃO-AVISO DE LICITAÇÃO SRP Nº 012/2015 E TERMO HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 18/06/2015 | 1182.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP. PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM APRESENTACAO DE SERVICOS COM PUBLICACOES QUE CONSTAREM NOS DIARIOS ELETRONICOS: D. DA JUSTICA ELETRONICO DO TJE, DIARIO DA JUSTICA ELETRONICA SSJ/PB-5ª REGIAO; DIARIO ELETRONICO DA JUSTICA DO TRABALHO-TRT DA13ª REGIAO; DIARIO DA JUSTICA ELETRONICO DO TRE DA PB E DIARIO ELETRONICO DO TCE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 18/06/2015 | 2580.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO - JETTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 18/06/2015 | 1500.00 | 09283185000163 | JUIZO DA COMARCA DE TAPEROA/ PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS PERICIAIS FLS 144 - PROCESSO 00920110006971-ID 081230000002057199 DO REU JOSE MANOEL DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 18/06/2015 | 75.40 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA SEC.DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 18/06/2015 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 18/06/2015 | 125.47 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 18/06/2015 | 125.47 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 18/06/2015 | 125.87 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 18/06/2015 | 69.12 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 18/06/2015 | 942.52 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COM.PROD.MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS, PARA DOACAO A PESSOA ASSISTIDA PELO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAS) NECESSITADA DESTE EQUIPAMENTO PARA AMENIZAR AS DIFICULDADES SUPORTADAS PELA DOENCA ACOMETIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 18/06/2015 | 525.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LIXÃO MUNICÍPAL NA INCINERAÇÃO DE LIXO ENTRE OS DIAS 10/05/2015 A 09/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 18/06/2015 | 700.00 | 00096189444415 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA DE EMPLEITADA NA EXECUCAO DO SERVICO DE ESCAVACAO E SUBSTITUICAO DE MANILHAS, POR COLETOR DE ESGOTO, NA REDE QUE DA ACESSO AO FOSSAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 18/06/2015 | 7.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC. TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 18/06/2015 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 18/06/2015 | 747.22 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COM.PROD.MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA (01) BALANÇA 110 CH (150KGS), DESTINADA AO NASF, DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 18/06/2015 | 425.00 | 40841728001728 | LAZER MASTER ELETRONICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM (UM) MINI SYSTEM SAMSUNG F630, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 18/06/2015 | 560.00 | 19005967000194 | AMBIENTE MÓVEIS- T.A-COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) BIRÔ MDF C/ 02(DUAS) GAVETAS, AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) CADEIRAS FIXA PLAX, DESTINADOS A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 18/06/2015 | 476.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 18/06/2015 | 775.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA ELETR. 15 KG MOD.109 E POLIPROPILENO, MARCA WELMY.DESTINADA A SEC.SAÚDE -NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 18/06/2015 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 18/06/2015 | 550.00 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA E ELETRO ENCEFALOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTE; ANTONY ANDRADE DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000650 | 19/06/2015 | 285.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (01) UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET, 2546 A9U24A, DESTINADA A SEC.DE SAÚDE-NASF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 19/06/2015 | 180.00 | 00091118590406 | WALISON ABRANTES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA DE ENDOCRINOLOGIA, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 19/06/2015 | 120.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTA PARA PACIENTE MARIA AVELINA DA CONCEIÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 19/06/2015 | 1290.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHOS CANON, CARTUCHO DE TONNER-SANSUNG, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 19/06/2015 | 2000.00 | 00005696254403 | ROGERIO AMBROSIO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE VINHETA, COMOTAMBÉM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE PUBLICIDADES, ENTRE OS DIAS 01 A 09 DE JUNHO DE 2015, PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA EM COMBATE AS DROGAS,REALIZADA NO CLUBE MUNICÍPAL DE ASSUNÇÃO-PB, E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO, COM CAIXAS ACÚSTICAS MICROFONES COM FIO E SEM FIO, PARA REALIZAÇÃO NO DIA DO EVENTO ACIMA CITADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 19/06/2015 | 7.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 19/06/2015 | 1627.48 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 19/06/2015 | 360.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIÁRIAS DO SEC.DE FINANÇAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, DILIGENCIAR NA EMPRESA GESTMAG, CONAL SOLON E WALTER, RWR, ASSESSORIA, BEM COMO EM REPARTIÇOES PÚBLICAS ESTADUAIS/FEDERAL/RESOLVENDO ASSUNTODE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 22/23 E 25 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 19/06/2015 | 360.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DIÁRIA DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, COMPARECER NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAMPINA GRANDE , RESOLVER AS PENDENCIAS PARA EMISSÃO DA CND, BEM COMO OUTRAS DILIGENCIAS EM PROL DO MUNICÍPIO, NO DIASEGUINTE REPRESENTARA O PREFEITO NA GDUR. CONAL E SUDEMA, TRATANDO DE ASSSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 22/ 23 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 19/06/2015 | 390.00 | 00006309866494 | GUSTAVO CORDEIRO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DIÁRIA DO CHEFE DO SETOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DESTINO CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, PARA CPL, FAZER PESQUISAS DE PREÇOS E OUTROS DILIGENCIAS DO MUNICÍPIO, NA SEMANA DE 15 A 19 DE JUNHO DE 2015, TUDODE IBTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 19/06/2015 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL AVULSA E TESOURARIA, REF.AO MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 21/06/2015 | 210.00 | 00001569994471 | DIOGO MAGNO CAVALCANTE VEIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CUSTEIO DE VIAGEM EM CAMINHONETA DE PLACA- MMK-7130/PB, MODELO S-10 DE COR PREDOMINANTE VINHO, SAINDO DE CAMPINA GRANDE-PB, COM DESTINO A CIDADE DE ASSUNÇÃO-PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 21/06/2015 | 200.00 | 00006542894411 | DENILZA J.DE OLIVEIRA FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 22/06/2015 | 200.00 | 00002580077456 | BENEDITA TAVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 22/06/2015 | 80.00 | 00023631104472 | MARIA EUNICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPERIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 22/06/2015 | 140.00 | 00011265503451 | DAIANE LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 22/06/2015 | 70.00 | 00011306087430 | ELANNE SIMONE DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE UMA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA,POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRA DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 22/06/2015 | 90.00 | 00061019887753 | JOSE FRANCILINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ 1/2 DIÁRIA AO SECRETARIO DE INFRA ESTRUTURA, ACOMPANHAR CONSERTO DE MOTORES BOMBA D´AGUA DA SEC.DE INFRA DO MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 22/06/2015 | 2000.00 | 03362802000130 | JOSE ROBERTO RAMOS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSA FABRICACAO, DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 22/06/2015 | 5920.00 | 02832274000172 | ENSAIO - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 22/06/2015 | 80.00 | 00004725282464 | OZANA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MEIA DIARIA A DIRETORA DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA , PARA ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL , JUNTO A GERENCIA EXECUTIVA DEIDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 22/06/2015 | 90.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DIÁRIA DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, COMO COMPLEMENTO DAS DESPESAS NECESSARIAS PARA PROLONGAR AS DILIGENCIAS NOS DIAS 19/22 E 23 DO CORRENE MES QUANDO DA VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, TRATANDOINTERESSES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 23/06/2015 | 444.74 | 03420926000205 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO Nº (83) 3322-2295, INSTALADO NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PERIODO DE APURAÇÃO 19/04 A 18/052015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 23/06/2015 | 229.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE DE Nº (083) 3466-1079,0 INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MAIO DE 2015.DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 23/06/2015 | 360.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DIARIA DO CONTROLADOR DA SEC.ADM.E PLANEJAMENTO, ACOMPANHAR O EXMº PREFEITO EM VIAGEM OFICIAL, JUNTO A CEF (CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA), SUDENA, GDUR, SECRETARIAS DO GOVERNO ESTADUAL, DENTRO OUTROS, TUDODE SUMA IMPORTANCIA PARA O MUNICÍPIO, EM RESOLUÇÃO DE PENDENCIAS DE PROJETOS E AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL, NOS DIAS 23/25 E 26 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 23/06/2015 | 1390.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA DE 05 PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 23/06/2015 | 3000.00 | 11536467000177 | JACKES LAMONIER PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA EM VEICULO FIAT UNO, PLACA MOS-3638, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 23/06/2015 | 15.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC. TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 23/06/2015 | 98.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO D'AGUA DA CASA DE APOIO A SAUDE, LOCADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 23/06/2015 | 56.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 23/06/2015 | 377.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA ATRAVES DO Nº 83-180.6841, REALIZADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 23/06/2015 | 940.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANOTOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES HISTOPATOLOGICOS E CITOLÓGICO REALIZADO EM PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 23/06/2015 | 300.00 | 00009106165745 | ANTONIO DE LIMA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA JACKSON JUNIOR PEDRO DE MARIA, QUE ENCONTRA-SE PRESO NA CADEIA PÚBLICA NA CIDADE DE TAPEROÁ, E NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA,CONF.LEI MUNIC.076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 24/06/2015 | 21.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA, COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 24/06/2015 | 64.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 25/06/2015 | 1500.00 | 00053142810404 | SANTINO BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CACHÊ ARTISTICO DO TRIO DE FORRÓ "SANTINO E OS TRÊS DO FORRÓ" QUE SE APRESENTARA NO DIA 23 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA ILHA DO FORRÓ LUIZ CARISTIA NA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO 27º MAIORSÃO PEDRO DA REGIÃO EM VIAS PÚBLICAS DE ASSUNÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 25/06/2015 | 240.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COMPRA DE PRODUTOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA NO APOIO A MOVIMENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO QUE SE APRESENTARAO NO XXVII SAO PEDRO DA REGIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 25/06/2015 | 400.00 | 00006722987400 | EDINALVA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 25/06/2015 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA (01) DIÁRIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RETIRADA DA 3ª COTA DE VITAMINA "A" QUE JA ENCONTRA-SE DISPONIVEL NA AB, AGUARDANDO A RETIRADA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2015.CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 25/06/2015 | 160.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO CHEFE DE SETOR DA SEC.DE TRANSPORTE, ACOMPANHAR PESSOAS DO MUNICIPIO, EM TRATAMENTO DE SAUDE EM RECIFE E JOÃO PESSOA, ATENDENDO DETERMINAÇÃO DP EXMº PREFEITO VISANDO A MELHOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPÚBLICOS A POPULAÇÃO QUE BUSCA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NAQUELE PONTO DE REFERENCIA, DIAS 29 E30 DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 26/06/2015 | 140.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM RX DE TORAX REALIZADO EM PACIENTES : TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA E RX DE TORAX REALIZADO EM JOSÉ PEDRO FILHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 26/06/2015 | 500.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTANÇÃO COM TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MPW-0024. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 26/06/2015 | 100.00 | 04026213000143 | INJECAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISÃO DE INJEÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFE-3333 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 26/06/2015 | 450.00 | 04026213000143 | INJECAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA OFE-3333, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 26/06/2015 | 260.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DIST.-FERNANDA F. SOUZA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP, DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 26/06/2015 | 2006.19 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0001879 | 26/06/2015 | 12013.40 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA E BIODIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS; MICRO ONIBUS MOF-3289/KOMBI NPR-6316/ CAMIONETE MNG-1988/ONIBUS CE MOK-9542/ ONIBUS NQJ-4768/ONIBUS NOVO OGA-8310/ ONIBUS NOVO IIOFG-4326/ MICRO ONIBUS NOVO III OGC-5619, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 26/06/2015 | 650.00 | 00042429242400 | JOSE IRONALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO E REVISAO DO SISTEMA DE FREIOS NO VEICULO VOLARE DE PLACA MOF-3289, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 26/06/2015 | 340.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DIST.-FERNANDA F. SOUZA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECUPERACAO DE CARTUCHOS, LIMPEZA CABECA DE IMPRESSAO, INSTALACAO DE BULK E ABASTECIMENTO DA IMPRESSORA HP, DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032014 | 0001893 | 29/06/2015 | 2800.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/06/2015 | 207.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/06/2015 | 225.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/06/2015 | 256.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/06/2015 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇOES DAS ENEXIGIBILIDADE NºS 004, 005/2015, TERMOS DE RATIFICAÇOES DAS ENEXIGILIDADE NºS 004,005/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/06/2015 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PUBLICAÇÕES DE HOMOLOGAÇOES DAS ENEXIGIBILIDADE NºS 004,005/25015, TERMOS DE RATIFICAÇOES DAS ENEXIGILIDADE NºS 004 005/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/06/2015 | 3300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/06/2015 | 650.08 | 00518510000155 | MONDEO TOUR-GOLDENTOUR TUR.E CAMBIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASSAGEM AÉRE PARA CLEMENTINO/EZEQUIEL, DESTINO FORTALEZA 01/07 A 02/07/2015, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/06/2015 | 31.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA, DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/06/2015 | 23.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA, DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/06/2015 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DEFINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/06/2015 | 83.05 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE DE EMISSÃO DE DOC PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/06/2015 | 1500.00 | 00001309903700 | GILVAN ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CACHÊ ARTISTICO DO TRIO DE FORRÓ "BEBEL SILVA" QUE SE APRESENTARAM NO DIA 27 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, NA ILHA DO FORRÓ LUIZ CARISTIA NA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO 27º MAIOR SÃO PEDRO DAREGIÃO EM VIAS PÚBLICAS DE ASSUNÇÃO -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/06/2015 | 960.00 | 00003335585453 | JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS (SAPATOS MASCULINO E FEMININO), DESTINADOS AOS COMPONENTES QUE PARTICIPARAM DOS FESTEJOS JUNINOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/06/2015 | 1224.58 | 05052456000380 | COMERCIAL NOBREGA DE MAT.CONST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS PARA EXECUCAO DE SERVICOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA REVITALIZACAO DE CANTEIROS, MEIOS FIOS E QUEBRA-MOLAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 29/06/2015 | 7.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC. TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 29/06/2015 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADO NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2015., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 30/06/2015 | 8781.20 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS NO PSF, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 30/06/2015 | 7700.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS (MEDICO) NO PSF, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 30/06/2015 | 4081.20 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PSF II, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 30/06/2015 | 1288.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS (COORDENADOR) LOTADO NA SEC.DE SAUDE- VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 30/06/2015 | 10495.60 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, LOTADO NA SEC.DE SAUDE- PSF, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2015., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 30/06/2015 | 10540.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, LOTADO NA SEC.DE SAUDE- AGENTES, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2015., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 30/06/2015 | 2600.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADO NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2015., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 30/06/2015 | 5868.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADO NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2015., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 30/06/2015 | 23171.33 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, LOTADO NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2015., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 30/06/2015 | 283.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 30/06/2015 | 4523.73 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-PSFII COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 30/06/2015 | 2482.39 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 30/06/2015 | 2318.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 30/06/2015 | 7802.93 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/06/2015 | 31898.50 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/06/2015 | 5228.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/06/2015 | 3776.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/06/2015 | 788.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/06/2015 | 9231.13 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/06/2015 | 2364.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC .ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/06/2015 | 788.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC .CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/06/2015 | 788.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/06/2015 | 938.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/06/2015 | 851.04 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC CONTAT.(MONITORA) LOTADA NO PROJOVEM DESTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/06/2015 | 788.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC CONTAT.(COORDENADORA) LOTADA NO PROJOVEM DESTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/06/2015 | 3940.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.CONSSELHEIROS NO CONSSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/06/2015 | 1500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTAT. LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAÕ SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/06/2015 | 1488.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADO (COORDENADORA). LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAÕ SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/06/2015 | 1500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.CONTRATADO (PSICÓLOGA) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇAÕ SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/06/2015 | 2364.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAÕ SOCIAL-DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/06/2015 | 8004.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAÕ SOCIAL-DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/06/2015 | 520.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PROJOVEM, COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/06/2015 | 987.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PAIF, COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/06/2015 | 1073.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PETI, COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/06/2015 | 2764.96 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/06/2015 | 866.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/06/2015 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTATUTÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/06/2015 | 1876.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/06/2015 | 92.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONF.E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A DOACAO AS EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUN. DURANTE A COMPETICAO DO CAMPEONATO AMADORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/06/2015 | 896.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE CULTURA, ESP. E LASER, COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/06/2015 | 2176.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/06/2015 | 1879.74 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/06/2015 | 2364.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/06/2015 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/06/2015 | 1004.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/06/2015 | 995.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTEC. COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/06/2015 | 1675.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/06/2015 | 1.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/06/2015 | 2864.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/06/2015 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANJ.ORÇ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFEC.DE FOLHA DE PGTº-GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/06/2015 | 1114.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO, COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/06/2015 | 9963.10 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/06/2015 | 6302.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/06/2015 | 5664.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/06/2015 | 3000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HONORÁRIOS ADVOCÁTICOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/06/2015 | 4824.40 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/06/2015 | 4500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS SUBSÍDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/06/2015 | 9000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS SUBSÍDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/06/2015 | 3550.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/06/2015 | 4900.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/06/2015 | 4829.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/06/2015 | 10806.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/06/2015 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. COMISSIONADO (SEC.MUNIC.) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/06/2015 | 4172.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/06/2015 | 32985.90 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.DO PROG.NAC.INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/06/2015 | 6422.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PROJOVEM CAMPO NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/06/2015 | 92558.05 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. ESTATUTÁRIOS (PROFESSORES E ORIENTADORES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEB-60% NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/06/2015 | 31540.13 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEB-60% NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/06/2015 | 13874.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEB-60% NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/06/2015 | 2190.50 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTATUTÁRIO (PROFESSORA) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FEB-60% NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/06/2015 | 358.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/06/2015 | 8180.52 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 40%, COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/06/2015 | 30903.91 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB 60%, COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/06/2015 | 2861.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.DO PROG.NAC.INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/06/2015 | 1412.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - PROJOVEM CAMPO, COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/06/2015 | 1088.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCCOMISSIONADO (DIRETOR) LOTADO NA SECRETARIA DO TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/06/2015 | 3188.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/06/2015 | 940.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/07/2015 | 605.00 | 03936074000203 | AUTO TUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A COMPRA DE PEÇAS,DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOK-9542,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/07/2015 | 435.50 | 09721403000102 | CASA DA DIRECAO HIDRAULICA P.E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRAULICA, NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE OLACA MOF-3289, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/07/2015 | 634.50 | 09721403000102 | CASA DA DIRECAO HIDRAULICA P.E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOF-3289, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/07/2015 | 185.00 | 03936074000203 | AUTO TUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A COMPRA DE PEÇAS,DESTINADOS AO VEÍCULO VOLARE 46, DE PLACA, 0OF-3289, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/07/2015 | 168.87 | 12711282000114 | PB MULTI COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA/BRAZIL IMPORTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/07/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/07/2015 | 720.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DIARIA DO CONTROLADOR DA SEC.ADM.E PLANEJAMENTO, COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTRATAÇÃO DA BANDA DE FORRÓ DOS PLAYS PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO DO 27º MAIORSÃO PEDRO DA REGIÃO NO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB, EM 05 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/07/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/07/2015 | 1500.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC- INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREF. MUN. DE ASSUNCAO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/07/2015 | 23.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA, DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/07/2015 | 845.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS), APLICADAS EM UMA RETRO-ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/07/2015 | 270.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O TRATOR DE PNEUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052015 | 0001972 | 01/07/2015 | 25000.00 | 09311966000114 | FORRO DOS PLAYS GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS - EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZAÇÃO DE(01) UM SHOW DA BANDA FORRÓ DOS PLAYS, NO DIA 05/07/2015 COM DURAÇÃO MINIMA DE 02:00MIM (DUAS HORAS) EM VIA PÚBLICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO 27º(VIGÉSIMO SÉTIMO) MAIOR SÃO PEDRO DO MUNICÍPIODE ASSUNÇÃO-PB, CONFORME PROJETO BÁSICO PROCESSO DE INEGIBILIDADE Nº005/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/07/2015 | 1148.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.(URBANA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/07/2015 | 1200.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TAMBORES DE PLASTICO, PARA ARMAZENAGEM DE LIXO URBANO NAS RUAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 01/07/2015 | 200.00 | 00013252780410 | JOSE BISMARCK FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: REBECA VICTORIA RUFINO SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 01/07/2015 | 1290.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01(UM) COMPUTADOR, DESTINADO AO NASF-SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 02/07/2015 | 88.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM RX DA COLUNA LOMBOSSACRA, REALIZADO EM: JOSE DA PAZ PEQUENO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 02/07/2015 | 250.00 | 00013195395487 | GERALDO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE SRA. ELIANE LOPES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 02/07/2015 | 170.00 | 00073874540430 | WLADIMIR HERBERT S. SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UM EXAME DE OFTALMOLOGICO(TOPOGRAFIA DE CORNEA) EM AO, REALIZADO NA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 02/07/2015 | 180.00 | 00096401974400 | GLICIA CRISTINA FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CONVOCADA PELA SECRETÁRIA, MARIA APARECIDA RAMOS DE MENEZES, TITULAR DA SECRETARIA DO ESTADO DODESENVOLVIMENTO HUMANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A IMPLANTAÇÃO DA TÉCNOLÓGIA SOCIAL CISTERNAS DE PLACAS NO DIA 02 DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 02/07/2015 | 1000.00 | 00003459254408 | JAIRO FRANCISCO DE SOUZA NETO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBRE-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/07/2015 | 2000.00 | 11165847000142 | HOTEL CASARAO/ Mª J. DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA BANDA FORRÓ DOS PLAYS NO DIA 05 DE JULHO DE 2015, PARA AS FESTIVIDADES DO VIGESIMO SETIMO MAIOR SÃO PEDRO DA REGIÃO EM VIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/07/2015 | 3300.00 | 00012916626859 | ELIZARETE SOUZA DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO, EM FORMA DE EMPREITADA, DE EQUIPE ESPEC.PARA PREPARO,CORTE E CONFEC.DE BANDEIROLAS ADVINDA DO CORTE DE PLÁSTICOS DE VARIAS CORES,COM COLOC.EM CORD. PARA ORNAMENT.JUNINA DAS RUAS DESTE MUNIC.VISANDO AS FEST.JUNINAS 2015 BEM COMO DE TODO PÁTIO DO EVENTO DO MELHOR SÃO PEDRO DA REGIÃO QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 03,04 2 05 DE JULHO/2015,EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/07/2015 | 1050.00 | 00003147085457 | RIVANDILSON FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MAO DE OBRA, NA ABERTURA DE LETREIRO, E LOGOMARCA DO GOVERNO MUNICÍPAL, EM DOIS PORTAIS QUE DÃO ACESSO AS FESTIVIDADES JUNINAS E NA PALHOÇA ILHA DO FORRÓ "LUIZ CARISTIA" LOCALIZADA EM VIAS PÚBLICADESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001122015 | 0001989 | 02/07/2015 | 18300.00 | 24395873000109 | GERENALDO FAUSTINO GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PALCO, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO MODULAR, E LOCACAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO PARA ATENDER EVENTO DE MEDIO PORTE, PARA AS FESTIVIDADES DO XXVII MAIOR SAO PEDRO DA REGIAO, NESTA CIDADE, A SE REALIZAR NOS DIAS, 03,04 E 05 DE JULHO DE 2015, EM VIA PUBLICA, CONF. PP 012/2015-CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS 051/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 02/07/2015 | 7.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA, DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 02/07/2015 | 23.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA, DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 02/07/2015 | 360.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DIARIA DO CONTROLADOR DA SEC.ADM.E PLANEJAMENTO, COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTRATAÇÃO DA BANDA DE FORRÓ DOS PLAYS PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO DO 27º MAIORSÃO PEDRO DA REGIÃO NO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB, EM 05 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/07/2015 | 195.00 | 00006309866494 | GUSTAVO CORDEIRO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DIÁRIA DO CHEFE DO SETOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO, NO QUE SE REFERE A COTAÇÕES DE PREÇOS PARA COMPRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/07/2015 | 130.00 | 00007384880467 | IONARA VIRGINIA CORREIA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DA CHEFE DE SETOR DA SEC.DE ADMINIST.COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 02 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/07/2015 | 295.54 | 00518510000155 | MONDEO TOUR-GOLDENTOUR TUR.E CAMBIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASSAGEM AÉRE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM FORTALEZA, REALIZANDO DILIGENCIAS EM PESQUISAS DE PECAS E DE MERCADO, BEM COMO OUTROS ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 03/07/2015 | 788.00 | 00075453240482 | LUZINA FIGUEIREDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS PARA ARQUIVO BEM COMO PARA SEREM USADOS EM DEFESAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA E DEMAIS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, DURANTEO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 03/07/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO -EXTRATOS DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS NºS 044/2015 E 045/2015, NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO 04/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 03/07/2015 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DOS ATOS DE REVOGAÇÃO DAS CHAMADAS PÚBLICAS NºS 002 E 003/2015, NO DIÁRIO OFICIAL 11.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 03/07/2015 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÕES-EXTRATOS DOS CANTRATOS DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS Nº 044/2015 E 045/2015, NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO,04/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 03/07/2015 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇAÕ DAS ATAS DE REGAÇÕES DAS CHAMADAS PÚBLICAS NºS 002 E 003/2015, NO JORNAL A UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/07/2015 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO-EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº PP051/2015 E EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2015, NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO DE 04.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 03/07/2015 | 168.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO-EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº PP51/2015 E XTRATO DA DATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº012/2015, NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 04.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 03/07/2015 | 310.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 20(VINTE) CINTOS DE SEGURANÇA PARA O VEÍCULO MICRO- ÔNIBUS DE PLACA NQJ-4768/PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/07/2015 | 550.00 | 00042429242400 | JOSE IRONALDO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO E REVISAO DO SISTEMA DE FREIOS NO VEICULO IVECO DE PLACA NQJ 4768-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 03/07/2015 | 7.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA, DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/07/2015 | 270.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIÁRIAS DO SEC.DE FINANÇAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA COMPARECER NO ESCRITÓRIO DE PROJETOS CONTRATADOS PELA PREFEITURA(CONAL) VISANDO SOLICITAR AGILIDADE EM PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO NA GDUR/CEF,BEM COMO BUSCAR INFORMAÇÃO SOBRE O CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR GOVERNO DA PARAÍBA 2015. NO DIA SEGUINTE, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM AUTARQUIAS A EXEMPLO O TJPB(PRECATÓRIOS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 03/07/2015 | 603.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS-PARCELAMENTO ADM., PARCELA Nº 006 DE 30/01/2015, COMPETENCIA, 07/2015.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 03/07/2015 | 7758.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS, PARCELAMENTO ESPECIAL-PARCELA Nº 002 DE 30/03/2014,CONF.COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 03/07/2015 | 2200.00 | 00078951348415 | MANOEL DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISÍCA COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DOIS PORTAIS QUE DÃO ACESSO AS FESTIVIDADES REALIZADAS EM VIAS PÚBLICAS E DA PALHOÇA ILHA DOFORRÓ"LUIZ CARISTIA" PARA APRESENTAÇÃO DE TRIOS DE FORRÓ E QUADRILHAS JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 03/07/2015 | 7800.00 | 17142659000185 | GPS EVENTOS - AGENALDO SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE (01) UM GERADOR 180 KVA(03 DIAS) E (20) VINTE BANHEIROS QUIMICOS DURANTE (03)TRÊS DIAS DURANTE A REALIZAÇÃO DO XXVII SÃO PEDRO DA REGIÃO, NO PERÍODO DE 03 A 05 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 03/07/2015 | 180.00 | 00003333622416 | SONARSTUDIO(LAZARO ALVES DE FARIAS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DO SEC. CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PREFEITOS E REPRESENTANTES MUNICÍPAIS PARAÍBANOS, NO AUDITÓRIO DA PBTUR, PARA ESCLARECER DÚVIDAS, REF.AO CÍCLO DE CONFERÊNCIA DEJUVENTUDE DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042015 | 0002006 | 03/07/2015 | 35000.00 | 05323996000190 | SAIA RODADA PROMOCOES ARTISTICAS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDNETE AO CACHÊ PARA APRESENTAÇÃO DO SHOW ARTISTICO DA BANDA SAIA RODADA NO DIA 04/07/2015,COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 02:00HR, EM VIA PÚBLICA DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO XXVII MAIOR SÃO PEDRO DA REGIÃO.CONFORMEPROJETO BÁSICO, QUE SERÁ REALIZADO PELO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 03/07/2015 | 2164.56 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO -MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE AO MINISTERIO DO DESENVOLV. AGRÁRIO- SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 03/07/2015 | 145.00 | 00463212000105 | N.R. NUNES GOMES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOGOMARCA REALIZADOS PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 03/07/2015 | 4800.00 | 15555612000118 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE 48 PROTESES DENTARIA DENTRO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE DO GOVERNO FEDERAL, PARA PUPULACAO ATINGIDA PELA PORTARIA Nº 1.110 DO MINISTERIO DA SAUDE, VISANDOO ACESSO AS ACOES DE REABILITACAO EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 03/07/2015 | 2230.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA AS UNIDADES DE SAUDE E AMBULANCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 03/07/2015 | 2400.00 | 00091366470478 | ROMILDO FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE PISO E PINTURA GERAL DE PISO E PAREDES, A BASE DE TINTA LAVAVEL E ESMALTE SINTETICO E ACENTAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA DE SAUDE, "TEREZA NEVES DE SOUZA" LOCALIZADANA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, CENTRO - ASSUNÇAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 03/07/2015 | 7700.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIO CONTRATADO(MEDICO) LOTADO NA SEC.DE SAUDE-PSF II, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2015., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 06/07/2015 | 1800.00 | 07826956000196 | JOSEDI PEREIRA DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES PARA LENTES DE GRAUS E OUTRAS LENTES, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | CONTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072014 | 0002012 | 06/07/2015 | 71509.70 | 02627856000117 | SST-ENG .E SERVICOS- REGEILDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, CONF. PROPOSTA Nº 040061605/2014-PROGRAMA-SUAS, LOCALIZADO NO CONJ. JOSE DE ASSIS PIMENTA-ZONA URBANA-ASSUNCAO-PB,CONCONTRATO DE PREST.DE SERV. TP 005/2015. | 00072014 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 06/07/2015 | 450.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DIARIA DO CONTROLADOR DA SEC.ADM.E PLANEJAMENTO, COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASUNTOS RELACIONADOS A RESTOS A PAGAR E BANDA DO FORRÓ DO BOM, DURANTE O 26º MAIOR SÃO PEDRO DA REGIÃO,REALIZADO EM JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 06/07/2015 | 608.05 | 00518510000155 | MONDEO TOUR-GOLDENTOUR TUR.E CAMBIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASSAGEM AÉRE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM FORTALEZA, REALIZANDO DILIGENCIAS EM PESQUISAS DE PECAS E DE MERCADO, BEM COMO OUTROS ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 07/07/2015 | 250.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET, DO PONTO DE ACESSO A INTERNET GRATUITA NA PRAÇA PIO SALVADOR -CENTRO ASUNÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 07/07/2015 | 68.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET, DO PONTO DE ACESSO A INTERNET DA DELEGACIA DE POLICÍA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 07/07/2015 | 150.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET, DA PREFEITURA MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 07/07/2015 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 07/07/2015 | 420.00 | 10704479000109 | EDNEIDE FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER, DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 07/07/2015 | 72.80 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET, DA SEC.DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 07/07/2015 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DO TELECENTRO COMUNITÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 07/07/2015 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 07/07/2015 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 07/07/2015 | 65.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 07/07/2015 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 07/07/2015 | 150.00 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA INFANTIL, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 07/07/2015 | 208.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME US ENDOVAGINAL, REALIZADO EM MARIA DO SOCORRO L. SANTOS E JOSILENE MEDEIROS BARRETO, PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 07/07/2015 | 18.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 07/07/2015 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 07/07/2015 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 08/07/2015 | 3057.00 | 00005120229417 | VITORIA REGIA AMARO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, NOS DIAS, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26 E 28 , DO MES DE JUNHO DE 2015,CONF. PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 08/07/2015 | 3057.00 | 00006056853470 | MAYARA RAQUIELLE LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DE UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, NOS DIAS: 01,02,06,08,11,12,13,15,16,19,20,23,25,27,29 E 30 DO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 08/07/2015 | 388.28 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DUCATO, PLACA, MNE-5906, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 08/07/2015 | 251.76 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO COURRIER AMBULANCIA, PLACA MOU-2606, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 08/07/2015 | 1305.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC. DE REFEIÇÕES (CAFÉ,ALMOÇO E JANTA) DEST. AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SEVIÇOS Á SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015.(MEDICO, DENTISTA E TECNICOS DA AREA DE SAUDE), | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 08/07/2015 | 788.00 | 00010750012420 | RENATA ANGELINA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS FORMULÁRIOS DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA E- SUS, NO PERIODO QUE CORRESPONDE DE 20/05 A 19/06/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 08/07/2015 | 150.00 | 07384350000148 | CHAVEIRO SHALLOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TROCA DE FECHADURA E CONFECCAO DE CHAVE, PARA AUTOMOVEL FIAT, DO SETOR DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 08/07/2015 | 375.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOJ-4069/PB, NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 08/07/2015 | 300.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES COM. DE SAUDE EM VISITAS AS RESIDENCIAS NAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NA MOTOCICLETA DE PLACA MZF-5086-RN,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 08/07/2015 | 788.00 | 00006368817410 | MARIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 08/07/2015 | 788.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO, NOS FIM DE SEMANA, FERIADOS E A NOITE NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 08/07/2015 | 788.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 08/07/2015 | 1000.00 | 00002391512163 | EDIVALDO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 08/07/2015 | 788.00 | 00007634511420 | JANIKUELLY JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 08/07/2015 | 788.00 | 00006752989460 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA ACADEMIA DA SAUDE, LOCALIZADA NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, CENTRO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 08/07/2015 | 320.00 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE CARTÓRIO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 08/07/2015 | 788.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 08/07/2015 | 193.04 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COM.PROD.MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 08/07/2015 | 1322.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC. DE REFEIÇÕES (CAFÉ,ALMOÇO E JANTA) DEST. AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SEVIÇOS Á SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUN. PSICOLOGA, ASSISTENCTE SOCIAL E TECNICO DA AREA, NA EQUIPE DO CRAS, NO MESDE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 08/07/2015 | 676.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC. DE REFEIÇÕES (CAFÉ,ALMOÇO E JANTA) DEST. AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SEVIÇOS Á SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUN. PSICOLOGA, ASSISTENCTE SOCIAL E TECNICO DA AREA, NA EQUIPE DO CREAS NO MESDE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 08/07/2015 | 4100.00 | 00086038702768 | CLEONICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA BASCULLANTE, PARA COLETA DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE DE ASSUNÇÃO, DURANTE O MÊS DEJUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 08/07/2015 | 625.00 | 00002144990492 | SEVERINO DO RAMO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA NOS FIM DE SEMANA PARA ABASTECER O RESERVATÓRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 08/07/2015 | 788.00 | 00007351217459 | SEBASTIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE ASSUNÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 08/07/2015 | 480.00 | 00013262394491 | JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE SEIS CANTO DE LÂMINA DA MÁQUINA CARREGADEIRA, CALCARCINHO UNHAS, FAZER UM EIXO,ADAPTAÇÃO DE UM BICO DA SAÍDA DA BOMBA E RECUPERAR UM TORNO DE BANCADA.DE PARALAMAS DO TRATOR E CORTAR LAMINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 08/07/2015 | 788.00 | 00002749143446 | LUIZ DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 08/07/2015 | 788.00 | 00005561503413 | BENEDITO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO BOMBEAMENTO D' AGUA NA COMUNIDADE BARRA III, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 08/07/2015 | 788.00 | 00040886689449 | ANTÔNIO TEOFILO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO SAMAMBAIA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0002032 | 08/07/2015 | 2900.00 | 00001038480450 | DELLCYMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CARROCERIA ABERTA EM MADEIRA F-4000, Á SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 08/07/2015 | 788.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 08/07/2015 | 788.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA, NAS COMUNIDADES, CAJAZEIRAS II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 08/07/2015 | 1050.00 | 00006895996419 | ROZANA RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA,ESPORTE E LAZER, COORDENANDO AS APRESENTAÇÕES DAS QUADRILHAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DO XXVII MAIOR SÃO PEDRO DA REGIÃONO DIA 01/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 08/07/2015 | 1250.00 | 00019132808453 | MARIA DAS GRACAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, COM MÃO DE OBRA COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE DOZE(12) VESTIMENTAS MASCULINAS E DOZE(12) FEMININAS, DEST. A QUADRILHA JUNINA LUME DA FOGUEIRA, NO 27º MELHO SÃO PEDRO DA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 08/07/2015 | 1500.00 | 00005714600460 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC.DE LANCHES,SUCOS E ÁGUA, PARA COMPONENTES DAS QUADRILHAS E GRUPOS DE DANÇAS REGIONAIS, QUE SE APRESENTARAM NO DIA 03 DE JULHO DE 2015, PÁTIO DA FESTA ABRILHANTANDO AS FESTIVIDADES NO 27º MAIOR SÃOPEDRO DA PEDRA DA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 08/07/2015 | 4000.00 | 00005011341402 | ANTONIO CARLOS DA S.M. JUNIOR -CHAPEU DE PALHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DIRETA PARA APRESENTAÇÃO DO SHOW ARTISTICO DA BANDA SHOW FORROZÃO CHAPEU DE PALHA, NO DIA 05 DE JULHO DE 2015, COM DURAÇÃO MINIMA DE 02H:00MIM (DUAS) HORAS, EM VIAS PÚBLICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃODO XXVII MAIOR SÃO PEDRO DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 08/07/2015 | 1050.00 | 00007085082437 | JULIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA DO 27º MAIOR SÃO PEDRO DA REGIÃO DE ASSUNÇÃO-PB REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CÓPIAS FÍSICAS E ARQUIVO DIGITAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 08/07/2015 | 1250.00 | 00003813339491 | LUIZ AMARO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS Á SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, ACESSORANDO A SECRETÁRIA NA DIRETORIA NO QUE DIZ RESPEITO AOS CORTES DE TERRA, DESTINAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOSSERVIÇOS EXECUTADOS PELAS MÁQUINAS E IMPLEMENTOS, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 08/07/2015 | 1250.00 | 00098315463420 | PEDRO ROGÉRIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PÁ MECÂNICA MARCA MODELO KOMATSU WA200- JUNTO Á SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 08/07/2015 | 1100.00 | 00003727058471 | LUCENILDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA CAT DOADA PELO GOVERNO FEDERAL Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JUNTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 08/07/2015 | 1652.00 | 00025109197415 | GENIVAL GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KGJ 4112-PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS VIRAÇÃO E CAJAZEIRAS ll PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO IDA E VOILTA, REF.A AULAS MINISTRADAS,REF.AO MÊS DE JUNHO DE 2015 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 08/07/2015 | 350.00 | 00099213516487 | GERALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTE NA MOTO DE PLACA KFG 0155-PE DO SÍTIO LAGOA DO MEIO PARA ESCOLA ANTONIO LEAL DE MELO, LOCALIZADO NO SÍTIO TIMBAUBEIRA DE ASSUNÇÃO,ENTRE OS DIAS 03/06/2015 A02/07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 08/07/2015 | 315.00 | 00005868188470 | ADAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO-TAXI NA MOTO DE PLACA MZK-6860-PB, TRANSPOIRTANDO OS ALUNOS MATHEUS PEREIRA DA SILVA E JOSE WILLIAN PEREIRA DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO SERRA DOS BIUS, PARA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 03/06/2015 A 02/07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 08/07/2015 | 1050.00 | 00000387852778 | JOSE MARIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA EDILIDADE, EM SUBSTITUICAO AO SR. ANTONIO CLAUDIO JORGE, EX FUNCIONARIO DO QUADRO DE EFETIVOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 08/07/2015 | 1411.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEÍCULO DE PLACA MNP 7223/PB MODELO CLASSIC, ANO 2007, COR PRATA, VINDOS DOS SÍTIOS FERNANDO PIMENTA E EMBOCADURA SENDO IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE.PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 08/07/2015 | 596.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO PARA VIAGENS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA CDZ 0183 PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAJAZEIRAS 1,2,3 PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO,REFENTE A AULAS EXTRAS MINISTRAD. NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 08/07/2015 | 1050.00 | 00069121753415 | ANTONIO LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E RETORNANDO PARA RESIDÊNCIAS DOS ALUNOS NA ZONA RUAL, DURANTE OMÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 08/07/2015 | 2065.00 | 00039850382104 | MARIA IVETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS PARA IMPLEMENTOS E ACOMPANHAMENTO NA MERENDA ESCOLAR, FORNECIDA A TODO ALUNADO DA REDE MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 08/07/2015 | 788.00 | 00005766750404 | ROSANJULA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 08/07/2015 | 1000.00 | 00051801809453 | ANTONIO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO ÔNIBUS VOLARES DESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 08/07/2015 | 2086.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO PARA VIAGENS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA CDZ 0183 PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAJAZEIRAS 1,2,3 PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO,REFENTE A AULAS EXTRAS MINISTRAD. NO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 08/07/2015 | 420.00 | 00014072248835 | IBANES BALDUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA AS ESCOLAS: ELIAS JOSE E NOSSA SRA. DAS GRACAS, LOCALIZADAS NOS SITIOS CAJAZEIRAS II E III, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,.DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 08/07/2015 | 388.28 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFG-4326 PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 08/07/2015 | 332.17 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA NPR-6316, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 08/07/2015 | 3724.00 | 00001995697460 | LOURINALDO SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA HPG 1368-PE, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS:CAJAZEIRAS l,ll,lll PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015,CONOFRME CALENDÁRIO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 08/07/2015 | 450.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC. DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS AOS PROFESSORES, SUPERVISORES E COORDENADORES, HTPC PROAÇÃO E PROINFA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 08/07/2015 | 2166.00 | 00003459254408 | JAIRO FRANCISCO DE SOUZA NETO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E DA SECRETARIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 08/07/2015 | 270.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DIARIA DO CONTROLADOR DA SEC.ADM.E PLANEJAMENTO, COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA PARA TRATAR DE ASUNTOS RELACIONADOS A RESTOS A PAGAR E BANDA DO FORRÓ DO BOM, DURANTE O 26º MAIOR SÃO PEDRO DA REGIÃO,REALIZADO EM JULHO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 08/07/2015 | 1908.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ,ALMOÇO E JANTA) ,DESTINADOS AOS POLICIAIS E MILITARES DO DESTACAMENTO DE ASSUNÇÃO-PB, QUANDO A SERVIÇO NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 08/07/2015 | 1600.00 | 00005398625411 | MARIVALDO BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PEQUENO PORTE DE MOTOR 1.0. QUATRO PORTAS PARA FICAR Á DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICÍPAL EM SUAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 08/07/2015 | 300.00 | 00007774104780 | JOSE CICERO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS DE LAVAJATO E POLIMENTO NOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 08/07/2015 | 788.00 | 00026315351468 | RENATO VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVADOR DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 08/07/2015 | 287.00 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE CARTÓRIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 08/07/2015 | 1050.00 | 00002028647400 | ERIVALDO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 08/07/2015 | 180.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DIÁRIA DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTABILIDADE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE OS DIAS 08 E 09 DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 08/07/2015 | 972.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ,ALMOÇO E JANTA) ,DESTINADOS AOS SERVIDORES: TÉCNICOS,CONTADORES E ADVOGADOS, QUANDO A SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 09/07/2015 | 160.00 | 00007384880467 | IONARA VIRGINIA CORREIA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DA CHEFE DE SETOR DA SEC.DE ADMINIST.COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA DILIGENCIAR JUNTO AO ESCRITÓIO DE CONTABILIDADE PARA TRATA SOBRE O BALANCETE DO MÊS DE JUNHO/2015,(ENTREGA DEDESPESAS E RETIRADA DE PÊNDENCIAS) DURANTE OS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 09/07/2015 | 195.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DIARIA DO DIRETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA FAZER COTAÇÕES DE PREÇOS PARA OS PROCESSOS LICITATÓRIOS DURANTE OS DIAS 08 E 09 DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0002083 | 09/07/2015 | 900.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DÁGUA POTÁVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB,PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 09/07/2015 | 180.00 | 00002475883421 | HERLA KERLLIANE DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE EDUCAÇÃO PARTICIPATIVA REALIZADO PELA SECRETARIA, BEM COMO REUNIÃO COM O SETOR DE PROJETOS ACERCA DO CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2015,DENTRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 08 E 09 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 09/07/2015 | 1586.15 | 00009526328450 | GEOVÂNIA AIRES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGÊS NA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO NO PERÍODO DE 19 DE MAIO A 19 DE JUNHO DE 2015, EM SUBSTITUIÇÃO A SRª MARIVALDA SERGIO DE SOUZA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENÇA NOPERÍODO COMPREENDIDO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 09/07/2015 | 600.00 | 01995578000198 | GESTE MAQ.COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TONER"S PARA MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/07/2015 | 788.00 | 00003418424430 | NATANAEL BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA REGENTE NA ESCOLA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 09/07/2015 | 788.00 | 00003418424430 | NATANAEL BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA REGENTE NA ESCOLA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 09/07/2015 | 805.00 | 13382233000148 | JUCIARA DE SOUZA NETO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SUCOS E ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A EQUIPE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SOM E PALCO ENTRE OS DIAS 01Á 05 DE JULHO DE 2015, NA REALIZAÇÃO DO 27ºMAIOR SÃO PEDRO DA REGIÃO EM ASSUNÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 09/07/2015 | 1000.00 | 10645758000130 | HLV COMUNICACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COBERTURA JORNALISTICA DA 27ª EDIÇÃO DO SÃO PEDRO PARA WWW.HELENOLIMA.COM E O JORNAL IMPARCIAL, DE 2ª A 6ª DAS 14 AS 15 HORAS PELA RÁDIO CIDADE AM 1310 KH.Z | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/07/2015 | 210.00 | 00001569994471 | DIOGO MAGNO CAVALCANTE VEIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM,DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA A CIDADE DE ASSUNÇÃO-PB, NO VEÍCULO MODELO FIAT UNO, DE COR VERMELHA, PLACA OFG 9700/PB, Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 09/07/2015 | 818.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/07/2015 | 15.60 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA, DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 09/07/2015 | 1000.00 | 00099108135487 | MARIVALDO VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 3ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO PELO JUIZO DA 1ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PROCESSO EM QUE O MUNICÍPIO E PARTE RE DE Nº 00121-2010-007-13-00-5 E AUTORA MARIVALDA V. DO NASCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 09/07/2015 | 800.00 | 00001603446460 | DAMIÃO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA EXECURÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO E DESTOCO DE MATO ÁS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SÍTIOS CAJAZEIRAS III, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0002072 | 09/07/2015 | 900.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DÁGUA POTÁVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB,PARA ABASTECIMENTO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICÍPAL "FRANCISCO PEDRO MOREIRA", DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002073 | 09/07/2015 | 1080.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DÁGUA POTÁVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB,PARA ABASTECIMENTO DO CHAFARIZ DO CONJUNTO HABITACIONAL "JOSÉ DE ASSIS PIMENTA", DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 09/07/2015 | 315.00 | 00037972723400 | ADEILTOM ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE CAMPINA GRANDE-PB PARA ASSUNCAO-PB, NO VEICULO F-350 DE PLACA JQE 2852/PB, DE COR PRATA Á SERVIÇO DA PREFEITURA, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICÍPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 09/07/2015 | 205.80 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIAGNHOSTICO ELETRONICO, KIT PROTECAO, REVISAO DOS 40.000KM, NO VEICULO, PLACA, NQG-2442, PERTENCENTE AO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 09/07/2015 | 440.00 | 00029887399434 | JOSE NAELTON DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NOB-3025/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS, NAS CIDADES DE C.GRANDE E STªLUZIA E CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 09/07/2015 | 2294.20 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS E OLEO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA (SEMI INTESIVA), PLACAS, NQG-2442, (RENAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 09/07/2015 | 213.80 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS DE PLOTAGENS COLOR E PLOTAGENS P/B, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 10/07/2015 | 350.00 | 00013204378420 | CARLOS A.DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA PACIENTE, JULIETE DA SILVA SOUZA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 10/07/2015 | 340.00 | 00021964130468 | JOSE CLEANTO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA, NA PACIENTE, MARIA LUCIA BULCAO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 10/07/2015 | 1000.00 | 00006603601109 | YORDIS ARIAS RAMIREZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE ALIMENTOS E AGUA POTAVAVEL, CONF. PORTARIA INTERMINISTERIAL 1.369/MS/MEC, LEI Nº 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013, DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 10/07/2015 | 600.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 10/07/2015 | 7.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252013 | 2000725 | 10/07/2015 | 1940.65 | 15291140000133 | POLICLINICA MAIS SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/07/2015 | 1050.00 | 00003981124448 | JOSE INACIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA DESTA EDILIDADE NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC.DE INFRE ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/07/2015 | 560.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO AMONTUAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS: 11/06/2015 Á 10/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/07/2015 | 900.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO CAMINHÃO QUE FAZ A COLETA DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 11/06/2015 Á 10/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/07/2015 | 560.00 | 00010485808498 | DAMIAO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSÉ PIMENTA DE ASSIS DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 11/06/2015 A 10/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/07/2015 | 560.00 | 00018482321870 | PAULO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO NA LIMPEZA DE MATO DE TERRENOS BALDIOS ENTRE OS DIAS: 09/06/2015Á 10/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/07/2015 | 900.00 | 00003677447402 | ANTONIO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA INCINERAÇÃO DE LIXO NO LIXÃO MUNICIPAL ENTRE OS DIAS 11/06/2015 A 10/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/07/2015 | 280.00 | 00006317473463 | RIVONALDO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/07/2015 | 840.00 | 00007612376407 | JOSE BATISTA TAVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM NA FORMA DE DIÁRIAS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 11/06/2015 Á 10/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/07/2015 | 644.00 | 00005163675443 | MARIA DO SOCORRO VENCESLAU TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 11/06//2015 A 10/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/07/2015 | 840.00 | 00006506709499 | DAMIAO ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 11/06/2015 Á 10/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/07/2015 | 900.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATO, GRAMA E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 11/06/2015 A 10/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/07/2015 | 728.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATO E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/06/2015 Á 11/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/07/2015 | 840.00 | 00004317352478 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DE TERRENOS BALDIOS ENTRE OS DIAS 09/06/2015 Á 10/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/07/2015 | 900.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 11/06/2015 Á 10/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/07/2015 | 840.00 | 00010765221497 | PAULO RICARDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DE TERRENOS BALDIOS ENTRE OS DIAS 11/06/2015 Á 10/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/07/2015 | 840.00 | 00002188355407 | JARBAS LUIZ DE SOUZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MÃO DE OBRA DE TRABALHADOR BRAÇAL NA LIMPEZA DE MATO DAS RUAS DESTA CIDADE, REF. AOS DIAS 10/06/2015 Á 09/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/07/2015 | 250.00 | 00071926577434 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO CANOINHA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A POCILGA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/07/2015 | 900.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 11/06/2015 Á 10/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262013 | 0002140 | 10/07/2015 | 3795.00 | 15595615000185 | ALVES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE DEMANDA DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO ALMOXARIFADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/07/2015 | 281.00 | 02726366000178 | ICPM-IND.E COM.E PROD.E MINERACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO EM BRONZA, CONTONEIRAS E TUBOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/07/2015 | 600.00 | 00067495591404 | MARIA DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,LOCALIZADO Á RUA ALTINO PEREIRA RODRIGUES-S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO,DURANTEO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/07/2015 | 600.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A CENTRAL DE VELÓRIOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/07/2015 | 500.00 | 00073622125772 | M¦ DO SOCORRO F.QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PAULO RUFINO DE CARVALHO, ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/07/2015 | 400.00 | 00005732173439 | MARIA EUNICE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE DIÁRIAS NA LIMPEZA DO CLUBE MUNICÍPAL DE ASSUNÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/07/2015 | 2099.58 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/07/2015 | 2.75 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/07/2015 | 10.36 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/07/2015 | 7758.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO ESPECIAL- PARCELA 18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/07/2015 | 1446.53 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO ESPECIAL- PARCELA 014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/07/2015 | 23.40 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA, DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/07/2015 | 9808.19 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO INSS PARCELAMENTO ESPECIAL- PARCELA 003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/07/2015 | 4358.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO RBF-PREV. PARC53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/07/2015 | 603.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO INSS PARCELAMANETO ESPECIAL- PARCELA 24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/07/2015 | 300.00 | 00006191194463 | JANEQUELE SILVA BELARMINO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LACHES, SUCOS PARA EQUIPES DE SEGURANÇAS, DURANTE A REALIZAÇÃO D0 27º MAIOR SÃO PEDRO DA REGIÃO NOS DIAS 03,04 E 05 DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/07/2015 | 150.00 | 00009346237406 | FERNANDA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA; ALTINO PEREIRA RODRIGUES-ASSUNÇÃO PB, DESTINADO A ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/07/2015 | 250.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA: TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA, COM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/07/2015 | 250.00 | 00005561500406 | RAFAEL NEILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A SALA DE AULA ANEXO DA ESCOLA JOÃO ROGÉRIO DIAS DE TOLÊDO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/07/2015 | 250.00 | 00000916406440 | GILBERTO GENUINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MOTO TAXI DE PLACA MMP-4554/PB,TRANSPORTANDO A ALUNA JANIETE DOS SANTOS GONCALVES DE SUA RESIDENCIA NO SITIO POCO DE CAVALOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DOMUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 03/06 A 02/07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/07/2015 | 48.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS XEROGRAFICOS EM (10) DEZ CÓPIAS DE PLOTER COLORIDAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/07/2015 | 1000.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA SALA Nº 204, LOCALIZADA A RUA MAJOR JUVINO DO Ó, Nº 122, CENTRO ED. ARCY, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADA AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO EJULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/07/2015 | 900.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO AO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL DESTE MUNICÍPIO E SEDE DA SECRETARIA DE EDUC.DE CULTURA, REF.AO MÊSDE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/07/2015 | 312.00 | 00076013944415 | HERMERSON ROCHA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA ELETRO MECÂNICA (ELETROCAR) EM VEÍCULO DESTA EDILIDADE, NA TROCA DE PEÇAS E REVISÃO PREVENTIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/07/2015 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO- AVISO DE CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, NO DIÁRIO OFICIAL 11.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/07/2015 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DOS TERMOS DE HOMOLOGAÇOES DOS PREGOES PRESENCIAIS NºS 009 E 010/2015, NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/07/2015 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DOS TERMOS DE HOMOLOGAÇÕES DOS PREGÕES PRESENCIAIS NºS 009 E 010/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/07/2015 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO-AVISO DE CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA DA AGRICULTURA FAMILIAR, NO JORNAL A UNIÃO 11.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/07/2015 | 2512.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO- EXTRATOS DE PRESTAÇÕES NºSPP020,PP021,PP022,PP024,PP024,PP027,PP031,PP032,PP033,PP034,PP035,PP036,PPO37/2015 E EXTRATOS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS NºS 003 E 004/2015, NO DIÁRIO OFIC.11.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/07/2015 | 1256.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO-EXTRATO DE CONTRATOS DE REPRESENTAÇÕES DE SERVIÇOS NºS PP020,PP021,PP022,PP024,PP024,PP027,PP031,PP032,PP033,PP034,PP035,PP036 PPO37/2015 E EXTRATOS ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS NºS 003 E 004/2015,NO JORNAL A UNIÃO 11.07.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/07/2015 | 1100.00 | 00058644997491 | MARIA LOURDES AMARO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS LOCALIZADO Á RUA TEREZA BAUDUÍNO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLECENTE E OUTRO DESTINADO A ANEXO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊSDE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/07/2015 | 700.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) IMÓVEIS LOCALIZADOS A RUA;ALINE SALVADOR E JOANA MARIA DA CONCEÇÃO, ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A ANEXO DA ESCOLA JOÃO ROGÉRIO, ANEXO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E CENTRO DOS IDOSOSDESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/07/2015 | 1300.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CINCO (O5) IMÓVEIS LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADOS AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR,SALA DE ARQUIVO,SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONSELHO TUTELAR E BRINQUEDOTECA,NESTE MUNI-CÍPIO,REF.AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/07/2015 | 650.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH AFÍCIO MP 1900, DESTINADO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/07/2015 | 151.85 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATÉRIAS ENVIADAS SOMENTE SERÃO PUBLICADAS NA DATA E JORNAL INDICADOS NO OFÍCIO ELETRÔNICO APÓS VALIDAÇÃO E ANALISE DE ADEQUAÇÃO Á LEGISLAÇÃO QUE DISCIPLINA A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NOS JORNAIS OFICÍAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/07/2015 | 3310.22 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATÉRIAS ENVIADAS SOMENTE SERÃO PUBLICADAS NA DATA E JORNAL INDICADOS NO OFÍCIO ELETRÔNICO APÓS VALIDAÇÃO E ANALISE DE ADEQUAÇÃO Á LEGISLAÇÃO QUE DISCIPLINA A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NOS JORNAIS OFICÍAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/07/2015 | 212.59 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATÉRIAS ENVIADAS SOMENTE SERÃO PUBLICADAS NA DATA E JORNAL INDICADOS NO OFÍCIO ELETRÔNICO APÓS VALIDAÇÃO E ANALISE DE ADEQUAÇÃO Á LEGISLAÇÃO QUE DISCIPLINA A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NOS JORNAIS OFICÍAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/07/2015 | 485.92 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATÉRIAS ENVIADAS SOMENTE SERÃO PUBLICADAS NA DATA E JORNAL INDICADOS NO OFÍCIO ELETRÔNICO APÓS VALIDAÇÃO E ANALISE DE ADEQUAÇÃO Á LEGISLAÇÃO QUE DISCIPLINA A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NOS JORNAIS OFICÍAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/07/2015 | 360.00 | 00070827184468 | VANUZA M¦ DE OLIVEIRA CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA CHEFE DE GABINETE,COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA JUNTO AO CONVÊNIO DO TRANSPORTE ESCOLAR,SEDAM-SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 13/07/2015 | 180.00 | 00070827184468 | VANUZA M¦ DE OLIVEIRA CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DA CHEFE DE GABINETE,COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A GFIP JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 13/07/2015 | 2240.00 | 00091818150425 | ERONILDO NUNES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE DE SEGURANÇA COMPOSTA DE 14 (QUATORZE) HOMENS PARA GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA DAS PESSOAS NO EVENTO DO XXVII MAIOR SÃO PEDRO DA REGIÃO REALIZADO EM VIAS PÚBLICAS DESTEMUNICÍPIO, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 13/07/2015 | 200.00 | 00008070346493 | MARIA FRANCILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 13/07/2015 | 3750.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO, INCLUSIVE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO, ORÇAMENTO, MEMORIAL E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, OBJETO DO CONVÊNIO Nº1018118-67/2014, FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DAS CIDADES E A PREFEITURA MUNICÍPAL DE ASSUNÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 13/07/2015 | 3380.00 | 00013142704434 | GODOFREDO NASCIMENTO BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CIRURGIA, REALIZADA NO PACIENTE, DESTE MUNICIPIO, FLAVIO TAVEIRA DOS SANTOS (FRATURA DOS OSSOS DA PERNA ESQUERDA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 13/07/2015 | 248.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DO EXAME DE CINTILOGRAFIA MIOCARDICA, REALIZADA NA PACIENTE, ESTER SOUZA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000728 | 13/07/2015 | 540.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRES DIÁRIA PARA REALIZAR PESQUISAS DE PRECOS VISANDO DEFLAGAR PROCESSO LICITATORIO DE INTERESSE DA SEC.DE SAUDE, NAS CIDADES DE SOLEDADE,C.GRANDE E J.PESSOA,P/PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE D/MUNIC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 13/07/2015 | 1000.00 | 00012669822487 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS MEDICO, PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 2000730 | 14/07/2015 | 14815.66 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS: DUCATO PLACAS, MNE-5906, UNO MILLE,MOS-3638, COURRIER (AMBULANCIA), MOU-2606, UNO MILLE,OFE-3333, SAVEIRO AMBULANCIA,NPW-0024,RENAUT (AMBULANCIA)NQG-2442. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 14/07/2015 | 350.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA; PIO SALVADOR-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 14/07/2015 | 350.00 | 00002031778439 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA; JOANA Mª DA CONCEIÇÃO-ASSUNÇÃO -PB DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 14/07/2015 | 500.00 | 00043663850404 | REJANE MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMO LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VICENTE BARROS BRANDÃO-120-MALVINAS CAMPINA GRANDE, DESTINADO A CASA DE APOIO A SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 14/07/2015 | 377.69 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA ATRAVES DO Nº 83-180.6841, REALIZADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 14/07/2015 | 447.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA ATRAVES DO Nº 83-180.6841, REALIZADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012015 | 2000736 | 14/07/2015 | 600.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP ACONDICIONADO, EM VASILHAME 13,0 KG, DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA CASA DE APOIO EM CAMPINA GRANDE, CONF. PROGRAMACAO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 14/07/2015 | 200.00 | 00004583137427 | FERNANDA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM(01) IMÓVEL Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA,ASSUNÇÃO-PB, DEST.AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0002152 | 14/07/2015 | 10255.96 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ( BIODIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS;TRATOR DE PNEU-XXX0001,RETRO-ESCAVADEIRA XXX0001 DESTE MUNICÍPIO, CAÇAMBA KGI-3680 E F- 4000 LOCADAS A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 14/07/2015 | 186.45 | 02726366000178 | ICPM-IND.E COM.E PROD.E MINERACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 14/07/2015 | 300.00 | 00010583180477 | TONY LOORENCO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0002153 | 14/07/2015 | 2822.37 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEÍCULO GOL LOCADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 14/07/2015 | 268.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE DE Nº (083) 180.7119 INSTALADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-IGD, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 14/07/2015 | 251.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE DE Nº (083) 180.7119 INSTALADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-IGD, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 14/07/2015 | 252.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE DE Nº (083) 180.7119 INSTALADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-IGD, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0002164 | 14/07/2015 | 9408.14 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (BIODIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS,RETRO-ESCAVADEIRA,MOTONIVELADOR,CARREGADEIRA CAT,TRATOR DE PNEU(NOVO),CAÇAMB,PIPA,AMBOS DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0002165 | 14/07/2015 | 3422.27 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADA AO VEÍCULO JETA, PLACA OFX-7656, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 14/07/2015 | 450.00 | 00006627962411 | VANESSA ALVES FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PIO SALVADOR-S/N, ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A GARAGEM DE PARTE DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 14/07/2015 | 450.00 | 00013945289491 | ORLANDO MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA LILUZINETE MARTINIANO DOS SANTOS, 76, DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0002159 | 14/07/2015 | 6149.17 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS UNO MILLE E ECO ESPORT, LOCADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, COTA DO CONVENIO -POLICIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 14/07/2015 | 414.71 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE DE Nº (083) 180.7114 INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA NO SETOR DE CONTROLADORIA DE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 14/07/2015 | 371.44 | 03420926000205 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO Nº (83) 3322-2295, INSTALADO NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PERIODO DE APURAÇÃO 19/05 A 18/06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 14/07/2015 | 292.49 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE DE Nº (083) 3466 1079 INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 14/07/2015 | 290.49 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFAS TELEFONICA EFETUADA NO TELEFONE DE Nº (083) 180.7114, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, NO SETOR DA CONTROLADORIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 14/07/2015 | 1312.00 | 03936074000203 | AUTO TUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A COMPRA DE PEÇAS,DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA MOF 3289 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 14/07/2015 | 700.00 | 00042777240434 | ANAILDE MARIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA,ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 14/07/2015 | 500.00 | 00004583137427 | FERNANDA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE DOIS (DOIS) IMÓVEIS LOCALIZADOS Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA, ASSUNÇÃO-PB, DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICÍPAL E PONTO DE LEITURA DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0002169 | 14/07/2015 | 2610.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E OUTROS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REF.AO MÊS DE MAIO/20 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 15/07/2015 | 788.00 | 00007348572766 | PAULO ROBERTO LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICÍPAL "NOSSA SENHORA DAS GRRAÇAS" DURANTE O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 20/05/2015 Á 19/06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 15/07/2015 | 330.00 | 00006088442417 | RAFAEL ANDERSON DE F.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO PREFEITO, P/CUSTEIO DE VIAGEM, EM NOME DO MUNICIPIO DILIGENCIAR NO CENTRO ADM. DO GOV.DO ESTADO,BUSCANDO RESOLVER ASSUNTOS DAS ESCOLAS ESTADUAIS,TRANSP.ESC.E QUADRA JOAO ROGERIO,ALEM DE OUTROS ASSU ASSUTNOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.NOS DIAS 16 E 17 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 15/07/2015 | 80.00 | 00087358662415 | ADAILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 15/07/2015 | 100.00 | 00006710766470 | ADEILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 15/07/2015 | 100.00 | 00091849160449 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA , POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 15/07/2015 | 100.00 | 00006699191446 | MARIA EDILEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 15/07/2015 | 100.00 | 00004209954470 | MARIA DO SOCORRO B. DA NOBREGA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANC.DEST.A PESSOA CARENTE DETE MUNIC.PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 15/07/2015 | 100.00 | 00003800338440 | MARIA DE LOURDES FERREIRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 15/07/2015 | 100.00 | 00088425240425 | KALENNE KEYLA MARCELINO DA SILVBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANC. DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 15/07/2015 | 100.00 | 00008606516490 | MARIA DA PAZ MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 15/07/2015 | 100.00 | 00009408117409 | SIBELE GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, LOCALIZADA Á RUA VERINALDO DE OLIVEIRA-S/N CENTRO-ASSUNÇÃO-PB,REF.AO MÊS DE MARÇO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 15/07/2015 | 100.00 | 00005626292462 | CYBELI ANNE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST.A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTºDE ALUGUEL DO ALUGUEL DE UM,A RESIDÊNCIA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 15/07/2015 | 100.00 | 00011083709429 | ANA PATRICIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANC.DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA REF. AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 15/07/2015 | 100.00 | 00005965681429 | MARIA COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 15/07/2015 | 100.00 | 00006747600428 | ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 15/07/2015 | 80.00 | 00008786006479 | CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 15/07/2015 | 100.00 | 00006990505451 | MARIA DA VITORIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 15/07/2015 | 100.00 | 00007869504475 | MARIA DAS GRACAS M. SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 15/07/2015 | 100.00 | 00006461351477 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 15/07/2015 | 100.00 | 00005418584405 | CLAUDINEIDE DE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 15/07/2015 | 80.00 | 00070265426480 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 15/07/2015 | 100.00 | 00010258862408 | FRANCILENE INACIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTºDE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS, DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 15/07/2015 | 70.00 | 00009204901403 | ISONARA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARNETE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 15/07/2015 | 100.00 | 00001468792440 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 15/07/2015 | 100.00 | 00001167125460 | DAIANNE ARAUJO ARRUDA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 15/07/2015 | 100.00 | 00093156308404 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 15/07/2015 | 100.00 | 00097695530425 | IVONETEDOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINAC. DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA,POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 15/07/2015 | 100.00 | 00004540539400 | MARIA DA ASSUNCAO BULCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE NUNICÍPIO, PARA PGT° DE ALUGUEL DE UMA CASA POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 15/07/2015 | 100.00 | 00005723650475 | MARIA VITORIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 15/07/2015 | 100.00 | 00004657589407 | SINEIDE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 15/07/2015 | 100.00 | 00005741969437 | ANDREA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 15/07/2015 | 100.00 | 00007357017419 | M¦ FRANCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 15/07/2015 | 200.00 | 00070826978487 | LINDOVAL SALUSTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 15/07/2015 | 100.00 | 00007019219438 | ANA PAULA XAVIER FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 15/07/2015 | 250.00 | 00001905801432 | VILMA VALERIA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FNANCEIRA DEST.A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 15/07/2015 | 200.00 | 00006542894411 | DENILZA J.DE OLIVEIRA FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 15/07/2015 | 150.00 | 00005750178480 | PATRICIA LIGIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANC.DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 15/07/2015 | 100.00 | 00056020481468 | INACIO MARIANO MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE ADQUIRIR MEDICAMENTOS JUNTO AO COMPLEXO HOSPITALAR DE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 15/07/2015 | 100.00 | 00005949446437 | DAMIANA JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANC.DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 15/07/2015 | 100.00 | 00009617034409 | ANA FLAVIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 15/07/2015 | 150.00 | 00007644534407 | SIMONE GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA CUSTEAR UMA BOLSA DE ESTUDOS NA ESCOLA TÉCNICA DE ENFERMAGEM E NUTRIÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF.AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 15/07/2015 | 100.00 | 00003305847409 | SONIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 15/07/2015 | 100.00 | 00028333021859 | JOELMA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CAENTE DESTE MUNIC.PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 15/07/2015 | 300.00 | 00006757196409 | CRISOLICE SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, PARA SUPRIR SUAS NECESIDADES BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 15/07/2015 | 80.00 | 00002353797431 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER DONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 15/07/2015 | 100.00 | 00006224347484 | MARIA LUCILEIDE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARTENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA. REF.AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 15/07/2015 | 100.00 | 00005871416462 | MARIA MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 15/07/2015 | 80.00 | 00005099659462 | MARIA VALERIA GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 15/07/2015 | 100.00 | 00011265503451 | DAIANE LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 15/07/2015 | 100.00 | 00006655147433 | VALDICLEIDE CLAUDIO SANTOS LELYS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA,POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA.,REF.AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 15/07/2015 | 100.00 | 00007500085478 | SUENIA SHERLY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 15/07/2015 | 100.00 | 00003618479476 | LUZIA JOAQUINA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÌOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 15/07/2015 | 100.00 | 00011100678441 | VERÔNICA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 15/07/2015 | 100.00 | 00070826243444 | REGILENE FREIRE DE MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 15/07/2015 | 100.00 | 00011410381455 | JOSILEIDE DE SOUZA LOPES. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA,REF.AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 15/07/2015 | 100.00 | 00008897329497 | MARIA DO SOCORRO CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 15/07/2015 | 100.00 | 00009980557435 | MARIA DA GUIA ANALIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 15/07/2015 | 100.00 | 00004573614419 | ANA LUCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 15/07/2015 | 80.00 | 00010750030402 | ALUSKA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 15/07/2015 | 100.00 | 00008795438416 | ANA MARIA RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 15/07/2015 | 80.00 | 00008921713409 | JULIENE SOUZA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 15/07/2015 | 100.00 | 00010201219476 | FAGNER ANDERSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 15/07/2015 | 100.00 | 00010962564443 | GIRLAINE JÉSSICA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NA TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 15/07/2015 | 100.00 | 00010764663461 | JOSINALDO BATISTA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 15/07/2015 | 100.00 | 00070265265452 | DILMARA DA COSTA MATIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 15/07/2015 | 100.00 | 00006217381400 | MARIA DAS DORES GUEDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA NA RUA JOSEFA TAVEIRA Nº 174-ASSUNÇÃO-PB, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 15/07/2015 | 650.00 | 00008182998433 | JOELISON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO GM MERIVA DE COR PRATA, QUATRO PORTAS, ANO FABRICACAO 2011, PLACA OET-6087/PB, DA CIDADE DE ASSUNCAO-PB, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SEREMATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS E COM O SR. SECRETARIO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 15/07/2015 | 1200.00 | 14986805000160 | ALBANY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PROCESSAMENTO DE DADOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2015 PARA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 15/07/2015 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE APRESENTACAO DO PROJETO COLGATE - MINISTERIO DA SAUDE, NO DIA 16 DE JULHO DE 2015, EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 15/07/2015 | 300.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONS.N.SEC.MUN.DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A TAXA DE INSCRICAO DO SECRETARIO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO(ALEXSANDRO PATRICIO SANTANA), PARA PARTICIPAR DO XXXI CONGRESSO NAC. DE SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE, NO DIA 06 A 08 DE AGOSTO DE 2015, EM BRASILIA/DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 15/07/2015 | 1302.00 | 03699473000117 | NILTON ALVES DE SOUZA SERRALHARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PORTAS EM CHAOA DE ACO, MEDINDO 80 X 210, DESTINADA A ACADEMIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 15/07/2015 | 400.00 | 00050583476015 | JUAREZ CARLOS RITTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSULTA MÉDICA, REALIZADA NOS PACIENTES, JOSE PEDRO E ALAN RAMOS PEREIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 15/07/2015 | 150.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO, REALIZADA EM PACIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 16/07/2015 | 100.00 | 00004241994407 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 16/07/2015 | 80.00 | 00012285663480 | SANDRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS, REF. AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 16/07/2015 | 788.00 | 00006710763455 | ADELIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHOI DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 16/07/2015 | 180.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DIÁRIA DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICPIO, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE COMO TAMBÉM REALIZAR COMPRAS DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 16/07/2015 | 749.00 | 19454290000171 | JONAS ARNAUD DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR 15190 DE PLACA MOK9542 DE CAMPINA GRANDE PARA ASSUNÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 16/07/2015 | 1000.00 | 00006444871433 | IVALDO NARCISO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESTRUTURA DA PALJOÇA ILHA DO FORRÓ "LUIZ CARISTIA", DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015, NA REALIZAÇÃO DO XXVII MAIOR SÃO PEDRO DA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 16/07/2015 | 1600.00 | 00005555125410 | MARIA DE FATIMA IZIDRO TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA DE DEZ (10) PESSOAS PARA PRESTAR SERVIÇOS ENTRE OS DIAS 03 A 06 DE JULHO /2015, NA LIMPEZA DAS RUAS DE ACESSO E DO PÁTIO DO EVENTO DO XXVII MAIOR SÃO PEDRO DA REGIÃO REALIZADO EMVIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 16/07/2015 | 1400.00 | 00097981362415 | EGNALDO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA RPOVIDÊNCIAR EQUIPE TREINADA E COMPOSTA DE DEZ (10) PESSOAS, PARA COLETA DE VIDROS, LITROS DE BEBIDAS, LATAS E DEMAIS RECIPIENTES CORTANTES E /OU ASSEMELHADOS, DURANTE AREALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO XXVII MAIOR SÃO PEDRO DA REGIÃO, NOS DIAS 03,04 E 05 DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 17/07/2015 | 210.00 | 00001569994471 | DIOGO MAGNO CAVALCANTE VEIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM,DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA A CIDADE DE ASSUNÇÃO-PB, NO VEÍCULO MODELO FIAT UNO, DE COR VERMELHA, PLACA OFG 9700/PB, Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 17/07/2015 | 655.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS, PARCELAMENTO-PARCELA Nº 001,COMPETENCIA, 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 17/07/2015 | 265.92 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS, ATM/MULTA E JUROS DE DEMAIS SECRETARIAS, COMPETENCIA, 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 17/07/2015 | 286.13 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS, ATM/MULTA E JUROS DA SEC.DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA, 05/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 17/07/2015 | 65.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DO DIRETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REALIZAR COTAÇÕES DE PREÇOS UTILIZADO NO PROCESSOS LICITATÓRIOS NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 17 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 17/07/2015 | 700.00 | 00003102860427 | GERUZA DA NÓBREGA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA IVAN EVANGELISTA CORREIA,ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A GARAGEM DAS MÁQUINAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 17/07/2015 | 350.00 | 00015224608708 | MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS EM SERVIÇOS BRAÇAIS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE TRABALHADOR BRAÇAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 10/06/2015A 09/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 17/07/2015 | 550.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LIXÃO MUNICÍPAL NA INCINERAÇÃO DE LIXO ENTRE OS DIAS 10/06/2015 A 09/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 17/07/2015 | 7.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 17/07/2015 | 410.00 | 12919692000155 | EQUIPESOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE REVESTIMENTO FUME NO VEICULO DUCATO DE PLACA MNE-5906, PERTENCENTE AO FMS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 17/07/2015 | 200.00 | 00050583476015 | JUAREZ CARLOS RITTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSULTA MÉDICA, REALIZADA NO PACIENTE TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 17/07/2015 | 533.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - ATM/MULTA E JUROS, DA SEC. DE SAUDE, COMPETENCIA, 05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 17/07/2015 | 4592.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - RESIDIOS-PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 17/07/2015 | 459.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - ATM/JUROS/MULTA-PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 18/07/2015 | 400.00 | 00006722987400 | EDINALVA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 18/07/2015 | 2354.42 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS E OUTROS DESTINADOS AO VEÍCULO JETA OFX-7656, LOCADO A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 18/07/2015 | 792.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO JETTA PLACA OFX-7656-PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/07/2015 | 130.00 | 00004725282464 | OZANA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO UMA DIARIA A DIRETORA DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA , PARA COMPARECER A GERÊNCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E ORIGINAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO DIA 20 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/07/2015 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL AVULSA E TESOURARIA, REF.AO MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/07/2015 | 85.00 | 03936074000203 | AUTO TUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A COMPRA DE PEÇAS,DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS VOLARE CE DE PLACA MOK- 9542 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/07/2015 | 605.48 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 20/07/2015 | 130.00 | 00070826714404 | JOSE HELIO GONCALVES SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO UNO MILLE WAY PLACA OET-7443, PARA CIDADE DE C. GRANDE, COM UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO PARA VISITAR O SOGRO, QUE ENCONTRA-SE INTERNADO NO HOSPITAL DE TRAUMA DEDE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2006. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/07/2015 | 700.00 | 00008070360488 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, NA PINTURA GERAL DE SETE (O7) QUEBRA MOLAS NA PB 228, NO PERÍMETRO URBANO DESTE MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/07/2015 | 899.00 | 11660129000142 | J R LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/07/2015 | 1700.00 | 00098759760753 | JOSELIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA DE OLACA KGM 7105-PE, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHODE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/07/2015 | 560.00 | 00035087137415 | ESTELITA TAVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE (02) CASAS DE MINHA PROPRIEDADE Á PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ONDE RESIDE O SR. DAMIÃO LOURANÇO, E A SRª INACIA F.DE LIMA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2015.FERREIRA DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/07/2015 | 300.00 | 00004413845447 | ROSALITA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FINANCEIRA PARA PGTº DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(MADEIRA) PARA REFORMA DO TELHADO DE UMA CASA DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/07/2015 | 100.00 | 00006186625451 | MARIA ZELIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/07/2015 | 100.00 | 00033862770478 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/07/2015 | 200.00 | 00004343919480 | INÁCIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/07/2015 | 60.00 | 00010519464419 | MARIA LEONORA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST.A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/07/2015 | 438.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COM.PROD.MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS, PARA DOACAO A PESSOA ASSISTIDA PELO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PAS) NECESSITADA DESTE EQUIPAMENTO PARA AMENIZAR AS DIFICULDADES SUPORTADAS PELA DOENCA ACOMETIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 21/07/2015 | 100.00 | 00005217867469 | VERA LUCIA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE JUNJO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 21/07/2015 | 80.00 | 00010258879483 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 21/07/2015 | 80.00 | 00058645365472 | ANTONIO VICENTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST.A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 21/07/2015 | 100.00 | 00004272241443 | SEBASTIANA MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 21/07/2015 | 200.00 | 00009180792413 | GILCILENE SHERLANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 21/07/2015 | 100.00 | 00007760001444 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 21/07/2015 | 100.00 | 00006983483464 | GILMARA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 21/07/2015 | 80.00 | 00004423276410 | MARIA GORETE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 21/07/2015 | 80.00 | 00004083585137 | ANA CATARINA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MÊS DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 21/07/2015 | 80.00 | 00004816297421 | RITA MIGUEL RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 21/07/2015 | 7.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 21/07/2015 | 450.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANOTOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE ESTUDO IMUNOHISTOQUIMICO DA SRª MARIA DO SOCORRO SANTOS, IH-15 000083, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 21/07/2015 | 1650.00 | 00005767910405 | FABIANA DE MACEDO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PLANTÃO MÉDICO GINECOLOGIA, EXECUTADO NO DIA, 27 DE JUNHO DE 2015, NO POSTO MEDICO DA ZONA URBANA, ATENDENDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 21/07/2015 | 2033.26 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA, 05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 21/07/2015 | 20.33 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS -ATM/JUROS/MULTA, COMPETENCIA, 05/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 21/07/2015 | 4358.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS-PARCELAMENTO , PARCELA Nº 5, LEI 12.810. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 21/07/2015 | 174.35 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS-ATM/MULT E JUROS DO PARCELAMENTO, PARCELA 05/2015, LEI 12.810. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 21/07/2015 | 750.00 | 00006056876411 | LESSIO ANTONIO DA SILVA | C/VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPE COMPOSTA DE (03) TRÊS PESSOAS PARA DA APOIO AO PALCO E CAMARIM DAS FESTIVIDADES DO XXII MAIOR SÃO PEDRO DA REGIÃO, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NOS DIAS 03,04 E 05 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 21/07/2015 | 1981.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTEPAGADOURA EM FAVOR DA ENERGISA, AG 268 SUB 2 DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/07/2015 | 360.00 | 00002475883421 | HERLA KERLLIANE DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DIÁRIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA -PB PARA PARTICIPAR DO VI ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICÍPAIS DE EDUCAÇÃO REALIZADO NO DIA 22-07-2015, NO AUDITÓRIO DA ESTAÇÃO CIÊNCIAS DO CABO BRANCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 21/07/2015 | 160.00 | 00002995317404 | DIANA NOBREGA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO DIRETOR LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICÍPAIS DE EDUCAÇÃO REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2015.NO AUDITÓRIO DA ESTAÇÃO CIÊNCIAS DO CABO BRANCO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 21/07/2015 | 5195.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTEPAGADOURA EM FAVOR DA ENERGISA, AG 268 SUB 5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 21/07/2015 | 4688.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DA ENERGISA, AG 268 SUB 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 21/07/2015 | 1546.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTEPAGADOURA EM FAVOR DA ENERGISA, AG 268 SUB 3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 21/07/2015 | 1576.00 | 00008700958468 | MÁRIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA, CONCERNENTE ASSESSORIA, VISANDO A LIBERACAO DA RENOVACAO CND-CERTIDAO NEGATIVA, DE DEBITOS DA RECEITA FEDERAL (INSS), P/O EXERCICIO 2015 (2º SEMESTRE) QUE ESTAPENDENTE, ALEM DE SERVICOS PRESTADOS PARA A SEC.DE FINANCAS E TESOUROS,REF.AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 22/07/2015 | 2926.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM COMPRAS DE MATERIAIS DE INFIRMÁTICA,DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 22/07/2015 | 2244.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM COMPRAS DE MATERIAIS DE INFIRMÁTICA, (CARTUCHOS) HP E SANSUNG DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 22/07/2015 | 354.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM COMPRA CART. DE TONER SAMSUNG ML2165/MLTD101 COMPATIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 22/07/2015 | 7.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA, DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 22/07/2015 | 270.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIÁRIAS DO SEC.DE FINANÇAS, COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DO MUNICÍPIO EM ORGÃOS E AUTARQUIAS, BEM COMO BUSCAR SOLUÇÃO PARA O ANTIGO LIXÃO JUNTO Á ESPECIALISTASNO DIA SEGUINTE, TRATAR NA CONAL ACERCA DE PROJETOS COM PÊNDENCIAS NA GDUR CEF, NOS DIAS 22 E 23, TUDO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 22/07/2015 | 7.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 22/07/2015 | 9.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 22/07/2015 | 235.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE ECOCARDIOGRAMA, NA PACIENTE: TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 22/07/2015 | 340.00 | 02674272000100 | JOSE BISMARCK FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NA PACIENTE, MARIA DO SOCORRO TRAJANO RAIMUNDO NONATO, O VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS E MUNICIPAIS E 24,31 (7,15%) FONTE IBPT. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000761 | 22/07/2015 | 600.00 | 00045110654468 | EVANIA CLAUDINO Q.DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA DO PACIENTE JOAO BATISTA E.DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 22/07/2015 | 100.00 | 00009835245487 | PEDRO SAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 22/07/2015 | 100.00 | 00009665559451 | MARIA FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 22/07/2015 | 100.00 | 00011293758469 | ILMA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 22/07/2015 | 782.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM COMPRAS DE CARTUCHOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 22/07/2015 | 2000.00 | 00010936912472 | CRISTOVAO BRANDAO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO EM TERRENO BALDIO PARA EXTENSAO DAS RUAS, AGEU FARIASLELLYS, FRANCISCO BALDUINO GUEDES, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 23/07/2015 | 883.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 23/07/2015 | 927.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CASA DA FAMILÍA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 23/07/2015 | 868.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 23/07/2015 | 181.51 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS, DAS DEMAIS SECRETARIAS, COMPETENCIA, 05/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000763 | 23/07/2015 | 224.00 | 09074818000123 | JG COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO MOS-3638/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000764 | 23/07/2015 | 150.00 | 00003728967823 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MMQ-0096/PB, REALIZADO NO DIA 18/07/2015, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 23/07/2015 | 1828.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIA DE EXPEDIENTE, DESTINADO A CONFERENCIA DE SAUDE JA REALIZADA PARA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 23/07/2015 | 7.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA, DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 23/07/2015 | 20.97 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS-ATM/MULT E JUROS DO PARCELAMENTO, COMPETENCIA, 05/2015,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 23/07/2015 | 180.00 | 00069567620482 | JOSEFA LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2015/2016 AGENDA DA CAPACITAÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DA SAFRA REGIÃO II SEMANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 23/07/2015 | 2808.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 23/07/2015 | 7.80 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA, DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 23/07/2015 | 300.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR NO VEÍCLO M.BENZ/OF 1519R.ORE E PLACA OGF-4326, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 23/07/2015 | 853.50 | 01860850000122 | WALDEVAN MARTINIANO DINIZ -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CAMPRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 23/07/2015 | 2752.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 23/07/2015 | 2500.00 | 11961891000169 | CAP CONSULTORIA E ADMINISTRACAO PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PERMANENTE NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, NO NIVEL DE TODOS OS MINISTÉRIOS DO GOV.FEDERAL, P/CAPTAÇÃO DE RECURSOS, ALEM DE ASSISTIR NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E ACOMPANHAMENTO DE PROC/CONV.JUNTO AOS ORGÃOS COMPETENTES.CONF.CONTRATO 063/2014, REF. AO MÊS DE JUHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 23/07/2015 | 788.00 | 00091035830400 | GILVAN NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO OFFICE BOY, JUNTO AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO EM C.GRANDE, RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 23/07/2015 | 1296.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITACOES DOS PREGOES PRESSENCIAIS NºS 013, 014,015,016 E 017/2015, EXTRATOS DAS ATAS DE REGISTROS DE PRECOS 006/2015,CONTRATOS DE COMPRAS E VENDAS NºS PP048,PP049,PP050/2015 E ATASDE REGISTROS DE PRECOS NºS 007 E 008/2015, NO DIARIO OFICIAL DE 24/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 23/07/2015 | 648.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITACOES DOS PREGOES PRESSENCIAIS NºS 013, 014,015,016 E 017/2015, EXTRATOS DOS CONTRATOS DE COMPRAS E VENDAS NºS PP048,99049,PP050/2015 E ATAS DE REGISTROS DE PRECOS NºS 007 E 008DE 2015, NO JOPRNAL A UNIAO DE 24/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 24/07/2015 | 3000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HONORÁRIOS ADVOCÁTICOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 24/07/2015 | 49.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO D'AGUA DA CASA DE APOIO A SAUDE, LOCADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 24/07/2015 | 1250.00 | 00010242298400 | ANDREA FERREIRA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE QUATRO BANNERS, MEDINDO 2,00 X 1,50 PARA REALIZACAO DE EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 24/07/2015 | 105.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 24/07/2015 | 1000.00 | 00005055626429 | ROSENILDO ALVES LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA 3ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSUNCAO-PB,REALIZADA NO DIA 15 DE JULHO DE 2015, NO AUDITORIO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000770 | 24/07/2015 | 1250.00 | 00091433797453 | FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO REMAPEAMENTO DAS AREAS DE ATUACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO E DO SISPCTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 24/07/2015 | 449.28 | 00011306087430 | ELANNE SIMONE DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE UMA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA,POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRA DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 24/07/2015 | 365.23 | 00039806421434 | MARIA JOSE RODRIGUES FELISMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PASSAGEM DA EMPRESA VIACAO ITAPEMIRIM S/A, COM EMBARQUE EM ASSUNCAO-PB, E DESEMBARQUE NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ.BILHETE Nº 589507, EM BUSCA DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 26/07/2015 | 1150.00 | 00467086000167 | MORTUARIA " A VIAGEM" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO COM CORTEJO, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE JOSÉ AURÉLIO CAMPOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 27/07/2015 | 450.00 | 00003291484436 | ADRIANO COSTA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES; DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA MUNICÍPAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE, REALIZADA NO DIA 05/07/2015 NA SEDE CÂMARA MUNICÍPAL DE ASSUNÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 27/07/2015 | 0.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 27/07/2015 | 1713.70 | 08585028000140 | BORRACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 27/07/2015 | 300.00 | 02786030000109 | GASTRO C.DE CAMPINA GRANDE S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA, REALIZADA NO SR. GILMAR JOSE PRUDENCIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 27/07/2015 | 788.00 | 00007348572766 | PAULO ROBERTO LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICÍPAL "NOSSA SENHORA DAS GRRAÇAS" DURANTE O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 20/06/2015 Á 19/07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 27/07/2015 | 73.28 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/07/2015 | 710.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL-COM.DE TRATORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A REPARO DO TRATOR DE PNEU DA SEC.DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/07/2015 | 450.00 | 00002779147440 | JOSÉ RICARDO DA SILVA NENEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA C0NFECÇÃO DE 01 (UM) PORTAÕ EM AÇO, DESTINADO Á GARAGEM DOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/07/2015 | 130.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 2000774 | 28/07/2015 | 5700.00 | 11071518000132 | PEDRO MEDEIROS ROBERTO DE BRITO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT UNO ANO 2014 DE PLACA OFE-3333, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 28/07/2015 | 49.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 28/07/2015 | 4533.64 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS ACOES PUBLICAS DESENVOLVDAS PELA SEC.DE SAUDE,JUNTO AOS PACIENTES ATENDIDOS MPELO PODER PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 29/07/2015 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAUDE, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM CAMPINA GRANDE/PB, BEM COMO COMPARECER AO INSS, TRATANDO DE REGULARIZACAO DO CNPJ DO FMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 29/07/2015 | 800.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTANÇÃO COM TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MPW-0024. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/07/2015 | 250.00 | 00005175653407 | JOSE GALDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES.TRABALHAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/07/2015 | 4032.40 | 17312825000144 | AMV CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O USO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS, ATRAVÉS DO ALMOXARIFADO.JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/07/2015 | 130.00 | 00006309866494 | GUSTAVO CORDEIRO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DIÁRIA DO CHEFE DO SETOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, PARA SOLUCIONAR PENDENCIAS DE COMPRAS DE DIVERSAS SECRETARIAS D/MUNICIPIO DIAS, 27 E 28DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/07/2015 | 2707.85 | 17312825000144 | AMV CONSTRUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO PELA SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO, PARA REPAROS EM PRÉDIOS.JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 29/07/2015 | 1630.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DIST.-FERNANDA F. SOUZA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM (01)UMA IMPRESSORA MULT.JT. E-PRINT 8610A A7F64A E (01) UM MONITOR AOC 19.5, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/07/2015 | 1500.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC- INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREF. MUN. DE ASSUNCAO, REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/07/2015 | 360.00 | 00098160508468 | WAMBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,QUANDO EM VIAGEM PARA COMPRA DE PEÇAS BEM COMO REALIZAR SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT, FAZER INJEÇÃO NO VEÍCULO OGF-4326, PERTENCENTESA ESTA EDILIDADE, DURANTE OS DIAS 23,24 E 27 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/07/2015 | 940.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS-PARTE EMPRESA, DA SEC. DE TRANSPORTE, COMPETENCIA, 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/07/2015 | 1767.69 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/07/2015 | 1114.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS-PARTE EMPRESA, DA SEC. DE FINANCAS E TESOURO, COMPETENCIA, 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/07/2015 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANJ.ORÇ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFEC.DE FOLHA DE PGTº-GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/07/2015 | 929.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS-PARTE EMPRESA, DA SEC. DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E ABASTECIMENTO,COMPETENCIA, 07/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/07/2015 | 1004.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS-PARTE EMPRESA, DA SEC. DE AGRIC IRRIG. E .MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA., 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/07/2015 | 565.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE / J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BERMUDA PUMA, VESTIARIO-PE RUNNING SPLIT SHORTS, CAMISA REEBOX 416-D,TENIS NIKE BECO E TENIS REEBOK JUPTER, PARA SUBSIDIAR ACOES DA SEC.DE CULTURA DO MUNICIPIO,JUNTO A ATLETAS, PARA REPRESENTARO MUNICIPIO EM CORRIDAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/07/2015 | 896.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS-PARTE EMPRESA, DA SEC. DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA, 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0002333 | 30/07/2015 | 2783.96 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/07/2015 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMISSIONADO (SEC.MUNIC.),LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/07/2015 | 30954.20 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS-PARTE EMPRESA, DA SEC.DE EDUCACAO-FEB 60%, COMPETENCIA, 07/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/07/2015 | 8268.52 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS-PARTE EMPRESA, DA SEC.DE EDUCACAO-FEB 40%, COMPETENCIA, 06/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/07/2015 | 2861.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS-PARTE EMPRESA, DA SEC.DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA, 07/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.DO PROG.NAC.INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/07/2015 | 1412.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS-PARTE EMPRESA, DA SEC. EDUCACAO-PROJOVEM CAMPO, COMPETENCIA, 07/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/07/2015 | 180.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DIÁRIA DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICPIO, JUNTO A FORNECEDORES E AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PARA ORGANIZARFOLHA DE PGTº NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/07/2015 | 360.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE DUAS DIARIAS DO CONTROLADOR DA SEC.DE ADM.E PLANEJAMENTO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA,JUNTO A CEF,CONAL,TCE,RWR,SEC.DO ESTADO (SEDAM), BEM COMO OUTROS ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO, EM28 A 29/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/07/2015 | 5184.05 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS-PARTE EMPRESA, DA SEC. DE ADM E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA, 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/07/2015 | 450.00 | 06182692000112 | PBSOFI INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE HOME PAGE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/07/2015 | 2500.00 | 11961891000169 | CAP CONSULTORIA E ADMINISTRACAO PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PERMANENTE NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, NO NIVEL DE TODOS OS MINISTÉRIOS DO GOV.FEDERAL, P/CAPTAÇÃO DE RECURSOS, ALEM DE ASSISTIR NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E ACOMPANHAMENTO DE PROC/CONV.JUNTO AOS ORGÃOS COMPETENTES.CONF.CONTRATO 063/2014, REF. AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/07/2015 | 4829.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS-PARTE EMPRESA, DO GABINEE DO PREFEITO, COMPETENCIA, 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/07/2015 | 8931.79 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS-PARTE EMPRESA, DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, COMPETENCIA, 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/07/2015 | 987.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS-PARTE EMPRESA, DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL-PAIF, COMPETENCIA, 07/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/07/2015 | 346.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS-PARTE EMPRESA, DA SEC. DE ACAO SOCIAL-PRO JOVEM,COMPETENCIA, 07/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/07/2015 | 1130.95 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS-PARTE EMPRESA, DA SEC. DE ACAO SOCIAL-PETI,COMPETENCIA, 07/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/07/2015 | 2764.96 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS-PARTE EMPRESA, DA SEC. DE ACAO SOCIAL,COMPETENCIA, 07/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/07/2015 | 924.59 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS-PARTE EMPRESA, DA SEC.ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR,COMPETENCIA, 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 30/07/2015 | 7242.02 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA, 07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 30/07/2015 | 1254.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS -PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, COMPETENCIA, 07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 30/07/2015 | 4523.73 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS -PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, COMPETENCIA, 07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 30/07/2015 | 283.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS -PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE, COMPETENCIA, 07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 30/07/2015 | 2403.10 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS -PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, COMPETENCIA, 07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000784 | 30/07/2015 | 2318.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS -PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE AGENTES, COMPETENCIA, 07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 31/07/2015 | 10540.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, LOTADO NA SEC.DE SAUDE-AGENTES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO DE 2015., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 31/07/2015 | 8781.20 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADO NA SEC.DE SAUDE-PSF II, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO DE 2015., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 31/07/2015 | 10135.20 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADO NA SEC.DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO DE 2015., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 31/07/2015 | 4050.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADO NA SEC.DE SAUDE-NASF, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO DE 2015., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 31/07/2015 | 22609.73 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADO NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO DE 2015., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 31/07/2015 | 4081.20 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADO NA SEC.DE SAUDE-PSF II, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO DE 2015., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 31/07/2015 | 1650.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS(NUTRICIONISTA) LOTADO NA SEC.DE SAUDE-NASF, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO DE 2015., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 31/07/2015 | 1400.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADO(FONOAUDIOLOGA) LOTADO NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO DE 2015., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 31/07/2015 | 5080.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADO NA SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2015., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 31/07/2015 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIO COMISSIONADOS(SECRETARIO MUNICIPAL) LOTADO NA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2015., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 31/07/2015 | 1288.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS(COORDENADORA) LOTADO NA SEC.DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2015., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 31/07/2015 | 150.00 | 00013142704434 | GODOFREDO NASCIMENTO BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PACIENTE DAMIAO JOSE NETO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 31/07/2015 | 400.00 | 19694265000165 | PAULO RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA NPW-0024 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NA CIDADE DE SOLEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 31/07/2015 | 938.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 31/07/2015 | 4202.66 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO CONSELHEIROS NO CONSSELHO TUTELAR, LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 31/07/2015 | 1488.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL -PAIF, DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/07/2015 | 1500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTATUTÁRIO (ASSIST.SOCIAL) LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL -PAIF, DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 31/07/2015 | 1500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.CONTRATADO( PSICOLÓGO) LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL -PAIF, DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/07/2015 | 788.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.CONTRATADO( MONITOR) LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL -PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 31/07/2015 | 2364.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL - DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/07/2015 | 8004.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL - DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/07/2015 | 2626.66 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL - PETI DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/07/2015 | 788.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL - PETI DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/07/2015 | 788.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.CONTRATADO(MONITOR) LOTADO NA SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL - PETI DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/07/2015 | 100.00 | 00004418103490 | JOSE MARCOS PURDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST. AO PGTº DE PENSÃO ALIMENTICÍA DE FILHO MENOR DE IDADE, ALEGANDO NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ADQUIRIR O BEM ORA REQUERIDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/07/2015 | 130.00 | 00006725744460 | JOSE DAMIAO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/07/2015 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMISSIONADO(SEC.MUNIC.) LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 31/07/2015 | 788.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMISSIONADO (COORDENADORA) NO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/07/2015 | 479.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNES/FRANGOS) PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/07/2015 | 508.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNES/FRANGOS) PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/07/2015 | 788.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.CONTRATADO (VIGIA) LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/07/2015 | 30571.99 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.ESTATUTÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/07/2015 | 6016.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/07/2015 | 2988.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 31/07/2015 | 4500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS SUBSÍDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNCÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 31/07/2015 | 3550.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/07/2015 | 4900.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FUNC. COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/07/2015 | 9000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS SUBSÍDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 31/07/2015 | 11151.33 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 31/07/2015 | 6302.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/07/2015 | 5664.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENC.COMO FUNC. COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/07/2015 | 446.53 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENC.COMO FUNC. ESTÁTUTARIO(VIGIA), LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 31/07/2015 | 92901.55 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 31/07/2015 | 10806.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.DO PROG.NAC.INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 31/07/2015 | 5634.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROJOVEM CAMPO DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 31/07/2015 | 31540.13 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS (PROFESSORES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 31/07/2015 | 13874.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 31/07/2015 | 4172.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 31/07/2015 | 33385.90 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.DO PROG.NAC.INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/07/2015 | 788.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. CONTRATADO NO PROJOVEM CAMPO DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/07/2015 | 2190.50 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENC.COMO FUNC. ESTAT. (PROFESSORA) LOTADA NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB 60%, REF. AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/07/2015 | 528.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNES/FRANGOS) PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 31/07/2015 | 347.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNES/FRANGOS) PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DA CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/07/2015 | 305.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNES/FRANGOS) PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DO PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/07/2015 | 436.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNES/FRANGOS) PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/07/2015 | 505.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNES/FRANGOS) PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/07/2015 | 1876.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/07/2015 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENC.COMO FUNC. ESTAT.(SEC.MUNIC.) LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 31/07/2015 | 2364.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS COMISSINONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 31/07/2015 | 1876.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS COMISSINONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/07/2015 | 2204.61 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. P/ PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/07/2015 | 960.75 | 03659166000102 | IBAMA-INSTITUTO BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NATURAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO GRU, DO PARCELAMANETO-PARCELA 16/60, Nº DÉBITO 3811737-AUTO DE INFRAÇÃO-DOC:AI 642133/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. P/ PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/07/2015 | 960.75 | 03659166000102 | IBAMA-INSTITUTO BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NATURAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO GRU, DO PARCELAMANETO-PARCELA 15/60, Nº DÉBITO 3811737-AUTO DE INFRAÇÃO-DOC:AI 642133/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/07/2015 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMISSIONADO (SEC.MUNIC.) LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 31/07/2015 | 2837.74 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/07/2015 | 1.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/07/2015 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMISSIONADO (SEC.MUNIC.) LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/07/2015 | 1088.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DO TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 31/07/2015 | 3188.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 03/08/2015 | 80.00 | 00058645594404 | JOCELIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO AUX.ADMINIST. COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO INICIAL DE COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC, REALIZADO NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2015, NO CENTRO DE TREINAMENTO DE PROFESSÔRES DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 03/08/2015 | 559.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS A ESCOLA JAIME FERREIRA , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 03/08/2015 | 220.20 | 08155066000162 | ASSUNÇÃO PB MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO, EM SUAS AÇOES E SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 03/08/2015 | 100.00 | 00070265637422 | GÉSSICA FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE MENS. DE UM CURSO PROFICIONALIZANTE, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESAS,NESTE MOMENTO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 03/08/2015 | 100.00 | 00010750016418 | ANA JARA XAVIER SUBRINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST.A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE MENSALIDADE DE UM CURSO PROFICIONALIZANTE, POR NÃO ESTÁ COM CONDIÇÕES DE ARCAR C/ESSA DESPESA, NESTE MOMENTO, REF.AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 03/08/2015 | 27.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 03/08/2015 | 340.00 | 00076852725472 | CRISTIANE SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONSULTAS MEDICA PARA PACIENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 03/08/2015 | 400.00 | 00088461980425 | GIORDANO BRUNO S. SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA E EXAMES MEDICOS, REALIZADOS EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 04/08/2015 | 234.20 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS XEROGRAFICOS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 04/08/2015 | 450.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO REALIZADO NO MOTOR DA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MPW-0024, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 04/08/2015 | 340.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RETIFICA EM GERAL DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MPW-0024, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 04/08/2015 | 850.00 | 13403129000192 | EDSON MARTINS DO RIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 04/08/2015 | 1600.00 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 02(DUAS)URNAS FUNERÁRIA DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.(SEVERINO MOREIRA DE ARAÚJO E FRANCISCO GOMES DA SILVA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 04/08/2015 | 150.00 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA)URNAS FUNERÁRIA INFANTIL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 04/08/2015 | 400.00 | 01995578000198 | GESTE MAQ.COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CÓPIAS COR PRÊTA FRANQUIA PARA 5.000(MIL CÓPIAS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 05/08/2015 | 2652.00 | 21185289000130 | SAO JOSE SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM E ODONTOLOGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS, REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 06/08/2015 | 1996.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC. DE REFEIÇÕES (CAFÉ,ALMOÇO E JANTA) DEST. AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SEVIÇOS Á SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015.(MEDICO, DENTISTA E TECNICOS DA AREA DE SAUDE), | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 06/08/2015 | 1250.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E REFEICOES PARA COM PESSOAS, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152013 | 2000810 | 06/08/2015 | 500.00 | 11071518000132 | PEDRO MEDEIROS ROBERTO DE BRITO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REMOCAO DO VEICULO SAVEIRO EM ASSUNCAO-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 06/08/2015 | 1912.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 06/08/2015 | 500.00 | 19694265000165 | PAULO RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DO VEÍCULO KOMBI EM ASSUNCAO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 06/08/2015 | 100.00 | 19694265000165 | PAULO RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DO VEÍCULO VAN EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 06/08/2015 | 1050.00 | 00002028647400 | ERIVALDO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA E SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNCAO-PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 06/08/2015 | 800.00 | 00007580618460 | ROGERIO MOTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE RIFAS PARA COLOCAR EM TANQUES RESERVATORIOS DE AGUA DOS PREDIOS PUBLICOS E NAS RESIDENCIAS DE POPULARES, PARA O COMBATE A LARVAS DO MOSQUITO AEDES AEGIPYTI(DENGUE) DURANTE O ANO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 06/08/2015 | 788.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 06/08/2015 | 900.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAUDE, COM DESTINO A BRASILIA-DF, P/ PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, REALIZADO NOS DIAS 06 A 08/AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 06/08/2015 | 788.00 | 00006368817410 | MARIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 06/08/2015 | 788.00 | 00006752989460 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA ACADEMIA DA SAUDE, LOCALIZADA NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, CENTRO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 06/08/2015 | 1000.00 | 00002391512163 | EDIVALDO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 06/08/2015 | 788.00 | 00010750012420 | RENATA ANGELINA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS FORMULÁRIOS DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA E- SUS, NO PERIODO QUE CORRESPONDE DE 20/06 A 19/07/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 06/08/2015 | 788.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 06/08/2015 | 375.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOJ-4069/PB, NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 06/08/2015 | 788.00 | 00007634511420 | JANIKUELLY JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 06/08/2015 | 715.00 | 00029887399434 | JOSE NAELTON DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NOB-3025/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS, NAS CIDADES DE SANTA LUZIA,PATOS, TAPEROA E CAMPINA GRANDE/PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 06/08/2015 | 420.00 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE CARTÓRIO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 06/08/2015 | 788.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO, NOS FIM DE SEMANA, FERIADOS E A NOITE NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 06/08/2015 | 300.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES COM. DE SAUDE EM VISITAS AS RESIDENCIAS NAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NA MOTOCICLETA DE PLACA MZF-5086-RN,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 06/08/2015 | 300.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE UMA TC(TOMOGRAFIA DE CRANIO) EM CLEONICE MARTINIANO DE ARAUJO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 06/08/2015 | 1000.00 | 00007279799493 | JOSÉ CASSIMIRO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TECNICO JUNTO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 06/08/2015 | 1316.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS GOL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 06/08/2015 | 913.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC. DE REFEIÇÕES(CAFÉ,ALMOÇO E JANTA) DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,PSICÓLOGA, ASSIST.SOCIAL E TÉCNICO DA ÁREA NA EQUIPE DO CREAS,REF.AOMÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 06/08/2015 | 788.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 06/08/2015 | 788.00 | 00002749143446 | LUIZ DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 06/08/2015 | 788.00 | 00007351217459 | SEBASTIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE ASSUNÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 06/08/2015 | 375.00 | 00003762453446 | VALDEMI MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS DE SOLDA E REMENDO DE CÂMARA DE AR DOS PNEUS CARROS E CARROS DE MÃO PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE DURANTE OS MÊSES DE JUNHO E JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 06/08/2015 | 1050.00 | 00003981124448 | JOSE INACIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA DESTA EDILIDADE NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC.DE INFRE ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DEJULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0002460 | 06/08/2015 | 1170.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DÁGUA POTÁVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB,PARA ABASTECIMENTO DO CHAFARIZ LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSÉ DE ASSIS PIMENTA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0002461 | 06/08/2015 | 900.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DÁGUA POTÁVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB,PARA ABASTECIMENTO DO CHAFARIZ LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BALDUINO GUEDES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002462 | 06/08/2015 | 2900.00 | 00001038480450 | DELLCYMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CARROCERIA ABERTA EM MADEIRA F-4000, Á SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 06/08/2015 | 788.00 | 00010553099426 | LUIZ FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PÇA.ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE,NO CONTORNO DA ENTRADA DA CIDADE DURANTE O MES DEJULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 06/08/2015 | 4100.00 | 00086038702768 | CLEONICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA BASCULLANTE, PARA COLETA DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE DE ASSUNÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 06/08/2015 | 788.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA, NAS COMUNIDADES, CAJAZEIRAS II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 06/08/2015 | 788.00 | 00040886689449 | ANTÔNIO TEOFILO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO SAMAMBAIA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEJULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 06/08/2015 | 625.00 | 00002144990492 | SEVERINO DO RAMO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA NOS FIM DE SEMANA PARA ABASTECER O RESERVATÓRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 06/08/2015 | 315.00 | 00005868188470 | ADAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO-TAXI NA MOTO DE PLACA MZK-6860-PB, TRANSPOIRTANDO OS ALUNOS MATHEUS PEREIRA DA SILVA E JOSE WILLIAN PEREIRA DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO SERRA DOS BIUS, PARA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 03/07/2015 A 02/08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 06/08/2015 | 989.40 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRAGEM DE CÓPIAS EM PRÊTO E BRANCO, COMO TAMBÉM COLORIDAS E ENCADERNAÇÃO DE APOSTILAS PARA O PROJOVEM CAMPO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 06/08/2015 | 6640.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 06/08/2015 | 1580.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO KOMBI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 06/08/2015 | 2720.00 | 00082249164720 | DAMIANA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE 40(QUARENTA) BOLSAS LITERÁRIAS (SUPORTES PARA LIVROS) E CONFECÇÃO DE (08) OITO FARDAS PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 06/08/2015 | 1586.15 | 00005618139499 | JOÃO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE HISTÓRIA NA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO, EM SUBSTITUIÇÃO A SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO NÓBREGA, POR ENCONTRA-SE DE LICENÇA POR MOTICO DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10/07/2015 A 09/08/2015, CONFORME LAUDO MÉDICO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 06/08/2015 | 1050.00 | 00000387852778 | JOSE MARIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA EDILIDADE, EM SUBSTITUICAO AO SR. ANTONIO CLAUDIO JORGE, EX FUNCIONARIO DO QUADRO DE EFETIVOS, DURANTE O MES DE JULHODE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 06/08/2015 | 788.00 | 00005766750404 | ROSANJULA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 06/08/2015 | 420.00 | 00014072248835 | IBANES BALDUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA AS ESCOLAS: ELIAS JOSE E NOSSA SRA. DAS GRACAS, LOCALIZADAS NOS SITIOS CAJAZEIRAS II E III, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,.DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 06/08/2015 | 250.00 | 00000916406440 | GILBERTO GENUINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MOTO TAXI DE PLACA MMP-4554/PB,TRANSPORTANDO A ALUNA JANIETE DOS SANTOS GONCALVES DE SUA RESIDENCIA NO SITIO POCO DE CAVALOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DOMUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 03/07 A 02/08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 06/08/2015 | 1000.00 | 00051801809453 | ANTONIO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO ÔNIBUS VOLARES DESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 06/08/2015 | 1050.00 | 00069121753415 | ANTONIO LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E RETORNANDO PARA RESIDÊNCIAS DOS ALUNOS NA ZONA RUAL, DURANTE OMÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 06/08/2015 | 350.00 | 00099213516487 | GERALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTE NA MOTO DE PLACA KFG 0155-PE DO SÍTIO LAGOA DO MEIO PARA ESCOLA ANTONIO LEAL DE MELO, LOCALIZADO NO SÍTIO TIMBAUBEIRA DE ASSUNÇÃO,ENTRE OS DIAS 03/07/2015 A02/08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 06/08/2015 | 3826.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DO MODULO ELETRÔNICO E ALIMENTAÇÃO DO COMBUST. DE VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PLACA MOK 9542. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 06/08/2015 | 480.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DO MODULO ELETRÔNICO E ALIMENTAÇÃO DO COMBUST. DE VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PLACA OGA 8310. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 06/08/2015 | 1490.00 | 40980187000151 | KALCULO´S-COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UM) ARMÁRIO, DESTINADO A ESCOLA MUNICÍPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 06/08/2015 | 948.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ,ALMOÇO E JANTA) ,DESTINADOS AOS SERVIDORES: TÉCNICOS,CONTADORES E ADVOGADOS, QUANDO A SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO, REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 06/08/2015 | 270.00 | 00007774104780 | JOSE CICERO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS DE LAVAJATO E POLIMENTO NOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2015.O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 06/08/2015 | 200.00 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE CARTÓRIO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 06/08/2015 | 1600.00 | 00005398625411 | MARIVALDO BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PEQUENO PORTE DE MOTOR 1.0. QUATRO PORTAS PARA FICAR Á DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICÍPAL EM SUAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 06/08/2015 | 1893.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ,ALMOÇO E JANTA) ,DESTINADOS AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES QUANDO A SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO, REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 06/08/2015 | 180.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO SEDAM PARA TRATAR A RESPEITO DO PACTO SOLIDÁRIO(OBRA-CONSTRUÇÃO DE UNIDADEESCOLAR NO MUNICÍPIO) BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS E PROTOCOLAR OFICÍOS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E CAGEPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 06/08/2015 | 1216.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE ADIAMENTOS DE LICITAÇÕES NºS 013 E 014/2015- AVISOS DE LICITAÇÕES NºS 018.019 E 020/2015-EXTRATOS DOS CONTRATOS DE COMPRAS E VENDAS NºS PP011 E PP047 DOS PREGÕES PRESENCIAIS NºS 001/E 009/2015-EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NºS 005/2015- PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015 E ATO DE REVOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015, NO DIÁRIO IFICIAL 07.08.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 06/08/2015 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE ADIAMENTOS DE LICITAÇÕES NºS 013 E 014/2015-AVISOS DE LICITAÇÕES NºS 018,019 E 020/2015-EXTRATOS DOS CONTRATOS DE COMPRAS E VENDAS NºS PP011 E PP047 DOS PREGÕES PRESENCIAIS NºS 001E 009/2015-EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PRÇOS Nº 005/2015-PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2015 E ATO DE REVOGAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015, NO JORNAL A UNIÃO 07.08.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 06/08/2015 | 210.00 | 00001569994471 | DIOGO MAGNO CAVALCANTE VEIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM,DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA A CIDADE DE ASSUNÇÃO-PB, NO VEÍCULO MODELO FIAT UNO, DE COR VERMELHA, PLACA OFG 9700/PB, Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 21/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 06/08/2015 | 360.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIÁRIAS DO SEC.DE FINANÇAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB JUNTAMENTE COM OPREFEITO,SEC.DE EDUC., ADMINIST. E CHEFE DO GABINETE DESLOCAR-SE A JOÃO PESSOA PARA REUNIÃO DE INTERESSE DO MUNIC.COM DEPUTATADO ESTADUAL,FEDERAL E SECRETARIO DE ESTADO TRATANDO DE PROBLEMAS DO MUNIC. NAS RESPECTIVAS AREAS.AINDA ACOMPANHAR RPOJETOS,PROGRAMAS E CONVÊNIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL(GDUR/CEF)E GOV.ESTADUAL (SEPLAN E EDUCAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 06/08/2015 | 788.00 | 00004658017490 | EDUARDO MACIEL VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVOÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 06/08/2015 | 1250.00 | 00003813339491 | LUIZ AMARO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS Á SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, ACESSORANDO A SECRETÁRIA NA DIRETORIA NO QUE DIZ RESPEITO AOS CORTES DE TERRA, DESTINAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOSSERVIÇOS EXECUTADOS PELAS MÁQUINAS E IMPLEMENTOS, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 06/08/2015 | 1250.00 | 00098315463420 | PEDRO ROGÉRIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PÁ MECÂNICA MARCA MODELO KOMATSU WA200- JUNTO Á SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 06/08/2015 | 1100.00 | 00003727058471 | LUCENILDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA CAT DOADA PELO GOVERNO FEDERAL Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DO MATADOURO/MERCADO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 06/08/2015 | 480.00 | 00008081363483 | ARTUR TEOFILO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) METROS DE LENHA DE ALGAROBA PARA SER UTILIZADO NO MATADOURO PÚBLICO MUNICÍPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 07/08/2015 | 23.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA, DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 07/08/2015 | 65.00 | 00007384880467 | IONARA VIRGINIA CORREIA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DO CHEFE DE SETOR DA SEC.DE ADMINIST.COM DESTINO A CIDADE DEJUAZEIRINHO QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL BEM COMO SOLICITAR E,BUSCAR TALÃO DE CHEQUES PARA PGTº DIA 07 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002469 | 07/08/2015 | 6100.00 | 11071518000132 | PEDRO MEDEIROS ROBERTO DE BRITO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO ECO SPORT ANO 2014 COMPLETA DE PLACA OGB 6599, PARA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO, REF. AOS MÊSES DE MARÇO E ABRIL/2015, CONF.CONTRATO FIRMADO,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002470 | 07/08/2015 | 6100.00 | 11071518000132 | PEDRO MEDEIROS ROBERTO DE BRITO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO ECO SPORT ANO 2014 COMPLETO DE PLACA OGB 6599, PARA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO, REF. AOS MÊSES DE JANEIRO E FEV/2015, CONF.CONTRATO FIRMADO,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002471 | 07/08/2015 | 3050.00 | 11071518000132 | PEDRO MEDEIROS ROBERTO DE BRITO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO ECO SPORT ANO 2014 COMPLETO DE PLACA OGB 6599, PARA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO, REF. AOS MÊS DE JULHO2015, CONF.CONTRATO FIRMADO,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002472 | 07/08/2015 | 6100.00 | 11071518000132 | PEDRO MEDEIROS ROBERTO DE BRITO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO ECO SPORT ANO 2014 COMPLETO DE PLACA OGB 6599, PARA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO, REF. AOS MÊSES DE MAIO E JUNHO2015, CONF.CONTRATO FIRMADO,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002481 | 07/08/2015 | 7400.00 | 11071518000132 | PEDRO MEDEIROS ROBERTO DE BRITO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO,JETTA TSI ANO 2013 COMPLETO 2.0 DE PLACA OFX 7656 PARA DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF.AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2015.CONF.CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002482 | 07/08/2015 | 7400.00 | 11071518000132 | PEDRO MEDEIROS ROBERTO DE BRITO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO,JETTA TSI ANO 2013 COMPLETO 2.0 DE PLACA OFX 7656 PARA DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF.AOS MÊSES DE MAIO E JUNHO/2015.CONF.CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002483 | 07/08/2015 | 3700.00 | 11071518000132 | PEDRO MEDEIROS ROBERTO DE BRITO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO,JETTA TSI ANO 2013 COMPLETO 2.0 DE PLACA OFX 7656 PARA DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF.AOS MÊS DE JULHO/2015.CONF.CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002484 | 07/08/2015 | 7400.00 | 11071518000132 | PEDRO MEDEIROS ROBERTO DE BRITO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO,JETTA TSI ANO 2013 COMPLETO 2.0 DE PLACA OFX 7656 PARA DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF.AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015.CONF.CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 07/08/2015 | 2831.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO PARA VIAGENS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA CDZ 0183 PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAJAZEIRAS 1,2,3 PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO,REFENTE A AULAS EXTRAS MINISTRAD. NO MES DE JULHO /2015,CONFORME CALENDÁRIO ESCOLAR APROVADO PELO CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 07/08/2015 | 2242.00 | 00025109197415 | GENIVAL GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KGJ 4112-PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS VIRAÇÃO E CAJAZEIRAS ll PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO IDA E VOILTA, REF.A AULAS MINISTRADAS,REF.AO MÊS DE JULHO DE 2015,CONFORME CALENDÁRIO APROVADO PELO CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 07/08/2015 | 5054.00 | 00001995697460 | LOURINALDO SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA HPG 1368-PE, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS:CAJAZEIRAS l,ll,lll PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015,CONOFRME CALENDÁRIO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 07/08/2015 | 1826.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEÍCULO DE PLACA MNP 7223/PB MODELO CLASSIC, ANO 2007, COR PRATA, VINDOS DOS SÍTIOS FERNANDO PIMENTA E EMBOCADURA SENDO IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE.PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 07/08/2015 | 596.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO PARA VIAGENS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA CDZ 0183 PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAJAZEIRAS 1,2,3 PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO,REFENTE A AULAS EXTRAS MINISTRAD. NO MES DE JULHO /2015,CONFORME CALENDÁRIO ESCOLAR APROVADO PELO CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 07/08/2015 | 680.00 | 00091815177420 | GERIVALDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DESTA EDILIDADE Á SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE INFRA ESTRUTURA, DANDO MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS NO SÍTIO SAMAMBAIAS,CAJAZEIRAS,SERRA DOS BIOSE SANTA TEREZINHA, LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 07/08/2015 | 788.00 | 00070265614481 | SANTIAGO SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DO MATO DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 07/08/2015 | 200.00 | 00001343477492 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PGTº DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 07/08/2015 | 543.00 | 35439728000107 | PRO SANGUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES, LABORATORIAIS, REALIZADOS EM PACIENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 07/08/2015 | 788.00 | 00010381633403 | JAILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE "SEVERINO PAULINO DOS SANTOS" LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS III, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 07/08/2015 | 715.00 | 00005844294440 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO COM O SR. SECRETARIO E COM PACIENTE A SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 10/08/2015 | 4893.20 | 02832274000172 | ENSAIO - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 10/08/2015 | 1000.00 | 00006603601109 | YORDIS ARIAS RAMIREZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE ALIMENTOS E AGUA POTAVAVEL, CONF. PORTARIA INTERMINISTERIAL 1.369/MS/MEC, LEI Nº 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013, DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 10/08/2015 | 500.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICO, REALIZADA EM PACIENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 10/08/2015 | 600.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 10/08/2015 | 144.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COM.PROD.MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UM COLCHAO TIPO CASCA DE OVO, DESTINADO A PESSOA ENFERMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 10/08/2015 | 7700.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS(MEDICO) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 10/08/2015 | 3107.63 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI VW PLACA NQG-0740, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 10/08/2015 | 4761.11 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS E OUTROS PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MOS-3638, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 10/08/2015 | 7.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/08/2015 | 100.00 | 00005723650475 | MARIA VITORIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/08/2015 | 100.00 | 00009980557435 | MARIA DA GUIA ANALIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/08/2015 | 100.00 | 00007869504475 | MARIA DAS GRACAS M. SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/08/2015 | 100.00 | 00004540539400 | MARIA DA ASSUNCAO BULCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE NUNICÍPIO, PARA PGT° DE ALUGUEL DE UMA CASA POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/08/2015 | 100.00 | 00006990505451 | MARIA DA VITORIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/08/2015 | 100.00 | 00006217381400 | MARIA DAS DORES GUEDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA NA RUA JOSEFA TAVEIRA Nº 174-ASSUNÇÃO-PB, REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/08/2015 | 100.00 | 00006461351477 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/08/2015 | 100.00 | 00091849160449 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA , POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/08/2015 | 100.00 | 00008897329497 | MARIA DO SOCORRO CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/08/2015 | 100.00 | 00003305847409 | SONIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/08/2015 | 100.00 | 00005217867469 | VERA LUCIA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/08/2015 | 100.00 | 00004657589407 | SINEIDE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/08/2015 | 100.00 | 00009408117409 | SIBELE GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, LOCALIZADA Á RUA VERINALDO DE OLIVEIRA-S/N CENTRO-ASSUNÇÃO-PB,REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/08/2015 | 100.00 | 00009665559451 | MARIA FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/08/2015 | 80.00 | 00087358662415 | ADAILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/08/2015 | 80.00 | 00010258879483 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/08/2015 | 100.00 | 00006699191446 | MARIA EDILEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/08/2015 | 80.00 | 00005099659462 | MARIA VALERIA GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/08/2015 | 80.00 | 00002353797431 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER DONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF. AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/08/2015 | 100.00 | 00097695530425 | IVONETEDOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINAC. DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA,POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/08/2015 | 100.00 | 00028333021859 | JOELMA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CAENTE DESTE MUNIC.PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF. AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/08/2015 | 100.00 | 00005965681429 | MARIA COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF. AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/08/2015 | 100.00 | 00007760001444 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/08/2015 | 100.00 | 00006710766470 | ADEILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/08/2015 | 100.00 | 00005626292462 | CYBELI ANNE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST.A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTºDE ALUGUEL DO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA, REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/08/2015 | 100.00 | 00006747600428 | ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/08/2015 | 100.00 | 00005741969437 | ANDREA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/08/2015 | 80.00 | 00070265426480 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF. AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/08/2015 | 80.00 | 00008921713409 | JULIENE SOUZA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/08/2015 | 80.00 | 00058645365472 | ANTONIO VICENTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST.A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/08/2015 | 70.00 | 00007365431474 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DETE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL RESIDENCIAL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA: MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO S/N, REF.AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/08/2015 | 100.00 | 00005871416462 | MARIA MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE JULHO/2015.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/08/2015 | 100.00 | 00008606516490 | MARIA DA PAZ MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/08/2015 | 100.00 | 00007357017419 | M¦ FRANCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/08/2015 | 100.00 | 00005750178480 | PATRICIA LIGIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANC.DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/08/2015 | 100.00 | 00004209954470 | MARIA DO SOCORRO B. DA NOBREGA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANC.DEST.A PESSOA CARENTE DETE MUNIC.PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MÊS DE JULHO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/08/2015 | 60.00 | 00010519464419 | MARIA LEONORA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST.A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/08/2015 | 100.00 | 00006224347484 | MARIA LUCILEIDE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARTENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA. REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/08/2015 | 100.00 | 00007500085478 | SUENIA SHERLY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/08/2015 | 100.00 | 00070560470410 | JOSEILDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANC. DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/08/2015 | 100.00 | 00010551901470 | ANA KERCIA MOTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/08/2015 | 80.00 | 00004816297421 | RITA MIGUEL RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF. AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/08/2015 | 100.00 | 00011293758469 | ILMA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/08/2015 | 80.00 | 00004423276410 | MARIA GORETE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/08/2015 | 100.00 | 00033862770478 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/08/2015 | 100.00 | 00004573614419 | ANA LUCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/08/2015 | 100.00 | 00009617034409 | ANA FLAVIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF. AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/08/2015 | 100.00 | 00008795438416 | ANA MARIA RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/08/2015 | 100.00 | 00011083709429 | ANA PATRICIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANC.DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA REF. AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/08/2015 | 100.00 | 00005418584405 | CLAUDINEIDE DE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/08/2015 | 100.00 | 00011410381455 | JOSILEIDE DE SOUZA LOPES. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA,REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/08/2015 | 100.00 | 00010962564443 | GIRLAINE JÉSSICA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NA TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/08/2015 | 100.00 | 00070265265452 | DILMARA DA COSTA MATIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/08/2015 | 80.00 | 00010750030402 | ALUSKA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/08/2015 | 80.00 | 00004083585137 | ANA CATARINA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/08/2015 | 100.00 | 00001468792440 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/08/2015 | 100.00 | 00070826243444 | REGILENE FREIRE DE MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/08/2015 | 100.00 | 00006655147433 | VALDICLEIDE CLAUDIO SANTOS LELYS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA,POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA.,REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/08/2015 | 100.00 | 00005949446437 | DAMIANA JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANC.DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF. AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/08/2015 | 100.00 | 00001167125460 | DAIANNE ARAUJO ARRUDA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/08/2015 | 100.00 | 00011265503451 | DAIANE LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/08/2015 | 100.00 | 00010258862408 | FRANCILENE INACIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTºDE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS, DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/08/2015 | 100.00 | 00010201219476 | FAGNER ANDERSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/08/2015 | 100.00 | 00088425240425 | KALENNE KEYLA MARCELINO DA SILVBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANC. DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/08/2015 | 100.00 | 00006186625451 | MARIA ZELIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/08/2015 | 80.00 | 00008786006479 | CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/08/2015 | 70.00 | 00009204901403 | ISONARA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARNETE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/08/2015 | 100.00 | 00004272241443 | SEBASTIANA MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/08/2015 | 70.00 | 00070265329442 | SABRINA SALES GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA LUZINETE MARTINIANO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/08/2015 | 80.00 | 00012285663480 | SANDRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS, REF. AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/08/2015 | 100.00 | 00007019219438 | ANA PAULA XAVIER FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA,REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/08/2015 | 100.00 | 00011100678441 | VERÔNICA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/08/2015 | 100.00 | 00006983483464 | GILMARA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/08/2015 | 100.00 | 00004241994407 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA,REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/08/2015 | 100.00 | 00093156308404 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/08/2015 | 100.00 | 00003618479476 | LUZIA JOAQUINA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÌOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/08/2015 | 200.00 | 00070826978487 | LINDOVAL SALUSTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/08/2015 | 80.00 | 00006661170476 | MARIA DE FÁTIMA LUCENA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICA DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/08/2015 | 100.00 | 00004343919480 | INÁCIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/08/2015 | 200.00 | 00004588744429 | ADRIANA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/08/2015 | 250.00 | 00001905801432 | VILMA VALERIA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FNANCEIRA DEST.A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/08/2015 | 100.00 | 00001926652436 | ZULMIRA ROSA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE DESPESAS DECORRENTES DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICA DE UMA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/08/2015 | 200.00 | 00006542894411 | DENILZA J.DE OLIVEIRA FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/08/2015 | 300.00 | 00006757196409 | CRISOLICE SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, PARA SUPRIR SUAS NECESIDADES BÁSICA DA FAMILÍA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/08/2015 | 100.00 | 00004724601450 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/08/2015 | 80.00 | 00007963159735 | ANTONIA DE SOUZA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/08/2015 | 100.00 | 00003800338440 | MARIA DE LOURDES FERREIRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/08/2015 | 80.00 | 00023631104472 | MARIA EUNICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPERIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/08/2015 | 200.00 | 00030259436453 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANC.DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/08/2015 | 100.00 | 00056020481468 | INACIO MARIANO MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE ADQUIRIR MEDICAMENTOS JUNTO AO COMPLEXO HOSPITALAR DE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/08/2015 | 150.00 | 00007644534407 | SIMONE GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA CUSTEAR UMA BOLSA DE ESTUDOS NA ESCOLA TÉCNICA DE ENFERMAGEM E NUTRIÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF.AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/08/2015 | 98.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L.VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DO PRODUTO (CETIM CHAMOUSSE LISO), DESTINADO A SERVIÇOS CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/08/2015 | 1400.00 | 00467086000167 | MORTUARIA " A VIAGEM" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETO COM TRANLADO DE TAPEROÁ PARA ASSUNÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/08/2015 | 500.00 | 00073622125772 | M¦ DO SOCORRO F.QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PAULO RUFINO DE CARVALHO, ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/08/2015 | 600.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A CENTRAL DE VELÓRIOS DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/08/2015 | 600.00 | 00067495591404 | MARIA DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,LOCALIZADO Á RUA ALTINO PEREIRA RODRIGUES-S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO,DURANTEO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/08/2015 | 930.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTAOS NA LIMPEZA URBANA DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 11/07/2015 Á 10/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/08/2015 | 930.00 | 00003677447402 | ANTONIO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA INCINERAÇÃO DE LIXO NO LIXÃO MUNICIPAL ENTRE OS DIAS 11/07/2015 A 10/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/08/2015 | 930.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTAS NO CAMINHÃO QUE FAZ A COLETA DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 11/07/2015 Á 10/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/08/2015 | 930.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATO, GRAMA E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 11/07/2015 A 10/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/08/2015 | 560.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE MATO E RETIRAGEM DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS 10/07/2015 Á 11/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/08/2015 | 700.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO AMONTUAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE ENTRE OS DIAS: 11/07/2015 Á 10/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/08/2015 | 532.00 | 00010485808498 | DAMIAO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSÉ PIMENTA DE ASSIS DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 11/07/2015 A 10/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/08/2015 | 930.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 11/07/2015 Á 10/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/08/2015 | 840.00 | 00010765221497 | PAULO RICARDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DE TERRENOS BALDIOS ENTRE OS DIAS 11/07/2015 Á 10/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/08/2015 | 700.00 | 00003102860427 | GERUZA DA NÓBREGA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA IVAN EVANGELISTA CORREIA,ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A GARAGEM DAS MÁQUINAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/08/2015 | 400.00 | 00003345650495 | MARIA DO C. EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, Nº 65, ASSUNCAO-PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DEJULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/08/2015 | 250.00 | 00071926577434 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO CANOINHA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A POCILGA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/08/2015 | 504.00 | 00005732173439 | MARIA EUNICE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE DIÁRIAS NA LIMPEZA DO CLUBE MUNICÍPAL DE ASSUNÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/08/2015 | 812.00 | 00005163675443 | MARIA DO SOCORRO VENCESLAU TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 11/07//2015 A 10/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/08/2015 | 868.00 | 00006506709499 | DAMIAO ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 11/07/2015 Á 10/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/08/2015 | 868.00 | 00004317352478 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DE TERRENOS BALDIOS ENTRE OS DIAS 09/07/2015 Á 10/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/08/2015 | 455.00 | 00007092592712 | DAMIANA M¦ DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INICIAL DE ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC, REALIZADO NO PERÍODO DE 10 A 13 DE AGOSTO/2015,NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA-CAMPOS I EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/08/2015 | 500.00 | 00004012612476 | EVERALDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COMO MARCENEIRO EM REPAROS EM PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/08/2015 | 2700.00 | 00010879056487 | ARISTIDES DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A JOÃO PESSOA E RETORNANDO PARA A CIDADE DE ASSUNÇÃO,TRANSP.COM VEÍCULO TAXI DE MINHA PROPRIEDADE, A SEC.DE EDUC.DO MUNIC. ONDE A MESMA TRATAVA DEASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNIC.EM REPART.PÚBLICAS,ORGÃO DO ESTADO EM JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE,DILIGENCIANDO EM RESOLUÇÕES DE PENDÊNCIAS E PROCEDIMENTOS DE INTERESSE DA EDUC.PÚBLICA DO MUNIC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/08/2015 | 250.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA: TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA, COM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/08/2015 | 250.00 | 00005561500406 | RAFAEL NEILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A SALA DE AULA ANEXO DA ESCOLA JOÃO ROGÉRIO DIAS DE TOLÊDO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/08/2015 | 3885.31 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS, PARA O VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA NQJ-4768 DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/08/2015 | 3492.84 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI VW PLACA NPR 6316, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/08/2015 | 9205.75 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS E OUTROS PRODUTOS DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA MOF 3289 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/08/2015 | 1412.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL GPS-INSS, PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUC.-PROJOVEM CAMPO, COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/08/2015 | 1100.00 | 00058644997491 | MARIA LOURDES AMARO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS LOCALIZADO Á RUA TEREZA BAUDUÍNO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLECENTE E OUTRO ANEXO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO,REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/08/2015 | 900.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB,DEST. AO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL DESTE MUNICÍPIO E SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/08/2015 | 650.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH AFÍCIO MP 1900, DESTINADO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/08/2015 | 1300.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE CINCO (O5) IMÓVEIS LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADOS AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR,SALA DE ARQUIVO,SECRETARIA DE AGRICULTURA,CONSELHO TUTELAR E BRINQUEDOTECA,NESTE MUNI-CÍPIO,REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/08/2015 | 700.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) IMÓVEIS LOCALIZADOS A RUA;ALINE SALVADOR E JOANA MARIA DA CONCEÇÃO, ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A ANEXO DA ESCOLA JOÃO ROGÉRIO, ANEXO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E CENTRO DOS IDOSOSDESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/08/2015 | 250.00 | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/08/2015 | 788.00 | 00026315351468 | RENATO VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVADOR DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/08/2015 | 720.00 | 00005909309404 | ANTONIO COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE CREDENCIADO JUNTO AO DETRAN/PB PARA LICENCIAMENTO,VISTORIAS E EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO DAS DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/08/2015 | 15.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA, DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/08/2015 | 4358.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO RFB-PREV-PARCELA C53, CONFORME COMPETÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/08/2015 | 2922.83 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/08/2015 | 0.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/08/2015 | 8326.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE JUROS/MULTA DO INSS,COMPETÊNCIA 06/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/08/2015 | 9921.58 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL-PARCELA 004,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/08/2015 | 1461.73 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL-PARCELA 015,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/08/2015 | 7838.12 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL-PARCELA 019,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/08/2015 | 609.43 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL-PARCELA 025,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/08/2015 | 662.35 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL-PARCELA 002,CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/08/2015 | 150.00 | 00009346237406 | FERNANDA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA; ALTINO PEREIRA RODRIGUES-ASSUNÇÃO PB, DESTINADO A ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/08/2015 | 1360.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE / J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A SEC.DE CULTURA ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 11/08/2015 | 4200.00 | 00078880912453 | FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES DA NOBRAGA - FORRO CHIKE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CACHÊ ARTISTICO DA BANDA "DUDÚ E FORRÓ CHIQUE" (CONTRATAÇÃO DIRETA) DAS PRESTAÇÕES DOS DIAS 28 DE JUNHO E 07 DE JULHO/2015,REPECTIVAMENTE,DENTRO DA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO XXVII MAIOR SÃO PEDRO DA REGIÃO, EMVIA PÚBLICA,CONF.CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 11/08/2015 | 1361.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE 268 EDUCAÇÃO -SUB 2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 11/08/2015 | 360.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ DIÁRIAS DO SEC.DE FINANÇAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NA QUALIDADE DE SECRET. MUNIC. PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE DE CONTABILIDADE DO MUNIC.TRAT. SOBRE ESTRATÉRGIAS PARA CONTROLE DA GESTÃO.EM JOÃO PESSOA REUNIÃO COM A ASSESSORA RWR SOBRE PROCESSO DO TCE DO MUNICÍPIO EM SOLON E WALTER ADVOGADOS TRATAR SOBRE O PROCESSO DO LIXÃO DO MUNIC. TUDO INTERE.DA MUNIC.NOS DIAS 11,12 E 13 DESTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 11/08/2015 | 420.00 | 10704479000109 | EDNEIDE FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER, DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 11/08/2015 | 166.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM.E SERV.DE ESCAPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS,DESTINADAS AO VEÍCULO KOMBÍ DE PLACA NPR-6316-PB PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 11/08/2015 | 120.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COM.E SERV.DE ESCAPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA INOX NO CATALIZADOR DO VEÍCULO-KOMBY PLACA NPR 6316,PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 11/08/2015 | 15.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA, DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 11/08/2015 | 1109.78 | 41132697000131 | JOSE ROMERO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS ATENDIMENTO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM SUAS AÇÕES PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 11/08/2015 | 87.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DA FAMÍLIA,LOCALIZADO NA RUA PAULO RUFINO DE CARVALHO-34-ASSUNÇÃO-PB,REF.AO MÊS DE JUNHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 11/08/2015 | 50.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DA FAMÍLIA LOCALIZADA NA RUA PAULO RUFINO DE CARVALHO -34 ASSUNÇÃO-PB, REF.AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 11/08/2015 | 3244.00 | 00006056853470 | MAYARA RAQUIELLE LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DE UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, NOS DIAS: 01,03,04,06,08,11,13,17,18,19,20,22,24,25,27 E 29 DO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 11/08/2015 | 2994.00 | 00005120229417 | VITORIA REGIA AMARO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, NOS DIAS, 02, 05, 07, 09, 10, 12, 14, 15, 16, 21, 23, 26, 28, 30 E 31 , DO MES DE JULHO DE 2015, CONF. PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 11/08/2015 | 5200.00 | 15555612000118 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE 48 PROTESES DENTARIA, DENTRO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE DO GOVERNO FEDERAL, PARA PUPULACAO ATINGIDA PELA PORTARIA Nº 1.110 DO MINISTERIO DA SAUDE, VISANDOO ACESSO AS ACOES DE REABILITACAO EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 11/08/2015 | 280.00 | 09721403000102 | CASA DA DIRECAO HIDRAULICA P.E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PARA COLOCAR 01(UMA) BOMBA E 01(UMA) CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA DO VEICULO DUCATO DE PLACA MNE-5906/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 11/08/2015 | 3120.00 | 09721403000102 | CASA DA DIRECAO HIDRAULICA P.E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA E PECAS E OLEO, DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MNE-5906 DE COR BRANCA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 11/08/2015 | 260.00 | 02674272000100 | JOSE BISMARCK FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO DA PACIENTE MARIA "NAZARE SOUSA BATISTA", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 12/08/2015 | 1200.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DE JULHO DE 2015, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000850 | 12/08/2015 | 15.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000851 | 12/08/2015 | 600.00 | 00013914448415 | CLARA CELI NOBREGA AIRES CAMPELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA OU TRATAMENTO DERMATOLOGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 12/08/2015 | 420.00 | 00005356475497 | JEFERSON DO NASCIMENTO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CPM SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIAZADA NA REALIZACAO DOS SEGUINTES SERVICOS: BECKUP DO SISTEMA DE PRONTO ELETRONICA, REISTALACAO, CONFIGURACAO E REGISTRO, COMO TAMBEM TREINAMENTO PARA CAPACITACAO DEFUNCIONARIO PARA UTILIZACAO DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 12/08/2015 | 788.00 | 00003418424430 | NATANAEL BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA REGENTE NA ESCOLA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 12/08/2015 | 260.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DO DIRETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA COLHER PESQUISAS DE PREÇOS DE MERCADO DE INTERESSE DO MUNIC.E DE SUAS SECRETARIAS BEM COMO DEIXAR EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA REPAROS E RECICLAGEM DE TONER'S,TUDO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO PELOS DIAS 12,13,14 DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 13/08/2015 | 180.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB QUANDO EM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO GIDUR,REF.A PENDENCIAS EM RELAÇÃO AS TELHAS A SEREM UTILIZADAS, DECLARAÇÃO DA CAGEPA, E ENERGISA,DA PM DE ASSUNÇÃO SE RESPONSABILIZADA PELA INTERLIGAÇÃO/EXPANSÃO DAS REDES DE ÁGUA E DE ENÉRGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 13/08/2015 | 260.00 | 00003981124448 | JOSE INACIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS CONCEDIDAS PARA VIAGENS EM FINAIS DE SEMANA NA AMBULANCIA RENAUT, SUPRINDO AUSENCIA JUSTIFICADA DO MOTORISTA ESCALADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 14/08/2015 | 1200.00 | 00012669822487 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS MEDICO, PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 14/08/2015 | 2500.00 | 00014966352304 | ANTONIO RAIMUNDO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM CIRURGIA DE HISTERECTOMIA NA SRA. JOSILENE. - ME | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 14/08/2015 | 1100.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSIST. DA PARAIBA -FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA HOSPITALAR COM PROCEDIMENTO CIRIUGICO DO PACIENTE: JOSILEIDE MEDEIROS BARRETO BATISTA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 14/08/2015 | 150.00 | 00006804534409 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, PARA SUPRIR NESCESSIDADES BÁSICA DE UMA FAMILÍA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 14/08/2015 | 250.00 | 00006721223406 | VIDELMA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 14/08/2015 | 935.00 | 11967156000162 | L.L COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA - LUMINAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTUTA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 14/08/2015 | 452.00 | 17185847000190 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 10(DEZ) CAMISAS POLO E 12(DOZE) CAMISETAS BÁSICAS PARA O PROJOVEM CAMPO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 14/08/2015 | 7.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA, DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 14/08/2015 | 1500.00 | 00066888700453 | MARCELO DA SILVA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE SOM PROFICIONAL, COMO TAMBÉM 08 MICROFONES (PROFICIONAL) COM PEDESTRAL, UMA BATERIA COMPLETA E UMA MESA DE SOM PROFICIONAL, PARA USO NA ILHA DO FORRÓ LUIZ CARISTIA, DENTRO DASFESTIVIDADES DO MAIOR SÃO PEDRO DA REGIÃO EM ASSUNÇÃO-PB, EDICAO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 15/08/2015 | 1468.01 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, NO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 15/08/2015 | 939.16 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS, NO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 15/08/2015 | 48.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS, NO COMPLEMENTO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DO A.E.E, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 15/08/2015 | 1093.50 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS OS ALUNOS DO MAIS EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 15/08/2015 | 1080.50 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS, NO COMPLEMENTO DA MERENDA DA CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 15/08/2015 | 910.40 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS, NO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA A PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 15/08/2015 | 955.45 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 15/08/2015 | 592.30 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS A CASA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 15/08/2015 | 518.70 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIEMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO PROGRAMA NANA NENE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 15/08/2015 | 1145.70 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 15/08/2015 | 962.44 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 15/08/2015 | 925.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 2000858 | 17/08/2015 | 13890.07 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL B S 500 COMUM, DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS: DUCATO PLACA MNE-5906, UNO MILLE MOS-3638,CORRIER/AMBULANCIA NOV-2606/ SAVEIRO AMB NPW-0024/AMB.RENAUT PLACA NQG-2442/MOTO OFD-1589 PROPRIOS E UNO MILLE OFE-3333 LOCADO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 17/08/2015 | 671.00 | 00076013944415 | HERMERSON ROCHA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA OFICINA ELETRO MECANICA "ELETROCAR" EM VEICULOS DESTA EDILIDADE (DUCATO, FIAT UNO E AMBULANCIA SAVEIRO), LOTADOS NA SECRETARIA DE SUDE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012015 | 0002665 | 17/08/2015 | 880.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13KG, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA P.A.S, EXECUTADO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0002667 | 17/08/2015 | 3386.40 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO GOL LOCADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0002660 | 17/08/2015 | 12412.40 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL B S 500 COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR DE PNEU E RETROESCAVADEIRA XXX-0001, CACAMBA KGI-3680, F-400 BNV-5380 LOCADOS, TODOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 17/08/2015 | 180.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA COMPARECER A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, PARA RESOLVER PENDENCIAS RELACIONADAS AO TRANSPORTE ESCOLAR 2014 E 2015, DURANTE O DIA 17 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0002666 | 17/08/2015 | 5951.12 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS UNO MILLE, ECO SPORT LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COTA CONVENIO POLICIA/ENGENHEIRO E ADVOGADO COTA, EM JUNHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 17/08/2015 | 360.00 | 00070827184468 | VANUZA M¦ DE OLIVEIRA CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS, EM VISITAS NA SEDAN SETOR DE PRESTACAO CONTAS, BUSCANDO SOLUCIONAR PENDENCIAS DA OBRA DO PAC SOLIDARIO DA CONSTRUCAO DA ESCOLA, BEM COMO OUTROS ORGAOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012015 | 0002664 | 17/08/2015 | 2969.12 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA), DESTINADA AO VEICULO JETA PLACA OFC-7656, LOCADO PARA PRESTAR SERVICOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | CONST.AMPLIACAO E REF.DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0002659 | 17/08/2015 | 57112.66 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DA 1ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, EXECUTADO ATRAVES DO CONVENIO Nº 382/2013-SEE/PMA E CONTRATOS DE EXECUCAO Nº 015/2015. | 00012015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012015 | 0002661 | 17/08/2015 | 600.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012015 | 0002662 | 17/08/2015 | 2513.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E FILTROS, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0002668 | 17/08/2015 | 17264.14 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(ETANOL, GASOLINA, DIESEL S 10 E B S-500), DESTINADOS AOS VEICULOS: MICRO-ONIBUS MOF-3289, KOMBI, NPR-6316, CAMIONETA A-10 MNG-1988, ONIBUS CE MOK-9542, NQJ-4768,ONIBUS NOVO OGA-8310, ONIBUS NOVO II OFG-4326 E MICRO ONIBUS NOVO III OGC-5619, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0002663 | 17/08/2015 | 1287.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL B S 500 COMUM), DESTINADO AO CONSUMO DO GERADOR QUE FOI LOCADO E UTILIZADO NA GERACAO DE ENERGIA PARA AS BANDAS PALCO E SOM, DURANTE OS TRES DIAS DO XXVII MAIOR SAO PEDRODA REGIAO, QUE ACONTECEU EM VIA PUBLICA, NOS DIAS 03, 04 E 05 DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0002658 | 17/08/2015 | 2390.96 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL B S 500 COMUM), DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA/MOTONIVELADORA/CARREGADEIRA-CAT/TRATOR DE PNEU(NOVO), CACAMBA E PIPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 18/08/2015 | 500.00 | 00004583137427 | FERNANDA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS IMOVEIS, LOCALIZADOS A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNCAO-PB, DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, PONTO DE LEITURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 18/08/2015 | 7.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 18/08/2015 | 14.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS , REF.A MULTA E JUROS DA PRESTADORA SERVIÇOS SRª SANTINA Mª BALDUINO, COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 18/08/2015 | 11.21 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS , REF.A MULTA E JUROS, PRESTADOR SERVIÇOS SRº GENIVAL G.DE OLIVEIRA, COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 18/08/2015 | 700.00 | 00042777240434 | ANAILDE MARIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA,ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 18/08/2015 | 1845.00 | 19667966000105 | ANA CLAUDIA ARNAUD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01(UMA) TV LG 32" E 01(UM) MICROSISTEM PHILCO, DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 18/08/2015 | 390.45 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQJ-4768/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 18/08/2015 | 450.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLOS) PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DA CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 18/08/2015 | 490.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLOS), DESTINADOS AO IMPLEMENTO NA MERENDA ESCOLAR FORNECIDA A TODO ALUNADO DA EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 18/08/2015 | 400.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLOS), DESTINADOS AO IMPLEMENTO NA MERENDA ESCOLAR FORNECIDA A TODO ALUNADO DA PRE-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 18/08/2015 | 700.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLOS), DESTINADOS AO IMPLEMENTO NA MERENDA ESCOLAR FORNECIDA A TODO ALUNADO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 18/08/2015 | 7.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 18/08/2015 | 450.00 | 00013945289491 | ORLANDO MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA LILUZINETE MARTINIANO DOS SANTOS, 76, DESTINADO A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 18/08/2015 | 4088.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR DO 268 PROPRIOS SUB I. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 18/08/2015 | 5359.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE ENERGIA 268 SUB 5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 18/08/2015 | 200.00 | 00004583137427 | FERNANDA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA-ASSUNCAO/PB, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 18/08/2015 | 402.00 | 12664596000103 | LOJÃO PARAÍBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE VASSOURAO, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 18/08/2015 | 250.00 | 00006506340479 | ANA PAULA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 18/08/2015 | 400.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLOS) PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, ATRAVES DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 18/08/2015 | 400.00 | 00006773642450 | FAGNER BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(BOLOS) PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL, ATRAVES DO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 18/08/2015 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE DOAÇÃO DE BENEFICÍOS EVENTUAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 18/08/2015 | 1000.00 | 00003459254408 | JAIRO FRANCISCO DE SOUZA NETO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA-ASSUNCAO-PB, DESTINADO AO PROGRAMA DE EDUCACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 18/08/2015 | 350.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: PIO SALVADOR-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 18/08/2015 | 7.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 18/08/2015 | 1114.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE AG 268 SUB, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 18/08/2015 | 500.00 | 00043663850404 | REJANE MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VICENTE BARROS BRANDÃO-120-MALVINAS CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO A CASA DE APOIO A SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 18/08/2015 | 376.91 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEÍCULO UNO MILLE DE PLACA MOS-3638, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 18/08/2015 | 350.00 | 00002031778439 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA; JOANA Mª DA CONCEIÇÃO-ASSUNÇÃO -PB DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 18/08/2015 | 770.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 19/08/2015 | 7800.00 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA ATENCAO BASICA DA SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 19/08/2015 | 8161.00 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DAS ACOES PUBLICAS DE SAUDE DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 19/08/2015 | 4325.00 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO, DENTRO DAS ACOES PUBLICAS DE SAUDE DESENVOLVIDAS JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 19/08/2015 | 8085.00 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, EM SUAS ACOES DE SAUDE JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 19/08/2015 | 5672.00 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, EM SUAS ACOES DE SAUDE JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 19/08/2015 | 21.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 19/08/2015 | 1050.00 | 00007868880406 | TALLES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA E EELETROENCEFALOGRAMAS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 19/08/2015 | 260.00 | 00083721070410 | DR. GLENNY BRASIL GURGEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA E UM EXAME NO MENOR: GEAN CARLOS DE LIMA PEREIRA, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 19/08/2015 | 250.00 | 00001569994471 | DIOGO MAGNO CAVALCANTE VEIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA J. PESSO/PB, NO DIA 14/08/2015, NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFG-9700/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 19/08/2015 | 15.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 20/08/2015 | 501.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/08/2015 | 15.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 20/08/2015 | 7.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 20/08/2015 | 3252.00 | 10742152000113 | J D TECIDOS E ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - VILA RICA TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TECIDOS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 20/08/2015 | 2164.56 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO -MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REPASSE AO MINISTERIO DO DESENVOLV. AGRÁRIO- SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/08/2015 | 233.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ANALISE BACTERIPLOGICO, REALIZADO NAS AGUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/08/2015 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL AVULSA E TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 20/08/2015 | 1550.00 | 00005514093476 | LINDOVA EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO POR SERVICOS PRESTADOS EM ROCO, DESTOCO DE MATO AS MARGENS DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SITIO CAJAZEIRAS III, PASSANDO PELO CAJAZEIRAS II ATE A ENTRADA DA CIDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 20/08/2015 | 550.00 | 00092958591468 | ANTONIO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADA VICINAL QUE INTERLIGAM OS SITIOS CAJAZEIRAS III DO SITIO MARCULINO, AMBOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA ROTA ONDE OS TRASITAM OS VEICULOS DOSTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/08/2015 | 1010.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A EVENTO DA SECRETARIA DE TRABALJO E ACAO SOCIAL, JUNTO A COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 20/08/2015 | 73.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 20/08/2015 | 7.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 20/08/2015 | 450.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE SAUDE, P/ REALIZAR DELIGENCIAS EM FORNECEDORES DE CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, VISANDO CONFERENCIA DE PEDIDOS E REALIZANDO PESQUISAS DE MERCADO PARAFUTURAS E POSSIVEIS AQUISICOES, TUDO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, COMO TAMBEM PARTICIPAR DE REUNIAO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA, NA FAMUP, NOS DIAS 18 E 21 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 20/08/2015 | 220.00 | 12916961000120 | INSIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA ENDOVAGINAL E MAMARIA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA VIEIRA DE SOUSA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 20/08/2015 | 680.00 | 00021964130468 | JOSE CLEANTO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE: MARIA NAZARE SOUZA BATISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 21/08/2015 | 124.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 21/08/2015 | 12.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 21/08/2015 | 1254.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS -PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, COMPETENCIA, 07/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 21/08/2015 | 1343.62 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU, DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSO E CONTRA PARTIDA(PARCIAL) CONVENIO 1349/02, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 21/08/2015 | 1390.34 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU, DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSO E CONTRA PARTIDA(PARCIAL) CONVENIO 1349/02, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 21/08/2015 | 178.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 02(DOIS) CEL OT 1011 PRETO DUAL OI DESBLOQUEADO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 21/08/2015 | 875.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COMPRA DE PEÇAS, DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA MNE-5906/PB, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 21/08/2015 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET, DA SALA DO MEDICO CUBANO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 21/08/2015 | 240.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE: JOSE TOMAZ XAVIER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 21/08/2015 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 21/08/2015 | 500.00 | 00012203670444 | ANTONIO ARIVAN RODRIGUES VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE DUAS CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 21/08/2015 | 0.44 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA MULTA/JUROS, REFERENTE A MENSALIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 21/08/2015 | 0.44 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA MULTA/JUROS, REFERENTE A MENSALIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 21/08/2015 | 69.55 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 21/08/2015 | 126.26 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 21/08/2015 | 126.65 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 21/08/2015 | 126.26 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 21/08/2015 | 100.00 | 00005954833486 | MARIA DO SOORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE DUAS CONTAS DE LUZ QUEENCONTRA-SE EM ATRASO E COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA SUSPENSO, POR NAO ESTA SEM CONDICOES DE QUITAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 21/08/2015 | 300.00 | 00004413845447 | ROSALITA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ESPECIALMENTE MADEIRA PARA COBERTURA DE UMA PEQUENA UNIDADE HABITACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 21/08/2015 | 1576.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENC.COMO FUNC. CONTAT. LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNIC. REF. AOS MÊSES DE AGOSTO E ANTECIPAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 21/08/2015 | 250.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET GRATUITA DA PRACA PIO SALVADOR, S/N, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 21/08/2015 | 72.76 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 21/08/2015 | 130.00 | 00004725282464 | OZANA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DO DIRETOR DE DIVISAO DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO, COM DESTINO A J. PESSOA/PB, PARA COMPARECER A AGENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL, PARA PRESTACAO DE CUSTOS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL, NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 21/08/2015 | 0.56 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA MULTA/JUROS, REFERENTE A MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DO PONTO DE LICITACAO, INSTALADO NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 21/08/2015 | 150.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DO PONTO DE LICITACAO INSTALADO NA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 21/08/2015 | 0.94 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE MULTA/JUROS REFERENTE A INTERNET GRATUITA DA PRAÇA PIO SALVADOR S/A-CENTRO-ASSUNÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 21/08/2015 | 126.26 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 21/08/2015 | 353.70 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 21/08/2015 | 1800.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS VOLARE A6 DE PLACA MOF-3289-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 21/08/2015 | 75.83 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LASER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 24/08/2015 | 800.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOS-3638/PB, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 24/08/2015 | 277.50 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 24/08/2015 | 500.00 | 00013255126487 | MARIA DAS GRACAS L. DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA, REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 24/08/2015 | 450.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES(01-HOLTER 24 HRS, 01 ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO), NA PACIENTE: MARIA DE LOURDES A. PEREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 25/08/2015 | 120.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 25/08/2015 | 66.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A SAUDE, LOCADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 25/08/2015 | 76.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO D'AGUA DA CASA DE APOIO A SAUDE, LOCADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 25/08/2015 | 77.97 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA ATRAVES DO Nº 83-1807114, REALIZADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 25/08/2015 | 788.00 | 00075453240482 | LUZINA FIGUEIREDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS PARA ARQUIVO BEM COMO PARA SEREM USADOS EM DEFESAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA E DEMAIS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, DURANTEO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 25/08/2015 | 130.00 | 00098148753415 | ALBERT ENISTEIN SANTOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM A J. PESSOA, BUSCANDO SOLUCAO PARA COPIADORA LOCADA AO MUNICIPIO, NA EMPRESA, GESTEMAQ E REUNIAO NA INFOPUBLIC, ACERCA DO PORTAL DA TRANSPARENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 25/08/2015 | 83.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO, LOCADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 25/08/2015 | 260.77 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA ATRAVES DO Nº 83-3966-1079, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 25/08/2015 | 352.61 | 03420926000205 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO Nº (83) 3322-2295, INSTALADO NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PERIODO DE APURAÇÃO 19/06 A 18/07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 25/08/2015 | 96.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO, LOCADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 26/08/2015 | 270.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA P/ O SEC. DE FINANÇAS, ACOMPANHAR O PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO, RESOLVENDO PROBLEMAS JUNTO AOS ORGAOS DO ESTADO E FEDERAL, PROTOCOLANDO OFICIOS E OUTROS ASSUNTOS, RESOLVER PENDENCIAS DEPROJETOS DA ENERGISA EM CAMPINA GRANDE/PB, EM J. PESSOA/PB DILIGENCIA JUNTO A FUNASA PRESTANDO CONTAS DE DEVOLUCAO DE SALDO DE CONTA, TUDO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, AINDA SOBRE A INCLUSAO NA LOA DE PRECATORIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 26/08/2015 | 68.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 26/08/2015 | 270.00 | 00002475883421 | HERLA KERLLIANE DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DE DISCURSAO SOBRE BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR PROMOVIDO PELA SEC. DE ESTADO DA EDUCACAO DA PARAIBA, EM PARCERIA COM A UNIMED NO DIA26 DE AGOSTO DE 2015, EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 26/08/2015 | 849.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 26/08/2015 | 27.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 26/08/2015 | 1953.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONF.E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADOS AO NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 27/08/2015 | 250.00 | 00005175653407 | JOSE GALDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS,VISTO QUE O MESMO ENCONTRA-SE COM PROBLEMAS DE SAÚDE E IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 27/08/2015 | 900.00 | 00097981362415 | EGNALDO LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO AS MARGENS BR 228, SENTIDO ASSUNÇÃO/SALGADINHO,INICIANDO NA ENTRADA DA CIDADE ATÉ AS PROXIMIDADES DO LIXÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 27/08/2015 | 607.40 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGTº PARA VEICULAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 27/08/2015 | 130.00 | 00072524731715 | GENIVAL PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA RAÇÃO DE BAGAÇO DE CANA, A SER DISTRIBUIDA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA PEQUENOS PECUARISTAS DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 27/08/2015 | 300.00 | 00009106165745 | ANTONIO DE LIMA LOURENÇO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOÇO DURANTE O MÊS DE JULHO/2015,P/JACSON JUNIOR PEDRO DE MARIA, QUE ENCONTRA-SE PRESO NA CADEIA PÚBLICA NA CIDADE DE TAPEROÁ, E NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 27/08/2015 | 450.00 | 00006627962411 | VANESSA ALVES FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PIO SALVADOR-S/N, ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A GARAGEM DE PARTE DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 27/08/2015 | 462.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DOS TERMOS DE HOMOLOGAÇÕES DOS PREGÕES PRESENCIAIS NºS 013, 014 015,016,018,019 E 020/2015- ATO DE REVOGAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2015 NO JORNAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 27/08/2015 | 924.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DOS TERMOS DAS HOMOLOGAÇÕES DOS PREGÕES PRESENCIAIS NºS 013, 014 015,016,018,019 E 020/2015- E ATO DE REVOGAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2015 NO DIÁRIO OFICIAL 28.08.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 28/08/2015 | 462.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO-EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO Nº 058/2015-HOMOLOGACAO DA INEXIGIBILIDADE Nº 006/2015-TERMO DE RATIFICACAO DA INEXIGIBILIDADE Nº 006/2015 - EDITAL DE CONVOCACAO Nº 005 -CONCURSO PUBLICO Nº 01/2013, NO JORNAL A UNIAO 28.08.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/08/2015 | 924.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE PUBLICACAO - EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N:/2015, HOMOLOGACAO DA INEXIGIBILIDADE Nº 006/2015 - TERMO DE RATIFICACAO DA INEXIGIBILIDADE Nº 006/2015 EDITAL DE CONVOCACAO Nº 005 -CONCURSO PUBLICO Nº 01/2015, NO DIARIO OFICIAL 29.08.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 28/08/2015 | 3000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HONORÁRIOS ADVOCÁTICOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 28/08/2015 | 3300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 28/08/2015 | 450.00 | 06182692000112 | PBSOFI INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE HOME PAGE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002735 | 28/08/2015 | 730.48 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DO EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002741 | 28/08/2015 | 5782.01 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DO ENSINO FUNDAMENTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002747 | 28/08/2015 | 1661.10 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002750 | 28/08/2015 | 2894.79 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO MUNICÍPAL DO ALUNADO DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002751 | 28/08/2015 | 6239.69 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO MUNICÍPAL DO ALUNADO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002752 | 28/08/2015 | 3110.09 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO MUNICÍPAL DO ALUNADO DA CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002753 | 28/08/2015 | 2233.68 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO MUNICÍPAL DO ALUNADO DO PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002754 | 28/08/2015 | 2110.29 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO MUNICÍPAL DO ALUNADO DA CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002755 | 28/08/2015 | 2354.60 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO MUNICÍPAL DO ALUNADO DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002756 | 28/08/2015 | 550.95 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO MUNICÍPAL DO ALUNADO DO AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002757 | 28/08/2015 | 210.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO MUNICÍPAL DO ALUNADO DO AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002758 | 28/08/2015 | 503.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES/FRANGOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002759 | 28/08/2015 | 518.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES/FRANGOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DO PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002760 | 28/08/2015 | 728.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES/FRANGOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DO EJA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002761 | 28/08/2015 | 726.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES/FRANGOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002762 | 28/08/2015 | 436.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES/FRANGOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DO MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032014 | 0002763 | 28/08/2015 | 601.05 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO MUNICÍPAL DO ALUNADO DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 28/08/2015 | 7.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/08/2015 | 1806.75 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 28/08/2015 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 28/08/2015 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANJ.ORÇ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFEC.DE FOLHA DE PGTº-GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/08/2015 | 350.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO LIXÃO MUNICÍPAL NA INCINERAÇÃO DE LIXO ENTRE OS DIAS 10/07/2015 A 09/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002748 | 28/08/2015 | 764.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNES/FRANGOS) PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E ACAO SOCIAL ATRAVES DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0002749 | 28/08/2015 | 726.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNES/FRANGOS) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E ACOA SOCIAL ATRAVES DO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 28/08/2015 | 3638.98 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA PARA ATENDER AS ACOES PUBLICAS DE SAUDE DESENVOLVIDAS PELO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 28/08/2015 | 400.00 | 00006722987400 | EDINALVA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 28/08/2015 | 7.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 28/08/2015 | 470.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ARTIGOS E ACESSORIOS PARA SEGURANÇA DO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DE 02(DOIS)) EXTINTORES PQS 01 KG E 04 KG ABC DESTINADO AOS VEICULOS DUCATO E KOMBI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 28/08/2015 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/08/2015 | 1500.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC- INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREF. MUN. DE ASSUNCAO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 31/08/2015 | 1.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 31/08/2015 | 1000.00 | 00099108135487 | MARIVALDO VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 4ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO PELA JUIZA DA 1ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE-PB NO PROCESSO EM QUE O MUNICÍPIO E PARTE REFERENTE Nº00121-2010-007-13-00-5 E AUTORA MARIVALDA VIEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 31/08/2015 | 3113.53 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENC.COMO FUNC.ESTAT. LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 31/08/2015 | 1171.87 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS -PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE FINANCAS, COMPETENCIA - 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 31/08/2015 | 13874.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMIS. LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO FEB 60% DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/08/2015 | 4172.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMIS. LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO -FEB 40%, DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 31/08/2015 | 31540.13 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENC.COMO FUNC.ESTAT. LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO - FEB 60% DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 31/08/2015 | 92132.38 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENC.COMO FUNC. ESTAT. LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO -FEB 60% DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 31/08/2015 | 33509.64 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENC.COMO FUNC EST. LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO-FEB 40% DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 31/08/2015 | 1305.91 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PGTº PARA VEICULAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.DO PROG.NAC.INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 31/08/2015 | 6422.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENC.COMO FUNC.CONTRATADOS NO PROJOVEM CAMPO DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 31/08/2015 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMIS. LOTADOS NA SEC.DEEDUCAÇÃO -MDE DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 31/08/2015 | 2190.50 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENC.COMO FUNC. ESTAT. LOTADO NA SEC.DE EDUC.-FEB 60% DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 31/08/2015 | 10806.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMIS. LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO -MDE DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.DO PROG.NAC.INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 31/08/2015 | 1412.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS -PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PROJOVEM CAMPO, COMPETENCIA - 08/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 31/08/2015 | 30757.39 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS -PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FEB 60%, COMPETENCIA - 08/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/08/2015 | 8301.52 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS -PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, COMPETENCIA - 08/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 31/08/2015 | 2861.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS -PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, COMPETENCIA - 08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 31/08/2015 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENC.COMO FUNC. COMIS. LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 31/08/2015 | 2061.21 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENC.COMO FUNC.ESTAT. LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 31/08/2015 | 1876.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMIS. LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 31/08/2015 | 2364.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMIS. LOTADOS NA SEC.DE AGRICULT.E MEIO AMBIENTE DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 31/08/2015 | 1004.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS -PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMPETENCIA - 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 31/08/2015 | 929.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS -PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E AMBIENTE - COMPETENCIA - 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 31/08/2015 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENC.COMO FUNC.ESTAT. LOTADOS NA SEC.DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 31/08/2015 | 1876.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMIS. LOTADOS NA SEC.DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 31/08/2015 | 896.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS -PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LASER, COMPETENCIA - 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 31/08/2015 | 1260.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DOS TERMOS DE HOMOLOGAÇÕES DOS PREGÕES PRESENCIAIS SRP NºS 013, 014 015,016,018,019 E 020/2015- ATO DE REVOGAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 017/2015 E AVISO DE LICITAÇÕES DOS PREGÕES PRESENCIAISSRP NºS 021,022 E 023/2015, NO DIÁRIO OFICIAL 01.09.2015, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 31/08/2015 | 630.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DOS TERMOS DE HOMOLOGAÇÕES DOS PREGÕES PRESENCIAIS SRP NºS 013, 014 015,016,018,019 E 020/2015- ATO DE REVOGAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 017/2015 E AVISO DE LICITAÇÕES DOS PREGÕES PRESENCIAISSRP NºS 021,022 E 023/2015, NO JORNAL A UNIÃO 01.09.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 31/08/2015 | 788.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENC.COMO FUNC.ESTAT. LOTADOS NA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 31/08/2015 | 6302.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMIS. LOTADOS NA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 31/08/2015 | 10450.27 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENC.COMO FUNC.ESTAT. LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 31/08/2015 | 788.00 | 00002324179466 | MARIA DAS NEVES LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/08/2015 | 5664.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMIS. LOTADOS NA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJAMENTO DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 31/08/2015 | 3300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 31/08/2015 | 5116.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS -PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA - 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 31/08/2015 | 4500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS SUBSÍDIOS COMO VICE PREFEITO NESTE MUNICÍPIO,REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 31/08/2015 | 3550.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMIS. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 31/08/2015 | 9000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS SUBSÍDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 31/08/2015 | 4900.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMIS. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 31/08/2015 | 4829.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS -PARTE EMPRESA, DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA - 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 31/08/2015 | 3172.98 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALON LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO NASF, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 31/08/2015 | 8781.20 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 31/08/2015 | 1288.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 31/08/2015 | 10842.95 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 31/08/2015 | 4009.12 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS(ODONTOLOGO E ATEND. ENFERMAGEM) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 31/08/2015 | 2600.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 31/08/2015 | 21289.87 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 31/08/2015 | 5868.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 31/08/2015 | 10049.95 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 31/08/2015 | 4050.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 31/08/2015 | 1650.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS(NUTRICIONISTA) LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000924 | 31/08/2015 | 2229.57 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS -PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES, COMPETENCIA, 08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 31/08/2015 | 283.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS -PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE, COMPETENCIA, 08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 31/08/2015 | 7221.43 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS -PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA - 08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 31/08/2015 | 4523.73 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS -PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF II, COMPETENCIA - 08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 31/08/2015 | 2403.10 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS -PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, COMPETENCIA - 08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 31/08/2015 | 1254.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS -PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, COMPETENCIA - 08/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 31/08/2015 | 80.00 | 00008596331441 | ROSILEIDE TEOFILO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 31/08/2015 | 2626.66 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENC.COMO FUNC. ESTAT. LOTADOS NA SEC.DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 31/08/2015 | 8004.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMIS. LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/08/2015 | 80.00 | 00003559889413 | MIGUEL MARQUES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE PARCELA DE ÓCULOS DE GRAU, POR NÃO POSSUIR CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 31/08/2015 | 788.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMIS. LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 31/08/2015 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMIS. LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 31/08/2015 | 1500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENC.COMO FUNC. CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 31/08/2015 | 1488.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMIS. LOTADOS NA SEC.DE ASSIST. SOCIAL -PAIF, DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 31/08/2015 | 1500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENC.COMO FUNC. ESTAT. LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-PAIF DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 31/08/2015 | 4202.66 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENC.COMO FUNC. COMO CONSSELHEIROS , NO CONSSELHO TUTELAR DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 31/08/2015 | 2350.87 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENC.COMO FUNC. ESTAT. LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - PETI DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 31/08/2015 | 788.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENC.COMO FUNC. CONTATADO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PETI DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 31/08/2015 | 788.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMIS. LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-PETI DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 31/08/2015 | 938.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMIS. LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 31/08/2015 | 2822.75 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS -PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COMPETENCIA - 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 31/08/2015 | 924.59 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS -PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA - 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 31/08/2015 | 346.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS -PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM, COMPETENCIA - 08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 31/08/2015 | 1073.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS -PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI, COMPETENCIA - 08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 31/08/2015 | 987.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS -PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PAIF, COMPETENCIA - 08/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 31/08/2015 | 2988.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMIS. LOTADOS NA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 31/08/2015 | 550.00 | 00005096705471 | GEORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC. DE ASSUNÇÃO, NA RECUPERAÇÃO DE CAIXAS COLETORAS DA REDE DE AGOSTO NAS RUAS PIO SALVADOR E JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/08/2015 | 420.00 | 00001603446460 | DAMIÃO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA EXECURÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO E DESTOCO DE MATO ÁS MARGENS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS SÍTIOS CAJAZEIRAS AO POÇO ARTESIANO DENOMINADO"GROTA DOS LUCINDAS"LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 31/08/2015 | 788.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENC.COMO FUNC. CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 31/08/2015 | 30578.83 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENC.COMO FUNC. ESTAT. LOTADOS NA SEC.DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 31/08/2015 | 6016.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMIS. LOTADOS NA SEC.DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 31/08/2015 | 8948.61 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS -PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMPETENCIA - 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 31/08/2015 | 23.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 31/08/2015 | 1000.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA(ECOCARDIOGRAMA) EM PACIENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 31/08/2015 | 175.00 | 00021964130468 | JOSE CLEANTO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO FISIATRICO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 31/08/2015 | 450.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM CONCENTRADOR PARA OXIGENOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 31/08/2015 | 1088.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMIS. LOTADO NA SEC.DE TRANSPORTE DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 31/08/2015 | 3188.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMIS. LOTADOS NA SEC.DO TRANSPORTE DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 31/08/2015 | 940.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS -PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, COMPETENCIA - 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/09/2015 | 788.00 | 00008626211783 | IVONETE RAIMUNDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO A SRA.CRISTINA DA SILVA POMPEU,FUNC.DO QUADRO DE EFETIVOS DESTA EDILIDADE,NO PERIODO DE 03/08 A 02/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/09/2015 | 900.00 | 00082249164720 | DAMIANA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUARIO PARA QUADRILHA JUNINA DO PETI DESTE MUNICIPIO,P/APRESENTAÇÃO DUR.AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/09/2015 | 900.00 | 00082249164720 | DAMIANA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUARIO P/ QUADRILHA JUNINA DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO,P/APRESENTAÇÃO DUR.AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002849 | 01/09/2015 | 1899.68 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002850 | 01/09/2015 | 2055.34 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MESMO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002851 | 01/09/2015 | 1851.32 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MESMO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002852 | 01/09/2015 | 1699.55 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MESMO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 01/09/2015 | 80.00 | 00008832223457 | JAQUELINE PRUDENCIO PEREIRA NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 01/09/2015 | 1500.00 | 00091433797453 | FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO SISPECTO E ACOMPANHAMENTO NA IMPLANTACAO DO NASF, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 01/09/2015 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA C/ DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, C/ OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE COORDENADORES DE SAUDE BUCAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 2000932 | 01/09/2015 | 7801.90 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,P/ ATENDIMENTO DA DEMANDA DA CASA DE APOIO A SAUDE,INSTALADA EM C.GRANDE P/ ATENDER AOS CIDADAOS, QUANDO DO ATENDIMENTO, CONSULTA OU PERMANENCIA NAQUELE MUN. REFERENCIA003/2014, EM VIGENCIA.EM SAUDE PARA ESSA REGIAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 2000933 | 01/09/2015 | 6639.10 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,P/ ATENDIMENTO DA DEMANDA DA CASA DE APOIO A SAUDE,INSTALADA EM C.GRANDE P/ ATENDER AOS CIDADAOS, QUANDO DO ATENDIMENTO, CONSULTA OU PERMANENCIA NAQUELE MUN. REFERENCIA003/2014, EM VIGENCIA.EM SAUDE PARA ESSA REGIAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 01/09/2015 | 788.00 | 00008700958468 | MÁRIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PESSOA FISICA ESPECIALIZADA, JUNTO AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO EM CAMPINA GRANDE/PB, CATALOGANDO DOCUMENTOS E ARQUIVOS COMPROBATORIOS DE DESPESAS E RECEITAS, BEM COMOOUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0002855 | 01/09/2015 | 2500.00 | 11961891000169 | CAP CONSULTORIA E ADMINISTRACAO PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PERMANENTE NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, NO NIVEL DE TODOS OS MINISTÉRIOS DO GOV.FEDERAL, P/CAPTAÇÃO DE RECURSOS, ALEM DE ASSISTIR NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E ACOMPANHAMENTO DE PROC/CONV.JUNTO AOS ORGÃOS COMPETENTES.CONF.CONTRATO 063/2014, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002848 | 01/09/2015 | 2803.62 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS CAMARINS, LANCHES DAS BANDAS, CONFRATERNIZAÇÃO, SEGURANÇAS E PALCO, DURANTE TODOS OS DIAS DAS FESTIVIDADES DO MAIOR SÃO PEDRO 2015, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/09/2015 | 2164.56 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV.AGRARIO -MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ULTIMA PARCELA DO REPASSE AO MINISTERIO DO DESENVOLV. AGRÁRIO- SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/09/2015 | 600.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM COFRE 30 EG DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 01/09/2015 | 3500.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS PAG.SALARIO CRE CONTA, LIB/ART. FLOAT PG SAL E TAR PENDENTES DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0002846 | 01/09/2015 | 210.10 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER A MERENDA ESCOLAR DA DEMANDA DAS UNIDADES DE EDUCACAO MUNICIPAL DO ALUNADO DO AEE.003/2014, EM VIGENCIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 01/09/2015 | 250.00 | 19694265000165 | PAULO RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEÍCULO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 02/09/2015 | 500.00 | 04026213000143 | INJECAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO REALIZADOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA NPR-6316-PB, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 02/09/2015 | 178.00 | 04026213000143 | INJECAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS, DESTINADOS AO VEÍCULO KOMBI DE PLACA NPR 6316- COR BRANCO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 02/09/2015 | 570.00 | 04026213000143 | INJECAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPR-6316-PB, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 02/09/2015 | 540.00 | 00007092117402 | ALANDEX ARAUJO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERV. PRESTADOS EM CORRIDA DE MOTO TAXI NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DESTE MUN. NOS SERVICOS DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO NAQUELA CIDADE, CONF. DISPOSICAO LEGAL, DURANTE O MES DE 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 02/09/2015 | 130.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA (01) AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 02/09/2015 | 1304.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS C/PUBLICAÇÃO DOS EXT.DE CONT. DE COMPRA E VENDA Nº PP 67,68,69,70 E 72/15 DOS PP Nº 13,14,15,16 E 18/15;EXT.DE CONT. DE PREST.DE SERV. Nº 73,74,75,76 E 77/15 DO PP Nº 19/15;EXT.DE CONT.DE PREST.DE SERV.Nº 78/15PP Nº 20/15;EXT.DAS ATAS DE REG.DE PREÇO Nº 10,11,12,13,17,19,20,21,22,23/15 DOS PP Nº 13,14,15,16,18,19 E 20/15, NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 02/09/2015 | 2608.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS C/PUBLICAÇÃO DOS EXT.DE CONT. DE COMPRA E VENDA Nº PP 67,68,69,70 E 72/15 DOS PP Nº 13,14,15,16 E 18/15;EXT.DE CONT. DE PREST.DE SERV. Nº 73,74,75,76 E 77/15 DO PP Nº 19/15;EXT.DE CONT.DE PREST.DE SERV.Nº 78/15PP Nº 20/15;EXT.DAS ATAS DE REG.DE PREÇO Nº 10,11,12,13,17,19,20,21,22,23/15 DOS PP Nº 13,14,15,16,18,19 E 20/15, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 02/09/2015 | 7.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 02/09/2015 | 1350.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS, REFERENTE A 30 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADO EM UNIDADE MOVEL, EM PESSOAS ENFERMAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000936 | 02/09/2015 | 900.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO USO NO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 02/09/2015 | 1350.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS, REFERENTE A 30 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADO EM UNIDADE MOVEL, EM PESSOAS ENFERMAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 02/09/2015 | 100.00 | 04026213000143 | INJECAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS, REALIDOS NO VEÍCULO GOL DE PLACA NPW- 4655, DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNIOCÍPIO.(COR:BRANCO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 02/09/2015 | 1070.00 | 04026213000143 | INJECAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS DO VEÍCULO GOL DE PLACA NPW-4655 DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.(COR :BRANCO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 03/09/2015 | 23.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 03/09/2015 | 7.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 03/09/2015 | 100.00 | 00070265637422 | GÉSSICA FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE MENS. DE UM CURSO PROFICIONALIZANTE, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESAS,NESTE MOMENTO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 03/09/2015 | 100.00 | 00010750016418 | ANA JARA XAVIER SUBRINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST.A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE MENSALIDADE DE UM CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR NÃO ESTÁ COM CONDIÇÕES DE ARCAR C/ESSA DESPESA, NESTE MOMENTO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 03/09/2015 | 7.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000939 | 03/09/2015 | 260.00 | 00006149337499 | CARLOS ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO GM/CLASSIC, ANO/MODELO 2015, DE COR PRATA, A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUN. TRANSP. PACIENTES A SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS NAS CIDADES DE SOLEDADE E TAPEROA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 03/09/2015 | 360.00 | 00003728967823 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM NO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA MMQ-0096/PB, PARA AS CIDADES DER CAMPINA GRANDE, PATOS E TAPEROA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS DAS REFERIDAS CIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 03/09/2015 | 360.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA COMPARECIMENTO E DILIGENCIAS EM ORGAOS E ENTIDADES DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL EM JOAOA PESSOA, A SABER RWR, CONAL, CEF, GIDUR, S&W ADVOGADOS, SUDEMA,DENTRE OUTROS, VISANDO DILIGENCIAS E RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO UNICIPIO, NOS DIAS 03, 04 E 07 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 03/09/2015 | 560.00 | 00005714600460 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PROJETO "CINE ASSUNCAO" EXIBIDO NO SITIO SAMAMBAIA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 15 E 16/07 DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 04/09/2015 | 7.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 04/09/2015 | 850.00 | 00005777182402 | JONAILTON SIMOES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTAO DE FERRO P/A UNIDADE DE SAUDE DA RUA TEREZA BALDUINO E UM PORTÃO P/A UNIDADE DE ENSINO INFANTIL RITA DINIZ, AMABAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 04/09/2015 | 325.00 | 00007384880467 | IONARA VIRGINIA CORREIA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DA CHEFE DO SETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,NOS DIAS 04,07, 08 E 09 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 04/09/2015 | 260.00 | 00003981124448 | JOSE INACIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AI SERVIDOR ACIMA DURANTE VIAGENS REALIZADAS EM FINAIS DE SEMANA NA AMBULANCIA RENAULT, SUPRINDO AUSENCIA JUSTIFICADA DO MOTORISTA ESCALADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 04/09/2015 | 1650.00 | 00005767910405 | FABIANA DE MACEDO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PLANTÃO MÉDICO GINECOLOGIA, EXECUTADO NO DIA, 15 DE AGOSTO DE 2015, NO POSTO MEDICO DA ZONA URBANA, ATENDENDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000943 | 04/09/2015 | 65.00 | 00002694570461 | EDENILDA ELIAS BULCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SI-PNI NA SEC. ESTADUAL DE SAUDE NA UNIDADE DE JOAO PESSOA E RESOLVER OUTROS ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 04/09/2015 | 3000.00 | 00013142704434 | GODOFREDO NASCIMENTO BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS (CIRURGIA) REALIZADOS NA PACIENTE MARIA ALICIA GOMES ARAUJO, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 04/09/2015 | 200.00 | 00006198894460 | JORGE DAMIAO JUNIOR ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO "REAL ASSUNÇÃO FUTSAL CLUBE" PARA PARTICIPAÇÃO DO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTSAL DE JUAZEIRINHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 04/09/2015 | 1000.00 | 00003459254408 | JAIRO FRANCISCO DE SOUZA NETO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA-ASSUNCAO-PB, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 04/09/2015 | 80.00 | 00004418103490 | JOSE MARCOS PURDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000945 | 05/09/2015 | 103.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO LTD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A PACIENTE JULIETE DA SILVA SOUSA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 05/09/2015 | 326.04 | 03420926000205 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO Nº (83) 3322-2295, INSTALADO NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PERIODO DE APURAÇÃO 19/07 A 18/08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0002879 | 08/09/2015 | 1600.00 | 00005398625411 | MARIVALDO BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PEQUENO PORTE DE MOTOR 1.0. QUATRO PORTAS PARA FICAR Á DISPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM SUAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 08/09/2015 | 1050.00 | 00002028647400 | ERIVALDO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICOS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 08/09/2015 | 788.00 | 00026315351468 | RENATO VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVADOR DA FROTA DE VEÍCULOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 08/09/2015 | 3600.00 | 14506970000178 | VALMIR VIEIRA SALES - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 30m² DE GRADES DE FERRO EM VARAO DE 3/8 LISO E BARRA DE 7/8 X 3/16, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 08/09/2015 | 250.00 | 00000916406440 | GILBERTO GENUINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. DE MOTO TAXI DE PLACA MMP-4554/PB,TRANSP.A ALUNA JANIETE DOS SANTOS GONCALVES DE SUA RESIDENCIA NO SITIO POCO DE CAVALOS, P/ A ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO,NOPERIODO DE 03/08 A 02/09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 08/09/2015 | 350.00 | 00099213516487 | GERALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTE NA MOTO DE PLACA KFG 0155-PE DO SÍTIO LAGOA DO MEIO PARA ESCOLA ANTONIO LEAL DE MELO, LOCALIZADO NO SÍTIO TIMBAUBEIRA DE ASSUNÇÃO,ENTRE OS DIAS 03/08/2015 A02/09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 08/09/2015 | 420.00 | 00014072248835 | IBANES BALDUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA AS ESCOLAS: ELIAS JOSE E NOSSA SRA. DAS GRACAS, LOCALIZADAS NOS SITIOS CAJAZEIRAS II E III, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 08/09/2015 | 1050.00 | 00000387852778 | JOSE MARIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA EDILIDADE, EM SUBSTITUICAO AO SR. ANTONIO CLAUDIO JORGE, EX FUNCIONARIO DO QUADRO DE EFETIVOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 08/09/2015 | 788.00 | 00005766750404 | ROSANJULA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 08/09/2015 | 1000.00 | 00051801809453 | ANTONIO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO ÔNIBUS VOLARE DESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 08/09/2015 | 1050.00 | 00069121753415 | ANTONIO LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, DURANTE O MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 08/09/2015 | 315.00 | 00005868188470 | ADAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO-TAXI NA MOTO DE PLACA MZK-6860-PB, TRANSPOIRTANDO OS ALUNOS MATHEUS PEREIRA DA SILVA E JOSE WILLIAN PEREIRA DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO SERRA DOS BIUS, PARA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 03/08/2015 A 02/09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 08/09/2015 | 788.00 | 00003418424430 | NATANAEL BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR REGENTE NA ESCOLA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 08/09/2015 | 1250.00 | 00003813339491 | LUIZ AMARO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS Á SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, ACESSORANDO A SECRETÁRIA NA DIRETORIA NO QUE DIZ RESPEITO AOS CORTES DE TERRA, DESTINAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOSSERVIÇOS EXECUTADOS PELAS MÁQUINAS E IMPLEMENTOS, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 08/09/2015 | 1250.00 | 00098315463420 | PEDRO ROGÉRIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PÁ MECÂNICA MARCA MODELO KOMATSU WA200- JUNTO Á SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 08/09/2015 | 1100.00 | 00003727058471 | LUCENILDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA CAT DOADA PELO GOVERNO FEDERAL Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000946 | 08/09/2015 | 788.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000947 | 08/09/2015 | 788.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000948 | 08/09/2015 | 788.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO, NOS FIM DE SEMANA, FERIADOS E A NOITE NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 08/09/2015 | 300.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES COM. DE SAUDE EM VISITAS AS RESIDENCIAS NAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NA MOTOCICLETA DE PLACA MZF-5086-RN,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 08/09/2015 | 788.00 | 00006368817410 | MARIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 08/09/2015 | 1000.00 | 00002391512163 | EDIVALDO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 08/09/2015 | 788.00 | 00006752989460 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA ACADEMIA DA SAUDE, LOCALIZADA NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, CENTRO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 08/09/2015 | 788.00 | 00007634511420 | JANIKUELLY JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 08/09/2015 | 500.00 | 10275429000145 | OTICA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM OCULOS COMPLETO DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (EDVANIA TAVEIRA DA SILVA SANTOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 08/09/2015 | 788.00 | 00006710763455 | ADELIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 08/09/2015 | 4100.00 | 00086038702768 | CLEONICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA BASCULLANTE, PARA COLETA DE LIXO DAS RUAS DA CIDADE DE ASSUNÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 08/09/2015 | 1050.00 | 00003981124448 | JOSE INACIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA DESTA EDILIDADE NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 08/09/2015 | 788.00 | 00040886689449 | ANTÔNIO TEOFILO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO SAMAMBAIA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 08/09/2015 | 2900.00 | 00001038480450 | DELLCYMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CARROCERIA ABERTA EM MADEIRA F-4000, Á SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 08/09/2015 | 788.00 | 00002749143446 | LUIZ DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 08/09/2015 | 788.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA, NA COMUNIDADE CAJAZEIRAS II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 08/09/2015 | 788.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 08/09/2015 | 788.00 | 00007351217459 | SEBASTIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, DESTA PREFEITURA , DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 08/09/2015 | 625.00 | 00002144990492 | SEVERINO DO RAMO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA NOS FINS DE SEMANA PARA ABASTECER O RESERVATÓRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 08/09/2015 | 788.00 | 00005561503413 | BENEDITO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO BOMBEAMENTO D' AGUA NA COMUNIDADE BARRA III, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 09/09/2015 | 420.00 | 00003145826492 | ANTONIO LUCENIL DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE BOMBEAMENTO DE AGUA DURANTE O PERIODO DE 10/08 A 09/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 09/09/2015 | 868.00 | 00006506709499 | DAMIAO ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 11/08/2015 Á 10/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 09/09/2015 | 560.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 10/08/2015 Á 11/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 09/09/2015 | 560.00 | 00010485808498 | DAMIAO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSÉ PIMENTA DE ASSIS DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 11/08/2015 A 10/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 09/09/2015 | 930.00 | 00003677447402 | ANTONIO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA INCINERAÇÃO DE LIXO NO LIXÃO MUNICIPAL NO PERIODO DE 11/08 A 10/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 09/09/2015 | 930.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 11/08 A 10/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 09/09/2015 | 812.00 | 00005163675443 | MARIA DO SOCORRO VENCESLAU TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 11/08//2015 A 10/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 09/09/2015 | 784.00 | 00010765221497 | PAULO RICARDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DE TERRENOS BALDIOS ENTRE OS DIAS 11/08/2015 Á 10/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 09/09/2015 | 812.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO AMONTUAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 11/08/2015 Á 10/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 09/09/2015 | 930.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAMINHÃO QUE FAZ A COLETA DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 11/08/2015 Á 10/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 09/09/2015 | 930.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 11/08/2015 Á 10/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 09/09/2015 | 930.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO, GRAMA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 11/08/2015 A 10/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002916 | 09/09/2015 | 540.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC. DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002918 | 09/09/2015 | 1120.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/FORNEC. DE REFEIÇÕES (CAFÉ,ALMOÇO E JANTAR) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-PSICOLOGA,ASS.SOCIAL E TECNICO DA AREA DA EQ.DO CREAS,DUR.O MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002919 | 09/09/2015 | 925.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/FORNEC. DE REFEIÇÕES (CAFÉ,ALMOÇO E JANTAR) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-PSICOLOGA,ASS.SOCIAL E TECNICO DA AREA DA EQ.DO CRAS,DUR.O MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 09/09/2015 | 788.00 | 00001749495457 | LILIAN BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 09/09/2015 | 504.00 | 00005732173439 | MARIA EUNICE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE DIÁRIAS NA LIMPEZA DO CLUBE MUNICÍPAL DE ASSUNÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000954 | 09/09/2015 | 7.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000955 | 09/09/2015 | 4.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 09/09/2015 | 5.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 09/09/2015 | 7.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 09/09/2015 | 1532.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DEREFEICOES CAFE, ALMOCO E JANTA DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (MEDICO, DENTISTA E TECNICO DA AREA DE SAUDE) REF. AO MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 09/09/2015 | 600.00 | 00029887399434 | JOSE NAELTON DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NOB-3025/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 09/09/2015 | 240.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE: MARIA LUZIA SILVA NENEN, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 09/09/2015 | 900.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COMPRA DEPRODUTOS DESTINADOS AO USO NO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 2000962 | 09/09/2015 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFE-3333 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 09/09/2015 | 3500.00 | 00058485341791 | DIPEMOL-COM.E DIST.C.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CACHÊ ARTISTICO DA BANDA LUIZ BENTO E FORRÓ ARUANDA, DURANTE APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO XXVIII MAIOR SÃO PEDRO DA REGIÃO, NO PALCO PRINCIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 09/09/2015 | 2093.78 | 00005618139499 | JOÃO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.DE HISTÓRIA NA REDE MUN. DE ENSINO,EM SUBSTITUIÇÃO A SRA Mª DA CONCEIÇÃO P.NÓBREGA,POR ENCONTRAR-SE DE LICENÇA POR MOTIVO DE SAÚDE, NO PER.DE 10/07/15 A 09/08/15, CONF.LAUDO MEDICO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002908 | 09/09/2015 | 4100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS (04) DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA ASS-3333 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 09/09/2015 | 495.00 | 13382233000148 | JUCIARA DE SOUZA NETO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV.PRESTADOS NO FORNEC.DE REFEIÇÕES, SUCOS E ÁGUA MINERAL DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BND.MARCIAL TIAGO CARVALHO DA E.E.DAURA SANTIAGO DE JOÃO PESSOA,DUR.PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE BANDAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002912 | 09/09/2015 | 1025.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEU (01) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA ASS-3333 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002917 | 09/09/2015 | 360.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC. DE LANCHES E SUCOS DESTINADOS AOS PROFESSORES, SUPERVISORES E COORDENADORES, HTPC PROAÇÃO E PROINFA, DURANTE REUNIÕES NO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 09/09/2015 | 1992.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEÍCULO DE PLACA MNP 7223/PB MODELO CLASSIC, ANO 2007, COR PRATA, VINDOS DOS SÍTIOS FERNANDO PIMENTA E EMBOCADURA SENDO IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE.PARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002928 | 09/09/2015 | 596.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO PARA VIAGENS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA CDZ 0183 PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAJAZEIRAS 1,2,3 PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO,REFENTE A AULAS EXTRAS MINISTRAD. NO MES DE AGOSTO /2015,CONFORME CALENDÁRIO ESCOLAR APROVADO PELO CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002930 | 09/09/2015 | 2478.00 | 00025109197415 | GENIVAL GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KGJ 4112-PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS VIRAÇÃO E CAJAZEIRAS ll PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO IDA E VOILTA, REF.A AULAS MINISTRADAS,DUR.A MÊS DE AGOSTO DE 2015,CONFORME CALENDÁRIO APROVADO PELO CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002931 | 09/09/2015 | 3129.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO PARA VIAGENS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA CDZ 0183 PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAJAZEIRAS 1,2,3 PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO,REFENTE A AULAS EXTRAS MINISTRAD. NO MES DE AGOSTO /2015,CONFORME CALENDÁRIO ESCOLAR APROVADO PELO CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0002934 | 09/09/2015 | 5586.00 | 00001995697460 | LOURINALDO SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA HPG 1368-PE, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS:CAJAZEIRAS l,ll,lll PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015,CONOFRME CALENDÁRIO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0002914 | 09/09/2015 | 1461.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ,ALMOÇO E JANTA) ,DESTINADOS AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES QUANDO A SERVIÇO NO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0002915 | 09/09/2015 | 579.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ,ALMOÇO E JANTA) ,DESTINADOS A SERVIDORES, TECNICOS, CONTADORES E ADVOGADOS QUANDO A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 09/09/2015 | 494.00 | 00076013944415 | HERMERSON ROCHA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA ELETRO MECÂNICA (ELETROCAR) EM VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, NA TROCA DE PEÇAS E REVISÃO PREVENTIVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 09/09/2015 | 360.00 | 00007774104780 | JOSE CICERO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS DE LAVAJATO E POLIMENTO NOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0002913 | 09/09/2015 | 635.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEU (01) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFX-7656 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 09/09/2015 | 360.00 | 00098160508468 | WAMBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/02 DIÁRIAS AO SEC.DE TRANSPORTE C/ DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,QUANDO EM VIAGEM P/COMPRA DE PEÇAS BEM COMO REALIZAR SERVIÇOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS MNE-5906 E MOK-9542 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 09/09/2015 | 65.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DO CHEFE DO SETOR DA SEC. DE TRANSPORTE, PARA ACOMPANHAR REVISAO E SUBSTITUICAO DE PNEUS DO VEICULO DUCATO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/09/2015 | 992.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÕES DOS PP SRP Nº 24,25,26,27,28 E 29/2015 E AVISOS DE LICITAÇÕES DESERTAS DOS PP Nº 21,22 E 23 NO DIARIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 10/09/2015 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÕES DOS PP SRP Nº 24,25,26,27,28 E 29/2015 E AVISOS DE LICITAÇÕES DESERTAS DOS PP Nº 21,22 E 23 NO JORNAL A UNIÃO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/09/2015 | 788.00 | 00007348572766 | PAULO ROBERTO LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL "NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS" DURANTE O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 20/07/2015 Á 19/08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/09/2015 | 1955.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/09/2015 | 3069.02 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE JUROS/MULTA DO INSS, COMPETENCIA 07/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/09/2015 | 4358.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO RFB-PREV PARCELAMENTO 53, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/09/2015 | 0.16 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/09/2015 | 615.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL-PARCELA 026/32, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/09/2015 | 7912.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL-PARCELA 020/60, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/09/2015 | 669.63 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL-PARCELA 03/60, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/09/2015 | 1476.03 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL-PARCELA 16/60, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/09/2015 | 10028.24 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL-PARCELA 05/60, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 10/09/2015 | 3307.00 | 00005120229417 | VITORIA REGIA AMARO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, NOS DIAS, 02, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29 E 31 , DO MES DE AGOSTO DE 2015, CONF. PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 10/09/2015 | 3120.00 | 00006056853470 | MAYARA RAQUIELLE LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DE UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, NOS DIAS: 01,03,05,08,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28, E 30 DO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 10/09/2015 | 600.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 10/09/2015 | 788.00 | 00010750012420 | RENATA ANGELINA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS FORMULÁRIOS DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA E- SUS, NO PERIODO QUE CORRESPONDE DE 20/07 A 19/08/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/09/2015 | 80.00 | 00008921713409 | JULIENE SOUZA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/09/2015 | 100.00 | 00070826243444 | REGILENE FREIRE DE MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/09/2015 | 100.00 | 00008606516490 | MARIA DA PAZ MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DO ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/09/2015 | 100.00 | 00005217867469 | VERA LUCIA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/09/2015 | 100.00 | 00011100678441 | VERÔNICA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/09/2015 | 100.00 | 00006661170476 | MARIA DE FÁTIMA LUCENA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICA DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/09/2015 | 100.00 | 00006990505451 | MARIA DA VITORIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/09/2015 | 250.00 | 00001905801432 | VILMA VALERIA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FNANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS SUAS NECESSIDADES BÁSICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/09/2015 | 100.00 | 00004241994407 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA,REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/09/2015 | 80.00 | 00070265426480 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/09/2015 | 100.00 | 00006699191446 | MARIA EDILEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/09/2015 | 150.00 | 00070265439469 | MARIA DA CONCEIÇÃO MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) P/UMA PEQUENA REFORMA REALIZADA EM SUA RESIDENCIA, CONF.LEI MUNIC.076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/09/2015 | 100.00 | 00009408117409 | SIBELE GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, LOCALIZADA Á RUA VERINALDO DE OLIVEIRA-S/N CENTRO-ASSUNÇÃO-PB,REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/09/2015 | 150.00 | 00007644534407 | SIMONE GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA CUSTEAR UMA BOLSA DE ESTUDOS NA ESCOLA TÉCNICA DE ENFERMAGEM E NUTRIÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF.AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/09/2015 | 80.00 | 00004423276410 | MARIA GORETE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/09/2015 | 100.00 | 00005965681429 | MARIA COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 10/09/2015 | 100.00 | 00097695530425 | IVONETEDOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINAC. DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA,POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/09/2015 | 100.00 | 00006710766470 | ADEILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/09/2015 | 100.00 | 00005741969437 | ANDREA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, CONFORME LEI 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/09/2015 | 80.00 | 00087358662415 | ADAILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/09/2015 | 100.00 | 00033862770478 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/09/2015 | 80.00 | 00010258879483 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/09/2015 | 100.00 | 00011293758469 | ILMA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/09/2015 | 70.00 | 00007365431474 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DETE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA: MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO S/N, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/09/2015 | 100.00 | 00009665559451 | MARIA FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/09/2015 | 80.00 | 00010750030402 | ALUSKA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESDENCIA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/09/2015 | 100.00 | 00006983483464 | GILMARA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REF.AO MES DE AGOSTO 2015, CONFORME LEIS MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/09/2015 | 100.00 | 00028333021859 | JOELMA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CAENTE DESTE MUNIC.PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/09/2015 | 80.00 | 00004083585137 | ANA CATARINA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 10/09/2015 | 200.00 | 00004588744429 | ADRIANA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 10/09/2015 | 100.00 | 00004724601450 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, CONFORME LEIS MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/09/2015 | 100.00 | 00005626292462 | CYBELI ANNE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST.A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/09/2015 | 150.00 | 00006636549475 | JOCILENE BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA BOLSA DE ESTUDOS NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM NO CEAS, CONFORME LEIS MUNICIPAL 076/2011 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/09/2015 | 100.00 | 00070560470410 | JOSEILDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANC. DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/09/2015 | 100.00 | 00091849160449 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA , POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/09/2015 | 100.00 | 00005723650475 | MARIA VITORIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/09/2015 | 100.00 | 00004209954470 | MARIA DO SOCORRO B. DA NOBREGA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PGTº DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/09/2015 | 100.00 | 00006224347484 | MARIA LUCILEIDE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARTENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA. REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/09/2015 | 100.00 | 00005750178480 | PATRICIA LIGIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PGTº DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/09/2015 | 80.00 | 00007963159735 | ANTONIA DE SOUZA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/09/2015 | 100.00 | 00004272241443 | SEBASTIANA MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/09/2015 | 100.00 | 00004657589407 | SINEIDE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/09/2015 | 200.00 | 00070826978487 | LINDOVAL SALUSTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/09/2015 | 80.00 | 00004816297421 | RITA MIGUEL RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/09/2015 | 70.00 | 00009204901403 | ISONARA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARNETE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/09/2015 | 100.00 | 00003618479476 | LUZIA JOAQUINA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÌOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/09/2015 | 100.00 | 00006186625451 | MARIA ZELIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/09/2015 | 100.00 | 00004540539400 | MARIA DA ASSUNCAO BULCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE NUNICÍPIO, PARA PGT° DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/09/2015 | 100.00 | 00007357017419 | M¦ FRANCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/09/2015 | 100.00 | 00007500085478 | SUENIA SHERLY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/09/2015 | 100.00 | 00006655147433 | VALDICLEIDE CLAUDIO SANTOS LELYS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA,POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA.,REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/09/2015 | 80.00 | 00003559889413 | MIGUEL MARQUES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE PARCELA DE ÓCULOS DE GRAU, POR NÃO POSSUIR CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/09/2015 | 80.00 | 00070265552435 | JAILMA INGLINA LIMA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/09/2015 | 200.00 | 00006364666477 | MARIA CELIA LINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE UMA PROTESE DENTARIA, CONFORME LEIS MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/09/2015 | 100.00 | 00006747600428 | ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/09/2015 | 200.00 | 00005871416462 | MARIA MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/09/2015 | 100.00 | 00088425240425 | KALENNE KEYLA MARCELINO DA SILVBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, CONFORME LEIS MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007, REF.AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/09/2015 | 100.00 | 00003800338440 | MARIA DE LOURDES FERREIRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/09/2015 | 80.00 | 00002353797431 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/09/2015 | 80.00 | 00023631104472 | MARIA EUNICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPERIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/09/2015 | 80.00 | 00012285663480 | SANDRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/09/2015 | 100.00 | 00008897329497 | MARIA DO SOCORRO CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/09/2015 | 60.00 | 00010519464419 | MARIA LEONORA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST.A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/09/2015 | 80.00 | 00005099659462 | MARIA VALERIA GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/09/2015 | 100.00 | 00006461351477 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/09/2015 | 100.00 | 00003305847409 | SONIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/09/2015 | 100.00 | 00011410381455 | JOSILEIDE DE SOUZA LOPES. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA,REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/09/2015 | 100.00 | 00007869504475 | MARIA DAS GRACAS M. SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/09/2015 | 80.00 | 00070265329442 | SABRINA SALES GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LUZINETE MARTINIANO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/09/2015 | 250.00 | 00001096682435 | LINDALVA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS AÇLIMENTÍCIOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/09/2015 | 100.00 | 00009980557435 | MARIA DA GUIA ANALIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/09/2015 | 100.00 | 00007760001444 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/09/2015 | 100.00 | 00001926652436 | ZULMIRA ROSA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEIS MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/09/2015 | 100.00 | 00030259436453 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/09/2015 | 300.00 | 00006280359425 | EDILEIDE SANTOS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR NAO PODER ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 11/09/2015 | 298.56 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1ª/04 PARCELAA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA NPW-4655, DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 11/09/2015 | 298.56 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª/04 PARCELAA DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA NPW-4655, DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 11/09/2015 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE DOAÇÃO DE BENEFICÍOS EVENTUAIS,LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 11/09/2015 | 965.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000967 | 11/09/2015 | 602.88 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 001/004 DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA NPW-0024, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000968 | 11/09/2015 | 602.88 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PARCELA 002/004 DO SEGURO DO VEICULO DE PLACA NPW-0024, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000969 | 11/09/2015 | 880.00 | 11273363000117 | VALDENIA FERREIRA S. SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOS-3638, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 11/09/2015 | 7.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 11/09/2015 | 800.00 | 00096476028472 | JOSENILDO FARIAS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 11/09/2015 | 325.00 | 00006309866494 | GUSTAVO CORDEIRO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DO CHEFE DO SETOR, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO DE FINANCAS, DILIGENCIANDO E PROL DOS INTERESSES DO MUNICIPIO E DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DE ASSUNCAO/PB,DE 2015EM CAMPINA GRANDE, PROTOCOLANDO DOCUMENTOS, DURANTE OS DIAS 14 A 18 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 14/09/2015 | 360.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS (02) AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 14/09/2015 | 1968.00 | 00004012612476 | EVERALDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS UNIVERSITARIAS E BIRÔS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 14/09/2015 | 360.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA DILIGENCIAR EM PROL DE INTERESSE DO MUNICIPIO E DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DE ASSUNCAO EM CAMPINA GRANDE/PB, PROTOCOLANDO DOCUMENTOS, BUSCANDOINFORMACOES EM FORNECEDORES, SANCOS E ASSESSORIA JURIDICA E CONTABIL QUE PRESTAO SERVICOS NO MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 14 A 18 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 14/09/2015 | 170.00 | 08194720000147 | LAB - VITA LABORATORIO CLINICO LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 14/09/2015 | 1000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE MARGARIDA TAVEIRA VICTOR, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 14/09/2015 | 780.00 | 00004012612476 | EVERALDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS UNIVERSITARIAS E BIRÔS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PROJOVEM ADOLESCENTE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 14/09/2015 | 1320.00 | 00004012612476 | EVERALDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS UNIVERSITARIAS E BIRÔS DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 15/09/2015 | 200.00 | 00070012854476 | BRUNO CEZAR FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 15/09/2015 | 300.00 | 00004427004407 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 15/09/2015 | 2704.00 | 01710406000120 | CEP IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE 52 (CINQUENTA E DOIS) EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS REALIZADOS NO DIA 08/08/2015, EM PESSOAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 15/09/2015 | 950.00 | 13403129000192 | EDSON MARTINS DO RIO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS, REALIZADOS NO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 15/09/2015 | 111.95 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTO DESTINADO A VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 15/09/2015 | 250.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS, REALIZADA EM PESSOA ENFERMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 15/09/2015 | 240.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PACIENTE ENFERMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 15/09/2015 | 1675.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, AG 268 SUB 2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 15/09/2015 | 4600.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, AG 268 SUB 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 15/09/2015 | 1249.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, AG 268 SUB 3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 16/09/2015 | 600.00 | 00006983483464 | GILMARA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS EM TODA A FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0003052 | 16/09/2015 | 6410.43 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE(03) E ECO SPORT LOCADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E VEICULO DA COTA CONV.- POLICIA, ENGENHEIRO E ADVOGADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 16/09/2015 | 440.00 | 00006088442417 | RAFAEL ANDERSON DE F.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS DO PREFEITO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, PARA ACOMPANHAMENTO DE PREFEITOS E CONTRATOS DE REPASSE EM TRAMITE, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, GDUR E OUTROS DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012015 | 0003051 | 16/09/2015 | 3955.73 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO JETA DE PLACA OFX-7656, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0003049 | 16/09/2015 | 600.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13,0 KG, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0003055 | 16/09/2015 | 1507.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE, DESTINADOS A VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012015 | 0003056 | 16/09/2015 | 600.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS EM VAZILHAME 13,0 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0003057 | 16/09/2015 | 10697.90 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL, DIESEL S-10 GAS E ALCOOL), DESTINADOS AOS VEICULOS DE MICRO(01) ONIBUS DE PLACA MOF-3289, KOMBI (02) NPR-6316, CAMINHONETE A-10 MNG- 1988, ONIBUS CE MOK-9542,ONIBUS PB NQJ-4768, ONIBUS NOVO OGA-8310, ONIBUS NOVO II OFG-4326, MICRO ONIBUS NOVO III OGC-5619, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 16/09/2015 | 120.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA, CORRECAO VAZAMENTO DE AR CONDICIONADO, SUBSTITUICAO MANGUEIRA PNEUMATICA PARA OS BALOES DE AR, SUBSTITUICAO ARRUELA DE BUJAO DE OLEO MOTOR. APERTO AJUSTE EM PARAFUSO DE LONGARINA DETRAVESSAS, SUBSTITUICAO ABRACADEIRA DE NYLON E LUBRIFICACAO DO VEICULO DE PLACA NQC-9912 DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 16/09/2015 | 53.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRODUTOS, DESTINADOS A VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 16/09/2015 | 4200.00 | 03781322000103 | HEMERSON PROMO€OES ARTISTICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 20 BANHEIROS ORGANICOS PARA USO NAS FESTIVIDADES DO 27º MAIOR SÃO PEDRO DA REGIÃO, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0003050 | 16/09/2015 | 3163.16 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL B S500 COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, CARREGADEIRA-CAT, TRATOR DE PNEUS(NOVO)CACAMBA, PIPA, AMBOS DASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 16/09/2015 | 700.00 | 00004356156889 | FRANCISCO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA E RECUPERACAO DE PARA CHOQUES E SEVICOS DE LANTERNAGEM DO VEICULO DE PLACA NPW-0024 DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 16/09/2015 | 600.00 | 00004356156889 | FRANCISCO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA EM QUATRO ARMARIOS DE ACO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 16/09/2015 | 500.00 | 00050417096453 | FRANCISCO DE ASSIS CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE MATO EM DOIS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADOS NOS SITIOS BARRA E CATOLE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 16/09/2015 | 200.00 | 10831701000126 | LARMED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 16/09/2015 | 710.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE OMBRO DIREITO, REALIZADO EM MARIA CELIA LINO BARBOSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 16/09/2015 | 360.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DO SECRETARIO DE SAUDE, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA 6º ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA A SER REALIZADO NO DIA 16 DESETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 2000983 | 16/09/2015 | 14644.24 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC. DE COMBUST. DEST. AOS VEÍCULOS : DUCATO DE PLACA:MNE-5906,UNO MILLE(01) PLACA MOS-3638,COURRIER/AMBULÂNCIA PLACA MOU-2606,SAVEIRO AMB.PLACA NPW 0024, AMBULÂNCIA RENNAUT PLACA NQG 2442, MOTO PLACA OFD1589,KOMBI PLACA NQG 0740, AMBOS DE SECRETARIA DE SÁUDE E O VEÍCULO UNO MILLE(02) PLACA OFE-3333, LOCADO A SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0003053 | 16/09/2015 | 2351.37 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULO GOL LOCADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0003054 | 16/09/2015 | 7885.02 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL BS500), DESTINADOS AO TRATOR DE PNEU, RETROESCAVADEIRA, DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E CACAMBA DE PLACA KGI-3680/PB, F-4000 PLACABNV-5380/PB, AMBOS LOCADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 17/09/2015 | 600.00 | 13286602000107 | EVANDRO DOMINGOS FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO, PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 17/09/2015 | 170.00 | 13806635000122 | CEMAUS-CENTRO DE EST DA MAMA E ULTRASSON LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REALIZADOS COM CONSULTA NA PACIENTE SRA. MARIA ESTEVAN DOS SANTOS LIMA, COM A MASTOLOGIA NO DIA 17/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 17/09/2015 | 1420.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA CERVICAL COLUNA LOMBAR, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DO SOCORRO GONCALVES SOUZA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 17/09/2015 | 2000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO EM 01 FOTOPOLOMERIZADOR PARTE ELETRÔNICA, SERV.DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS COM TROCA DE PEÇAS, NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRA,EQUIPO,REFLE-TOR,CUSPIDEIRA E MOCHO, CONSERTO DE 02 CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO COM TROCA DE ROLAMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 18/09/2015 | 1000.00 | 00006603601109 | YORDIS ARIAS RAMIREZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE ALIMENTOS E AGUA POTAVAVEL, CONF. PORTARIA INTERMINISTERIAL 1.369/MS/MEC, LEI Nº 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013, DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 18/09/2015 | 751.00 | 10278549000104 | GILSON MOTOS E PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS, DESTINADOS AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-IGD-BF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 18/09/2015 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL AVULSA E TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 18/09/2015 | 723.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 18/09/2015 | 0.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 21/09/2015 | 700.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, EXECUTADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MTW-0024, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 21/09/2015 | 1380.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE TORAX E TOMOGRAFIA ABDOMINAL, REALIZADO NA PACIENTE: MARIA DO SOCORRO SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 22/09/2015 | 210.00 | 00001569994471 | DIOGO MAGNO CAVALCANTE VEIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGEM DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA OFG-9700 A SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 22/09/2015 | 3000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE: GESSILENE PEREIRA DE ANDRADE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 22/09/2015 | 600.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB,ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL, REF.AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 22/09/2015 | 100.00 | 00056020481468 | INACIO MARIANO MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE ADQUIRIR MEDICAMENTOS JUNTO AO COMPLEXO HOSPITALAR DE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 22/09/2015 | 100.00 | 00009617034409 | ANA FLAVIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 22/09/2015 | 100.00 | 00070265265452 | DILMARA DA COSTA MATIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 22/09/2015 | 200.00 | 00006542894411 | DENILZA J.DE OLIVEIRA FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 22/09/2015 | 100.00 | 00011083709429 | ANA PATRICIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANC.DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONF.LEI MUNICIPAL 076/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 22/09/2015 | 560.00 | 00035087137415 | ESTELITA TAVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE (02) CASAS PARA USO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ONDE RESIDE O SR. DAMIÃO LOURANÇO E A SRª INACIA F.DE LIMA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 22/09/2015 | 100.00 | 00010258862408 | FRANCILENE INACIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTºDE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS, DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 22/09/2015 | 100.00 | 00093156308404 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 22/09/2015 | 100.00 | 00004573614419 | ANA LUCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 22/09/2015 | 100.00 | 00010551901470 | ANA KERCIA MOTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 22/09/2015 | 100.00 | 00004343919480 | INÁCIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS, CONF.LEIS MUNICIPAIS 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 22/09/2015 | 100.00 | 00001167125460 | DAIANNE ARAUJO ARRUDA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONFORME LEIS MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 22/09/2015 | 100.00 | 00005418584405 | CLAUDINEIDE DE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 22/09/2015 | 100.00 | 00007019219438 | ANA PAULA XAVIER FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA,REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 22/09/2015 | 80.00 | 00058645365472 | ANTONIO VICENTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST.A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 22/09/2015 | 100.00 | 00001468792440 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REF.AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 22/09/2015 | 80.00 | 00008786006479 | CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015, CONF.LEIS MUNICIPAL 076/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 22/09/2015 | 100.00 | 00011265503451 | DAIANE LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 22/09/2015 | 300.00 | 00006757196409 | CRISOLICE SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, PARA SUPRIR SUAS NECESIDADES BÁSICAS, CONF.LEIS MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 22/09/2015 | 100.00 | 00008795438416 | ANA MARIA RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 22/09/2015 | 100.00 | 00005949446437 | DAMIANA JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANC.DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 22/09/2015 | 100.00 | 00010201219476 | FAGNER ANDERSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 22/09/2015 | 100.00 | 00010962564443 | GIRLAINE JÉSSICA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NA TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 22/09/2015 | 600.00 | 00067495591404 | MARIA DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,LOCALIZADO Á RUA ALTINO PEREIRA RODRIGUES-S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO,DURANTEO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 22/09/2015 | 200.00 | 00009180792413 | GILCILENE SHERLANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 22/09/2015 | 250.00 | 00071926577434 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO CANOINHA-ASSUNÇÃO-PB, ONDE FUNCIONA A POCILGA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 22/09/2015 | 700.00 | 00003102860427 | GERUZA DA NÓBREGA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA IVAN EVANGELISTA CORREIA,ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A GARAGEM DAS MÁQUINAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 22/09/2015 | 250.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA: TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA, COM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 22/09/2015 | 250.00 | 00005561500406 | RAFAEL NEILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A SALA DE AULA ANEXO DA ESCOLA JOÃO ROGÉRIO DIAS DE TOLÊDO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 22/09/2015 | 150.00 | 00009346237406 | FERNANDA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA; ALTINO PEREIRA RODRIGUES-ASSUNÇÃO PB, DESTINADO A ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 22/09/2015 | 122.00 | 02726366000178 | ICPM-IND.E COM.E PROD.E MINERACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECUPERACAO DE ROLAMENTO EM BARRA ROSCADA E ADAPTACAO DE NIPLE EM TUBO POTENTE DE TRATOR AGRALE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 22/09/2015 | 180.00 | 00070827184468 | VANUZA M¦ DE OLIVEIRA CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA EM VIAGEM OFICIAL, REPRESENTAR O PREFEITO EM REUNIAO NA ASSESSORIA JURIDICA "SOLON E WALTER ADVOGADOS" RESOLVENDOQUESTOES ACERCA DE PROCESSOS EM QUE O MUNICIPIO FIGURA COMO OARTE EM ESPECIAL AO DO QUE ENVOLVE O LIXAO DO MUNICIPIO, NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 22/09/2015 | 5723.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, AG 268 SUB 5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 22/09/2015 | 1300.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ALUGUEL DE O5 IMÓVEIS LOCALIZADOS Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA, DESTINADOS AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR,SALA DE ARQUIVO,SEC. DE AGRICULTURA,CONS.TUTELAR E BRINQUEDOTECA MUNICIPAIS REF.AO MES DE 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 22/09/2015 | 900.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB,ONDE FUNCIONA O PROG. DE INCLUSÃO DIGITAL E SEC.DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 22/09/2015 | 700.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) IMÓVEIS LOCALIZADOS A RUA;ALINE SALVADOR E JOANA MARIA DA CONCEÇÃO, ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A ANEXO DA ESCOLA JOÃO ROGÉRIO, ANEXO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E CENTRO DOS IDOSOSDESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 22/09/2015 | 650.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH AFÍCIO MP 1900, DESTINADO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 23/09/2015 | 450.00 | 00013945289491 | ORLANDO MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUZINETE MARTINIANO DOS SANTOS, 76, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 23/09/2015 | 800.00 | 00096189444415 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 15 GRADES DE AÇO EM JANELAS E 02 GRADES PARA PORTAS DA SEDE DA PREFEITURA DSETE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 23/09/2015 | 450.00 | 00006627962411 | VANESSA ALVES FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PIO SALVADOR-S/N, ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A GARAGEM DE PARTE DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 23/09/2015 | 1100.00 | 00058644997491 | MARIA LOURDES AMARO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS LOCALIZADO Á RUA TEREZA BAUDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLECENTE E OUTRO ANEXO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003105 | 23/09/2015 | 1455.60 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003106 | 23/09/2015 | 1171.50 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003107 | 23/09/2015 | 60.30 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO AEE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003108 | 23/09/2015 | 1168.30 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003113 | 23/09/2015 | 1042.25 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 23/09/2015 | 330.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE 01(UM) JG. DE PECAS DO ELEMENTO COIFA, DESTINADOS A VEICULO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 23/09/2015 | 405.00 | 00001863788409 | LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 15 METROS DE LAJE PARA COBERTURA DO RESERVATORIO DE AGUA LOCALIZADO NO SITIO OLHO D'AGUA DA VIRAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003109 | 23/09/2015 | 745.20 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO PROGRAMA ASSISTENCIAL NANA NENÊN, MANTIDO E EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003110 | 23/09/2015 | 840.15 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO PROGRAMA ASSISTENCIAL DOS IDOSOS, MANTIDO E EXECUTADO PELA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003111 | 23/09/2015 | 1063.60 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO PROGRAMA ASSISTENCIAL PROJOVEM, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003112 | 23/09/2015 | 1152.70 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO PROGRAMA ASSISTENCIAL PETI, ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000993 | 23/09/2015 | 4.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 23/09/2015 | 1060.80 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS E VERDURA E AFINS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE, EM SUA SEDE E UNIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 23/09/2015 | 788.00 | 00043726119434 | ANA MARTINS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 23/09/2015 | 210.00 | 00006227476498 | ADERVAL SERGIO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DE CINCO JANELAS DE ALUMINIO DA UNIDADE DE SAUDE "RITA DE SOUZA" E CONFECCAO DE DOIS QUADROS DE VIDRO PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 23/09/2015 | 1300.00 | 00045161313404 | MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA NÉTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FARMACEUTICA DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015, EM SUBSTITUIÇÃO A SRª MORGANA LOPES DO NASCIMENTO, EX-FUNCIONÁRIA DO QUADRO EFETIVO DESTE EDILIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000998 | 24/09/2015 | 7.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 24/09/2015 | 21.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 24/09/2015 | 140.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES MEDICOS(RX DO TORAX PA/P), REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 24/09/2015 | 7.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 24/09/2015 | 500.00 | 00073622125772 | M¦ DO SOCORRO F.QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PAULO RUFINO DE CARVALHO, ASSUNÇÃO-PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 24/09/2015 | 68.76 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 24/09/2015 | 67.68 | 08667024000100 | CONSELHO R.DE ENG.ARQUIT. A AGRON./PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ANOTACAO RESP. TECNICA - ART Nº PB 20150043093, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 25/09/2015 | 230.00 | 00002846912408 | ANTONIO BEZERRA DE ASEVEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO CONSERTANDO PNEUS DE VEÍCULOS E DE TRATORES E ÔNIBUS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0003127 | 25/09/2015 | 3000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HONORÁRIOS ADVOCÁTICOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 25/09/2015 | 360.00 | 08816563000164 | CAVESA - CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO JETTA PLACA OFX-7656-PB, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 25/09/2015 | 1982.56 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2015, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 25/09/2015 | 1569.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO 30/06/2015, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 25/09/2015 | 347.11 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A MULTA E JUROS COBRADOS EM FAVOR DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 25/09/2015 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENC. COMO FUNC.COMISSIONADO (SECRETARIO) LOTADO NA SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 26/09/2015 | 316.50 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALON LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO USO DESTE FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 28/09/2015 | 4.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001003 | 28/09/2015 | 49.34 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA ATRAVES DO Nº 83-180-6841, INSTALADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 2001004 | 28/09/2015 | 1240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS (02 UN) DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACA MNE-5906 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 28/09/2015 | 166.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA ATRAVES DO Nº 83-180-7119, INSTALADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-IGD DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 28/09/2015 | 700.00 | 00042777240434 | ANAILDE MARIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA,ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 28/09/2015 | 390.00 | 00007092592712 | DAMIANA M¦ DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/03 DIÁRIAS C/ DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DE STUDO DO PNAIC, NO PERIODO DE 28 A 30/09/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0003131 | 28/09/2015 | 1016.60 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 28/09/2015 | 540.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 28/09/2015 | 540.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 28/09/2015 | 540.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PARA ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/09/2015 | 74.57 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/09/2015 | 150.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DA PRACA PIO SALVADOR, S/N, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/09/2015 | 250.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DA PRACA PIO SALVADOR, S/N, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/09/2015 | 450.00 | 06182692000112 | PBSOFI INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE HOME PAGE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/09/2015 | 500.00 | 00004583137427 | FERNANDA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS IMOVEIS, LOCALIZADOS A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNCAO-PB, DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, PONTO DE LEITURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 29/09/2015 | 129.41 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/09/2015 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DO TELECENTRO, S/N, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/09/2015 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DO TELECENTRO COMUNITARIO, S/N, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003150 | 29/09/2015 | 395.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES (BOVINA, GALO E GALINHA) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003151 | 29/09/2015 | 584.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES (BOVINA, GALO E GALINHA) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003152 | 29/09/2015 | 410.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES (BOVINA, GALO E GALINHA) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003153 | 29/09/2015 | 608.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES (BOVINA, GALO E GALINHA) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003154 | 29/09/2015 | 336.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES (BOVINA, GALO E GALINHA) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 29/09/2015 | 129.41 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 29/09/2015 | 71.28 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/09/2015 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO A ESTA PREFEITURA DO SISTEMA DE DOAÇÃO DE BENEFICÍOS EVENTUAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003148 | 29/09/2015 | 652.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES (BOVINA, GALO E GALINHA) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003149 | 29/09/2015 | 707.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES (BOVINA, GALO E GALINHA) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/09/2015 | 200.00 | 00004583137427 | FERNANDA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNCAO-PB, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/09/2015 | 1100.00 | 00002779147440 | JOSÉ RICARDO DA SILVA NENEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E TROCA DE CHAPAS E CANTONEIRAS GALVANIZADAS E PINTURA EM GERAL DE 02 CX COLETORAS DE LIXO P/ A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 29/09/2015 | 350.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: PIO SALVADOR-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 29/09/2015 | 350.00 | 00002031778439 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA; JOANA Mª DA CONCEIÇÃO-ASSUNÇÃO -PB DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 29/09/2015 | 500.00 | 00043663850404 | REJANE MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VICENTE BARROS BRANDÃO-120-MALVINAS CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO A CASA DE APOIO A SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 29/09/2015 | 63.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DA ENERGISA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 29/09/2015 | 58.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DA ENERGISA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 29/09/2015 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 29/09/2015 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 29/09/2015 | 76.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO D'AGUA DA CASA DE APOIO A SAUDE, LOCADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001013 | 29/09/2015 | 56.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO D'AGUA DA CASA DE APOIO A SAUDE, LOCADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001014 | 29/09/2015 | 62.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO D'AGUA DA CASA DE APOIO A SAUDE, LOCADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 30/09/2015 | 2318.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS -PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES, COMPETENCIA - 09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 30/09/2015 | 2403.10 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS -PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, COMPETENCIA - 09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 30/09/2015 | 7628.10 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS -PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA - 09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 30/09/2015 | 1551.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS -PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, COMPETENCIA - 09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 30/09/2015 | 283.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS -PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE, COMPETENCIA - 09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 30/09/2015 | 4523.73 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS -PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF II, COMPETENCIA - 09/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 30/09/2015 | 400.00 | 00006722987400 | EDINALVA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 30/09/2015 | 3745.16 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 30/09/2015 | 8763.18 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 30/09/2015 | 7700.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS MEDICOS CONTRATADOS DO PSF II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 30/09/2015 | 10923.20 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 30/09/2015 | 1288.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 30/09/2015 | 3000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 30/09/2015 | 4050.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 30/09/2015 | 10540.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS (AGENTES) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 30/09/2015 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 30/09/2015 | 5868.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 30/09/2015 | 3900.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 30/09/2015 | 21890.94 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 30/09/2015 | 450.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM CONCENTRADOR PARA OXIGENOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/09/2015 | 9191.83 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS -PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, COMPETENCIA - 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/09/2015 | 2988.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/09/2015 | 31639.73 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/09/2015 | 6016.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/09/2015 | 788.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/09/2015 | 924.59 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS -PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA - 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/09/2015 | 2877.75 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS -PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA - 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/09/2015 | 987.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS -PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF, COMPETENCIA - 09/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/09/2015 | 346.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS -PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM, COMPETENCIA - 09/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/09/2015 | 1073.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS -PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PETI, COMPETENCIA - 09/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/09/2015 | 100.00 | 00011474595413 | RAFAEL COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEIS MUNICIAPL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/09/2015 | 200.00 | 00006217381400 | MARIA DAS DORES GUEDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/09/2015 | 150.00 | 00014201125890 | RAIMUNDO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UM TRECHO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO SAMAMBAIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/09/2015 | 150.00 | 00070560546416 | FABIANA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015, CONFORME LEIS MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/09/2015 | 780.00 | 00007428283442 | JOAO PAULO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 06 DIARIAS AO SERV.ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA X CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/09/2015 | 100.00 | 00007574598460 | ROSICLEIDE MARQUES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2015, CONFORME LEIS MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/09/2015 | 1500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/09/2015 | 8254.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/09/2015 | 2574.13 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/09/2015 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/09/2015 | 938.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/09/2015 | 788.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/09/2015 | 788.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS CONTATADOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/09/2015 | 2364.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/09/2015 | 4202.66 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO CONSELHEIRO NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/09/2015 | 1488.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/09/2015 | 1500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/09/2015 | 851.04 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNC.COMISSIONADO LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM NESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT.DO PROG.NAC.INCLUSAO DE JOVENS-PROJOVEM CAMPO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/09/2015 | 1412.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS -PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-PROJOVEM CAMPO, COMPETENCIA - 09/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/09/2015 | 30757.39 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS -PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-60%, COMPETENCIA - 09/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/09/2015 | 8133.73 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS -PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-40%, COMPETENCIA - 09/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/09/2015 | 2861.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS -PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETENCIA - 09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/09/2015 | 4172.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENC. COMO FUNC.COMOSSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE EDUC.-FEB 40% NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/09/2015 | 32746.98 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENC. COMO FUNC.ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUC.-FEB 40% NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/09/2015 | 31540.13 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENC. COMO FUNC.ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUC.-FEB 60% NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/09/2015 | 2190.50 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.ESTAT.LOTADO NA SEC.DE EDUC.-FEB 60% NESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015., | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/09/2015 | 13874.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015., | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/09/2015 | 92132.38 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FEB-60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015., | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/09/2015 | 10753.47 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS COMOSSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/09/2015 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIO COMOSSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -MDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/09/2015 | 6422.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNC. CONTRATADOS, LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO-PROJOVEM CAMPO, NESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/09/2015 | 724.96 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS PAG.SALARIO CRED CONTA, LIB/ART. FLOAT PG SAL E TAR PENDENTES DO MES DE MARÇO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/09/2015 | 1114.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS -PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO, COMPETENCIA - 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/09/2015 | 1682.66 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/09/2015 | 1.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/09/2015 | 0.32 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/09/2015 | 2864.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENC. COMO FUNC.ESTÁTUTARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0003229 | 30/09/2015 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANJ.ORÇ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFEC.DE FOLHA DE PGTº-GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/09/2015 | 929.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS -PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO, COMPETENCIA - 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/09/2015 | 1004.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS -PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA - 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/09/2015 | 1876.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENC. COMO FUNC.COMISSIONADOS,LOTADOS NA SEC.DE AGRICULT.DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/09/2015 | 2138.94 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENC. COMO FUNC.ESTATURÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULT.DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/09/2015 | 2364.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENC. COMO FUNC.ESTATURÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULT.DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/09/2015 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENC. COMO FUNC.ESTATURÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULT.DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/09/2015 | 896.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS -PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER, COMPETENCIA - 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/09/2015 | 1876.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E ESPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/09/2015 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS(SEC. MUNICIPAL) LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/09/2015 | 123.20 | 34028316374453 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/09/2015 | 4946.07 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS -PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COMPETENCIA - 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/09/2015 | 788.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENC. COMO FUNC.ESTAT. LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/09/2015 | 9675.60 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENC. COMO FUNC.ESTAT. LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/09/2015 | 4102.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENC. COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/09/2015 | 7864.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENC. COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/09/2015 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO DOS TERMOS DE HOMOLOGACAO DOS PREGOES PRESENCIAIS SRP Nºs 024, 025, 026, 027, 028 e 029/2015, NO JORNAL A UNIAO 01.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/09/2015 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO DOS TERMOS DE HOMOLOGACAO DOS PREGOES PRESENCIAIS SRP Nºs 024, 025, 026, 027, 028 e 029/2015, NO DIARIO OFICIAL 01.10.2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/09/2015 | 3300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292014 | 0003230 | 30/09/2015 | 2500.00 | 11961891000169 | CAP CONSULTORIA E ADMINISTRACAO PUBLICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PERMANENTE NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS, NO NIVEL DE TODOS OS MINISTÉRIOS DO GOV.FEDERAL, P/CAPTAÇÃO DE RECURSOS, ALEM DE ASSISTIR NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E ACOMPANHAMENTO DE PROC/CONV.JUNTO AOS ORGÃOS COMPETENTES.CONF.CONTRATO 063/2014, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/09/2015 | 4829.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS -PARTE EMPRESA, DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETENCIA - 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/09/2015 | 3550.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMIS. LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/09/2015 | 9000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS SUBSÍDÍOS COMO PREFEITO NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/09/2015 | 4900.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIC. REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/09/2015 | 4500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS SUBSÍDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/09/2015 | 440.00 | 00006088442417 | RAFAEL ANDERSON DE F.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS DO PREFEITO, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTACAO, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 1018118-67/2014, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO JUNTO A GERENCIA EXECUTIVAGOVERNO JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO/2015, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DE ASSESSORIA JURIDICA "SOLON E WALTER ADVOGADOS" RELACIONADOS A PROCESSOS EM QUE O MUNICIPIO FICARA COM A PARTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/09/2015 | 940.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS -PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, COMPETENCIA - 09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/09/2015 | 1088.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/09/2015 | 3188.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332014 | 0003234 | 01/10/2015 | 2000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332014 | 0003235 | 01/10/2015 | 2000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003236 | 01/10/2015 | 3138.36 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0003231 | 01/10/2015 | 913.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ,ALMOÇO E JANTAR) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO-PSICOLOGA, ASSITENTE SOCIAL E TECNICO DA AREA,NA EQUIPE DO CRAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0003232 | 01/10/2015 | 723.35 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0003233 | 01/10/2015 | 525.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO IGD-SUAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003237 | 01/10/2015 | 638.42 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADOS AO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003238 | 01/10/2015 | 873.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA E URBANISMO | MANUT.DAS ATIV.DE SERV.MUN.DE ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/10/2015 | 150.00 | 00014201125890 | RAIMUNDO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UM TRECHO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO SAMAMBAIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 2001035 | 01/10/2015 | 1093.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIA DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 01/10/2015 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA PARA O FORTALECIMENTO DA ATENCAO BASICA NA PB, POR UMA AB MAIS ACESSIVEL, RESOLUTIVA E ACOLHEDORA, REALIZADA NODIA 02 DE OUTUBRO DE 2015, NO AUDITORIO AO HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 2001037 | 01/10/2015 | 1621.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIA DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 01/10/2015 | 6669.00 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES PÚBLICAS DE SAUDE, EM SUAS AÇOES JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 01/10/2015 | 2127.00 | 02977362000162 | A COSTA ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES PÚBLICAS DE SAUDE, EM SUAS AÇOES JUNTO A POPULAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 02/10/2015 | 434.87 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015 E SEGURO OBRIGATORIO 2015, DO VEICULO DE PLACA OFD-1589/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 02/10/2015 | 7.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 02/10/2015 | 583.89 | 09370362000149 | CARTORIO DO REGIST. DE IMOVEIS JUAZEIR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTOS CARTORIAIS DE DOCUMENTACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 02/10/2015 | 390.45 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015 E SEGURO OBRIGATORIO 2015 DO VEICULO MICRO-ONIBUS MOF-3289/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 02/10/2015 | 390.45 | 09188376000146 | DETRAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LICENCIAMENTO 2015, BOMBEIRO 2015 E SEGURO OBRIGATORIO 2015 DO VEICULO DE PLACA OGC-5619/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 05/10/2015 | 3.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 05/10/2015 | 325.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA O CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTE, COM DESTINO A FORTALEZA-CE, QUANDO EM VIAGEM ACOMPANHADO DE MOTORISTA, UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA DOENTE, PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS, DURANTE OS DIAS 05 E06 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 05/10/2015 | 450.00 | 00035865326368 | DR. RENAN M. MONTENEGRO JR. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA SRA. ASTRID VIEIRA DA COSTA IDALINA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 05/10/2015 | 543.24 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 05/10/2015 | 388.48 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 06/10/2015 | 1000.00 | 00006603601109 | YORDIS ARIAS RAMIREZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE ALIMENTOS E AGUA POTAVAVEL, CONF. PORTARIA INTERMINISTERIAL 1.369/MS/MEC, LEI Nº 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013, DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 06/10/2015 | 388.78 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA ATRAVES DO Nº 83-180-6841, INSTALADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001046 | 06/10/2015 | 392.93 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA ATRAVES DO Nº 83-180-6841, INSTALADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 06/10/2015 | 250.00 | 00001569994471 | DIOGO MAGNO CAVALCANTE VEIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS EM UMA CAMINHONETE DE PLACA MMK-7130/PB, MODELO S-10 DE COR OREDOMINANTE VINHO, SAINDO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM DESTINO A CIDADE DE ASSUNCAO-PB, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 2001048 | 06/10/2015 | 600.46 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM CAMPINA GRANDE/PB, PARA ATENDER AOS CIDADAOS ASSUNCAOENSSES, QUANDO DE ATENDIMENTO, CONSULTA OU PERMANENCIA NAQUELE MUNICIPIO, REFERENCIA EM SAUDE PARA ESSA REGIAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 06/10/2015 | 0.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAXAS BACEN, COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 06/10/2015 | 1000.00 | 00003814342496 | EVERSON PALITOT DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, CONSISTENTE NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS E DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 06/10/2015 | 788.00 | 00003412410403 | FRANCISCA M¦ PURDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JAIME FERREIRA TAVARES" EM SUBSTITUICAO A SENHORA "JOELMA DA SILVA OLIVEIRA" DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, CEDIDA A JUSTICAELEITORAL PARA CADASTRANEBTO ELEITORAL DA BIOMETRIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 07/10/2015 | 197.40 | 03326058000118 | PALHETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 07/10/2015 | 49.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA, COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 07/10/2015 | 1182.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP. PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO AO CONTRATANTE DAS PUBLICACOES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS:DIARIO DA JUSTICA ELETRONICA DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PB, DIARIO DA JUSTICA ELETRONICO SSJ/PB-5ª REGIAO;DIARIO ELETRONICO DA JUSTICA DO TRABALHO-TRT DA 13ª REGIAO DA JUSTICA ELETRONICA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PB-TRE E TCE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 07/10/2015 | 1400.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSIST. DA PARAIBA -FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA HOSPITALAR COM PROCEDIMENTO CIRIUGICO DA PACIENTE: HOSANA MARIA DA CONCEICAO SANTOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 2001050 | 07/10/2015 | 6380.00 | 15555612000118 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE 44 PROTESES DENTARIAS, DENTRO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE DO GOVERNO FEDERAL PARA POPULACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 08/10/2015 | 765.00 | 00016033787404 | JOSE BATISTA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CIRURGIA, REALIZADA NA PACIENTE: HOZANA MARIA DA CONCEICAO SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 08/10/2015 | 70.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RX DO JOELHO DIREITO, REALIZADO COM: HELENA SILVA PEREIRA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 2001053 | 08/10/2015 | 389.56 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM CAMPINA GRANDE/PB, PARA ATENDER AOS CIDADAOS ASSUNCAOENSSES, QUANDO DE ATENDIMENTO, CONSULTA OU PERMANENCIA NAQUELE MUNICIPIO, REFERENCIA EM SAUDE PARA ESSA REGIAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003255 | 08/10/2015 | 1085.75 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003260 | 08/10/2015 | 985.35 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003261 | 08/10/2015 | 1280.65 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 08/10/2015 | 7.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 08/10/2015 | 788.00 | 00010553099426 | LUIZ FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA PRACA ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE, NO CONTORNO DA ENTRADA DA CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003252 | 08/10/2015 | 4081.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO EM SEUS PREDIOS E ESPACOS PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 08/10/2015 | 260.52 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 08/10/2015 | 17510.28 | 09283185000163 | JUIZO DA COMARCA DE TAPEROA/ PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AS PARCELAS 2ª, 3ª E 4ª DO ACORDO FIRMADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 277.804-1, NA AUDIENCIA DE CONCILIACAO REALIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003253 | 08/10/2015 | 2950.50 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E UNIDADES DE ENSINO, PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO, BEM COMO DA PROPRIA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003254 | 08/10/2015 | 1909.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E UNIDADES DE ENSINO, PREDIOS PUBLICOS DA EDUCACAO, BEM COMO DA PROPRIA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 08/10/2015 | 10.50 | 34028316374453 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 08/10/2015 | 130.00 | 00058645594404 | JOCELIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA COBERTURA DE DESPESA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS AO PNAIC, REALIZADO NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2015, NO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DE CG/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 09/10/2015 | 1412.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 09/10/2015 | 2199.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 09/10/2015 | 676.91 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR INSS DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA PARCELA 004, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 09/10/2015 | 10134.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR INSS DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA PARCELA 006/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 09/10/2015 | 1490.33 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR INSS DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA PARCELA 0017/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 09/10/2015 | 7987.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR INSS DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA PARCELA 021/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 09/10/2015 | 620.57 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR INSS DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA PARCELA 027/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 09/10/2015 | 2240.81 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR INSS ATM/JUROS - COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 09/10/2015 | 4358.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO RFB-PREV - PARCELAMENTO 053, COMPETENCIA 10/2015, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 09/10/2015 | 3.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 09/10/2015 | 7.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 09/10/2015 | 4000.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS - PARTE EMPRESA, DE DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 09/10/2015 | 346.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS -PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 09/10/2015 | 1073.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 2001054 | 09/10/2015 | 1410.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA(PACTO) DE PLACA NQG-2447/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 09/10/2015 | 3952.00 | 01710406000120 | CEP IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE 76 (SETENTA E SEIS) EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2015, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 13/10/2015 | 788.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 2001057 | 13/10/2015 | 720.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DÁGUA POTÁVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB, PARA ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 13/10/2015 | 300.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TOMOGRAFIA DE CRANIO, REALIZADO EM: ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 2001059 | 13/10/2015 | 600.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 13/10/2015 | 462.00 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE CARTÓRIO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 13/10/2015 | 788.00 | 00010750012420 | RENATA ANGELINA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS FORMULÁRIOS DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA E- SUS, NO PERIODO QUE CORRESPONDE DE 20/0882015 A 19/09/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 13/10/2015 | 788.00 | 00006752989460 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA ACADEMIA DA SAUDE, LOCALIZADA NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, CENTRO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 13/10/2015 | 788.00 | 00007634511420 | JANIKUELLY JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 13/10/2015 | 1000.00 | 00002391512163 | EDIVALDO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 13/10/2015 | 788.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 13/10/2015 | 375.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOJ-4069/PB, NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 13/10/2015 | 788.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO, NOS FIM DE SEMANA, FERIADOS E A NOITE NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 13/10/2015 | 788.00 | 00006368817410 | MARIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 13/10/2015 | 300.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES COM. DE SAUDE EM VISITAS AS RESIDENCIAS NAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NA MOTOCICLETA DE PLACA MZF-5086-RN,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 13/10/2015 | 200.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO PELO PROGRAMA PAS, DE URNA FUNERARIA PARA DOACAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 13/10/2015 | 600.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A CENTRAL DE VELORIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 13/10/2015 | 504.00 | 00005732173439 | MARIA EUNICE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE DIÁRIAS NA LIMPEZA DO CLUBE MUNICÍPAL DE ASSUNÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 13/10/2015 | 600.00 | 00067495591404 | MARIA DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO Á RUA ALTINO PEREIRA RODRIGUES-S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 13/10/2015 | 1000.00 | 00007279799493 | JOSÉ CASSIMIRO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TECNICO JUNTO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 13/10/2015 | 616.00 | 00010485808498 | DAMIAO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTADOS DE CAMPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSÉ PIMENTA DE ASSIS DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 11/09/2015 A 10/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003282 | 13/10/2015 | 4500.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO TIPO CACAMBA BASCULHANTE, A DISPOSICAO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 13/10/2015 | 420.00 | 00003145826492 | ANTONIO LUCENIL DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE BOMBEAMENTO DE AGUA DURANTE O PERIODO DE 10/09 A 09/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 13/10/2015 | 784.00 | 00010765221497 | PAULO RICARDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DE TERRENOS BALDIOS ENTRE OS DIAS 11/09/2015 Á 10/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 13/10/2015 | 616.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 10/09/2015 Á 11/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 13/10/2015 | 930.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 11/09/2015 Á 10/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 13/10/2015 | 788.00 | 00040886689449 | ANTÔNIO TEOFILO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO SAMAMBAIA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 13/10/2015 | 840.00 | 00006506709499 | DAMIAO ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 11/09/2015 Á 10/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 13/10/2015 | 930.00 | 00003677447402 | ANTONIO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA INCINERAÇÃO DE LIXO NO LIXÃO MUNICIPAL NO PERIODO DE 11/09 A 10/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152013 | 0003294 | 13/10/2015 | 900.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DÁGUA POTÁVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB,PARA ABASTECIMENTO DO CHAFARIZ LOCALIZADO NA RUA ANTONIO MARTINIANO DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003295 | 13/10/2015 | 810.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DÁGUA POTÁVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB,PARA ABASTECIMENTO DO MATADOURO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 13/10/2015 | 788.00 | 00002749143446 | LUIZ DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 13/10/2015 | 900.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 11/09 A 10/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 13/10/2015 | 672.00 | 00004317352478 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA DE MATO DE TERRENOS BALDIOS, ENTRE OS DIAS 09/09 A 10/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 13/10/2015 | 1050.00 | 00003981124448 | JOSE INACIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA DESTA EDILIDADE NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 13/10/2015 | 930.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO, GRAMA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 11/09/2015 A 10/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 13/10/2015 | 930.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAMINHÃO QUE FAZ A COLETA DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 11/09/2015 Á 10/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 13/10/2015 | 788.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA, NA COMUNIDADE CAJAZEIRAS II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 13/10/2015 | 700.00 | 00003102860427 | GERUZA DA NÓBREGA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA IVAN EVANGELISTA CORREIA,ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A GARAGEM DAS MÁQUINAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 13/10/2015 | 788.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 13/10/2015 | 700.00 | 00005163675443 | MARIA DO SOCORRO VENCESLAU TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 11/09//2015 A 10/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 13/10/2015 | 728.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO AMONTUAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 11/09/2015 Á 10/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 13/10/2015 | 625.00 | 00002144990492 | SEVERINO DO RAMO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA NOS FINS DE SEMANA PARA ABASTECER O RESERVATÓRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 13/10/2015 | 788.00 | 00007351217459 | SEBASTIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, DESTA PREFEITURA , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 13/10/2015 | 788.00 | 00058485341791 | DIPEMOL-COM.E DIST.C.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE EM SUBSTITUICAO AO SR. RICARDO ALEXANDRE DOS SANTOS, FUNCIONÁRIO DO QUADRO DE EFETIVOS, QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS REMUNERADAS, ENTRE OS DIAS 01/09 A 30/09/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 13/10/2015 | 30.10 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 13/10/2015 | 1500.00 | 00082249164720 | DAMIANA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUARIO PARA BANDAS MARCIAIS "JULIA BORGES FERREIRA" E CAMILA MARTINS" AMBAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ASSUNCAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 13/10/2015 | 3540.00 | 00082249164720 | DAMIANA PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUARIO PARA COMPONENTES DA BANDA MARCIAL "JULIA BORGES FERREIRA" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ASSUNCAO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003289 | 13/10/2015 | 5320.00 | 00001995697460 | LOURINALDO SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA HPG 1368-PE, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS:CAJAZEIRAS l,ll,lll PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015, CONOFRME CALENDÁRIO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003316 | 13/10/2015 | 2980.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO PARA VIAGENS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA CDZ 0183-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAJAZEIRAS 1,2,3 PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A AULAS EXTRAS MINISTRADRADAS,NO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CALENDÁRIO ESCOLAR APROVADO PELO CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 13/10/2015 | 250.00 | 00000916406440 | GILBERTO GENUINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. DE MOTO TAXI DE PLACA MMP-4554/PB,TRANSP.A ALUNA JANIETE DOS SANTOS GONCALVES DE SUA RESIDENCIA NO SITIO POCO DE CAVALOS, P/ A ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO,NOPERIODO DE 03/09 A 02/10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 13/10/2015 | 788.00 | 00005766750404 | ROSANJULA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 13/10/2015 | 1050.00 | 00000387852778 | JOSE MARIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA EDILIDADE, EM SUBSTITUICAO AO SR. ANTONIO CLAUDIO JORGE, EX FUNCIONARIO DO QUADRO DE EFETIVOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 13/10/2015 | 420.00 | 00014072248835 | IBANES BALDUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA AS ESCOLAS: ELIAS JOSE E NOSSA SRA. DAS GRACAS, LOCALIZADAS NOS SITIOS CAJAZEIRAS II E III, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003324 | 13/10/2015 | 596.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO PARA VIAGENS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA CDZ 0183-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAJAZEIRAS 1,2,3 PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A AULAS EXTRAS MINISTRADRADAS,NO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CALENDÁRIO ESCOLAR APROVADO PELO CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 13/10/2015 | 350.00 | 00099213516487 | GERALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTE NA MOTO DE PLACA KFG 0155-PE DO SÍTIO LAGOA DO MEIO PARA ESCOLA ANTONIO LEAL DE MELO, LOCALIZADO NO SÍTIO TIMBAUBEIRA DE ASSUNÇÃO,ENTRE OS DIAS 03/09/2015 A02/10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 13/10/2015 | 1050.00 | 00069121753415 | ANTONIO LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 13/10/2015 | 1000.00 | 00051801809453 | ANTONIO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO ÔNIBUS VOLARE DESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003328 | 13/10/2015 | 1909.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEÍCULO DE PLACA MNP 7223/PB MODELO CLASSIC, ANO 2007, COR PRATA, VINDOS DOS SÍTIOS FERNANDO PIMENTA E EMBOCADURA SENDO IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDEPARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 13/10/2015 | 788.00 | 00007511104428 | FELIPE STENIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO "CAMILA MARTINS", DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, PARA APRESENTACAO NO DESFILE CIVICO DE SETE DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 13/10/2015 | 1300.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ALUGUEL IMÓVEIS LOCALIZADOS Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA, DESTINADOS AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, E BRINQUEDOTECA MUNICIPAIS REF.AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 13/10/2015 | 250.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA: TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA, COM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 13/10/2015 | 250.00 | 00005561500406 | RAFAEL NEILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A SALA DE AULA ANEXO DA ESCOLA JOÃO ROGÉRIO DIAS DE TOLÊDO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003334 | 13/10/2015 | 2360.00 | 00025109197415 | GENIVAL GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KGJ 4112-PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS VIRAÇÃO E CAJAZEIRAS ll PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO IDA E VOILTA, REF.A AULAS MINISTRADAS,DUR.A MÊS DE SETEMBRO/2015CONFORME CALENDÁRIO APROVADO PELO CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003335 | 13/10/2015 | 1080.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DÁGUA POTÁVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB,PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E PREDIOS DA SEC. DE EDUCACAO REF. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 13/10/2015 | 788.00 | 00007348572766 | PAULO ROBERTO LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL "NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS" DURANTE O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 20/08/2015 Á 19/09/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 13/10/2015 | 900.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO AO PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 13/10/2015 | 230.00 | 00002846912408 | ANTONIO BEZERRA DE ASEVEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHEIRO CONSERTANDO PNEUS DE VEÍCULOS E ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 13/10/2015 | 788.00 | 00003418424430 | NATANAEL BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR REGENTE NA ESCOLA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 13/10/2015 | 788.00 | 00026315351468 | RENATO VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVADOR DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 13/10/2015 | 650.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH AFÍCIO MP 1900, DESTINADO Á SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 13/10/2015 | 700.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCALIZADOS A RUA;ALINE SALVADOR E JOANA MARIA DA CONCEÇÃO, ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A ANEXO DA ESCOLA JOÃO ROGÉRIO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 13/10/2015 | 505.00 | 00003762453446 | VALDEMI MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS DE SOLDA E REMENDO DE CÂMARA DE AR DOS PNEUS CARROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 13/10/2015 | 435.00 | 00076013944415 | HERMERSON ROCHA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA E TROCA DE PECAS, NA OFICINA ELETRO MECANICA ELETROCAR EM VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003345 | 13/10/2015 | 3100.00 | 00003236589469 | FRANCISCO OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE CARROCERIA ABERTA EM MADEIRA, COM CAPACIDADE DE CARGA DE ATE 4 TONELADAS, A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 13/10/2015 | 500.00 | 00007774104780 | JOSE CICERO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS DE LAVAJATO E POLIMENTO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 13/10/2015 | 1050.00 | 00002028647400 | ERIVALDO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003348 | 13/10/2015 | 1650.00 | 00005398625411 | MARIVALDO BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PEQUENO PORTE DE MOTOR 1.0. QUATRO PORTAS PARA FICAR Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUN. EM SUAS ACOES ADMINISTRATIVAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003350 | 13/10/2015 | 596.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO PARA VIAGENS EXTRAS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA CDZ 0183-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAJAZEIRAS 1,2,3 PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A AULAS EXTRAS MINISTRADRADAS,NO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONFORME CALENDÁRIO ESCOLAR APROVADO PELO CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 13/10/2015 | 788.00 | 00004658017490 | EDUARDO MACIEL VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVOÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 13/10/2015 | 1250.00 | 00098315463420 | PEDRO ROGÉRIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PÁ MECÂNICA MARCA MODELO KOMATSU WA200- JUNTO Á SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 13/10/2015 | 150.00 | 00009346237406 | FERNANDA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA; ALTINO PEREIRA RODRIGUES-ASSUNÇÃO PB, DESTINADO A ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 13/10/2015 | 1250.00 | 00003813339491 | LUIZ AMARO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS Á SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, ACESSORANDO A SECRETÁRIA NA DIRETORIA NO QUE DIZ RESPEITO AOS CORTES DE TERRA, DESTINAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOSSERVIÇOS EXECUTADOS PELAS MÁQUINAS E IMPLEMENTOS, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 13/10/2015 | 1100.00 | 00003727058471 | LUCENILDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA CAT DOADA PELO GOVERNO FEDERAL Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003299 | 13/10/2015 | 1311.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ,ALMOÇO E JANTA) ,DESTINADOS AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DO DESTACAMENTO DE ASSUNCAO-PB, QUANDO A SERVICO DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003302 | 13/10/2015 | 918.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ,ALMOÇO E JANTA) ,DESTINADOS A SERVIDORES TECNICOS, CONTADORES E ADVOGADOS, QUANDO A SERVIÇO NO MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 13/10/2015 | 338.00 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE CARTÓRIO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 13/10/2015 | 1100.00 | 00058644997491 | MARIA LOURDES AMARO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS LOCALIZADO Á RUA TEREZA BAUDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLECENTE E OUTRO ANEXO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 14/10/2015 | 800.00 | 00096476028472 | JOSENILDO FARIAS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLSAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012015 | 0003357 | 15/10/2015 | 1716.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012015 | 0003358 | 15/10/2015 | 600.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GLP ACONDICIONADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0003359 | 15/10/2015 | 14401.39 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, ETANOL COMUM, DIESEL B S10 E DIESEL B S500 CUMUM), DESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS(01) MOF-3289, KOMBI(02) NPR-6316, CAMIONETA A-10 MNG-1988, ONIBUS CE MOK-9542,ONIBUS PB NQJ--4768, ONIBUS NOVO OGA-8310, ONIBUS II OFG-4326, MICRO-OMIBUS NOVO III OGC-5619, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0003360 | 15/10/2015 | 3163.16 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL(DIESEL B S500 CUMUM), DESTINADO AO VEICULO VEICULO RETROESCAVADEIRA,MOTONIVELADORA, CARREGADEIRA-CAT, TRATOR DE PNEU(NOVO) CACAMBA E PIPA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 15/10/2015 | 2500.00 | 00030259410497 | LUIZ JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CACHE ARTISTICO DO GRUPO SHOW DOS TRES E LUAN PEGADA QUENTE, EM APRESENTACAO NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2015, NO PALCO PRINCIPAL DA FESTIVIDADE DO XXVII DO MAIOR SAO PEDRO DE ASSUNCAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0003353 | 15/10/2015 | 6866.57 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS UNO NILLE(03), ECO SPORT LOCADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO, COTA CONVENIO POLICIAL/ENGENHEIRO E ADVOGADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0003355 | 15/10/2015 | 2944.40 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA CUMUM), DESTINADO AO VEICULO JETA DE PLACA OFX-7656/PB, LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0003361 | 15/10/2015 | 5322.37 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL(DIESEL B S500 CUMUM), DESTINADO AO VEICULO VEICULO CACAMBA KGI-3680, F. 4000 BNV-5380 LOCADOS E TRATOR DE PNEU E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012015 | 0003354 | 15/10/2015 | 1263.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO GOL, LOCADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-IGD-SUAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0003356 | 15/10/2015 | 600.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13,0 KG, DESTINADO AO PETI E PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 2001070 | 15/10/2015 | 13845.71 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL B S10, DIESEL B S500 COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DUCATO MNE-5906, UNO MILLE (01) MOS-3638, COURRIER/AMB MOU-2606, UNO MILLE (2) LOCADO, SAVEIRO(AMBUL) NPW-0024,AMBULANCIA RENNAUT (PACTO) NQG-2442, MOTO OFD-1589 E KOMBI NQG-0740, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 16/10/2015 | 1350.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 30(TRINTA) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADA EM UNIDADE MOVEL, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 16/10/2015 | 2700.00 | 00005120229417 | VITORIA REGIA AMARO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DA UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, NOS DIAS, 02, 04, 06, 07, 09, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 E 29 , DO MES DE SETEMBRO DE 2015, CONF. PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 16/10/2015 | 2700.00 | 00006056853470 | MAYARA RAQUIELLE LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DE UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, NOS DIAS: 01,03,05,08,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28, E 30 DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 2001074 | 16/10/2015 | 1200.00 | 14986805000160 | ALBANY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PROCESSAMENTO DE DADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015 PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 16/10/2015 | 7.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 16/10/2015 | 9.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DE MICROFILMAGEM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 2001077 | 16/10/2015 | 1521.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01(UM) HDD EXTERNO 500GB 2.0, MEMORIA 2GB DDR2, 667/800 MHZ E HUB USB 2.0 4 PORTAS AC042, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUINCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152015 | 2001078 | 16/10/2015 | 3368.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE 01(UM) COMPUTADOR COMPLETO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 16/10/2015 | 7.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003363 | 16/10/2015 | 593.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE CARTUCHOS HP, DESTINADOS AO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003365 | 16/10/2015 | 828.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE CARTUCHOS HP, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003366 | 16/10/2015 | 920.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE CARTUCHOS HP, DESTINADOS AO IGD-SUAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 16/10/2015 | 1200.00 | 00042152895487 | JOAO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO NO CARRO DE SOM MODELO CAMIONETE DE PLACA BNY-3159-PB, NO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 21/09 A 21/10 DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003369 | 16/10/2015 | 671.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 16/10/2015 | 420.00 | 00007092117402 | ALANDEX ARAUJO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CORRIDA DE MOTO TAXI NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, NOS SERVICOS DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO NAQUELA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO(ATE ESTA DATA) DE 2015, REALIZANDO COLETA DE DOCUMENTOS, DESLOCAMENTOS DE FUNCIONARIOS, ENTRE OUTROS SERVICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003367 | 16/10/2015 | 2902.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152015 | 0003370 | 16/10/2015 | 1572.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE RECICLAGEM DOS TONERS SAMSUNG 3050 C/CHIP, 4 TONERS SAMSUNG ML 1610, 6 TONERS HP 35A E 4 TONERS HP 85A, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152015 | 0003371 | 16/10/2015 | 905.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE 2(DOIS) ESTABILIZADORES 500 VA RAGTECH E 2(DUAS) MEMORIAS RAM 2 GB DDR3, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 16/10/2015 | 569.40 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262015 | 0003373 | 16/10/2015 | 1500.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC- INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREF. MUN. DE ASSUNCAO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 19/10/2015 | 67.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 19/10/2015 | 600.00 | 00006983483464 | GILMARA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, CONCERNENTE NA COLETA DE DADOS EM FORTA DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 19/10/2015 | 100.00 | 00070265637422 | GÉSSICA FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE MENS. DE UM CURSO PROFICIONALIZANTE, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESAS,NESTE MOMENTO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 19/10/2015 | 100.00 | 00010750016418 | ANA JARA XAVIER SUBRINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST.A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE MENSALIDADE DE UM CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR NÃO ESTÁ COM CONDIÇÕES DE ARCAR C/ESSA DESPESA, NESTE MOMENTO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 19/10/2015 | 7.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 19/10/2015 | 850.00 | 00003291484436 | ADRIANO COSTA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES; DESTINADAS A MESARIAS E COMISSOA DA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR E LANCHES PARA CADASTRADORES DE DADOS DO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, ENTRE OS DIAS 20/09 A 16/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 19/10/2015 | 615.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FILTROS PARA A RETROESCAVADEIRA NEW ROLAND DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001079 | 19/10/2015 | 1190.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO SERVICO DE ANESTESIA E AO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, REALIZADA EM: GEOVA SANTOS DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 20/10/2015 | 780.00 | 00002526870437 | JOSEILTON MOTA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICACAO (PÃES E BOLOS), PARA ATENDER DEMANDA DO PROGRAMA DO PETI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 20/10/2015 | 222.00 | 00002526870437 | JOSEILTON MOTA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICACAO (PÃES E BOLOS), PARA ATENDER DEMANDA DO PROGRAMA DO PETI, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 20/10/2015 | 306.00 | 00002526870437 | JOSEILTON MOTA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICACAO (PÃES E BOLOS), DESTINADOS A CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003387 | 20/10/2015 | 1316.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS GOL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-IGD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0003389 | 20/10/2015 | 3480.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 20/10/2015 | 588.00 | 00002526870437 | JOSEILTON MOTA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICACAO (PÃES E BOLOS), DESTINADOS AO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003395 | 20/10/2015 | 1851.59 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003396 | 20/10/2015 | 1901.27 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 20/10/2015 | 960.00 | 00002526870437 | JOSEILTON MOTA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICACAO (PÃES E BOLOS), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0003388 | 20/10/2015 | 1580.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPR-6316, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0003394 | 20/10/2015 | 2874.01 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003397 | 20/10/2015 | 6240.55 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003398 | 20/10/2015 | 2235.52 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DA PRE-ESCOLA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003399 | 20/10/2015 | 551.10 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DO AEE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003401 | 20/10/2015 | 602.83 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003402 | 20/10/2015 | 3111.97 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DA CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0003403 | 20/10/2015 | 2356.44 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DO MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 20/10/2015 | 7.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 20/10/2015 | 703.69 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 20/10/2015 | 2382.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 31.07.2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 20/10/2015 | 360.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NAS ASSESSORIAS JURIDICAS "RWR E SOLON E WALTER ADVOGADOS" TRATANDO DE PROCESSOS EM QUE A MUNICIPA-LIDADE FIGURA COMO PARTE, ALEM DE BUSCAR INFORMACOES ACERCA DOS PRECATORIOS DO MUNICIPIO JUNTO AO TJOB, NOS DIAS 20, 21 E 22 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 20/10/2015 | 130.00 | 00006309866494 | GUSTAVO CORDEIRO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR PESQUISAS DE PRECOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO, ALEM DISSO, PROTOCOLAR DOCUMENTACAO EM ORGAOS, TUDO DE INTERESSE DOMUNICIPIO, NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2015, EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 20/10/2015 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL AVULSA E TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 21/10/2015 | 170.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 21/10/2015 | 2500.00 | 00073950262415 | JOSE ORMAH HILARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CACHE ARTISTICO DE TRIO DE FORRO "GAVIOES" ,NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2015, NO PALCO PRINCIPAL DE FESTIVIDADES DO XXVII XO MAIOR SAO PEDRO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 21/10/2015 | 150.00 | 00011306087430 | ELANNE SIMONE DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIIMNTIOS CONF. LEI ORC. 07682007, CONFORMR LEI MINICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 21/10/2015 | 150.00 | 00006636549475 | JOCILENE BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA BOLSA DE ESTUDOS NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM NO CEAS, CONFORME LEIS MUNICIPAL 076/2011 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 21/10/2015 | 150.00 | 00007644534407 | SIMONE GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA CUSTEAR UMA BOLSA DE ESTUDOS NA ESCOLA TÉCNICA DE ENFERMAGEM E NUTRIÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF.AO MÊS DE DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 21/10/2015 | 100.00 | 00010258974478 | SILVANIA COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO PARA PAGAMENTO E BOLS DECORRENTE DA AQUISICAO E GENEROS ALIMENTIVIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001080 | 21/10/2015 | 150.00 | 00002580077456 | BENEDITA TAVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE DE ASSUNCAO-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 22/10/2015 | 180.00 | 00000576565415 | JOSE MOYSES DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADA NA PACIENTE: JAQUELINE ALMEIDA COUTO E ROGACIANO XAVIER FAUSTINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 22/10/2015 | 750.00 | 00029887399434 | JOSE NAELTON DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NOB-3025/PB, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS E CLINICAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 22/10/2015 | 300.00 | 00067495664487 | ANTONIO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A ABERTURADE LETREIROS E PINTURA DE LOGOMARCA DA ACADEMIA DE SAUDE "TEREZA NEVES DE SOUZA", LOCALIZADA NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, S/N, ASSUNCAO-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 22/10/2015 | 130.00 | 00036159603434 | JOSE DA PAZ PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM NO VEICULO GM/CLASSIC SPIRIT, QUATRO PORTAS, DE COR PRATA, ANO MODELO 2009, DE MINHA PROPRIEDADE, SAINDO DA CIDADE DE ASSUNCAO-PB, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM O SECRETARIO DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 22/10/2015 | 525.20 | 00071376496453 | GUIOMAR GONZAGA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SENHORA "CRISTINA DA SILVA POMPEU" DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 22/10/2015 | 200.00 | 00007705290464 | LUCIA MARIA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 22/10/2015 | 90.00 | 00061019887753 | JOSE FRANCILINO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA REALIZAR DELIGENCIAS EM C. GRANDE, REALIZANDO COM PAAS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO,DENTRE OUTRAS PROVIDENCIAS EM FAVOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 22/10/2015 | 243.50 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS GARIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 22/10/2015 | 200.00 | 00006056876411 | LESSIO ANTONIO DA SILVA | C/VALOR QUE ORA SE EMPENHA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS A FESTA DE COMEMORACAO DO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO CLUBE MUNICIPAL DE ASSUNCAO/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 22/10/2015 | 180.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DO CONTADOR MUNICIPAL DA SEC. DE ACAO SOCIAL, COM DESTINO JOAO PESSOA/PB, LEVAR DOCUMENTACAO PARA PRESTACAO DE CONTAS DE OBRAS DA ESCOLA DO PROJOVEM ESTADUAL NO MUNICIPIO(PACTO/SEDAM),CONVENIO Nº 0382/2013 SIAF 055340. TAMBEM ACOMPANHA "IN LOCO" O ANDAMENTO DO PROCESSO DE PAGAMENTO DO CONVENIO CT 1008704-78 QUE TEM COMO OBJETO CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO, NO DIA 22/10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 22/10/2015 | 195.00 | 00004725282464 | OZANA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA DIRETORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, CUSTEAR DESPESA COM A FINALIDADE DE FAZER PRESTACAO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL, EM CAMPINA GRANDE/PB.NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 23/10/2015 | 450.00 | 00013945289491 | ORLANDO MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUZINETE MARTINIANO DOS SANTOS, 76, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 23/10/2015 | 450.00 | 00006627962411 | VANESSA ALVES FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PIO SALVADOR-S/N, ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A GARAGEM DE PARTE DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 23/10/2015 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO - TERMO DE HOMOLOGACAO DA CHAMADA PUBLICA Nº 060, 061 E 062/2015, NO JORNAL A UNIAO DE 24/10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 23/10/2015 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO - TERMO DE HOMOLOGACAO DA CHAMADA PUBLICA Nº 004/2015, E EXTRATOS DE CONTRATO Nºs 060, 061 E 062/2015, NO DIARIO OFICIAL DE 24/10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 23/10/2015 | 1952.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO - EXTRATOS DE COMPRAS E VENDAS, PREGOES PRESENCIAIS, EXTRATOS DOS CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO, EXTRATOS DAS ATAS DE REGISTRO DE PRECOS DOS PREGOES PRESENCIAIS, HOMOLOGACAO DA DISPENSADE LICITACAO, RATIFICACAO DA DISPENSA DE LICITACAO, NO DIARIO OFICIAL DO DIA 24/10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 23/10/2015 | 976.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO - EXTRATOS DOS CONTRATAOS DE COMPRAS E VENDAS DOS PREGOES PRESENCIAIS, EXTRATOS DOS CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICO, EXTRATOS DAS ATAS DE REGISTRO DE PRECOS DOS PREGOES PRESENCIAIS,HOMOLOGACAO DE DISPENSA DE LICITACAO RATIFICACAO DA DISPENSA DE LICITACAO, NO JORNAL A UNIAO DO DIA 24/10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 23/10/2015 | 700.00 | 00042777240434 | ANAILDE MARIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA,ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 23/10/2015 | 62.13 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 23/10/2015 | 250.00 | 00004540539400 | MARIA DA ASSUNCAO BULCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS AKIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 23/10/2015 | 100.00 | 00001628205423 | FABIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 23/10/2015 | 200.00 | 00007968991420 | DAMIANA NOGUEIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 23/10/2015 | 788.00 | 00043726119434 | ANA MARTINS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 23/10/2015 | 7.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DE DOC/TED ELETRONICA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 26/10/2015 | 430.00 | 08716557000135 | CLINICA DR.WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE EXAME DE AGULHAMENTO DE LESAO MAMARIA, REALIZADA EM: MARIA DE FATIMA MOTA BRAZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001088 | 26/10/2015 | 390.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DENSIOMETRIA, RX MAOS, RX DA COLUNA LOMBAR E RX COLUNA TORACICA, REALIZADO EM: MARIA DA SALETE DOS SANTOS OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 26/10/2015 | 210.00 | 00001569994471 | DIOGO MAGNO CAVALCANTE VEIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA CIDADE DE ASSUNCAO-PB, NO DIA 15/09/2015, NO VEICULO MODELO FIAT UNO, DE COR VERMELHA DE PLACA OFG-9700/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0003428 | 26/10/2015 | 3000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HONORÁRIOS ADVOCÁTICOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 27/10/2015 | 5495.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 27/10/2015 | 1414.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 27/10/2015 | 1855.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0003429 | 27/10/2015 | 1651.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS(MATERIAIS ELÉTRICO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 27/10/2015 | 5400.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENERGISA, DE ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 27/10/2015 | 147.00 | 35439728000107 | PRO SANGUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES, LABORATORIAIS, REALIZADOS NO SR. LUIS DOMINGOS FIRMINO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 27/10/2015 | 198.00 | 35439728000107 | PRO SANGUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES, LABORATORIAIS, REALIZADOS NO SR. SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 2001092 | 28/10/2015 | 915.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA NQG-2442, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 28/10/2015 | 450.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM CONCENTRADOR PARA OXIGENOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 28/10/2015 | 240.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ECOCARDIOGRAMA, REALIZADA EM: VANUZA AMARO ALVES LOURENTINO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 28/10/2015 | 29.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 28/10/2015 | 1395.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE OXIGENIO PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 2001097 | 28/10/2015 | 6652.00 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMACIA BASICA-AFB DAS UNIDADES PUBLICAS DE SAUDE EM SUAS ACOES JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072015 | 2001098 | 28/10/2015 | 10089.34 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES PUBLICAS DE SAUDE EM SUAS ACOES JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072015 | 2001099 | 28/10/2015 | 9395.00 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES PUBLICAS DE SAUDE EM SUAS ACOES JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 2001100 | 28/10/2015 | 5411.00 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMACIA BASICA DAS UNIDADES PUBLICAS DE SAUDE EM SUAS ACOES JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 2001101 | 28/10/2015 | 8105.00 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INJETAVEIS, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DAS UNIDADES PUBLICAS DE SAUDE EM SUAS ACOES JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 2001102 | 28/10/2015 | 6348.50 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMACIA BASICA-AFB DAS UNIDADES PUBLICAS DE SAUDE EM SUAS ACOES JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 28/10/2015 | 200.00 | 00004588744429 | ADRIANA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 28/10/2015 | 15.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 28/10/2015 | 7.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 28/10/2015 | 304.08 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ENCARGOS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO, COBRADOS PELO BANCO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 28/10/2015 | 3250.00 | 00001309903700 | GILVAN ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CACHÊ ARTISTICO DO TRIO DE FORRÓ "BEBEL SILVA" QUE SE APRESENTARAM NO DIA 05 DE JULHO DO CORRENTE ANO, NO PALCO PRINCIPAL, DURANTE A PROGRAMACAO DAS FESTIVIDADES DO 27ª MAIOR SAO PEDRO DAREGIÃO EM VIAS PÚBLICAS DE ASSUNÇÃO -PB, DO REGIAO EM VIA PUBLICAS DE ASSUNCAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 28/10/2015 | 3300.00 | 04997899000110 | RWR-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA, ASSESSORIA TECNICA CONTÁBIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 29/10/2015 | 270.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O CONTROLADOR, CUSTEAR DESPESA, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO, BE, COMO COMPARECER JUNTO A CEF, PARA RESOLVERPENDENCIAS REFERENTE A ANALISE DE 1ª PARCELA DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB. CONVENIO 3871/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 29/10/2015 | 450.00 | 06182692000112 | PBSOFI INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE HOME PAGE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 29/10/2015 | 250.00 | 00001905801432 | VILMA VALERIA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FNANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS SUAS NECESSIDADES BÁSICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 29/10/2015 | 300.00 | 00006757196409 | CRISOLICE SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, PARA SUPRIR SUAS NECESIDADES BÁSICAS, CONF.LEIS MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 29/10/2015 | 200.00 | 00018482321870 | PAULO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 29/10/2015 | 306.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ARAME GALVANIZADO E ARAME FARPADO, DESTINADO AO CHAFARIZ DO CONJUMTO "JOSE DE ASSIS PIMENTA", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 29/10/2015 | 270.00 | 00002475883421 | HERLA KERLLIANE DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA SECRETARIA DE SAUDE, COM DESTINO A JOAO PESSOA*PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 29/10/2015 | 90.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE, CUSTEAR DESPESAS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO REFERENTE A PREVENCAO DA RAIVA, NO AUDITORIO DO HOSPITAL DE TRAUMA DE CAMPINA GRANDE/PB,NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001105 | 29/10/2015 | 250.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN- CLINICA DE V.E DIAG.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 30/10/2015 | 62.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO D'AGUA DA CASA DE APOIO A SAUDE, LOCADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 30/10/2015 | 500.00 | 00043663850404 | REJANE MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VICENTE BARROS BRANDÃO-120-MALVINAS CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO A CASA DE APOIO A SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 30/10/2015 | 350.00 | 00002031778439 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA; JOANA Mª DA CONCEIÇÃO-ASSUNÇÃO -PB DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 30/10/2015 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 30/10/2015 | 1402.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS -PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, COMPETENCIA - 10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 30/10/2015 | 4523.73 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS -PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF II, COMPETENCIA - 10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 30/10/2015 | 283.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS -PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE, COMPETENCIA - 10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 30/10/2015 | 2482.39 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, COMPETENCIA - 10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 30/10/2015 | 2229.57 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES, COMPETENCIA - 10/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 30/10/2015 | 7252.87 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA - 10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 30/10/2015 | 21432.81 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 30/10/2015 | 2600.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 30/10/2015 | 5868.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 30/10/2015 | 11171.83 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 30/10/2015 | 1288.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 30/10/2015 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTO COM FUNCIONARIOS COMISSIONADOS(SECRETARIO) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 30/10/2015 | 10093.84 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 30/10/2015 | 1045.16 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 30/10/2015 | 3375.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 30/10/2015 | 7700.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO MEDICO CONTRATADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 30/10/2015 | 2955.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E NUTRICIONISTA ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 30/10/2015 | 3131.20 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO E ATEND. ENFERMAGEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 30/10/2015 | 7700.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO MEDICO CONTRATADO DO PSF II, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 2001130 | 30/10/2015 | 1855.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMOCO E JANTA) DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (MEDICO, DENTISTA E TECNICO DA AREA DE SAUDE) REF. AO MES DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/10/2015 | 200.00 | 00004583137427 | FERNANDA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNCAO-PB, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/10/2015 | 9242.17 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/10/2015 | 1166.24 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO A.S.G. ZELADOR DO CEMITERIO-ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/10/2015 | 2698.80 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO ELETRICISTA-ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/10/2015 | 11584.53 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO GARIS ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/10/2015 | 6986.93 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO OPERARIOS URBANOS-ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/10/2015 | 2464.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO TRABALHADORES-ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/10/2015 | 4772.94 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO VIGIAS-ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/10/2015 | 1005.20 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO TRATORISTA-ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/10/2015 | 6016.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/10/2015 | 788.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/10/2015 | 2988.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/10/2015 | 709.20 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/10/2015 | 130.19 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/10/2015 | 142.39 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/10/2015 | 129.80 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/10/2015 | 141.99 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/10/2015 | 297.32 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA ATRAVES DO Nº 83-180-7119, INSTALADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/10/2015 | 239.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA ATRAVES DO Nº 83-180-7119, INSTALADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/10/2015 | 178.17 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA ATRAVES DO Nº 83-180-7119, INSTALADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/10/2015 | 500.00 | 00073622125772 | M¦ DO SOCORRO F.QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PAULO RUFINO DE CARVALHO, ASSUNÇÃO-PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/10/2015 | 129.80 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET, INSTALADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/10/2015 | 7.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED/ELETRONICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/10/2015 | 1000.00 | 00003459254408 | JAIRO FRANCISCO DE SOUZA NETO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA-ASSUNCAO-PB, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/10/2015 | 2819.96 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/10/2015 | 1073.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/10/2015 | 924.59 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/10/2015 | 987.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/10/2015 | 346.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/10/2015 | 788.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/10/2015 | 788.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO MONITORA CONTRATADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/10/2015 | 1500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO PSICOLOGA CONTRATADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/10/2015 | 1500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO ASSISTENTE SOCIAL ESTATUTARIA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/10/2015 | 1488.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA CONTRATADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/10/2015 | 8254.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/10/2015 | 4202.66 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/10/2015 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/10/2015 | 2364.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/10/2015 | 788.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA COMISSIONADA DO PROJOVEM, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/10/2015 | 2364.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/10/2015 | 1726.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003540 | 30/10/2015 | 1143.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES(CAFE, ALMOCO E JANTA), DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PSICOLOGA, ASSISTENTE SOCIAL E TECNICO DA AREA NAEQUIPE DO CREAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/10/2015 | 280.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA ATRAVES DO Nº 83-180-1079, INSTALADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/10/2015 | 150.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET, INSTALADO NA PRACA PIO SALVADOR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/10/2015 | 74.80 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET, INSTALADO NA DELEGACIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/10/2015 | 180.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA, PARA O SEC. DE ADMINIOSTRACAO E PLANEJAMENTO, CAMPINA GRANDE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE CONPLAN, E JUNTO AOESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO, BUSCAR BALANCETECE TRATAR DE ASSUNTOS, RELACIONADOS A FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/10/2015 | 4897.38 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/10/2015 | 7864.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/10/2015 | 788.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIO(VIGIA), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/10/2015 | 4102.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/10/2015 | 9428.01 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/10/2015 | 4829.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS - PARTE EMPRESA, DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/10/2015 | 9000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIO COMO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/10/2015 | 4500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/10/2015 | 3550.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/10/2015 | 4900.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/10/2015 | 896.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/10/2015 | 1876.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/10/2015 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/10/2015 | 979.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/10/2015 | 1004.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/10/2015 | 2100.08 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/10/2015 | 1876.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E ABASTECIMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/10/2015 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/10/2015 | 2364.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/10/2015 | 1732.27 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/10/2015 | 1.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/10/2015 | 0.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/10/2015 | 3.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/10/2015 | 1114.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/10/2015 | 2864.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/10/2015 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062015 | 0003538 | 30/10/2015 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANJ.ORÇ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFEC.DE FOLHA DE PGTº-GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/10/2015 | 129.80 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/10/2015 | 500.00 | 00004583137427 | FERNANDA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, ASSUNCAO-PB, DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/10/2015 | 309.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA ATRAVES DO Nº 83-180-7114, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/10/2015 | 374.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA ATRAVES DO Nº 83-180-7114, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/10/2015 | 2093.78 | 00005618139499 | JOÃO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROF.DE HISTÓRIA NA REDE MUN. DE ENSINO,EM SUBSTITUIÇÃO A SRA Mª DA CONCEIÇÃO P.NÓBREGA,POR ENCONTRAR-SE DE LICENÇA POR MOTIVO DE SAÚDE, NO PER.DE 10/08/15 A 09/09/15, CONF.LAUDO MEDICO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/10/2015 | 31134.25 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/10/2015 | 8191.52 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/10/2015 | 2861.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/10/2015 | 1912.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/10/2015 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA COMISSIONADA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/10/2015 | 32983.37 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015., | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/10/2015 | 4172.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015., | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/10/2015 | 6422.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-PROJOVEM CAMPO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/10/2015 | 2190.50 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA ESTATUTARIA LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015., | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/10/2015 | 93010.71 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFESSORES E ORIENTADORES EDUCACIONAIS ESTATATURAIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015., | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/10/2015 | 13086.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015., | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/10/2015 | 32301.42 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS(PROFESSORES E SUPERVISORES), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015., | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/10/2015 | 10806.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003539 | 30/10/2015 | 360.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS AOS PROFESSORES, SUPERVISORES E CORDENADORES, HPTC PROACAO E PROINFA, DURANTE REUNIOES NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/10/2015 | 896.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DE GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/10/2015 | 2988.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/10/2015 | 1088.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001131 | 31/10/2015 | 2000.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, COM TROCA DE PECAS E MANGUEIRAS, SENDO OS SEGUINTES: EQUIPAMENTOS: CADEIRA, EQUIPE, REFLETOR, CUSPIDEIRA, MOCHO, AUTOCLAVE,COMPRESSOR, CANETA DE ALTA, MICRO E CONTRA ANGULO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001132 | 03/11/2015 | 3960.00 | 08525867000172 | PRO EXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 03/11/2015 | 3898.50 | 08525867000172 | PRO EXAME LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES LABORATORIAS ESPECIALIZADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 03/11/2015 | 788.00 | 00001749495457 | LILIAN BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 03/11/2015 | 788.00 | 00007893941464 | ROSEANE FERNANDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAR SERVICOS COMO AGENTE CADASTRADOR DE DADOS NO CADUNICO DO GOVERNO FEDERAL, REALIZADO PELA COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ENTRE O DIA 20/09/2015 A 19/10/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 03/11/2015 | 788.00 | 00010258951427 | ANI MUNIQUE MARQUES ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAR SERVICO COMO AGENTE CADASTRADOR DE DADOS DO CADUNICO DO GOVERNO FEDERAL, REALIZADO PELA COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB,ENTRE OS DIAS 20/09/2015 A 19/10/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 03/11/2015 | 360.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER PROTOCOLOS DE DOCUMENTOS E PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO EM JOÃO PESSOA, NOS DIAS 03 E O4 DO CORRENTE MÊS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 04/11/2015 | 325.00 | 06015103000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRAS DOS PRODUTOS DESTINADADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 04/11/2015 | 788.00 | 00075453240482 | LUZINA FIGUEIREDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS PARA ARQUIVO BEM COMO PARA SEREM USADOS EM DEFESAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA E DEMAIS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, DURANTEO MÊS DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003548 | 04/11/2015 | 1500.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (COFFEE BREAK), COQUITEL INCLUSO SERVIÇO DE GARÇONAGEM, NA " I CONFERENCIA MUNICIPAL DE POLITICAS DAS MULHERES DO MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO-PB" REALIZADA NO DIA 16/09/2015. NA SEDE DACAMARA MUNICIPAL NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 04/11/2015 | 1050.00 | 00091433797453 | FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE IMPLANTAÇÃO DO (PGAS),PLANEJAMENTO GERAL DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 04/11/2015 | 9.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 04/11/2015 | 350.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: PIO SALVADOR-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001137 | 05/11/2015 | 9.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 05/11/2015 | 7.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 05/11/2015 | 1300.00 | 01710406000120 | CEP IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS, REALIZADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2015, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 05/11/2015 | 700.00 | 08786896000198 | MARIA JANETE AIRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA)URNAS FUNERÁRIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 05/11/2015 | 243.60 | 02726366000178 | ICPM-IND.E COM.E PROD.E MINERACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE REBOBINMENTO DE MOTOR 1,00 CV 2 POLOS MONOFASICO DA BOMBA DO POÇO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 05/11/2015 | 390.00 | 00007092592712 | DAMIANA M¦ DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/03 DIÁRIAS C/ DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARRTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 04,05, E 06 DE NOVEMBRO 2015,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 06/11/2015 | 2600.00 | 00008660084462 | LUANA GOMES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FOGOS(GIRANDULAS), DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA COMEMORACAO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 06/11/2015 | 5490.00 | 00039850382104 | MARIA IVETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADOS AO CONSU,O DA MERENDA ESCOLAR DO ALUNADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 06/11/2015 | 4.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 2001141 | 06/11/2015 | 1200.00 | 14986805000160 | ALBANY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PROCESSAMENTO DE DADOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015 PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001142 | 06/11/2015 | 400.00 | 00006722987400 | EDINALVA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 06/11/2015 | 1030.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE Nº 40012, PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS, EXECUTADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA MTW 0024, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 09/11/2015 | 1000.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COMPRA DE PEÇA DESTINADOS AO USO NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NPW 0024, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 09/11/2015 | 788.00 | 00070265614481 | SANTIAGO SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DO MATO DE TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NESTE MUNICÍPIO,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 09/11/2015 | 788.00 | 00006915812741 | DAMIAO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO XAFARIZ NO CONJUNTO HABITACIONAL JOSÉ DE ASSIS PIMENTA, REF. AO MÊS DEOUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 09/11/2015 | 788.00 | 00010625991443 | ANA CLAUDIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTAR SERVICO COMO AGENTE CADASTRADOR DE DADOS DO CADUNICO DO GOVERNO FEDERAL, REALIZADO PELA COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ENTRE OS DIAS 20/09/2015 A 19/10/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 09/11/2015 | 270.00 | 00037972723400 | ADEILTOM ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE CAMPINA GRANDE-PB PARA ASSUNCAO-PB, NO VEICULO F-350 DE PLACA JQE 2852/PB, DE COR PRATA Á SERVIÇO DA PREFEITURA, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 10/11/2015 | 1000.00 | 00051801809453 | ANTONIO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO ÔNIBUS VOLARE DESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/11/2015 | 450.00 | 00058485341791 | DIPEMOL-COM.E DIST.C.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DO ANEXO DE EDUCAÇÃO E COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192015 | 0003655 | 10/11/2015 | 900.00 | 00007778641429 | FRANCISCO GILVAN ABRANTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARRADAS DÁGUA POTÁVEL NO CARRO PIPA DE PLACA KGR 9040-PB,PARA ABASTECIMENTO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA, ANEXO DA SECRETARIA DE EDUC. DESTE MUNIC. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 10/11/2015 | 800.00 | 00002779147440 | JOSÉ RICARDO DA SILVA NENEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E REPAROS EM PORTÕES DAS ESCOLAS DA REDE MUNIC.DE ENSINO DA SEC. DE EDUC. LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/11/2015 | 332.00 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE CARTÓRIO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 10/11/2015 | 420.00 | 00014072248835 | IBANES BALDUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA AS ESCOLAS: ELIAS JOSE E NOSSA SRA. DAS GRACAS, LOCALIZADAS NOS SITIOS CAJAZEIRAS II E III, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 10/11/2015 | 788.00 | 00005766750404 | ROSANJULA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 10/11/2015 | 788.00 | 00002749143446 | LUIZ DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 10/11/2015 | 1050.00 | 00002028647400 | ERIVALDO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/11/2015 | 788.00 | 00026315351468 | RENATO VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVADOR DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 10/11/2015 | 788.00 | 00003418424430 | NATANAEL BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR REGENTE NA ESCOLA DE MÚSICA NAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 10/11/2015 | 250.00 | 00000916406440 | GILBERTO GENUINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. DE MOTO TAXI DE PLACA MMP-4554/PB,TRANSP.A ALUNA JANIETE DOS SANTOS GONCALVES DE SUA RESIDENCIA NO SITIO POCO DE CAVALOS, P/ A ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO,NOPERIODO DE 03/10 A 02/11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/11/2015 | 1050.00 | 00000387852778 | JOSE MARIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA EDILIDADE, EM SUBSTITUICAO AO SR. ANTONIO CLAUDIO JORGE, EX FUNCIONARIO DO QUADRO DE EFETIVOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 10/11/2015 | 450.00 | 00086038702768 | CLEONICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA QGF-6799/PB COM O SR.SECRETARIO MUNICÍPAL DE EDUCAÇÃO SAINDO DE ASSUNÇÃO-PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DILIGENCIANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADEJUNTO AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 10/11/2015 | 315.00 | 00005868188470 | ADAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO-TAXI NA MOTO DE PLACA MZK-6860-PB, TRANSPOIRTANDO OS ALUNOS MATHEUS PEREIRA DA SILVA E JOSE WILLIAN PEREIRA DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO SERRA DOS BIUS, PARA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 03/10/2015 A 02/11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 10/11/2015 | 788.00 | 00007348572766 | PAULO ROBERTO LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL "NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS" DURANTE O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 20/09/2015 A 19/10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003686 | 10/11/2015 | 3100.00 | 00003236589469 | FRANCISCO OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE CARROCERIA ABERTA EM MADEIRA, COM CAPACIDADE DE CARGA DE ATE 4 TONELADAS, A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 10/11/2015 | 1050.00 | 00069121753415 | ANTONIO LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/ 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242015 | 0003692 | 10/11/2015 | 1725.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DOS PRODUTOS(MATERIAIS ELÉTRICO) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA OS SERVICOS ELETRICOS NAS ESCOLAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/11/2015 | 250.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA: TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA, COM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 10/11/2015 | 250.00 | 00005561500406 | RAFAEL NEILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A SALA DE AULA ANEXO DA ESCOLA JOÃO ROGÉRIO DIAS DE TOLÊDO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/11/2015 | 788.00 | 00006710763455 | ADELIA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/11/2015 | 350.00 | 00099213516487 | GERALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTE NA MOTO DE PLACA KFG 0155-PE DO SÍTIO LAGOA DO MEIO PARA ESCOLA ANTONIO LEAL DE MELO, LOCALIZADO NO SÍTIO TIMBAUBEIRA DE ASSUNÇÃO,ENTRE OS DIAS 03/10/2015 A02/11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/11/2015 | 1650.00 | 00005398625411 | MARIVALDO BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PEQUENO PORTE DE MOTOR 1.0. QUATRO PORTAS PARA FICAR Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUN. EM SUAS ACOES ADMINISTRATIVAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 10/11/2015 | 4358.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO RFB-PREV-PARC.60, COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 10/11/2015 | 684.19 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA PARCELA 005/60, COMFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/11/2015 | 10241.57 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA PARCELA 007/60, COMFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 10/11/2015 | 1504.62 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA PARCELA 018/60, COMFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 10/11/2015 | 8061.69 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA PARCELA 022/60, COMFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 10/11/2015 | 626.14 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DO PARCELAMENTO ESPECIAL DA PARCELA 028/60, COMFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 10/11/2015 | 3303.78 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 10/11/2015 | 1250.00 | 00098315463420 | PEDRO ROGÉRIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PÁ MECÂNICA MARCA MODELO KOMATSU WA200- JUNTO Á SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 10/11/2015 | 1100.00 | 00003727058471 | LUCENILDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA CAT DOADA PELO GOVERNO FEDERAL Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 10/11/2015 | 150.00 | 00009346237406 | FERNANDA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA; ALTINO PEREIRA RODRIGUES-ASSUNÇÃO PB, DESTINADO A ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 10/11/2015 | 1250.00 | 00003813339491 | LUIZ AMARO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS Á SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, ACESSORANDO A SECRETÁRIA NA DIRETORIA NO QUE DIZ RESPEITO AOS CORTES DE TERRA, DESTINAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOSSERVIÇOS EXECUTADOS PELAS MÁQUINAS E IMPLEMENTOS, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 10/11/2015 | 788.00 | 00002324179466 | MARIA DAS NEVES LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 10/11/2015 | 420.00 | 00007092117402 | ALANDEX ARAUJO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CORRIDAS DE MOTO TAXI NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, NOS SERVICOS DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO NAQUELA CIDADE, NO PERÍODO DE 17 DE OUTUBRO Á 12DE NOVEMBRO DE 2015,REALIZANDO COLETA DE DOCUMENTOS,DESLOCAMENTO DE FUNCIONÁRIOS,DENTRE OUTROS SERVIÇOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 10/11/2015 | 1000.00 | 00001569994471 | DIOGO MAGNO CAVALCANTE VEIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 04 (QUATRO) VIAGENS REALIZADAS DE CAMPINA GRANDE C/DEST.A CIDADE DE ASSUNÇÃO,TRANSP.DOC.ENCOMENDAS DA SEC.DE ADMINIST.E PLANEJ.BEM COMO O PRÓPRIO SEC.ONDE O MESMO TRATAVA DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE,DURANTE OS MÊSES DE OUTUBRO(DIAS 19 E 22 E 11 E 23) DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 10/11/2015 | 650.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH AFÍCIO MP 1900, DESTINADO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/11/2015 | 1100.00 | 00058644997491 | MARIA LOURDES AMARO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS LOCALIZADO Á RUA TEREZA BAUDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLECENTE E OUTRO ANEXO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0003710 | 10/11/2015 | 1692.50 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA), DESTINADOS AOS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DO DESTACAMENTO DE ASSUNCAO-PB, QUANDO A SERVICO NO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB,NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0003711 | 10/11/2015 | 891.00 | 00087340453415 | DAMIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ, ALMOÇO E JANTA), DESTINADOS A SERVIDORES TECNICOS, CONTADORES E ADVOGADOS, QUANDO A SERVICO DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 10/11/2015 | 100.00 | 00056020481468 | INACIO MARIANO MARTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA JOÃO PESSOA, COM OBJETIVO DE ADQUIRIR MEDICAMENTOS JUNTO AO COMPLEXO HOSPITALAR DE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 10/11/2015 | 150.00 | 00006636549475 | JOCILENE BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA BOLSA DE ESTUDOS NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM NO CEAS, CONFORME LEIS MUNICIPAL 076/2011 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 10/11/2015 | 100.00 | 00004343919480 | INÁCIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS, CONF.LEIS MUNICIPAIS 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 10/11/2015 | 100.00 | 00093156308404 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 10/11/2015 | 100.00 | 00004724601450 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, CONFORME LEIS MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 10/11/2015 | 100.00 | 00030259436453 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 10/11/2015 | 80.00 | 00023631104472 | MARIA EUNICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPERIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/11/2015 | 100.00 | 00004241994407 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTCIOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 10/11/2015 | 80.00 | 00007963159735 | ANTONIA DE SOUZA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 10/11/2015 | 200.00 | 00006542894411 | DENILZA J.DE OLIVEIRA FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 10/11/2015 | 200.00 | 00009180792413 | GILCILENE SHERLANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 10/11/2015 | 200.00 | 00001926652436 | ZULMIRA ROSA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEIS MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/11/2015 | 300.00 | 00006757196409 | CRISOLICE SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, PARA SUPRIR SUAS NECESIDADES BÁSICAS, CONF.LEIS MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 10/11/2015 | 200.00 | 00004588744429 | ADRIANA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 10/11/2015 | 100.00 | 00001468792440 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/11/2015 | 100.00 | 00011410381455 | JOSILEIDE DE SOUZA LOPES. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA,REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 10/11/2015 | 100.00 | 00070265265452 | DILMARA DA COSTA MATIAS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 10/11/2015 | 100.00 | 00005418584405 | CLAUDINEIDE DE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 10/11/2015 | 100.00 | 00009617034409 | ANA FLAVIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 10/11/2015 | 100.00 | 00010201219476 | FAGNER ANDERSON FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REF. AO MÊS DESETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 10/11/2015 | 100.00 | 00006983483464 | GILMARA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 10/11/2015 | 100.00 | 00011265503451 | DAIANE LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 10/11/2015 | 100.00 | 00088425240425 | KALENNE KEYLA MARCELINO DA SILVBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, CONFORME LEIS MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007, REF.AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 10/11/2015 | 100.00 | 00006186625451 | MARIA ZELIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 10/11/2015 | 100.00 | 00010551901470 | ANA KERCIA MOTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/11/2015 | 100.00 | 00008795438416 | ANA MARIA RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINACEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 10/11/2015 | 100.00 | 00010258862408 | FRANCILENE INACIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTºDE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS, DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 10/11/2015 | 100.00 | 00070560470410 | JOSEILDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANC. DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 10/11/2015 | 100.00 | 00001167125460 | DAIANNE ARAUJO ARRUDA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONFORME LEIS MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 10/11/2015 | 100.00 | 00005741969437 | ANDREA VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 10/11/2015 | 80.00 | 00070265329442 | SABRINA SALES GABRIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA NA RUA LUZINETE MARTINIANO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 10/11/2015 | 100.00 | 00009980557435 | MARIA DA GUIA ANALIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 10/11/2015 | 100.00 | 00006990505451 | MARIA DA VITORIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 10/11/2015 | 80.00 | 00004816297421 | RITA MIGUEL RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 10/11/2015 | 80.00 | 00012285663480 | SANDRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTES DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 10/11/2015 | 100.00 | 00006710766470 | ADEILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONF. LEI MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 10/11/2015 | 80.00 | 00002353797431 | MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 10/11/2015 | 100.00 | 00097695530425 | IVONETEDOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINAC. DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA,POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/11/2015 | 100.00 | 00005965681429 | MARIA COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 10/11/2015 | 80.00 | 00010258879483 | MARIA DE FATIMA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 10/11/2015 | 80.00 | 00058645365472 | ANTONIO VICENTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST.A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 10/11/2015 | 80.00 | 00008786006479 | CRISTINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESOA CARENTE DESTE MUNICPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONF.LEIS MUNICIPAL 076/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 10/11/2015 | 80.00 | 00008921713409 | JULIENE SOUZA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 10/11/2015 | 80.00 | 00010750030402 | ALUSKA DOS SANTOS ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 10/11/2015 | 100.00 | 00028333021859 | JOELMA ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 10/11/2015 | 100.00 | 00011293758469 | ILMA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/11/2015 | 80.00 | 00005099659462 | MARIA VALERIA GABRIEL FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 10/11/2015 | 100.00 | 00009665559451 | MARIA FRANCISCA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 10/11/2015 | 80.00 | 00004423276410 | MARIA GORETE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE SETEMBRODE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 10/11/2015 | 70.00 | 00007365431474 | ADRIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DETE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA LOCALIZADA NA RUA: MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO S/N, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 10/11/2015 | 60.00 | 00010519464419 | MARIA LEONORA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST.A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 10/11/2015 | 100.00 | 00005750178480 | PATRICIA LIGIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PGTº DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 10/11/2015 | 100.00 | 00003305847409 | SONIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 10/11/2015 | 100.00 | 00007760001444 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 10/11/2015 | 100.00 | 00008897329497 | MARIA DO SOCORRO CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/11/2015 | 200.00 | 00005626292462 | CYBELI ANNE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST.A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DO ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA, REF.AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO /2015, CONFORME LEI MUNICIPAL 076/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 10/11/2015 | 100.00 | 00005871416462 | MARIA MARTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 10/11/2015 | 250.00 | 00001905801432 | VILMA VALERIA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FNANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS SUAS NECESSIDADES BÁSICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 10/11/2015 | 100.00 | 00007574598460 | ROSICLEIDE MARQUES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015, CONFORME LEIS MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 10/11/2015 | 100.00 | 00011100678441 | VERÔNICA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 10/11/2015 | 100.00 | 00006224347484 | MARIA LUCILEIDE JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARTENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA. REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 10/11/2015 | 100.00 | 00005217867469 | VERA LUCIA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 10/11/2015 | 100.00 | 00005723650475 | MARIA VITORIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 10/11/2015 | 100.00 | 00007869504475 | MARIA DAS GRACAS M. SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 10/11/2015 | 100.00 | 00006461351477 | MARIA DE FATIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 10/11/2015 | 100.00 | 00004209954470 | MARIA DO SOCORRO B. DA NOBREGA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO PGTº DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 10/11/2015 | 100.00 | 00006699191446 | MARIA EDILEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 10/11/2015 | 100.00 | 00007357017419 | M¦ FRANCINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 10/11/2015 | 504.00 | 00005732173439 | MARIA EUNICE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE DIÁRIAS NA LIMPEZA DO CLUBE MUNICÍPAL DE ASSUNÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 10/11/2015 | 100.00 | 00003800338440 | MARIA DE LOURDES FERREIRA ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 10/11/2015 | 100.00 | 00004272241443 | SEBASTIANA MARIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 10/11/2015 | 100.00 | 00006655147433 | VALDICLEIDE CLAUDIO SANTOS LELYS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA,POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA.,REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/11/2015 | 80.00 | 00004083585137 | ANA CATARINA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 10/11/2015 | 100.00 | 00033862770478 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 10/11/2015 | 100.00 | 00006747600428 | ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 10/11/2015 | 100.00 | 00011083709429 | ANA PATRICIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANC.DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015, CONF.LEI MUNICIPAL 076/2001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 10/11/2015 | 200.00 | 00070826978487 | LINDOVAL SALUSTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BASICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 10/11/2015 | 100.00 | 00007500085478 | SUENIA SHERLY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 10/11/2015 | 100.00 | 00070826243444 | REGILENE FREIRE DE MÉLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 10/11/2015 | 100.00 | 00091849160449 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA , POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 10/11/2015 | 160.00 | 00003559889413 | MIGUEL MARQUES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE PARCELA DE ÓCULOS DE GRAU, POR NÃO POSSUIR CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/11/2015 | 100.00 | 00004657589407 | SINEIDE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 10/11/2015 | 150.00 | 00007644534407 | SIMONE GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA CUSTEAR UMA BOLSA DE ESTUDOS NA ESCOLA TÉCNICA DE ENFERMAGEM E NUTRIÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF.AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 10/11/2015 | 100.00 | 00009408117409 | SIBELE GONZAGA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, LOCALIZADA Á RUA VERINALDO DE OLIVEIRA-S/N CENTRO-ASSUNÇÃO-PB, REF..AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 10/11/2015 | 600.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A CENTRAL DE VELÓRIOS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 10/11/2015 | 600.00 | 00067495591404 | MARIA DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO Á RUA ALTINO PEREIRA RODRIGUES-S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/11/2015 | 100.00 | 00006661170476 | MARIA DE FÁTIMA LUCENA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICA DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 10/11/2015 | 560.00 | 00035087137415 | ESTELITA TAVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE (02) CASAS PARA USO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, ONDE RESIDE O SR. DAMIÃO LOURANÇO E A SRª INACIA F.DE LIMA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBO E OUTUBRODE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 10/11/2015 | 80.00 | 00070265552435 | JAILMA INGLINA LIMA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/11/2015 | 1000.00 | 00007279799493 | JOSÉ CASSIMIRO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TECNICO JUNTO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/11/2015 | 788.00 | 00001749495457 | LILIAN BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/11/2015 | 80.00 | 00070265426480 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/11/2015 | 70.00 | 00009204901403 | ISONARA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARNETE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/11/2015 | 80.00 | 00087358662415 | ADAILTON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/11/2015 | 100.00 | 00000016871405 | ANA LUCIA DE SOUZA VARGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇOES FINANCEIRA DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/11/2015 | 100.00 | 00007019219438 | ANA PAULA XAVIER FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA,REF.AO MÊS DE SETEBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/11/2015 | 100.00 | 00005949446437 | DAMIANA JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANC.DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/11/2015 | 100.00 | 00010962564443 | GIRLAINE JÉSSICA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, POR NA TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REF.AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/11/2015 | 2364.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCINÁRIOS ESTATUTÁRIOS, DESTE MUNIC.LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-PÉTI, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/11/2015 | 100.00 | 00003618479476 | LUZIA JOAQUINA XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÌOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/11/2015 | 100.00 | 00004540539400 | MARIA DA ASSUNCAO BULCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/11/2015 | 100.00 | 00008606516490 | MARIA DA PAZ MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DO ALUGUEL DE UMA CASA, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/11/2015 | 938.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCINÁRIOS COMISSIONADOS DESTE MUNIC.LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-PÉTI, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/11/2015 | 788.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCINÁRIOS COMISSIONADOS, DESTE MUNIC.LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-PÉTI, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/11/2015 | 788.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCINÁRIOS CONTRATADO, DESTE MUNIC.LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-PÉTI, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 10/11/2015 | 420.00 | 00003145826492 | ANTONIO LUCENIL DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE BOMBEAMENTO DE AGUA DURANTE O PERIODO DE 10/10/2015 A 09/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 10/11/2015 | 504.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 10/10/2015 Á 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 10/11/2015 | 930.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 11/10/2015 Á 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/11/2015 | 788.00 | 00007351217459 | SEBASTIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, DESTA PREFEITURA , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/11/2015 | 788.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 10/11/2015 | 788.00 | 00005561503413 | BENEDITO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO BOMBEAMENTO D' AGUA NA COMUNIDADE BARRA III, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/11/2015 | 700.00 | 00005163675443 | MARIA DO SOCORRO VENCESLAU TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 11/10//2015 A 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/11/2015 | 625.00 | 00002144990492 | SEVERINO DO RAMO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA NOS FINS DE SEMANA PARA ABASTECER O RESERVATÓRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/11/2015 | 788.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA, NA COMUNIDADE CAJAZEIRAS II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 10/11/2015 | 600.00 | 00003345650495 | MARIA DO C. EVARISTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, Nº 65, ASSUNCAO-PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 10/11/2015 | 448.00 | 00004317352478 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA DE MATO DE TERRENOS BALDIOS, ENTRE OS DIAS 09/10 A 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 10/11/2015 | 930.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO, GRAMA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 11/10/2015 A 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/11/2015 | 900.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 11/10 A 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 10/11/2015 | 930.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAMINHÃO QUE FAZ A COLETA DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 11/09/2015 Á 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 10/11/2015 | 930.00 | 00003677447402 | ANTONIO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA INCINERAÇÃO DE LIXO NO LIXÃO MUNICIPAL NO PERIODO DE 11/10 A 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 10/11/2015 | 728.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO AMONTUAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 11/10/2015 Á 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 10/11/2015 | 700.00 | 00003102860427 | GERUZA DA NÓBREGA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA IVAN EVANGELISTA CORREIA,ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A GARAGEM DAS MÁQUINAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 10/11/2015 | 250.00 | 00071926577434 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO CANOINHA-ASSUNÇÃO-PB, ONDE FUNCIONA A POCILGA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 10/11/2015 | 868.00 | 00006506709499 | DAMIAO ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 11/10/2015 Á 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 10/11/2015 | 1050.00 | 00003981124448 | JOSE INACIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA DESTA EDILIDADE NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 10/11/2015 | 788.00 | 00040886689449 | ANTÔNIO TEOFILO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO SAMAMBAIA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 10/11/2015 | 616.00 | 00010485808498 | DAMIAO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTADOS DE CAMPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSÉ PIMENTA DE ASSIS DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 11/10/2015 A 10/11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 10/11/2015 | 1540.00 | 00002027636412 | RAQUEL SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE TRATOR PARA SERVICOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS E TERRENOS BALDIOS, NESTE MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 10/11/2015 | 368.00 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE CARTÓRIO A SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 10/11/2015 | 788.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO, NOS FIM DE SEMANA, FERIADOS E A NOITE NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292015 | 2001147 | 10/11/2015 | 1380.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE ADESIVOS E PLACAS DE PVC PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, E SERVIOS DE ADEVISAGEM DO FIAT UNO DE PLACA MOS 3638-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292015 | 2001148 | 10/11/2015 | 1095.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 02 (DOIS) BANNERS, 100 (CEM) CRACHAS, 70 (SETENTA) CONVITES, 50 (CINQUENTA) ADESIVOS E 02 (DUAS) FAIXAS, PARA REALIZAÇÃO DA 3º CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 10/11/2015 | 15.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 10/11/2015 | 788.00 | 00006752989460 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA ACADEMIA DA SAUDE, LOCALIZADA NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, CENTRO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001151 | 10/11/2015 | 788.00 | 00010381633403 | JAILSON CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE SAUDE "SEVERINO PAULINO DOS SANTOS" LOCALIZADO NO SITIO CAJAZEIRAS III, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 10/11/2015 | 1000.00 | 00002391512163 | EDIVALDO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 10/11/2015 | 788.00 | 00010750012420 | RENATA ANGELINA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS FORMULÁRIOS DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA E- SUS, NO PERIODO QUE CORRESPONDE DE 20/09/2015 A 19/10/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 10/11/2015 | 788.00 | 00007634511420 | JANIKUELLY JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 10/11/2015 | 788.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001156 | 10/11/2015 | 788.00 | 00006368817410 | MARIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192015 | 2001157 | 10/11/2015 | 600.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001158 | 10/11/2015 | 360.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE, PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA DISCUTIR O PGASS ETEPA I, JUNTO AO GRUPO CONDUTOR DA REGIÃO DE SAUDE, APOIADORES MATRICIAIS E INTITUCIONAIS E SECRETARIOS QUE COMPOEM A CIR DA15ª E 16ª REGIÃO E NO TURNO DA TARDE COM A 3ª E 5ª REGIÃO DE SAUDE NO DIA 10/11/2015, BEM COMO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A 3ª GERENC IA EM SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082015 | 2001159 | 10/11/2015 | 2942.30 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMACIA BASICA-AFB DAS UNIDADES PUBLICAS DE SAUDE EM SUAS ACOES JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001160 | 10/11/2015 | 1260.00 | 00001569994471 | DIOGO MAGNO CAVALCANTE VEIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGEM , REALIZADAS EM CAMPINA GRANDE COM DESTINO A JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE SAUDE, ONDE O MESMO TRATAVA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM REPARTIÇOES PUBLICAS, SOLON E WALTERADVOGADOS, RWR, CONSULTORIA, CEF, GDUR, SUDEMA, FUBASA. SEC.DE SAUDE DO ESTADO, DENTRO OUTROS LOCAIS, TUDO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001161 | 10/11/2015 | 300.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE EM VISITAS AS RESIDENCIAS NAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NA MOTOCICLETA DE PLACA MZF-5086-RN, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001162 | 10/11/2015 | 600.00 | 00076013944415 | HERMERSON ROCHA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA E TROCA DE PEÇAS NA OFICINA ELETRO MECANICA "ELETROCAR" NOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA NPW-0024/PB, DUCATO PLACA MNE-5906/PB, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 10/11/2015 | 500.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, EXECUTADOS NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA NPW-0024, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 11/11/2015 | 350.00 | 00001081223448 | FABIO DE FARIAS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CRIAÇÃO DE ARTE PARA FESTA DO XXVII SÃO PEDRO DE ASSUNÇÃO E PARA "CINE RUA" REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 11/11/2015 | 1150.00 | 00004312642443 | JULIENE ALVES DE SOUZA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COQUITEL E GARÇONAGEM NO "III FEEMAC" FESTIVAL DE ESCRITA,ESPORTE,MUSICA ARTE E CULTURA,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NA NOITE LITERÁRIA REALIZADA NO DIA 03 DE SETEMBRODE 2015, NO CLUBE MUNICÍPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 12/11/2015 | 260.00 | 00007085082437 | JULIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DE PALESTRA PARA O ALUNADO DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO TEMA: "COMO UTILIZAR AS REDES SOCIAIS AO SEU FAVOR NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRODE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 12/11/2015 | 2769.00 | 00003459254408 | JAIRO FRANCISCO DE SOUZA NETO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL 20L, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 12/11/2015 | 360.00 | 00006895996419 | ROZANA RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COMO COREOGRAFA DA COMISSÃO DE FRENTE DAS BANDAS MARCIAS "JULIA BORGES FERREIRA" E BANDA MIRIM 'CAMILA MARTINS" DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 12/11/2015 | 7.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 12/11/2015 | 800.00 | 00005756636420 | REGINALDO NOEL DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 100 METROS LINEAR DE MEIO FIO PARA AS RUAS PROJETADAS DO BAIRRO JÚLIA BORGES FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 13/11/2015 | 250.00 | 00071926577434 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO CANOINHA-ASSUNÇÃO-PB, ONDE FUNCIONA A POCILGA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 13/11/2015 | 250.00 | 00005175653407 | JOSE GALDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, VISTO QUE O MESMO ENCONTRA-SE COM PROBLEMA DE SAÚDE E IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 13/11/2015 | 250.00 | 00009032084402 | JESSE FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 13/11/2015 | 100.00 | 00006503676425 | DAMIANA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 13/11/2015 | 67.82 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003750 | 13/11/2015 | 800.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003751 | 13/11/2015 | 904.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0003752 | 13/11/2015 | 1143.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES "CAFE, ALMOCO E JANTA", DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PSICOLOGA, ASSITENTE SOCIAL E TECNICO DA AREA,NA EQUIPE DO CRAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001164 | 13/11/2015 | 533.33 | 00006040077441 | KATIA KELLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INCENTIVO DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇAÕ BASICA DA SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DA JANEIRO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001165 | 13/11/2015 | 533.33 | 00007717496437 | MARIA MADALENA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INCENTIVO DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO PEREIDO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001166 | 13/11/2015 | 533.33 | 00008675484445 | SUENE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INCENTIVO DO PROGRAMA DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA DA SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001167 | 13/11/2015 | 533.33 | 00005742631448 | DENISE GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INCENTIVO DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA DA SAUDE, REFERENTE AO PEREIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001168 | 13/11/2015 | 533.33 | 00008676043442 | KEYLA RHUAMA LUCENA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INCENTIVO DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA DA SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001169 | 13/11/2015 | 350.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TC CRANIO REALIZADO EM FRANCINALDO TAVEIRA DOS SANTOS, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 13/11/2015 | 533.33 | 00003618884494 | MARIA DA GUIA FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INCENTIVO DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA DA SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 13/11/2015 | 533.33 | 00003656354480 | MARIA DA GUIA ALVES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INCENTIVO DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇAO BASICA DA SAUDE, REFERENTE AO PEREIRO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001172 | 13/11/2015 | 533.33 | 00092787509487 | MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INCENTIVO DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA DA SAUDE, REFERENTE AO PEREIDO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001173 | 13/11/2015 | 533.33 | 00099108135487 | MARIVALDO VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INCENTIVO DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA DA SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001174 | 13/11/2015 | 533.33 | 00004943276423 | LUCIANO CAMILO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INCENTIVO DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA DA SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001175 | 13/11/2015 | 533.33 | 00002536720403 | MIRIAN LEITE DE LIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INCENTIVO DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA DA SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 13/11/2015 | 533.33 | 00005779858411 | MARIA DA CONCEIÇÃO FIDELES MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO INCENTIVO DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA DA SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001177 | 13/11/2015 | 1650.00 | 00005767910405 | FABIANA DE MACEDO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PLANTÃO MÉDICO ESPECIALIZADE GINECOLOGIA, EXECUTADO NO DIA,13 DE NOVEMBRO DE 2015, NO POSTO MEDICO DA ZONA URBANA, ATENDENDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EPROTUARIOS MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 13/11/2015 | 15.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003742 | 13/11/2015 | 552.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES (BOVINA, GALO E GALINHA) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003743 | 13/11/2015 | 810.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES (BOVINA, GALO E GALINHA) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003744 | 13/11/2015 | 548.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES (BOVINA, GALO E GALINHA) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA MERENDA DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003745 | 13/11/2015 | 820.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES (BOVINA, GALO E GALINHA) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA MERENDA DOS ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0003746 | 13/11/2015 | 557.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE CARNES (BOVINA, GALO E GALINHA) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 13/11/2015 | 315.00 | 00005868188470 | ADAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO-TAXI NA MOTO DE PLACA MZK-6860-PB, TRANSPOIRTANDO OS ALUNOS MATHEUS PEREIRA DA SILVA E JOSE WILLIAN PEREIRA DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO SERRA DOS BIUS, PARA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 03/09/2015 A 02/10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 13/11/2015 | 472.63 | 03420926000205 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO Nº (83) 3322-2295, INSTALADO NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 13/11/2015 | 292.13 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET PARA OS PONTOS DE RECADASTRAMENTO BIOMÉTRICO QUE QCONTECE POR FORÇA DE PARCERIA COM O PODER JUDICIÁRIO, NA CÂMARA MUNICÍPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 13/11/2015 | 1500.00 | 00000853771472 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UMA SALA Nº 204, LOCALIZADA A RUA MAJOR JUVINO DO Ó, Nº 122, CENTRO ED. ARCY, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADA AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0003757 | 14/11/2015 | 1790.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS ECO ESPORT, COTA ENGENHEIRO E ADVOGADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - R. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 14/11/2015 | 1002.00 | 00002526870437 | JOSEILTON MOTA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS (PÃES E BÔLOS) DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0003755 | 14/11/2015 | 9165.04 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL(DIESEL B S10), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO: (ÔNIBUS NOVO, ÔNIBUS NOVO II E MICRO ÔNIBUS NOVO III).DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0003762 | 14/11/2015 | 10918.41 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLONA COMUM, ETANOL E DIESEL B S500 COMUM), DESTINADOS AOS VEICOLOS: MICRO ONIBUS MOF-3289/KOMBI NPR-6316/CAMIONETA A-10 MNG-1988/ONIBUS CE MOK-9542/ONIBUS NQJ-4768, PROPRIOS E UNO MILE MNV-9658 LOCADO, TODOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012015 | 0003763 | 14/11/2015 | 720.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GLP ACONDIONADO EM VASILHAME 13,0, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRI DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0003764 | 14/11/2015 | 1625.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0003761 | 14/11/2015 | 5367.67 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B10 E BS500-COMUM), DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA/ MOTONIVELADORA/ CARREGADEIRA-CAT/ TRATOR DE PNEUS (NOVO) CAÇAMBA NQE-6291 E PIPA NQG-9912, PERTENCENTE A SEC.DEAGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 2001178 | 14/11/2015 | 11569.77 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S10, DIESEL B S500 COMUM E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS: DUCATO MNE-5906/ UNO MILE MOS-3638/COURRIER/AMB MOU-2606/ SAVEIRO (ambul) NPW-0024/AMBULANCIA-RENMAUT(PACTO) NQG-2442/ MOTO OFD-1589/ KOMBI NQG-0740 PROPRIOS E UNO MILLE OFE-3333 LOCADO, DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272015 | 0003753 | 14/11/2015 | 360.00 | 12223603000131 | MARIA DO SOCORRO LEAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICACAO (PÃES E BOLOS), DESTINADOS A CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 14/11/2015 | 834.00 | 00002526870437 | JOSEILTON MOTA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS(PÃES E BÔLOS) DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 14/11/2015 | 654.00 | 00002526870437 | JOSEILTON MOTA BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS(PÃES E BÔLOS) DESTINADOS AO CONSUMO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272015 | 0003760 | 14/11/2015 | 234.00 | 12223603000131 | MARIA DO SOCORRO LEAL DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DE PANIFICACAO (PÃES E BOLOS), DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0003765 | 14/11/2015 | 2096.73 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO GOL, LOCADO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0003756 | 14/11/2015 | 6636.46 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE COMBUSTIVEL(DIESEL B S500 COMUM), DESTINADOS AOS VEÍCULOS TRATOR DE PNEU, CACAMBA PLACA KGI-3680, F - 4000 PLACA BNV-5380 E RETROESCAVADEIRA, AMBOS PERTENCENTES A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003771 | 16/11/2015 | 540.72 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO PROGRAMA DOS IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003772 | 16/11/2015 | 609.80 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 16/11/2015 | 124.29 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003787 | 16/11/2015 | 649.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PROGRAMA NANA NENEN, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003788 | 16/11/2015 | 698.80 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003789 | 16/11/2015 | 811.15 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0003794 | 16/11/2015 | 793.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES "CAFE, ALMOCO E JANTA", DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PSICOLOGA, ASSITENTE SOCIAL E TECNICO DA AREA,NA EQUIPE DO CRAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0003795 | 16/11/2015 | 1062.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES "CAFE, ALMOCO E JANTA", DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, PSICOLOGA, ASSITENTE SOCIAL E TECNICO DA AREA,NA EQUIPE DO CRAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001179 | 16/11/2015 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DO POSTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 16/11/2015 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DO FUNDO MUNICÍAPL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 16/11/2015 | 125.08 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DO FUNDO MUNICÍAPL DE SAUDE/NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 2001182 | 16/11/2015 | 1553.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMOCO E JANTA) DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (MEDICO, DENTISTA E TECNICO DA AREA DE SAUDE) REF. AO MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 2001183 | 16/11/2015 | 988.50 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE, EM SUA SEDE E UNIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 16/11/2015 | 840.00 | 00007349243480 | FABIO BALDUINO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS NO VEÍCULO CAMIHONETA C-10, CARROCERIA ABERTA DE PLACA MMZ 4929/PB, COR AZUL, PARA FICAR Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE CAPTURA E TRANSPORTE DE ANIMAIS ABANDONADOSENCONTRATADOS NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 16/11/2015 | 300.00 | 00003459254408 | JAIRO FRANCISCO DE SOUZA NETO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 12(DOZE) METRO DE LINHA DE ALGAROBA, DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL "FRANCISCO PEDRO MOREIRA". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 16/11/2015 | 68.47 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003766 | 16/11/2015 | 1001.50 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003767 | 16/11/2015 | 811.85 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003768 | 16/11/2015 | 61.22 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR/A.E.E.DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003769 | 16/11/2015 | 739.50 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR-PRE-ESCOLA,.DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003770 | 16/11/2015 | 588.60 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR/EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003773 | 16/11/2015 | 866.20 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS A EVENTOS DA EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 16/11/2015 | 124.29 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 16/11/2015 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DO TELECENTRO COMUNITÁRIO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003782 | 16/11/2015 | 5054.00 | 00001995697460 | LOURINALDO SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA HPG 1368-PE, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS:CAJAZEIRAS l,ll,lll PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015, CONOFRME CALENDÁRIO ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003783 | 16/11/2015 | 3129.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO PARA VIAGENS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA CDZ 0183-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAJAZEIRAS 1,2,3 PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A AULAS EXTRAS MINISTRADRADAS,NO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CALENDÁRIO ESCOLAR APROVADO PELO CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 16/11/2015 | 600.00 | 00006983483464 | GILMARA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONCERNENTE NA COLETA DE DADOS EM TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003785 | 16/11/2015 | 2360.00 | 00025109197415 | GENIVAL GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KGJ 4112-PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS VIRAÇÃO E CAJAZEIRAS ll PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO IDA E VOILTA, REF.A AULAS MINISTRADAS,DUR.A MÊS DE OUTUBO/2015CONFORME CALENDÁRIO APROVADO PELO CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0003786 | 16/11/2015 | 898.60 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003790 | 16/11/2015 | 1826.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEÍCULO DE PLACA MNP 7223/PB MODELO CLASSIC, ANO 2007, COR PRATA, VINDOS DOS SÍTIOS FERNANDO PIMENTA E EMBOCADURA SENDO IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDEPARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032015 | 0003791 | 16/11/2015 | 596.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO PARA VIAGENS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA CDZ 0183-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAJAZEIRAS 1,2,3 PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A AULAS EXTRAS MINISTRADRADAS,NO MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME CALENDÁRIO ESCOLAR APROVADO PELO CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042015 | 0003793 | 16/11/2015 | 300.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS AOS PROFESSORES, SUPERVISORES E COORDENADORES, HTPC PROACAO E PROINFA, DURANTE REUNIOES, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 16/11/2015 | 250.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DA PRAÇA PIO SALVADOR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 16/11/2015 | 71.63 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DA DELEGACIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 16/11/2015 | 150.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICÍAPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0003801 | 17/11/2015 | 4050.00 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 17/11/2015 | 5373.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DE ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 17/11/2015 | 1991.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 17/11/2015 | 3080.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 17/11/2015 | 1000.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPARACAO DA INSTALACAO ELETRICA E DO PAINEL DO VEICULO ONIBUS IVECO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 17/11/2015 | 6428.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 17/11/2015 | 2625.07 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 17/11/2015 | 800.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RECUPERACAO DA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO ONIBUS VOLARE, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 17/11/2015 | 54.95 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TERIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 17/11/2015 | 2000.00 | 00099108135487 | MARIVALDO VIEIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 5ª E A 6ª PARCELA DO ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO PELA JUIZA DA 1ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINA GRANDE-PB NO PROCESSO EM QUE O MUNICÍPIO E PARTE REFERENTE Nº00121-2010-007-13-00-5 E AUTORA MARIVALDA VIEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 17/11/2015 | 232.53 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DETARIFA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 17/11/2015 | 237.05 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DETARIFA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 17/11/2015 | 21.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 17/11/2015 | 39.25 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001186 | 17/11/2015 | 1400.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSIST. DA PARAIBA -FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA HOSPITALAR COM PROCEDIMENTO CIRIUGICO DA PACIENTE: ANDREIA DO NASCIMENTO MOURO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182015 | 2001187 | 17/11/2015 | 2050.55 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001188 | 17/11/2015 | 1535.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DE 268SAUDE, SUB 3, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 17/11/2015 | 100.00 | 00010750016418 | ANA JARA XAVIER SUBRINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST.A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE MENSALIDADE DE UM CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR NÃO ESTÁ COM CONDIÇÕES DE ARCAR C/ESSA DESPESA, NESTE MOMENTO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 17/11/2015 | 100.00 | 00070265637422 | GÉSSICA FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE MENS. DE UM CURSO PROFICIONALIZANTE, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESAS,NESTE MOMENTO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 18/11/2015 | 270.00 | 00037972723400 | ADEILTOM ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE CAMPINA GRANDE-PB PARA ASSUNCAO-PB, NO VEICULO F-350 DE PLACA JQE 2852/PB, DE COR PRATA Á SERVIÇO DA PREFEITURA, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRAESTRUT.DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001189 | 18/11/2015 | 7.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001190 | 18/11/2015 | 788.00 | 00043726119434 | ANA MARTINS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001191 | 18/11/2015 | 250.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADA NO PACIENTE RENER LIMA GALDINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 18/11/2015 | 63.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 18/11/2015 | 180.00 | 00001340017458 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA, PARA O SEC. DE ADMINIOSTRACAO E PLANEJAMENTO, CAMPINA GRANDE, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO,TUDO DE INTESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 19/11/2015 | 360.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO SECRETARIO DE FINANÇAS E TESOURO, DESTINO CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, RESOLVER PROBLEMAS SOBRE CONVENIOS EM ANDAMENTO NA CEF, PRESTAÇOES DE CONTAS, DENTRE OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, TAMBEMACOMPANHAM DESENVOLVIMENTO DE RESOLUÇÃO DE PENDENCIAS NO CONVENIO CT 102264740/2015, CONFORME DOC,S. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 19/11/2015 | 250.00 | 00007612376407 | JOSE BATISTA TAVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 20/11/2015 | 1000.00 | 00003459254408 | JAIRO FRANCISCO DE SOUZA NETO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA-ASSUNCAO-PB, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 20/11/2015 | 500.00 | 00073622125772 | M¦ DO SOCORRO F.QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PAULO RUFINO DE CARVALHO, ASSUNÇÃO-PB, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 20/11/2015 | 7.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TERIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 20/11/2015 | 200.00 | 00004583137427 | FERNANDA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM (01) IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA, ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SERCRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 20/11/2015 | 850.00 | 00005096705471 | GEORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA FORMA DE EMPREITADA, NA CONSTRUÇÃO DA "BASE" PARA CAIXA D'AGUA DO CHAFARIZ II, CONSTRUÇÃO DO MURO COM ESTACA DE CIMENTO E ALVENÁRIA NO CONJUNTO HABITACIONALJOSÉ DE ASSIS PIMENTA, E REPOSIÇÃO DE PEDRAS PORTUGUÊSAS NA PRAÇA ATEMISTO VIEIRA DE ANDRADE, LOCALIZADA NO CONTORNO DA ENTRADA DA CIDADE DE ASSUNÇÃO -PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 20/11/2015 | 2625.00 | 00009090969454 | JOSIVALDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE EMPREITADA NA ESCAVACAO E ACENTAMENTO DE SETECENTOS E CINQUENTA METROS DE MEIO FIO, NAS RUAS PROJETADAS NO BAIRRO JULIA BORGES FERREIRA, NESTE MUNICIPIO, PARA EXECUCAO DE EXTENSAO DE REDEELETRICA PELA CONSERCIONARIA DE ENERGIA, PARA ELETRIFICACAO DE NOVAS UNIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001192 | 20/11/2015 | 350.00 | 00002031778439 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA; JOANA Mª DA CONCEIÇÃO-ASSUNÇÃO -PB DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001193 | 20/11/2015 | 500.00 | 00043663850404 | REJANE MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VICENTE BARROS BRANDÃO-120-MALVINAS CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO A CASA DE APOIO A SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 20/11/2015 | 350.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: PIO SALVADOR-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 20/11/2015 | 98.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A SAUDE, LOCADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 20/11/2015 | 270.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE, PARTICIPAR DE UMA OFICINA SOBRE GESTAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO SOS DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE OS DIAS 19 A 20 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 20/11/2015 | 532.54 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 20/11/2015 | 15.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TERIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/11/2015 | 500.00 | 00004583137427 | FERNANDA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE DOIS (02) IMÓVEIS LOCALIZADOS Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA, ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICÍPAL,PONTO DE LEITURA,DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 20/11/2015 | 500.00 | 00005909309404 | ANTONIO COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE CREDENCIADO JUNTO AO DETRAN/PB PARA LICENCIAMENTO,VISTORIAS E EMISSÃO DE DOCUMENTOS DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 20/11/2015 | 788.00 | 00003412410403 | FRANCISCA M¦ PURDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JAIME FERREIRA TAVARES" EM SUBSTITUICAO A SENHORA "JOELMA DA SILVA OLIVEIRA" DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015, CEDIDA A JUSTICAELEITORAL PARA CADASTRANEBTO ELEITORAL DA BIOMETRIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 20/11/2015 | 700.00 | 00042777240434 | ANAILDE MARIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA,ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 20/11/2015 | 2160.00 | 00010879056487 | ARISTIDES DA COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A JOÃO PESSOA E RETORNANDO PARA A CIDADE DE ASSUNÇÃO,TRANSP.COM VEÍCULO TAXI DE MINHA PROPRIEDADE, A SEC.DE EDUC.DO MUNIC. ONDE A MESMA TRATAVA DEASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNIC.EM REPART.PÚBLICAS,ORGÃO DO ESTADO EM JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE,DILIGENCIANDO EM RESOLUÇÕES DE PENDÊNCIAS E PROCEDIMENTOS DE INTERESSE DA EDUC.PÚBLICA DO MUNIC,REF.A DIAS DO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 20/11/2015 | 450.00 | 00006627962411 | VANESSA ALVES FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PIO SALVADOR-S/N, ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A GARAGEM DE PARTE DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 20/11/2015 | 450.00 | 00013945289491 | ORLANDO MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA LUZINETE MARTINIANO DOS SANTOS-76 -ASSUNÇÃO-PB, A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO,REF.AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 20/11/2015 | 115.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 23/11/2015 | 7.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TERIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 23/11/2015 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL AVULSA E TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 23/11/2015 | 270.00 | 00098160508468 | WAMBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA COMPRAR PEÇAS E ACOMPANHAR SERVIÇOS REALIZADOS NOS CARROS DESTA EDILIDADE, TUDO DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS DIAS 06,09 E 11 DE NOVEMBRO/2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 24/11/2015 | 8.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TERIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 24/11/2015 | 724.00 | 00005175659430 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DO PRÉDIO ONDE FUCIONA O CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ARTESANATO, LOCALIZADO NA RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 24/11/2015 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE, PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL REALIZADA NO DIA23 DE NOVEMBRO NA SALA DA CIB-PB, SITUADA NA SEC.DO ESTADO DA PARAIBA EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001198 | 24/11/2015 | 3200.00 | 00005120229417 | VITORIA REGIA AMARO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INCENTIVO DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BASICA DA SAUDE, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 24/11/2015 | 3200.00 | 00049948199472 | MARIA GORETTI HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO INCENTIVO DO PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DA ATENÇÃO BASICA DA SAUDE, REFERENTE AO PEREIDO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 24/11/2015 | 1000.00 | 00006603601109 | YORDIS ARIAS RAMIREZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E AGUA POTAVAVEL, CONF. PORTARIA INTERMINISTERIAL 1.369/MS/MEC, LEI Nº 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013, DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 24/11/2015 | 200.00 | 00010258974478 | SILVANIA COELHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 24/11/2015 | 100.00 | 00070560546416 | FABIANA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2015, CONFORME LEIS MUNICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 24/11/2015 | 525.20 | 00071376496453 | GUIOMAR GONZAGA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM DIARIAS EM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM SUBSTITUICAO A SENHORA "CRISTINA DA SILVA POMPEU" DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 24/11/2015 | 325.00 | 00000120972417 | DJANE SANDRA SANTOS DO NASCIMENTO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CHEFE DE SETOR DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA ESTADUA DE POLITICAS PARA AS MULHERES, DURANTE OS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 24/11/2015 | 100.00 | 00004573614419 | ANA LUCIA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA CASA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 25/11/2015 | 200.00 | 00006217381400 | MARIA DAS DORES GUEDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 25/11/2015 | 100.00 | 00004241994407 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTCIOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000192015 | 0003846 | 25/11/2015 | 4500.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO TIPO CACAMBA BASCULHANTE, A DISPOSICAO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 25/11/2015 | 788.00 | 00006661164409 | FLAVIO RUFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR E NA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO CHAFARIZ II DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSÉ DE ASSIS PIMENTA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 25/11/2015 | 300.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCALIZADOS A RUA; JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A ANEXO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E CENTRO DOS IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 25/11/2015 | 27.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 25/11/2015 | 450.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 25/11/2015 | 550.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) IMÓVEIS LOCALIZADOS A RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA,ASSUNÇÃO-PB, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULT. E CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 25/11/2015 | 82.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TERIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 25/11/2015 | 450.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO AO PROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 25/11/2015 | 750.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) IMÓVEIS LOCALIZADOS A RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADOS, AO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, SALA DE ARQUIVO E BRIQUEDOTECA DA SEC.DE EDUC. DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE OUTUBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | CONST.AMPLIACAO E REF.DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0003849 | 25/11/2015 | 109118.47 | 17614228000174 | COSTA LIRA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DA2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB, EXECUTADO ATRAVES DO CONVENIO Nº 382/2013-SEE/PMA E CONTRATOS DE EXECUCAO Nº 015/2015. | 00012015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 25/11/2015 | 400.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCALIZADOS A RUA;ALINE SALVADOR, ASSUNÇÃO-PB,DESTINADO A ANEXO DA ESCOLA JOÃO ROGERIO, E GARAGEM DE PARTE DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022015 | 0003854 | 26/11/2015 | 3000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HONORÁRIOS ADVOCÁTICOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 26/11/2015 | 810.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAMES DE RM CRANIO E RX COL CERVICAL, REALIZADO EM MARIA AUGUSTO DE OLIVEIRA, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 27/11/2015 | 100.00 | 00005977742428 | FRANCISCA JASSUENIA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DA CONTA DE ENÉGIA ELÉTRICA, DE UMA UNIDADE HABITACIONAL, POR NÃO TER CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA NO MOMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/11/2015 | 200.00 | 02912128000157 | FUNERARIA RENASCER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM URNA FUNERARIA INFANTIL MADEIRA BRANCA 60 CM COM PRESTACAO DE SERVICO PARA DOACAO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/11/2015 | 4202.66 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA SECREARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/11/2015 | 2364.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/11/2015 | 1500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/11/2015 | 7466.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/11/2015 | 1488.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/11/2015 | 788.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/11/2015 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/11/2015 | 788.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/11/2015 | 1500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/11/2015 | 2646.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 30/11/2015 | 1073.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-PETI, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/11/2015 | 924.59 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/11/2015 | 346.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SEC. AÇÃO SOCIAL-PRO JOVEM,DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/11/2015 | 987.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/11/2015 | 30983.32 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/11/2015 | 6016.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/11/2015 | 1103.20 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/11/2015 | 2988.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/11/2015 | 788.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/11/2015 | 9386.63 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SEC.DA INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001203 | 30/11/2015 | 450.00 | 17570757000113 | JR COMERCIO E SERVICOS DE GASES LOC DE MAQ E EQUIP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM CONCENTRADOR PARA OXIGENOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001204 | 30/11/2015 | 21511.60 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001205 | 30/11/2015 | 10540.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACS, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001206 | 30/11/2015 | 10891.68 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001207 | 30/11/2015 | 3000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001208 | 30/11/2015 | 2881.20 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 30/11/2015 | 5868.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 30/11/2015 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 30/11/2015 | 1288.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001212 | 30/11/2015 | 2600.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 30/11/2015 | 7700.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS-MEDICO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 30/11/2015 | 4050.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 30/11/2015 | 8709.12 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF II, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 30/11/2015 | 7272.87 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA - 11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001217 | 30/11/2015 | 2318.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES, DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA - 11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 30/11/2015 | 2403.10 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA - 11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 30/11/2015 | 283.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SEC. DE SAUDE-VIG. EM SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA - 11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 30/11/2015 | 4523.73 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SEC. DE SAUDE-PSF II, DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA - 11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001221 | 30/11/2015 | 1551.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SEC. DE SAUDE-NASF, DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA - 11/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/11/2015 | 10103.46 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/11/2015 | 788.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/11/2015 | 4102.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/11/2015 | 7864.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/11/2015 | 5028.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SEC.DE ADM.E PLANEJ, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/11/2015 | 4500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/11/2015 | 9000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM O SUBSIDIO DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/11/2015 | 3550.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/11/2015 | 4900.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/11/2015 | 4829.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS, PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/11/2015 | 93296.27 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO PROFESSORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015., | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/11/2015 | 33823.90 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015., | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/11/2015 | 2190.50 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015., | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/11/2015 | 4172.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015., | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/11/2015 | 13086.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%(DIRETORES E COORDENADORES), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015., | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/11/2015 | 10806.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/11/2015 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/11/2015 | 31333.17 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB 60%, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/11/2015 | 8364.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/11/2015 | 2861.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE,DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/11/2015 | 33062.71 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCINÁRIOS ESTATUTÁRIOS(PROFESSORES E SUPERVISORES) ESCOLAR NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO,REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/11/2015 | 1500.00 | 03500830000176 | INFO- PUBLIC- INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO E MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA (TRANSPARENCIA ATIVA) E FOLHA DE PAGAMENTO QUE CELEBRAM A PREF. MUN. DE ASSUNCAO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/11/2015 | 3.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/11/2015 | 1.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0003860 | 30/11/2015 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANJ.ORÇ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFEC.DE FOLHA DE PGTº-GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/11/2015 | 7.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TERIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/11/2015 | 1768.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/11/2015 | 3126.66 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/11/2015 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS E TESOURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/11/2015 | 1171.87 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SEC.DE FINANÇAS ETESOURO, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/11/2015 | 2348.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRIC. IRRIG. E ABAST. DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/11/2015 | 1876.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/11/2015 | 2364.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/11/2015 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/11/2015 | 929.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SEC.DE AGRIC.IRRIG.E ABAST, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/11/2015 | 1004.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SEC.MUN. AGRIC.MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/11/2015 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/11/2015 | 1876.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/11/2015 | 896.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SEC.CULTURA, ESPORTE E LAZER,DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/11/2015 | 1088.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/11/2015 | 2988.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/11/2015 | 896.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SEC. DE TRANSPORTE,DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 11/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 01/12/2015 | 788.00 | 00040886689449 | ANTÔNIO TEOFILO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA A COMUNIDADE DO SÍTIO SAMAMBAIA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004004 | 01/12/2015 | 4500.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO TIPO CACAMBA BASCULHANTE, A DISPOSICAO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001228 | 01/12/2015 | 210.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RX DE TORAX PA REALIZADO EM: ROSALIO AUGUSTO DOS SANTOS E US MAMARIA REALIZADO EM: MARIA LUZIA SILVA NENEN, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 01/12/2015 | 300.00 | 00003033642462 | VICENTE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE SAUDE EM VISITAS AS RESIDENCIAS NAS COMUNIDADES DE DIFICIL ACESSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NA MOTOCICLETA DE PLACA MZF-5086-RN, RELATIVO AO MES DE NOVEMBO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 01/12/2015 | 375.00 | 00050692500430 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS NA MOTO DE PLACA MOJ-4069/PB, NO TRANSPORTE DE AGENTE DE SAUDE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 01/12/2015 | 788.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 01/12/2015 | 315.00 | 00005868188470 | ADAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DE MOTO-TAXI NA MOTO DE PLACA MZK-6860-PB, TRANSPOIRTANDO OS ALUNOS MATHEUS PEREIRA DA SILVA E JOSE WILLIAN PEREIRA DA SILVA, RESIDENTE NO SITIO SERRA DOS BIUS, PARA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES,LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 03/11/2015 A 02/12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 01/12/2015 | 250.00 | 00000916406440 | GILBERTO GENUINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ SERV. DE MOTO TAXI DE PLACA MMP-4554/PB,TRANSP.A ALUNA JANIETE DOS SANTOS GONCALVES DE SUA RESIDENCIA NO SITIO POCO DE CAVALOS, P/ A ESCOLA MUNICIPAL JAIME FERREIRA TAVARES, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO,NOPERIODO DE 03/11 A 02/12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 01/12/2015 | 350.00 | 00099213516487 | GERALDO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTE NA MOTO DE PLACA KFG 0155-PE DO SÍTIO LAGOA DO MEIO PARA ESCOLA ANTONIO LEAL DE MELO, LOCALIZADO NO SÍTIO TIMBAUBEIRA DE ASSUNÇÃO,ENTRE OS DIAS 03/11/2015 A02/12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 01/12/2015 | 270.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O CONTROLADOR, CUSTEAR DESPESA, PARA RESOLVER PENDENCIAS RELACIONADAS AOS CONVENIOS (0428/2011), (0261/2014), JUNTO A GERENCIA EXECUTIVA DE CONFORMIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 01/12/2015 | 1000.00 | 00003814342496 | EVERSON PALITOT DOS SANTOS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, CONSISTENTE NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA EXECUTADOS E DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 01/12/2015 | 788.00 | 00005954832404 | JOSE CARLOS EUGENIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO PARA DISTRIBUICAO DE AGUA, NA COMUNIDADE CAJAZEIRAS II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 02/12/2015 | 360.00 | 00070827184468 | VANUZA M¦ DE OLIVEIRA CARVALHO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA CHEFE DE GABINETE , COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO BALANCETE DO MÊS DENOVEMBRO E PENDÊNCIAS RELACIONADAS AO DÉCIMO TERCEIRO DOS FUNCIONÁRIOS DURANTE OS DIAS 02 E 03/12. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 02/12/2015 | 7960.00 | 10230480001960 | FERREIRA COSTA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DE PRACAS E CANTEIROS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001250 | 02/12/2015 | 300.00 | 00050583476015 | JUAREZ CARLOS RITTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSULTA MÉDICA, REALIZADA NA PACIENTE TEREZA RAQUEL DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 02/12/2015 | 320.00 | 00021964130468 | JOSE CLEANTO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM CONSULTA MÉDICA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE LOURDES DE ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 02/12/2015 | 200.00 | 00060286806487 | ELIANE LUIZ DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 02/12/2015 | 500.00 | 02726366000178 | ICPM-IND.E COM.E PROD.E MINERACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE CHAPAS E BARRA CHATA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202015 | 2001259 | 03/12/2015 | 4350.00 | 15555612000118 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE 30 PROTESES DENTARIAS, DENTRO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE DO GOVERNO FEDERAL PARA POPULACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001229 | 03/12/2015 | 400.00 | 00006722987400 | EDINALVA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 03/12/2015 | 180.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO RELACIONADA AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA EM 03 DE DEZEMBRO NA CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000202015 | 2001325 | 03/12/2015 | 4640.00 | 15555612000118 | HEINRICH HERTZ BERNARDINO DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICOS PRESTADOS EM CONFECCAO DE 32 PROTESES DENTARIAS, DENTRO DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE DO GOVERNO FEDERAL PARA POPULACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 03/12/2015 | 120.00 | 00006757196409 | CRISOLICE SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE ANTONIO JUNIOR SILVA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 03/12/2015 | 788.00 | 00011742594425 | KATARINA VITORINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO OFICINISTA DE ARTES, NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA JOVEM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 03/12/2015 | 270.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O CONTROLADOR, CUSTEAR DESPESA, PARA PROTOCOLAR OFICIO JUNTO A CEF.BEM COMO RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONVENIOS JUNTO AO GIDUR/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 03/12/2015 | 180.00 | 00005525685469 | LUIZ WALDVOGEL DE O.S.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DO SECRETARIO DE FINANÇAS E TESOURO DESTE MUNICIPIO, DESTINO CAMPINA GRANDE, REUNIÃO NO ESCRITORIO DE REPRESENTRAÇÃO DO MUNICÍPIO E DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001222 | 03/12/2015 | 27.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAXAS COBRADA PELO BANCO, NESTA DATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004008 | 04/12/2015 | 1260.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PEÇA E OUTROS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFX-7656 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004010 | 04/12/2015 | 610.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA OFX-7656 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001303 | 04/12/2015 | 230.00 | 00030140501487 | MARTA BARRETO DE MEDEIROS NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSULTA MEDICA REALIZADA NA SRª HELENA GLORIA DE LIMA, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102015 | 2001245 | 04/12/2015 | 2050.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE DE PLACA OFE 3333, LOCADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 04/12/2015 | 7.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO.NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 07/12/2015 | 100.00 | 00006004421448 | DAMIANA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 07/12/2015 | 100.00 | 00005218924490 | EVERALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 07/12/2015 | 100.00 | 00006503676425 | DAMIANA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 07/12/2015 | 100.00 | 00006217381400 | MARIA DAS DORES GUEDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 08/12/2015 | 240.00 | 00009320727716 | MARIA DAS GRACAS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANC.DEST.A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,PARA ALICERCE DE UMA CASA, POR NÃO TER COND.DE ARCAR COM ESSSA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 08/12/2015 | 250.00 | 00009032084402 | JESSE FRANÇA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001225 | 08/12/2015 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DO FUNDO MUNICÍAPL DE SAUDE-POSTO DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001226 | 08/12/2015 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DA SALA DO MEDICO CUBANO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001227 | 08/12/2015 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DA INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-NASF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 08/12/2015 | 133.34 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, DA SE.DE AÇÃO SOCIAL-PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 08/12/2015 | 133.73 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, DA SE.DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 08/12/2015 | 100.00 | 00011306087430 | ELANNE SIMONE DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIIMNTIOS CONF. LEI ORC. 07682007, CONFORMR LEI MINICIPAL 076/2001 E 188/2007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 08/12/2015 | 250.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DA PRACA PIO SALVADOR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 08/12/2015 | 280.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET, PARA OS PONTOS DE RECADASTRAMENTO BIOMETRICO QUE ACONTECE POR FORCA DE PARCERIA CO O PODER JUDICIARIO, NA COMARCA MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 08/12/2015 | 68.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DA DELEGACIA DE POLICIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 08/12/2015 | 150.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DO PONTO DE ACESSO DE INTERNET GRATUITA DA PRACA PIO SALVADOR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0004234 | 08/12/2015 | 501.20 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO FIAT DE PLACA PGF-6129, LOTADO NA SECREARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 08/12/2015 | 65.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 08/12/2015 | 1401.40 | 11660129000142 | J R LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DOS PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SERVIÇOS NAS ESCOLAS MUNICIAPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 08/12/2015 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 08/12/2015 | 400.00 | 00005824242402 | MARIA DA ASSUNCAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(TIJOLOS E CIMENTO) PARA CONSTRUCAO DO ALICERSE DE UMA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 08/12/2015 | 118.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CREAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 08/12/2015 | 65.00 | 09281738000149 | VELOZ NET .COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MENSALIDADE DO PROVEDOR DE INTERNET DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001223 | 09/12/2015 | 7.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 09/12/2015 | 23.55 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TERIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 09/12/2015 | 3032.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 09/12/2015 | 161.18 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DE TARIFA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 09/12/2015 | 1608.82 | 00025075233449 | MAFALDA ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REGISTRO DE ESTATUTOS E ATAS, REGISTRADAS NO LIVRO A-7, DAS PESSOAS JURIDICAS DA COMARCA DE TAPEROA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 10/12/2015 | 2131.41 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA PAGADOURA, EM FAVOR DE ATM/JUROS, COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 10/12/2015 | 4358.88 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA PAGADOURA, EM FAVOR DO RFB-PREV-PAC/53. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 10/12/2015 | 359.24 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENC. COMO FUNC.LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNIC.,SENDO ESTE ANTECIPAÇÃO DE PGTº. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 10/12/2015 | 300.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS LOCALIZADOS A RUA; JOANA MARIA DE CONCEIÇÃO-NA SEDE, DESTINADO A ANEXO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E CENTRO DOS IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/12/2015 | 650.00 | 00028902572749 | ANTONIO ALVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA FOTOCOPIADORA RICOH AFÍCIO MP 1900, DESTINADO Á SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 10/12/2015 | 550.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) IMÓVEIS LOCALIZADOS A RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA,ASSUNÇÃO-PB, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULT. E CONSELHO TUTELAR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 10/12/2015 | 180.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O CONTROLADOR, CUSTEAR DESPESA, PARA PROTOCOLAR OFICIO JUNTO AO GIGOV/JP CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DURANTE O DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 10/12/2015 | 2000.00 | 00016139690404 | IVO EVANGELISTA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, SAINDO DA CIDADE DE ASSUNCAO COM DESTINO A CIDADE DE CG/PB, RETORNANDO PARA CIDADE DE ASSUNCAO, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E O DIRETOR DEFINANCAS, VISANDO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO NAQUELA CIDADE, ALEM DE DILIGENCIAS NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE "CONPLAN", NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 10/12/2015 | 381.15 | 03420926000205 | GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO Nº (83) 3322-2295, INSTALADO NO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0004061 | 10/12/2015 | 596.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO PARA VIAGENS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA CDZ 0183-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAJAZEIRAS 1,2,3 PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A AULAS EXTRAS MINISTRADRADAS,NO MES DE NOVEMBFRO DE 2015, CONFORME CALENDÁRIO ESCOLAR APROVADO PELO CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0004062 | 10/12/2015 | 2241.00 | 00005279859451 | TIAGO ALBERION DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS NO VEÍCULO DE PLACA MNP 7223/PB MODELO CLASSIC, ANO 2007, COR PRATA, VINDOS DOS SÍTIOS FERNANDO PIMENTA E EMBOCADURA SENDO IDA E VOLTA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDEPARA AS ESCOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE MOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 10/12/2015 | 788.00 | 00002749143446 | LUIZ DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 10/12/2015 | 250.00 | 00005561500406 | RAFAEL NEILDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A SALA DE AULA ANEXO DA ESCOLA JOÃO ROGÉRIO DIAS DE TOLÊDO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 10/12/2015 | 450.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO AO PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL, EXECUTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 10/12/2015 | 400.00 | 00004623177491 | TEODOMIRO SALVADOR DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS LOCALIZADOS A RUA; ALINE SALVADOR-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A ANEXO DA ESCOLA JOÃO ROGÉRIO E GARAGEM DE PARTE DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 10/12/2015 | 788.00 | 00004658017490 | EDUARDO MACIEL VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS OUTUBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 10/12/2015 | 450.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0004034 | 10/12/2015 | 650.00 | 00001995697460 | LOURINALDO SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA HPG 1368-PE, NO TRANSPORTE DE TIME DE FUTSAL AMADOR DESTE CIDADE "REAL ASSUNÇÃO FUTSAL" PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL, REALIZADO NA CIDADE DE JUAZEIRNHO-PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 10/12/2015 | 7.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TERIFA DOC/TED ELETRONICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/12/2015 | 10343.42 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO-COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 10/12/2015 | 1518.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO-COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 10/12/2015 | 691.14 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO-COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 10/12/2015 | 631.46 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO-COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | PARCELAMENTO COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 10/12/2015 | 8132.85 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO-COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 10/12/2015 | 450.00 | 00078929857434 | AREUDA MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC.DE UMA TORTA E SALGADOS PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO,REALIZADA NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 10/12/2015 | 1050.00 | 00000387852778 | JOSE MARIANO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA EDILIDADE, EM SUBSTITUICAO AO SR. ANTONIO CLAUDIO JORGE, EX FUNCIONARIO DO QUADRO DE EFETIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 10/12/2015 | 788.00 | 00007348572766 | PAULO ROBERTO LEITE DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL "NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS" DURANTE O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 20/10/2015 A 19/11/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00051801809453 | ANTONIO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO MICRO ÔNIBUS VOLARE DESTA EDILIDADE NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 10/12/2015 | 1050.00 | 00002028647400 | ERIVALDO SALVIANO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTANDO ESTUDANTES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 10/12/2015 | 1050.00 | 00069121753415 | ANTONIO LEAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIO E VICE VERSA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/ 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 10/12/2015 | 788.00 | 00026315351468 | RENATO VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVADOR DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 10/12/2015 | 788.00 | 00005766750404 | ROSANJULA FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA JAIME FERREIRA TAVARES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 10/12/2015 | 420.00 | 00014072248835 | IBANES BALDUINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA AS ESCOLAS: ELIAS JOSE E NOSSA SRA. DAS GRACAS, LOCALIZADAS NOS SITIOS CAJAZEIRAS II E III, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 10/12/2015 | 600.00 | 00006983483464 | GILMARA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONCERNENTE NA COLETA DE DADOS EM TODA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 10/12/2015 | 788.00 | 00003418424430 | NATANAEL BEZERRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR REGENTE NA ESCOLA DE MÚSICA NAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001224 | 10/12/2015 | 7.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 10/12/2015 | 250.00 | 00001905801432 | VILMA VALERIA GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 10/12/2015 | 250.00 | 00001096682435 | LINDALVA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 10/12/2015 | 588.00 | 00004317352478 | JOSE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVICOS PRESTADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA DE MATO DE TERRENOS BALDIOS, ENTRE OS DIAS 09/11 A 10/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 10/12/2015 | 900.00 | 00075274400400 | JOAO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHAOR BRACAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO, GRAMA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 11/11/2015 A 10/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 10/12/2015 | 900.00 | 00005185849410 | GENIVAL MOTA SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 11/11/2015 Á 10/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 10/12/2015 | 750.00 | 00003677447402 | ANTONIO FARIAS NOBERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DE TRABALHADOR BRACAL EM SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA INCINERAÇÃO DE LIXO NO LIXÃO MUNICIPAL NO PERIODO DE 11/11 A 10/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 10/12/2015 | 900.00 | 00001917178433 | JOEL CARLOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NO CAMINHÃO QUE FAZ A COLETA DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 11/11/2015 Á 10/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 10/12/2015 | 532.00 | 00010485808498 | DAMIAO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTADOS DE CAMPINAGEM E LIMPEZA DAS RUAS DO CONJUNTO HABITACIONAL JOSÉ PIMENTA DE ASSIS DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 11/11/2015 A 10/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 10/12/2015 | 788.00 | 00030259509434 | JOSE GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 10/12/2015 | 600.00 | 00067495591404 | MARIA DE ALMEIDA COUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO Á RUA ALTINO PEREIRA RODRIGUES-S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 10/12/2015 | 812.00 | 00006632011446 | ROBENILSON MATIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM SERVIÇOS PRESTADOS NO AMONTUAMENTO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 11/11/2015 Á 10/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 10/12/2015 | 1050.00 | 00003981124448 | JOSE INACIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA DESTA EDILIDADE NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 10/12/2015 | 625.00 | 00002144990492 | SEVERINO DO RAMO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO BOMBEAMENTO DE ÁGUA NOS FINS DE SEMANA PARA ABASTECER O RESERVATÓRIO NA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 10/12/2015 | 756.00 | 00005163675443 | MARIA DO SOCORRO VENCESLAU TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 11/11//2015 A 10/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/12/2015 | 900.00 | 00001922350443 | JOSE AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 11/11 A 10/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 10/12/2015 | 560.00 | 00006108257474 | FRANCISCO DE LIMA SEVERIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE 10/11/2015 Á 10/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 10/12/2015 | 788.00 | 00007351217459 | SEBASTIANA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, DESTA PREFEITURA , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 10/12/2015 | 840.00 | 00006506709499 | DAMIAO ADEMAR DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 11/11/2015 Á 10/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 10/12/2015 | 900.00 | 00070265614481 | SANTIAGO SANTOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE, ENTRE OS DIAS 11/11/2015 A 10/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 10/12/2015 | 250.00 | 00071926577434 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SÍTIO CANOINHA-ASSUNÇÃO-PB, ONDE FUNCIONA A POCILGA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 10/12/2015 | 788.00 | 00005561503413 | BENEDITO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO BOMBEAMENTO D' AGUA NA COMUNIDADE BARRA III, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 10/12/2015 | 476.00 | 00003145826492 | ANTONIO LUCENIL DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE BOMBEAMENTO DE AGUA DURANTE O PERIODO DE 10/11/2015 A 09/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 10/12/2015 | 700.00 | 00003102860427 | GERUZA DA NÓBREGA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA IVAN EVANGELISTA CORREIA,ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A GARAGEM DAS MÁQUINAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 10/12/2015 | 270.00 | 10907312000137 | RETITORNO RETIFICA E TORNEARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA MNE-5906/PB, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001234 | 10/12/2015 | 788.00 | 00007634511420 | JANIKUELLY JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001235 | 10/12/2015 | 788.00 | 00007958305486 | CELINA NOBERTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO SITIO CATOLE, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001236 | 10/12/2015 | 788.00 | 00071466096420 | MARCO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO FIAT UNO, NOS FIM DE SEMANA, FERIADOS E A NOITE NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001237 | 10/12/2015 | 788.00 | 00010750012420 | RENATA ANGELINA NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS FORMULÁRIOS DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA E- SUS, NO PERIODO QUE CORRESPONDE DE 20/10/2015 A 19/11/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001238 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00006603601109 | YORDIS ARIAS RAMIREZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E AGUA POTAVAVEL, CONF. PORTARIA INTERMINISTERIAL 1.369/MS/MEC, LEI Nº 12.871, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013, DO PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 10/12/2015 | 169.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 10/12/2015 | 1050.00 | 00091433797453 | FÁBIO ROBERTO DE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACESSORAMENTO NO PLANEJAMENTO GERAL DAS AÇOES E SERVIÇOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001240 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00002391512163 | EDIVALDO FERREIRA DA CRUZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 10/12/2015 | 788.00 | 00006368817410 | MARIA DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADORA DA CASA DE APOIO DA EQUIPE DO PSF, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 10/12/2015 | 788.00 | 00006752989460 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA ACADEMIA DA SAUDE, LOCALIZADA NA RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA, CENTRO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 2001304 | 10/12/2015 | 1150.00 | 14986805000160 | ALBANY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PROCESSAMENTO DE DADOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015 PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001305 | 10/12/2015 | 1650.00 | 00005767910405 | FABIANA DE MACEDO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PLANTÃO MÉDICA, ESPECIALIDADE GINECOLOGIA, EXECUTADO NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2015, NO POSTO MÉDICO DA ZONA URBANA, ATENDENDO PACIENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EPRONTUÁRIOS MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001311 | 10/12/2015 | 600.00 | 00011090088728 | PRISCILA PEREIRA DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 10/12/2015 | 1000.00 | 00007279799493 | JOSÉ CASSIMIRO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR TECNICO JUNTO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 10/12/2015 | 788.00 | 00001749495457 | LILIAN BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/12/2015 | 300.00 | 00006757196409 | CRISOLICE SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTE DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BÁSICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 10/12/2015 | 600.00 | 00029921007491 | MARIA ZELIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A CENTRAL DE VELÓRIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 10/12/2015 | 788.00 | 00004708322402 | JOSILENE MEDEIROS BARRETO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO A SAUDE DO MUNICIPIO DE ASSUNCAO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 10/12/2015 | 728.00 | 00005732173439 | MARIA EUNICE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE DIÁRIAS NA LIMPEZA DO CLUBE MUNICÍPAL DE ASSUNÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 10/12/2015 | 100.00 | 00018482321870 | PAULO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE SINDICATO DOS TRABALHADORES QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR NAO POSSUIR CONDICOES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSA DESPESA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 10/12/2015 | 2263.52 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 10/12/2015 | 1100.00 | 00003727058471 | LUCENILDO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA CAT DOADA PELO GOVERNO FEDERAL Á SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 10/12/2015 | 1250.00 | 00003813339491 | LUIZ AMARO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS Á SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, ACESSORANDO A SECRETÁRIA NA DIRETORIA NO QUE DIZ RESPEITO AOS CORTES DE TERRA, DESTINAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOSSERVIÇOS EXECUTADOS PELAS MÁQUINAS E IMPLEMENTOS, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DA REFERIDA SECRETARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/12/2015 | 150.00 | 00009346237406 | FERNANDA DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA; ALTINO PEREIRA RODRIGUES-ASSUNÇÃO PB, DESTINADO A ANEXO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 10/12/2015 | 1450.00 | 00098315463420 | PEDRO ROGÉRIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PÁ MECÂNICA MARCA MODELO KOMATSU WA200- JUNTO Á SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 10/12/2015 | 750.00 | 00017909996187 | MANOEL JOB LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA C/ AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) IMÓVEIS LOCALIZADOS A RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA,ASSUNÇÃO-PB, DESTINADOS AO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, SALA DE ARQUIVO E BRIQUEDOTECA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 10/12/2015 | 250.00 | 00006890986423 | FELIPE BATISTA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA: TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA, COM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004028 | 10/12/2015 | 1650.00 | 00005398625411 | MARIVALDO BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PEQUENO PORTE DE MOTOR 1.0. QUATRO PORTAS PARA FICAR Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUN. EM SUAS ACOES ADMINISTRATIVAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/ 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 10/12/2015 | 731.40 | 21295281000127 | SIMONE LAURENTINO LEITE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0004032 | 10/12/2015 | 2832.00 | 00025109197415 | GENIVAL GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA KGJ 4112-PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS VIRAÇÃO E CAJAZEIRAS ll PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, SENDO IDA E VOLTA, REF.A AULAS MINISTRADAS,DURANTE.OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CALENDÁRIO APROVADO PELO CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0004035 | 10/12/2015 | 6384.00 | 00001995697460 | LOURINALDO SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA HPG 1368-PE, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DOS SÍTIOS CAZAJEIRAS I,II,III, PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO EM DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CALANDÁRIOESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 10/12/2015 | 929.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGACAO E ABASTECIMENTO, DESTE MUNUCÍPIO, COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DO TRANSP. ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032015 | 0004051 | 10/12/2015 | 3576.00 | 00057634777404 | SANTINA MARIA BALDUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO PARA VIAGENS NO MICRO ÔNIBUS DE PLACA CDZ 0183-PB, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SÍTIOS CAJAZEIRAS 1,2,3 PARA ESCOLAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A AULAS EXTRAS MINISTRADRADAS,NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CALENDÁRIO ESCOLAR APROVADO PELO CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 10/12/2015 | 1412.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-PROJOVEM CAMPO, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 10/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 10/12/2015 | 900.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VEICULAÇÃO DE SUA PUBLICIDADE, DIVULGAÇÃO DE SÃO PEDRO DE 2015, DESTE ,MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0004249 | 11/12/2015 | 2889.24 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO GOL LOCADO A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-IGD, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 2001230 | 11/12/2015 | 10341.22 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S10, DIESEL B S500 COMUM E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AOS VEICULOS: DUCATO MNE-5906, UNO MILLE (01), SAVEIRO AMB. NPW-0024, AMBULANCIA RENAULT(PACTO) NQG-2442,MOTO OFD-1589 E KOMBI NQG-0740 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, COURRIER/AMB MOU-2606/GOVERNO ESTADUAL E UNO MILLE (02) OFE-3333 LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0003995 | 11/12/2015 | 8329.10 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL B 500 COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS CACAMBA DE PLACA KGI-3680 E F-4000 PLACA BNV-5380 LOCADOS, TRATOR DE PNEU E RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 11/12/2015 | 1100.00 | 23452801000193 | DENIS RAFAEL GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE CIMENTO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 11/12/2015 | 500.00 | 00020494220406 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(TELHAS) PARA COBERTURA DE UMA CASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 11/12/2015 | 150.00 | 00006747600428 | ADRIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 11/12/2015 | 1300.00 | 00027551102876 | JOÃO MAIA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRAÇÃO DE PESSOA FISÍCA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE SOM PROFICIONAL, COMO TAMBÉM MICROFONES(PROFICIONAL, PARA USO NAS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DE ANO LETIVO DA CRECHE" RITA DE DINIZ"E ESCOLA MUNIC."JAIME FERREIRA TAVARES" AMBAS DA REDE MUNIC.DE ENSINO DA SEC.DE EDUC. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012015 | 0003964 | 11/12/2015 | 720.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13 KG, DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0003971 | 11/12/2015 | 5030.98 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS NOVO -OGA 8310, ÔNIBUS NOVO II OFG 4326,MICRO ÔNIBUS NOVO III OGC-5619 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0003975 | 11/12/2015 | 9856.78 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEÍCULOS: ÔNIBUS -MOF-3289, KOMBI-NPR-6316, CAMIONETA A- 10 MNG-1988,ÔNIBUS CE MOK-9542,ÔNIBUS PB- NQJ-4768, UNO MILLE(03) -MNV-9658 LOCADO A SEC.DE EDUCACÃO DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0003978 | 11/12/2015 | 1433.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0003970 | 11/12/2015 | 5333.96 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL B S10 E DIESEL BS500 COMUM), DESTINADOS AOS VEICULOSRETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, CARREGADEIRA-CAT, TRATOR DE PNEU(NOVO), CACAMBA DE PLACA NQE-6291 E PIPANQG-9912, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0003996 | 11/12/2015 | 4846.42 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS ECO ESPORT LOCADO E COTA, ENGENHEIRO E ADVOGADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 14/12/2015 | 788.00 | 00003412410403 | FRANCISCA M¦ PURDENCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL "JAIME FERREIRA TAVARES" EM SUBSTITUIÇÃO A SENHORA "DIANA MARIA DE OLIVEIRA" DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 14/12/2015 | 100.00 | 00000160522501 | LINDOMAL POSSIDONIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 14/12/2015 | 440.00 | 00005756636420 | REGINALDO NOEL DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE 55 METROS LINEAR DE MEIO FIO PARA RUAS PROJETADAS DO BAIRRO JULIA BORGES FERREIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 14/12/2015 | 240.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM: DAMIANA PEREIRA DE BRITO, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001232 | 14/12/2015 | 120.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM EXAME DE US TRANSVAGINAL REALIZADO EM: ADNALVA MARIA EMANUEL, PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 14/12/2015 | 422.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE / J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A SEC.DE CULTURA ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 14/12/2015 | 515.00 | 12669479000132 | RETIFICA DE MOTORES UNIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RETIFICA EM GERAL DO VEICULO UNO MILLE(01) DE PLACA MOS 3638, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 15/12/2015 | 1000.00 | 00012669822487 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS MEDICO, PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 15/12/2015 | 500.00 | 00009617034409 | ANA FLAVIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAÕ (MADEIRA) PARA COBERTURA DE SUA CASA, POR NÃO POSSUIR CONDIÇOES DE ARCAR COM ESSA GASTOS NO MOMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 15/12/2015 | 1483.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DA ENERGISA, AG.268 SUB 2. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 15/12/2015 | 788.00 | 00010553099426 | LUIZ FERNANDES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO DO CENTRO DE CONVIVENCIA PARA CRIANCAS, EM SUBSTITUICAO AO SR. "CARLOS ALBERTO SOUZA AMARO" FUNCIONARIO DO QUADRO DE EFETIVOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 03/11A 02/12 DE 2015, ONDE MESMO GOZAVA DE FERIAS REMUNERADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 15/12/2015 | 420.00 | 00003291484436 | ADRIANO COSTA CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES; DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DOS PROFESSÔRES DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 15/12/2015 | 440.00 | 00006088442417 | RAFAEL ANDERSON DE F.OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS DO PREFEITO, COM DESTINO CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICÍPIO NA CEF,GDUR, SUDEMA,SEC.DO ESTADO(SUPLAM)CONAL E REUNIÃO NO ESCRITORIO DE ADVOGADOS SOLON & WALTERADVOGADOS QUE PRESTAM SERVIÇO AO MUNICÍPIO, ALEM DE OUTROS DILIGENCIAS, NOS DIA 15/15 E 17 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 15/12/2015 | 180.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O CONTROLADOR, PROTOCOLAR OFICIOS JUNTO A GERENCIA EXECUTIVA ESTADUAL DE DESPESA CIVIL DURANTE O DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 15/12/2015 | 7.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC ELETRÔNICO.NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 15/12/2015 | 1100.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA ENEGISA, AG. 268 SUB 3.´ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 15/12/2015 | 1470.00 | 00002779147440 | JOSÉ RICARDO DA SILVA NENEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DAS "UNHAS" DA RETRO ESCAVADEIRA, SERVICO DE SOLDA NAS TRAVES DO GINASIO ESPORTIVO E SERVISO NAS GRADES DE ALAMBRADOS E SERVICOS DE RECUPERACAO DO PINO DA LIXEIRADO TRATOR, DESTE MUNICIPIO DE ASSUNCAO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 15/12/2015 | 360.00 | 00007092117402 | ALANDEX ARAUJO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CORRIDAS DE MOTO TAXI NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICO DESTE MUNICIPIO, NOS SERVICOS DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO NAQUELA CIDADE, NO PERÍODO DE 13 DE NOVEMBRO Á 15DE NOVEMBRO DE 2015, REALIZANDO COLETA DE DOCUMENTOS, DESLOCAMENTO DE FUNCIONÁRIOS, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 16/12/2015 | 1319.00 | 10140642000140 | IMPRIMA DIST.-FERNANDA F. SOUZA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 IMPRESSORAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 16/12/2015 | 1159.37 | 10140642000140 | IMPRIMA DIST.-FERNANDA F. SOUZA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS E PEÇAS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 2001318 | 16/12/2015 | 3907.64 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMACIA BASICA-AFB DAS UNIDADES PUBLICAS DE SAUDE EM SUAS ACOES JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 2001319 | 16/12/2015 | 5000.70 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMACIA BASICA-AFB DAS UNIDADES PUBLICAS DE SAUDE EM SUAS ACOES JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001306 | 16/12/2015 | 1300.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK FINO CCE 2 GB, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 16/12/2015 | 380.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COMPRA DE PEÇAS, DESTINADOS AO USO NO VEICULO DUCATO DE PLACA MNE-5906, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 17/12/2015 | 470.00 | 00007072558489 | BRUNO RODOLFO DA SILVA-MECANICA DIVAN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM REPOSIÇÃO DE PECAS NO VEICULO DUCATO DE PLACA MNE-5906/PB, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 17/12/2015 | 1200.00 | 00005714600460 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNEC.DE LANCHES,SUCOS,DEST.AOS PARTICIPANTES DAS OFICINAS DO SEBRAE,"SEI CONTROLAR MEU DINHEIRO" NOS DIAS 01 A 04 DE SETEMBRO E "COMO UTILIZAR AS REDES SOCIAIS EM MEU FAVOR" NOS DIAS 09 E 10 DESETEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 2001262 | 17/12/2015 | 1590.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (CAFE, ALMOCO E JANTA) DESTINADO AOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVICOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (MEDICO, DENTISTA E TECNICO DA AREA DE SAUDE) REF. AO MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 17/12/2015 | 1010.00 | 00005844294440 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO COM O SR. SECRETARIO E PACIENTE A SEREM ATENDIDOS EM HOSPITAIS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JUAZEIRINHO, SOLEDADE E TAPEROA, DURANTE OS MESESOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 17/12/2015 | 100.00 | 00007422069473 | ALEUSINA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 17/12/2015 | 550.00 | 00096189444415 | ANTONIO JOSE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EMPELEITADA DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA EXECUÇÃO DOS SERIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 18M2 DE LAGE E REVESTIMENTO DA CISTERNA RESERVATÓRIO DE AGUA, LOCALIZADA NO SÍTIO OLHO DÁGUA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 17/12/2015 | 1100.00 | 00058644997491 | MARIA LOURDES AMARO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE DOIS IMÓVEIS LOCALIZADO Á RUA TEREZA BAUDUINO DA NÓBREGA-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLECENTE E OUTRO ANEXO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042015 | 0004075 | 17/12/2015 | 330.00 | 00087988038400 | JOEL CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS, DESTINADOS AOS PROFESSORES, SUPERVISORES E COORDENADORES, HTPC, PROAÇÃO E PROINFA, DURANTE REUNIÕES NO MES DE NOVEMBRO DE 2015.NA EQUIPE DO CRAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 17/12/2015 | 500.00 | 00003798353476 | JONH HERBERT BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO COM TROCA DE PEÇAS DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 17/12/2015 | 200.00 | 00007085082437 | JULIANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DO FEEMAC E ENCONTRO DE BANDAS REALIZADOS NOS DIAS 01 E 02 DE 2015, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 17/12/2015 | 300.00 | 00007774104780 | JOSE CICERO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS DE LAVAJATO E POLIMENTO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 17/12/2015 | 750.00 | 00029887399434 | JOSE NAELTON DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIAGENS NO CARRO DE PLACA NOB 3025/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 17/12/2015 | 628.00 | 09370404000141 | MARIA DA SALETE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE CARTÓRIO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 17/12/2015 | 425.00 | 00054847257120 | JOSE CARLOS MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO VIAGENS NO VEICULO FORD FIESTA DE COR PRATA, PLACA JFT 2762/PB, PARA CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JUAZEIRINHIO, A DISPOSICAÇÃO DA SECRETRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 17/12/2015 | 385.00 | 00003762453446 | VALDEMI MARQUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS DE SOLDA E REMENDO DE CÂMARA DE AR DOS PNEUS CARROS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE OS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 17/12/2015 | 300.00 | 00070265374405 | IGOR ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREIMIAÇÃO PARA PRIMEIRO COLOCADO NO CAMPEONATO DE FUTSAL AMADOR DE ASSUNÇÃO ANO 2015, REALIZADO PELA SEC.DE CULTURA E ESPORTES, NO GINÁSIO POLI ESPORTIVO JOÃO MARTINIANO DOS SANTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 18/12/2015 | 100.00 | 00070179083414 | OSVALDO RUFINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PREIMIAÇÃO PARA TERCEIRO COLOCADO NO CAMPEONATO DE FUTSAL AMADOR DE ASSUNÇÃO-PB, ANO 2015 REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES NO GINASIO POLI ESPORTIVO JOAO MARTINIANO DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 18/12/2015 | 390.00 | 00009163627442 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DO DIRETOR DE INFORMATICA, COLHER PESQUISAS DE MERCADO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO E DE SUAS SECRETARIAS, BEM COMO DEIXAR EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA REPAROS E RECICHAGEM DE TORNER´S, TUDO DEINTERESSE DO MUNICÍPIO, PELOS DIAS 18 E 19 DO CORRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 18/12/2015 | 67.22 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 18/12/2015 | 2093.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000282015 | 0004235 | 18/12/2015 | 4367.05 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADAS AOS SERVIÇOS REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 18/12/2015 | 7.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001307 | 18/12/2015 | 360.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAUDE, PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DILIGENCIAR NA CENTRAL DE MARCAÇÃO EM CAMPINA GRANDE, ALEM DE OUTRAS TANTAS DILIGENCIAS, NOS DIAS 17,18 E 21 DOCORRENTE MES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0004042 | 18/12/2015 | 2036.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCÃO E IMPRESSÃO DIGITAL DE FAIXAS, CRIAÇÃO DE ARTE E IMPRESSÃO DE 65 (SESSENTA E CINCO) ADESIVOS, CONCECÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) TROFEIS, CRIAÇÃO E IMPRESSÃO DE 05 (CINCO) BANNERS, PARA 3º FEEMAC,REALIZADO PARA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292015 | 0004043 | 18/12/2015 | 1960.00 | 00004925537423 | ALBERTO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE FAIXAS EM RECORTE, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO NO DESFILE CIVICO DE SETE DE SETENBRO DO CORRENTE ANO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 18/12/2015 | 3884.00 | 00006229230488 | ERIVALDO DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MARCENARIA NA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO CON TROCA DE PEÇAS DE CADEIRAS UNIVERSITÁRIAS E BIROS E PORTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ASSUNÇÃO-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 18/12/2015 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMAS DE NOTA FISCAL AVULSA E TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 20/12/2015 | 2348.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM 13º (DÉCIMO TERCEIRO)SALÁRIO DOS FUNC.ESTAT.LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 20/12/2015 | 516.56 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SEC.DE AGRIC.IRRIF.E ABAST, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 13º/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 20/12/2015 | 26805.93 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM 13º (DÉCIMO TERCEIRO)SALÁRIO DOS FUNC.ESTAT.LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB 60% DESTE MUNICÍPIO., | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 20/12/2015 | 1960.50 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM 13º (DÉCIMO TERCEIRO) DA FUNC.LOTADA NA SEC.DE EDUC.FEB 60% DESTE MUNICÍPIO., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 20/12/2015 | 81701.10 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM 13º (DÉCIMO TERCEIRO)SALÁRIO DOS FUNC.ESTAT.LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB 60% DESTE MUNICÍPIO., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 20/12/2015 | 25347.33 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM 13º (DÉCIMO TERCEIRO)SALÁRIO DOS FUNC.ESTAT.LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB 40% DESTE MUNICÍPIO., | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 20/12/2015 | 788.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM 13º (DÉCIMO TERCEIRO)SALÁRIO DO FUNC.ESTAT.LOTADO NA SEC.DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 20/12/2015 | 173.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SEC.DE CULTURA ESPORTE E LAZER ,DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 13º/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 20/12/2015 | 5576.41 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCAÇÃO -FEB 40%, DESTE MUNUCÍPIO, COMPETENCIA 13%/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 20/12/2015 | 24302.85 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCAÇÃO -FEB 60%, DESTE MUNUCÍPIO, COMPETENCIA 13%/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001297 | 20/12/2015 | 594.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SEC. DE SAUDE-NAS,DESTE MUNIC.REF.A COMPET.13/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001298 | 20/12/2015 | 496.78 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SEC. DE SAUDE-PSF II,DESTE MUNIC.REF.A COMPET.13/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001299 | 20/12/2015 | 1518.44 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SEC. DE SAUDE-PSF ,DESTE MUNIC.REF.A COMPET.13/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001287 | 20/12/2015 | 20194.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001288 | 20/12/2015 | 2258.10 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE-PSFII DESTE MUNICÍPIO.-, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001289 | 20/12/2015 | 2700.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE-NASF DESTE MUNICÍPIO.-, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 20/12/2015 | 6902.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE-PSF DESTE MUNICÍPIO.-, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 20/12/2015 | 9734.40 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE-AGENTES DESTE MUNICÍPIO.-, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 20/12/2015 | 4442.68 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA - 13º/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001309 | 20/12/2015 | 2141.57 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SEC. DE SAUDE--AGENTES DE SAUDE, DESTE MUNIC.REF.A COMPET.13º/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 20/12/2015 | 520.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-PETI DESTE MUNUCÍPIO, COMPETENCIA 13%/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 20/12/2015 | 165.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-PAIF, DESTE MUNUCÍPIO, COMPETENCIA 13%/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 20/12/2015 | 750.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM 13º (DÉCIMO TERCEIRO)SALÁRIO DO FUNC.ESTAT.LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 20/12/2015 | 2364.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM 13º (DÉCIMO TERCEIRO)SALÁRIO DOS FUNC.ESTAT.LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-PETI DESTE MUNICÍPIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 20/12/2015 | 2364.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM 13º (DÉCIMO TERCEIRO)SALÁRIO DOS FUNC.ESTAT.LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 20/12/2015 | 3940.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM 13º (DÉCIMO TERCEIRO)SALÁRIO DOS FUNC.ESTAT.LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 20/12/2015 | 520.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SEC.DA AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 13º/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 20/12/2015 | 866.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL- CONS.TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 13º/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 20/12/2015 | 29649.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM 13º (DÉCIMO TERCEIRO)SALÁRIO DOS FUNC.ESTAT.LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 20/12/2015 | 6522.78 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 13º/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 20/12/2015 | 2364.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM 13º (DÉCIMO TERCEIRO)SALÁRIO DOS FUNC.ESTAT.LOTADO NA SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 20/12/2015 | 520.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SEC.DE FINANÇAS E TESOURO, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 13º/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 20/12/2015 | 394.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM 13º (DÉCIMO TERCEIRO)SALÁRIO DO FUNC.ESTAT.LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 20/12/2015 | 8155.80 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM 13º (DÉCIMO TERCEIRO)SALÁRIO DOS FUNC.ESTAT.LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 20/12/2015 | 1880.96 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SEC.DE ADM.E PLANEJ, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 13º/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 22/12/2015 | 450.00 | 00013945289491 | ORLANDO MARTINIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA LUZINETE MARTINIANO DOS SANTOS-76 -ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO,REF.AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 22/12/2015 | 450.00 | 00006627962411 | VANESSA ALVES FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA PIO SALVADOR-S/N, ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A GARAGEM DE PARTE DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 22/12/2015 | 7.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 22/12/2015 | 700.00 | 00042777240434 | ANAILDE MARIA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA TEREZA BALDUINO DA NÓBREGA,ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 22/12/2015 | 11503.72 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS:PGTº SAL.CRÉD.CONTA,TAR LIB?ANT.FLOAT PGTº SAL; REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.JANEIRO,ABRIL,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 22/12/2015 | 1000.00 | 00003459254408 | JAIRO FRANCISCO DE SOUZA NETO E OUTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA-ASSUNCAO-PB, DESTINADO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 22/12/2015 | 100.00 | 00070265552435 | JAILMA INGLINA LIMA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA RESIDENCIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 22/12/2015 | 500.00 | 00043663850404 | REJANE MARIA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA VICENTE BARROS BRANDÃO-120-MALVINAS CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADO A CASA DE APOIO A SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 22/12/2015 | 350.00 | 00003068561400 | SEBASTIANA DE SOUZA L.QUEIROZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: PIO SALVADOR-ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 22/12/2015 | 350.00 | 00002031778439 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA; JOANA Mª DA CONCEIÇÃO-ASSUNÇÃO -PB DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001265 | 22/12/2015 | 1600.00 | 00006056853470 | MAYARA RAQUIELLE LEONARDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA DE UTI MOVEL DE ASSUNCAO-PB, NOS DIAS: 01,03,05,07,09,10,12,14,16,17,19,21,24,25,26,28, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 22/12/2015 | 1500.00 | 00005120229417 | VITORIA REGIA AMARO MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLATONISTA DA UTI MÓVEL DE ASSUNÇÃO-PB, NOS DIAS 02,04,06,08,11,13,15,18.20,22,23,27,29,30,31, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 22/12/2015 | 5624.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DA ENERGISA, DE ORGÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 22/12/2015 | 4709.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA EM FAVOR DA ENERGISA, DE ORGÃO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 23/12/2015 | 500.00 | 00004583137427 | FERNANDA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACÃO DE 02 (DOIS) IMOVEIS LOCALIZADOS A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA -ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, PONTO DE LEITURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. P/ PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 23/12/2015 | 999.66 | 03659166000102 | IBAMA-INSTITUTO BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NATURAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO GRU, DO PARCELAMANETO-PARCELA 17/60, Nº DÉBITO 3811737-AUTO DE INFRAÇÃO-DOC:AI 642133/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. P/ PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 23/12/2015 | 999.66 | 03659166000102 | IBAMA-INSTITUTO BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NATURAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO GRU, DO PARCELAMANETO-PARCELA 18/60, Nº DÉBITO 3811737-AUTO DE INFRAÇÃO-DOC:AI 642133/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. P/ PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 23/12/2015 | 999.66 | 03659166000102 | IBAMA-INSTITUTO BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NATURAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO GRU, DO PARCELAMANETO-PARCELA 19/60, Nº DÉBITO 3811737-AUTO DE INFRAÇÃO-DOC:AI 642133/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUT. DAS ATIV. P/ PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 23/12/2015 | 999.66 | 03659166000102 | IBAMA-INSTITUTO BRAS.DO MEIO AMBIENTE E DOS REC.NATURAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO GRU, DO PARCELAMANETO-PARCELA 20/60, Nº DÉBITO 3811737-AUTO DE INFRAÇÃO-DOC:AI 642133/D. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0004289 | 23/12/2015 | 9670.50 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | CASA DE APOIO E EQUIPE TEC.DA SAUDE Q/ RESIDE FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 23/12/2015 | 788.00 | 00043726119434 | ANA MARTINS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E ORGANIZADORA DA CASA DE APOIO A SAUDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001294 | 23/12/2015 | 7.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, DOC/TED ELETRÔNICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001295 | 23/12/2015 | 4.50 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA MICROFILMAGEM, COBRADO PELO BANCO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004086 | 23/12/2015 | 327.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004087 | 23/12/2015 | 371.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS (CARNE E FRANGO), DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA MERENDA DOS ALUNOS DO PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE SAUDE - REC. SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 2001320 | 23/12/2015 | 3542.75 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE PRODUTOS GRAFICOS, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DA SAUDE, INSERIDOS NA ESTRATEGIA DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 23/12/2015 | 200.00 | 00004583137427 | FERNANDA NEVES DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) A RUA TEREZA BALDUINO DA NOBREGA -ASSUNÇÃO-PB, DESTINADO A ALMOXARIFADO DA SEC.DE INFRE ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 23/12/2015 | 42.65 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADM.DO MEIO AMBIENT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO TAXA DE DESPENSA DE LICENÇA, PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSOS RUAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 23/12/2015 | 900.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS MECÂNICO REALIZADO NO VEÍCULO KOMBI DE PLACA NPR- 6316-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 23/12/2015 | 1700.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO E ELETRICO, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOK-9542/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004098 | 23/12/2015 | 365.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS (CARNE E FRANGO), DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA MERENDA DOS ALUNOS DO EJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004099 | 23/12/2015 | 255.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS (CARNE E FRANGO), DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004100 | 23/12/2015 | 213.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS (CARNE E FRANGO), DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004101 | 23/12/2015 | 258.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS (CARNE E FRANGO), DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA MERENDA DOS ALUNOS MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052015 | 0004102 | 23/12/2015 | 377.00 | 11508367000137 | FRIGORIICO SAO FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS (CARNE E FRANGO), DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 23/12/2015 | 1485.00 | 03597828000167 | GILPEÇAS GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS, OLEO E OUTROS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA, MOF-3289, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 23/12/2015 | 1051.42 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS,PGTº SAL.CRED.CONTA, TAR LIB?ANT FLOAT PG.SAL, REFERENTE AO DIA 23/12/2015.NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132015 | 0004290 | 23/12/2015 | 1576.25 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022015 | 0004291 | 23/12/2015 | 3000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HONORÁRIOS ADVOCÁTICOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 23/12/2015 | 1883.48 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 31.10.2015, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 23/12/2015 | 2061.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 30.09.2015, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 23/12/2015 | 180.00 | 00003380768405 | EZEQUIEL BATISTA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O CONTROLADOR, PROTOCOLAR OFICIOS E RESOLVER PENDÊNCIAS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,DURANTE O DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 23/12/2015 | 600.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS MECÂNICO REALIZADO NO VEÍCULO FIAT DE PLACA PGF-6129, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 23/12/2015 | 400.00 | 11273363000117 | VALDENIA FERREIRA S. SOUZA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COMPRA DE CHAVE DE LUZ, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DE PLACA PGF-6129, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 23/12/2015 | 1576.00 | 00075453240482 | LUZINA FIGUEIREDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS PARA ARQUIVO BEM COMO PARA SEREM USADOS EM DEFESAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA E DEMAIS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, DURANTEOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 23/12/2015 | 713.00 | 13382233000148 | JUCIARA DE SOUZA NETO LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS DE BUFFET, PARA FESTA DE CONFRAFERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO DO PREFEITO E SECRETARIADO MUNICIPAL APÓS REUNIÃO ONDE FORAM TRAÇADAS METAS PARA O EXERCICIO DE 2016 DO MUNICÍPIO DE ASSUNÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 23/12/2015 | 200.00 | 00004943276423 | LUCIANO CAMILO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PREMIAÇÃO PARA SEGUNDO COLOCADO NO CAMPEONATO DE FUTSAL AMADOR DE ASSUNÇÃO-PB, ANO 2015, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE, NO GINASIO POLI ESPORTIVO JOÃO MARTINIANO DOS SANTOS NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 24/12/2015 | 2700.00 | 00004549193441 | EDSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO POR CACHÊ ARTISTICO DO TRIO DE FORRÓ(NORDESTINOS DE TAPEROA ) NAS FESTIVIDADES DO XXVIII MAIOR SÃO PEDRO DA REGIÃO, AS APRESENTAÇOES ACONTECEU NA ILHA DO FORRÓ "LUIZ CARISTIA" NO DIA 13 DE JUNHO ENO PALCO PRINCIPAL NO DIA 03 DE JULHO DE 2015, LOCALIZADO EM VIA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 24/12/2015 | 1500.00 | 00030259410497 | LUIZ JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CACHE ARTISTICO DO GRUPO SHOW DOS TRES EM APRESENTACÃO NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2015, NA PRAÇA PIO SALVADOR CENTRO DA CIDADE, EM UMA CERESTA DANÇANTE EM COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS NATALINOS EM ASSUNÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 24/12/2015 | 344.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA ATRAVES DO Nº 83-3466-1079, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 24/12/2015 | 5.00 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA REATIV.FORNEC.CHEQUES, COBRADO PELO.NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 24/12/2015 | 272.77 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA ATRAVES DO Nº 83-180-7114, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 24/12/2015 | 226.98 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA REALIZADA NO TELEFONE DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001296 | 24/12/2015 | 7.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED/ELÉTRÔNICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 24/12/2015 | 365.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TARIFA TELEFONICA EFETUADA ATRAVES DO Nº 83-180-6841, INSTALADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004292 | 24/12/2015 | 3320.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 24/12/2015 | 90.00 | 00003333622416 | SONARSTUDIO(LAZARO ALVES DE FARIAS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIAS DO SEC. CULTURA ESPORTE E LAZER, PARA REALIZAR COMPRAS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO, PARA TORNEIO DE FUTSAL DO MUNICÍPIO, NO DIA 24 DO COIRRENTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 24/12/2015 | 7.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO.NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 25/12/2015 | 1000.00 | 00012669822487 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM HONORARIOS MEDICO, PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 2001270 | 26/12/2015 | 494.05 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE FRUTAS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE, EM SUA SEDE E UNIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0004108 | 26/12/2015 | 391.95 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PROGRAMA -PROJOVEM,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0004109 | 26/12/2015 | 410.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PROGRAMA -PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0004112 | 26/12/2015 | 306.99 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO PROGRAMA NANA NENEN, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMASPBVII | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0004118 | 26/12/2015 | 360.50 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA O PROGRAMA SOCIAL CASA DO IDOSO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0004110 | 26/12/2015 | 664.90 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0004113 | 26/12/2015 | 52.50 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AOS ALUNOS DO AEE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0004114 | 26/12/2015 | 302.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AOS ALUNOS DO EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0004115 | 26/12/2015 | 413.00 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DO CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0004116 | 26/12/2015 | 684.50 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DO PRÉ-ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0004117 | 26/12/2015 | 826.50 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO COMPLEMENTO DA MERENDA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | AJUDA AOS POLICIAIS EM DEST. NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142015 | 0004111 | 26/12/2015 | 609.99 | 09087805000199 | VERDURAO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 28/12/2015 | 164.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRABDE-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2015.´ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | MANUT. DO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,D/MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 28/12/2015 | 168.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRABDE-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015.´ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 28/12/2015 | 7.85 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO.NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 28/12/2015 | 2444.86 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFAS,PGTº SAL.CRED.CONTA, TAR LIB / ANT FLOAT PG.SAL, REFERENTE AOS DIAS DOS MÊSES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2015.NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 28/12/2015 | 1136.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 28/12/2015 | 568.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152015 | 0004264 | 28/12/2015 | 1080.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMARTICA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMO AQUISIÇAO DE 02 (DOIS) MONITORES LCD, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062015 | 0004293 | 28/12/2015 | 6500.00 | 17262153000100 | CONPLAN-SERVIÇO DE CONTABILIDADE E PLANJ.ORÇ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFEC.DE FOLHA DE PGTº-GFIP E ACOMPANHAMENTO PREVIDÊNCIÁRIO, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004294 | 28/12/2015 | 1410.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 28/12/2015 | 360.00 | 00098160508468 | WAMBERTO OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS, COM O SECRETARIO DE TRANSPORTE, DESLOCAR-SE ATÉ CAMPINA GRANDE , PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO MUNICÍPIO QUE ESTAVAM EM OFICINAS AUTORIZADAS NAQUELE MUNICÍPIO, PELOS DIAS 28A 31 DESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162015 | 0004297 | 29/12/2015 | 4235.00 | 00467086000167 | MORTUARIA " A VIAGEM" | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDER A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO DENTRO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL-P.A.S. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 29/12/2015 | 150.00 | 00007644534407 | SIMONE GONZAGA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNIC. PARA CUSTEAR UMA BOLSA DE ESTUDOS NA ESCOLA TÉCNICA DE ENFERMAGEM E NUTRIÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 29/12/2015 | 788.00 | 00007241673409 | ROSEANE DANACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRETADOS DE FORMA EXCEPCIONAL EM SUBSTITUIÇÃO A SENHORA "MARIA DAS DORES DOS SANTOS" QUE ENCONTRAVA-SE DE FERIAS REMUNERADAS ENTRE O PERIODO DE 03/11/2015 A 02/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 29/12/2015 | 1300.00 | 14315700000180 | WINIL SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 02 PECAS DE INFORMATIVOS, DESTINADAS A SINALIZACAO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 29/12/2015 | 644.00 | 00007612376407 | JOSE BATISTA TAVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMA DE DIARIAS NA PINTURA DE MEIO FIO, CALÇADAS E CANTEIROS DAS RUAS TEREZA BALDUINO, PIO SALVADOR, ANTONIO ARAÚJO, FRANCISCO TAVEIRA E LUZINETE MARTINIANO DOS SANTOS, NESTA CIDADEENTRE OS DIAS 11/11 A 10/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102015 | 0004295 | 29/12/2015 | 1987.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER-COM. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 29/12/2015 | 525.20 | 00071376496453 | GUIOMAR GONZAGA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROG.FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082015 | 2001321 | 29/12/2015 | 3780.60 | 15218561000139 | NNMEDE DIST.IMP.E EXP.DE MED.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA FARMACIA BASICA-AFB DAS UNIDADES PUBLICAS DE SAUDE EM SUAS ACOES JUNTO A POPULACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001316 | 29/12/2015 | 250.00 | 02674272000100 | JOSE BISMARCK FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ATENDIMENTO MEDICO DOS PACIENTES ALICIA BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA E DE PAULO ROBERTO LEITE DO NASCIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252015 | 2001317 | 29/12/2015 | 1150.00 | 14986805000160 | ALBANY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PROCESSAMENTO DE DADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2015 PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0004122 | 29/12/2015 | 381.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0004123 | 29/12/2015 | 651.85 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 29/12/2015 | 350.00 | 00012108368744 | MICHELLE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE NUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 29/12/2015 | 130.00 | 00007505774441 | ANA CRISTINA MAXIMINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AJUDA DE CUSTO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 29/12/2015 | 100.00 | 00005750178480 | PATRICIA LIGIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA AO PGTº DA CONTA DE LUZ, DE UMA RESIDENCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 29/12/2015 | 200.00 | 00005949295471 | MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 29/12/2015 | 100.00 | 00007705290464 | LUCIA MARIA MAXIMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 29/12/2015 | 200.00 | 00018482321870 | PAULO AUGUSTO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES BASICAS DE UMA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0004132 | 29/12/2015 | 673.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0004133 | 29/12/2015 | 541.49 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 2001271 | 29/12/2015 | 1307.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIA DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001272 | 29/12/2015 | 928.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS PARA USO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA O OFERECIMENTO DE SAUDE PUBLICA A POPULACAO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001273 | 29/12/2015 | 550.00 | 11536467000177 | JACKES LAMONIER PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVICOS PRESTADO DE SOLDA E PINTURA NO VEICULO DUCATO DE PLACA MNE-5906, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0004296 | 29/12/2015 | 2148.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 29/12/2015 | 640.00 | 00006056876411 | LESSIO ANTONIO DA SILVA | C/VALOR QUE ORA SE EMPENHA COMO LOCACAO DE 80 CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS A FESTA DE FORMATURA DO ( A.B.C.) DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL RITA JOSÉ DINIZ, REALIZADO NO CLUBE MUNICIPAL DE ASSUNCAO/PB, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2015, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO QSE E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092015 | 0004135 | 29/12/2015 | 2548.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 29/12/2015 | 7900.00 | 10570384000131 | RGF PRODUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALCO MODULAR, PARA ATENDER EVENTO DE MÉDIO PORTE E LOCAÇÃO DE 01 (UM) SISTEMA DE SONORIZAÇÃO COMPLETO PROFISSIONAL, PARA ATENDER EVENTO DE MÉDIO PORTE, ONDE SERÃO UTILIZADOS NO DIA31/12/2015, EM VIA PÚBLICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO REVEILLON DE 2015, DE ASSUNÇÃO/PB.CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 096/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIV. RECREATIVAS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 29/12/2015 | 445.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALÇADOS CONF.E ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A DOACAO AS EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/12/2015 | 3400.00 | 00078880912453 | FRANCISCO DAS CHAGAS NUNES DA NOBRAGA - FORRO CHIKE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CACHÊ ARTISTICO DA BANDA "DUDÚ E FORRÓ CHIKE´ (CONTRATAÇÃO DIRETA) DA APRESENTAÇÃO DO DIA 31 DE DEZEMBRO DE2015, DENTRO DA PROGRAMAÇÃ OFICIAL DO REVELLON EM VIAS PÍBLICA DESTA CIDADE.VIA PÚBLICA,CONF.CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/12/2015 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC. ESTATUTÁRIO LOTADO NA SEC.DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/12/2015 | 1876.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC. ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE CULTURA ESPORTE E LAZER DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004136 | 30/12/2015 | 2839.52 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004137 | 30/12/2015 | 3235.40 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004138 | 30/12/2015 | 2673.86 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PRE-ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004139 | 30/12/2015 | 482.20 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004140 | 30/12/2015 | 1162.34 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0004141 | 30/12/2015 | 3948.39 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004142 | 30/12/2015 | 1313.20 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192015 | 0004144 | 30/12/2015 | 3100.00 | 00003236589469 | FRANCISCO OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO DE CARROCERIA ABERTA EM MADEIRA, COM CAPACIDADE DE CARGA DE ATE 4 TONELADAS, A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/12/2015 | 750.00 | 00004356156889 | FRANCISCO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DE TRES (O3) ARMARIOS DE AÇO E QUATRO (04) BIROS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CÍPIO, PERTENCENTES A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/12/2015 | 28928.63 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC. ESTATUTÁRIOS (PROFESSORES E SUPERVISORES) LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO- FEB 60%, DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015., | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/12/2015 | 1960.50 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC. ESTATUT. (PROFESSORA) LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO- FEB 60%, DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015., | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/12/2015 | 85390.99 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC. ESTATUT. (PROFESSORES E ORIENTADORA) LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO- FEB 60%, DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015., | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/12/2015 | 11986.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC. COMISSIONADOS. (DIRETORES E COORDENADORES) LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO- FEB 60%, DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015., | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/12/2015 | 32276.76 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC. ESTATUTÁRIOS. LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO- FEB 40%, DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015., | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/12/2015 | 3872.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC. COMISSIONADOS. LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO- FEB 40%, DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015., | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/12/2015 | 10606.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC. COMISSIONADOS. LOTADOS NA SEC.DE EDUCAÇÃO- MDE DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/12/2015 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC. COMISSIONADO LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO- MDE DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015., | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0004286 | 30/12/2015 | 5092.20 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO ECO ESPORT LOCADO, COTA, ENGENHEIROS E ADVOGADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/12/2015 | 2087.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/12/2015 | 0.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/12/2015 | 3.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/12/2015 | 2864.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC. ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC.DEFINANÇAS DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/12/2015 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC. COMISSIONADO LOTADO NA SEC.DEFINANÇAS DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/12/2015 | 1114.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SEC.DE FINANÇAS E TESOURO, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/12/2015 | 929.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SEC.AGRIC.IIRIG.E ABAST, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E TESOURO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PARA TODOS | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/12/2015 | 1.03 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADOURA, EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0004143 | 30/12/2015 | 3299.79 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA , DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/12/2015 | 9988.27 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC. ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/12/2015 | 788.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC. ESTATUT. LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/12/2015 | 4102.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC. COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/12/2015 | 7864.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC. COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/12/2015 | 5014.86 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SEC. DE ADM. E PLANEJ,DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/12/2015 | 3550.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCINÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/12/2015 | 4900.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCINÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/12/2015 | 9000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS SUBSÍDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/12/2015 | 4500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS SUBSÍDIOS COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/12/2015 | 4829.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS, PARTE EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO PARA TODOS | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0004282 | 30/12/2015 | 2728.54 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO: JETA DE PLACA OFX-7656, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ESGOTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001274 | 30/12/2015 | 550.00 | 00078951348415 | MANOEL DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CAIXAS COLETORAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS RUAS JOSEFA TAVEIRA E ANIZIO VIEIRA, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001275 | 30/12/2015 | 21053.47 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 30/12/2015 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015., | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001277 | 30/12/2015 | 5868.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.S, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001278 | 30/12/2015 | 2600.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.S, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001279 | 30/12/2015 | 10134.40 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.S, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001280 | 30/12/2015 | 3481.20 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PSF II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.S, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001281 | 30/12/2015 | 3000.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.S, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001282 | 30/12/2015 | 7700.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIO CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- PSF II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.S, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001283 | 30/12/2015 | 4050.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.S, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001284 | 30/12/2015 | 8709.12 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PSF II DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015.S, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001285 | 30/12/2015 | 10923.20 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001286 | 30/12/2015 | 1288.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015., | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001300 | 30/12/2015 | 1551.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SEC. DE SAUDE-NASF, DESTE MUNIC.REF.A COMPET.12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001301 | 30/12/2015 | 4523.73 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SEC. DE SAUDE-PSFII, DESTE MUNIC.REF.A COMPET.12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPLIACAO DAS ACOES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001302 | 30/12/2015 | 2403.10 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SEC. DE SAUDE-PSF DESTE MUNIC.REF.A COMPET.12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001308 | 30/12/2015 | 283.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SEC. DE SAUDE-VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNIC.REF.A COMPET.12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 2001312 | 30/12/2015 | 11232.65 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, E DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS: DUCATO MNE-5906, UNO MILLE MOS-3638, SAVEIRO AMB. NPW-0024, AMBULANCIA RENAULT(PACTO) NQG-2442,MOTO OFD-1589 E KOMBI NQG-0740, COURRIER/AMB MOU-2606, PERTENCENTE AO MUNICÍPIO E UNO MILLE (02) OFE-3333 LOCADO A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001313 | 30/12/2015 | 300.00 | 00001289368430 | JAIANY ANATIVA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANTÃO DE 24 HORAS, NA UTI MOVEL DSTE MUNICÍPIO, NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001314 | 30/12/2015 | 400.00 | 00004991127416 | ANA MARIA BORGES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS PRESTADOS NA PLANTÃO DE 24 HORAS NA UTI MOVEL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001293 | 30/12/2015 | 7163.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. COMPETENCIA - 12/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/12/2015 | 250.00 | 00005175653407 | JOSE GALDINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, VISTO QUE O MESMO ENCONTRA-SE COM PROBLEMA DE SAÚDE E IMPOSSIBILITADO DE TRABALHAR . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/12/2015 | 100.00 | 00010750016418 | ANA JARA XAVIER SUBRINHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DEST.A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PGTº DE MENSALIDADE DE UM CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR NÃO ESTÁ COM CONDIÇÕES DE ARCAR C/ESSA DESPESA, NESTE MOMENTO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/12/2015 | 100.00 | 00070265637422 | GÉSSICA FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PGTº DE MENS. DE UM CURSO PROFISSIONALIZANTE, POR NÃO TER CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESSA DESPESAS,NESTE MOMENTO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/12/2015 | 100.00 | 00004588744429 | ADRIANA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004151 | 30/12/2015 | 1558.38 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 0004152 | 30/12/2015 | 1486.84 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PRO-JOVEM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/12/2015 | 3940.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.ELETIVOS (CONSELHEIROS) NO CONSSELHO TUTELAR DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/12/2015 | 7466.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/12/2015 | 788.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMISSIONADO LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-PETI DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/12/2015 | 938.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMISSIONADO LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-PETI DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/12/2015 | 788.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMISSIONADO LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/12/2015 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMISSIONADO LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/12/2015 | 1488.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMISSIONADO LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-PAIF DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/12/2015 | 2364.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/12/2015 | 2364.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL - PETI DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/12/2015 | 1500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.ESTATUTÁRIO LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL - PAIF DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/12/2015 | 788.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.CONTRATADO (MONITORA) LOTADO NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/12/2015 | 1500.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.CONTRATADA (PSICOLOGA) LOTADA NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL - PAIF DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015., | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/12/2015 | 788.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.CONTRATADO(MONITORA) LOTADA NA SEC.DE AÇÃO SOCIAL - PETI DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO E AMPL.DAS ATIVI.DE ATENCAO BASICA-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001310 | 30/12/2015 | 2229.57 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS - PARTE EMPRESA, DA SEC. DE SAUDE--AGENTES DE SAUDE, DESTE MUNIC.REF.A COMPET.12/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062015 | 2001322 | 30/12/2015 | 5725.57 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE APOIO A SAUDE EM MANTIDA EM CAMPINA GRANDE/PB, PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 2001323 | 30/12/2015 | 2721.15 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 2001324 | 30/12/2015 | 982.38 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE APOIO A SAUDE MANTIDA EM CAMPINA GRANDE/PB, PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO PROGRAMA DE ASSIST. SOCIAL - P.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/12/2015 | 150.00 | 00006636549475 | JOCILENE BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE UMA BOLSA DE ESTUDOS NO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM NO CEAS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, REF.AO MES DE DE NOVEMBRO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182015 | 0004271 | 30/12/2015 | 686.67 | 18107594000108 | MARIA CLAUDIVERA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/12/2015 | 1073.16 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL-PETI, DESTE MUNUCÍPIO, COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT. DO PROGRAMA DO FMASSCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/12/2015 | 346.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-PRO-JOVEM, DESTE MUNUCÍPIO, COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA / PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/12/2015 | 987.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-PAIF, DESTE MUNUCÍPIO, COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 30/12/2015 | 2646.60 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR,CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/12/2015 | 866.80 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012015 | 0004298 | 30/12/2015 | 1230.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GAS DE COZINHA PARA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS FEST.COMEM. OFIC. E EVENTOS POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/12/2015 | 11000.00 | 17142659000185 | GPS EVENTOS - AGENALDO SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO REALIZAÇÃO DE 01(UM) SHOW DA BANDA GENILDO $ GINALDO NO DIA 31/12/2015, COM DURAÇÃO MINIMA DE 02 HORAS, EM VIA PÚBLICA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO REVEILLON DE 2015 DE ASSUNÇÃO/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPOT. EVENTOS E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/12/2015 | 896.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SEC.DE CULTURA ESPORTE E LAZER ,DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/12/2015 | 450.00 | 00004312642443 | JULIENE ALVES DE SOUZA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COQUITEL PARA ENCONTRO DE PROFESSORES DO " PRAIC" PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO NA IDADE CERTA, REALIZADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0004270 | 30/12/2015 | 8515.03 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA, ETANOL E DIESEL), DESTINADO AOS VEICULOS: MICRO-ONIBUS MOF:3289, KOMBI NPR:6316, CAMIONETA A-10 MNG-1988, ONIBUS MOK-9542, ONIBUS NPJ-4768, PROPRIOS E UNO MILLEMNV-9658 LOCADO, TODOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/12/2015 | 7952.73 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB 40%, DESTE MUNUCÍPIO, COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/12/2015 | 28391.91 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FEB 60%, DESTE MUNUCÍPIO, COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0004281 | 30/12/2015 | 3429.57 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL B S10), DESTINADO AOS VEICULOS: ONIBUS NOVO DE PLACA OGA-8310, INIBUS NOVO II DE PLACA OFG-4326 E MICRO-ONIBUS III DE PLACA OGC-5619, DA SEC. DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/12/2015 | 1004.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SEC.MUN. AGRIC.MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0004285 | 30/12/2015 | 4503.48 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL B S10 E DIESEL B S500 COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA, CARREGADEIRA-CAT, TRATOR DE PNEU(NOVO), CACAMBA DE PLACA NQE-6291 E PIPA DE PLACANQG-9912, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/12/2015 | 2296.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC. ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULT.DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/12/2015 | 1876.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC. COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULT.DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/12/2015 | 2200.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC. COMISSIONADO LOTADO NA SEC.DE AGRICULT.DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC.IRRIG.ABAST.M.AMB. E REC.MINER | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA E ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/12/2015 | 2364.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC. COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULT.DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/12/2015 | 2817.32 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SEC.DE EDUCAÇÃO-MDE, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/12/2015 | 750.00 | 00005096705471 | GEORGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO SERVIÇOS DE EMPREITADA COM EQUIPE COMPOSTO DE TRÊS PESSOAS NA EXUCAÇAO DE MÃO DE OBRA DE REPOSIÇÃO DE `PEDRAS PORTIGUESA´ DA PRAÇA PIO SALVADOR, LOCALIZADA NA CENTRO DA CIDADE DE ASSUNÇÃO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/12/2015 | 31913.16 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/12/2015 | 6016.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/12/2015 | 2988.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/12/2015 | 788.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/12/2015 | 211.00 | 02726366000178 | ICPM-IND.E COM.E PROD.E MINERACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUIR CONEÇOES EM TUBULAÇOES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/12/2015 | 9363.52 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0004283 | 30/12/2015 | 2085.60 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM), DESTINADO AO VEICULO GOL LOCADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL QUALITATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0004287 | 30/12/2015 | 720.00 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GAS DE COZINHA PARA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/12/2015 | 2988.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/12/2015 | 1088.00 | 01612635000102 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM SEUS VENC.COMO FUNC.COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNIC.REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2015., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 30/12/2015 | 896.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO RECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS INSS, PARTE EMPRESA DA SEC.DE TRANSPORTE, DESTE MUNICÍPIO, COMPETENCIA 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012015 | 0004284 | 30/12/2015 | 9287.97 | 02954973000195 | POSTO NOVA ASSUNCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL B S500 COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR DE PNEU, RETROESCAVADEIRA, CACAMBA DE PLACA KGI-3680 E F-4000 DE PLACA BNV-5380 LOCADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRA ESTRUTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 31/12/2015 | 195.00 | 00000076114473 | PATRICIO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA DO CHEFE DO SETOR DA SEC. DE TRANSPORTE, ACOMPANHAR PACIENTES DO MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO EM CLINICAS E HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEJOÃO PESSOA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001315 | 31/12/2015 | 540.00 | 00026919547813 | ALEXANDRO PATRICIO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAÚDE, REALIZAR DILIGÊNCIAS EM FORNECEDORES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA, VISANDO CONFERENCIA DE PEDIDOS E REALIZANDO PESQUISAS DE MERCADOS PARA AQUISIÇÃO DO MUNICÍPIO, NOSDIAS 28 A 31 DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
Quantidade de Registros: 5614
Última atualização: 11/06/2024